啤酒廠(啤酒行業(yè)企業(yè))安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系方案全套資料全套資料匯編完整版

文件編號(hào)：DHTHX-03 受控狀態(tài)：受控XXX啤酒有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系文件目 錄第一部分風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系..........................................第1章...................................1.1分級(jí)管控目的...........................................................7...........................................................1.2分級(jí)管控的依據(jù).........................................................7.........................................................1.2.1法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范.................................................7.................................................分級(jí)管控的內(nèi)容及范圍...................................................8...................................................1.4名詞解釋...............................................................8...............................................................1.4...............................................................1.4.........................................................1.4...........................................................1.4.............................................................1.4.............................................................1.4.........................................................1.4...........................................................1.4...........................................................1.4.......................................................1.4.1...................................................1.4.1.......................................................1.4.12風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單.................................................1.0................................................1.5企業(yè)概況..............................................................1.0.............................................................1.61.6.......................................................1.6.2企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人............................................1.0...........................................1.6.3生產(chǎn)管理部門（公司辦公室）........................................1.1.......................................1.6.......................................................1.7工作程序和內(nèi)容........................................................1.1.......................................................1.7.........................................................1.7.........................................................1.7.3制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則..................................................1.3.................................................1.7.......................................................1.7.......................................................1.10............................................................第2章安全總則.............................................................2.6............................................................2.12.22.3總體要求、目標(biāo)與原則..................................................2.7.................................................2.42.52.6單位基本情況..........................................................2.8.........................................................第3章風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別措施..........................................................3.0........................................................3.1啤酒企業(yè)危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）及辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn).....................................3.0...................................3.23.33.4啤酒企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單..............................................4.7.............................................第4章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度.................................................7.6.3..............................................4.1安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作機(jī)制.............................................7.6.3...........................................4.2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系.........................................7.6.3.......................................4.3安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度.............................................7.6.4...........................................4.4安全風(fēng)險(xiǎn)管控流程.....................................................7.6.5...................................................4.54.64.74.84.9安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檔案管理制度.........................................7.7.5.......................................4.10...............................4.114.124.13安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檢查與考核制度.......................................7.8.7....................................第5章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系培訓(xùn).................................................7.9.0..............................................5.1風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教材.....................................................7.9.0...................................................5.1.1風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念...............................................7.9.0.............................................5.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容...................................................7.9.1.................................................5.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序.........................................8.1.4.......................................6.7風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡.........................................................9.2.2.......................................................第二部分隱患排查治理體系......................................第1章總則 1.1編制目的.............................................................9.2.4...........................................................1.2術(shù)語(yǔ)及定義...........................................................9.2.4.........................................................1.31.41.4.......................................................1.4.......................................................1.4.......................................................1.4.......................................................第2章工作任務(wù)及實(shí)施.......................................................9.2.9....................................................2.1成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組.................................................9.2.9...............................................2.2責(zé)任及職責(zé)劃分.......................................................9.2.9.....................................................2.3隱患排查.............................................................9.3.0...........................................................2.4隱患排查結(jié)果的處理...................................................9.3.2.................................................2.4.......................................................2.4.22.4.32.4.4隱患排查治理情況通報(bào).............................................9.3.4...........................................2.5隱患分級(jí)治理.........................................................9.3.4.......................................................2.5.1隱患治理實(shí)行分級(jí)治理。...........................................9.3.4.........................................2.5.2一般隱患的整改...................................................9.3.5.................................................2.5.32.5.42.5.5完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度.................................9.3.5...............................2.5...................................................2.6檔案管理.............................................................9.4.0...........................................................2.7評(píng)審與更新...........................................................9.4.0.........................................................第3章隱患排查項(xiàng)目清單.....................................................9.4.2..................................................3.13.25.2表2：隱患排查治理記錄樣表.........................................5.3表3：隱患排查治理公示樣表.........................................5.4表4：隱患排查治理通知單樣表.......................................5.5表5：一般隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表..................................1.0.0.0.............................5.6表6：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號(hào)審批表............................1.0.0.2.......................5.7表7：事故隱患分類匯總表.........................................5.8各專業(yè)隱患排查表....................................................1.0.0.6.................................................5.8.1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表..........................................1.0.0.6.......................................5.8.2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表....................................1.0.1.2.................................5.8.35.8.45.8.5電氣系統(tǒng)隱患排查表..............................................1.0.2.2...........................................5.8.6儀表隱患排查表..................................................1.0.2.5...............................................5.8.7危險(xiǎn)化學(xué)品管理隱患排查表........................................1.0.2.8.....................................5.8.85.8.95.8.10消防系統(tǒng)隱患排查表.............................................1.0.3.8..........................................第一部分風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系第1章安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系作業(yè)指導(dǎo)書分級(jí)管控目的分級(jí)管控的依據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28002職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南GB/T23694風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)GB/T24353風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南GB/T27921風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB18218 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨GB6441 企業(yè)傷亡事故分類GBT33000-2016企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2883—2016國(guó)家安全監(jiān)管總局《關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃》的通知（安監(jiān)總管四〔2016〕31號(hào)）《山東省安全生產(chǎn)條例》《山東省人民政府關(guān)于修改（山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定）的決定》山東省人民政府令第303號(hào)企業(yè)安全生產(chǎn)資料企業(yè)內(nèi)部安全操作規(guī)程企業(yè)組織機(jī)構(gòu)劃分圖分級(jí)管控的內(nèi)容及范圍1。序序號(hào)單元子單元1234/表1 分級(jí)管控的內(nèi)容及范圍注：改寫GB/T23694—2013，定義2.1?？山邮茱L(fēng)險(xiǎn)根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。危險(xiǎn)源（或（或或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素四類。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段。風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的集合。企業(yè)概況職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)和有效運(yùn)行負(fù)第一責(zé)任。其主要職責(zé)應(yīng)包括：物資等資源；方案；組織制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的相關(guān)制度，確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責(zé)與責(zé)任，并定期進(jìn)行督導(dǎo)、考核；定期組織對(duì)體系的運(yùn)行進(jìn)行評(píng)估；生產(chǎn)管理部門（公司辦公室）過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。各生產(chǎn)車間工作程序和內(nèi)容工作程序準(zhǔn)備階段；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定；危險(xiǎn)源辨識(shí)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施；準(zhǔn)備階段組建工作機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)級(jí)管控體系的建設(shè)和運(yùn)行。及評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄登記建檔。收集資料級(jí)評(píng)估方案。資料包括但不限于以下內(nèi)容：（及周邊環(huán)境；組織架構(gòu)圖；在用設(shè)備清單（特種設(shè)備可單列）；詳細(xì)工藝流程；原材、輔材、過(guò)程、最終物料清單；外協(xié)或外包的類型（如采掘、土建、設(shè)備大修等）；已識(shí)別的危險(xiǎn)源識(shí)別清單、重要危險(xiǎn)源清單，對(duì)應(yīng)的措施（險(xiǎn)源清單中體現(xiàn)）；（15）安全專篇；注：所有需提供資料的范圍需涵蓋加工生產(chǎn)。編寫體系文件各類工作用表。制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則全的愿景和有關(guān)行業(yè)的法律法規(guī)密切相關(guān)。作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法（LEC）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)和分析。（事件——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；——加工企業(yè)自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力；——加工行業(yè)的其他要求。依據(jù)《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號(hào)）和《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218)判斷是否存在重大危值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)控制措施限>320極其/1級(jí) 危險(xiǎn)高度在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控立刻160～立即或近值分法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）工停公司形象公嚴(yán)重違反1 5人以上死亡， 1000以司法律法規(guī)和標(biāo) 重大國(guó)內(nèi)影響00 或20人以上重傷 上 準(zhǔn)產(chǎn)04違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷上500以置工裝停行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響51潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷上100以停工部地區(qū)影響7不符合上級(jí)或行業(yè)的安規(guī)定等喪失勞動(dòng)力、截慢性病上10萬(wàn)以部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服上1萬(wàn)以1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求沒(méi)1完全符合無(wú)傷亡下1萬(wàn)以有停形象沒(méi)有受損工風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（表7-2）風(fēng)險(xiǎn) 實(shí)施期風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則本公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。根據(jù)生產(chǎn)線不同裝置、作業(yè)活動(dòng)等按照生產(chǎn)裝置、輔助設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等功能分區(qū)進(jìn)行。對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于系統(tǒng)檢維修，動(dòng)火、受限空間、高處作業(yè)等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分方法公司采用頭腦風(fēng)暴法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)：企業(yè)組織工藝、技術(shù)、安全、機(jī)電等專門小組力量，與現(xiàn)場(chǎng)車間員工、管理人員一起發(fā)對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào)名稱序號(hào)名稱區(qū)域位置12345678序序名稱風(fēng)類級(jí)所在單位可能發(fā)生的事故類型及后果責(zé)任單位責(zé)備號(hào)型別任人注危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)范圍的確定、辨識(shí)活動(dòng)的開展等環(huán)節(jié)。危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法公司采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行辨識(shí)。對(duì)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)采用工作危害分析法（JHA源辨識(shí)信息表。（SCL法危險(xiǎn)源辨識(shí)的充分性。危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素?！Ｒ?guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；——事故及潛在的緊急情況；——所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；——材料、成品等的運(yùn)輸過(guò)程；按照確定的辨識(shí)范圍有組織地有序開展危險(xiǎn)源辨識(shí)。審查補(bǔ)充完善。GB/T13861因等；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕等。——危險(xiǎn)源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；危險(xiǎn)源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。1.7.5.危險(xiǎn)源辨識(shí)信息臺(tái)賬將按照工作危害分析法）、安全檢查表法法）點(diǎn)的危險(xiǎn)源及可能的事故類別、位置等相關(guān)信息填入下表。（危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃信息表填報(bào)單位： 填表人：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)識(shí)別出的每項(xiàng)危險(xiǎn)源，均應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。本公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）制措施信息表（表7-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及取值標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）。L(likelihodE(exposurC(consequenc，一旦發(fā)生事:D=LE×CD值越大，說(shuō)明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。根據(jù)加工企業(yè)的實(shí)際確定取值標(biāo)準(zhǔn)如下：分分10事故、事件或偏差發(fā)生的可能性631完全可以預(yù)料。相當(dāng)可能?；蛭：Φ陌l(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）；66每天工作時(shí)間內(nèi)暴1每年幾次暴露露3每周一次或偶然暴0.5非常罕見的暴露(<1年)露發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則（表7-8）值分法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）工停公司形象公嚴(yán)重違反1 5人以上死亡， 1000以司法律法規(guī)和標(biāo) 重大國(guó)內(nèi)影響00 或20人以上重傷 上 準(zhǔn)產(chǎn)04違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷上500以置工裝停行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響51潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷上100以停工部地區(qū)影響7不符合上級(jí)或行業(yè)的安規(guī)定等喪失勞動(dòng)力、截慢性病上10萬(wàn)以部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服上1萬(wàn)以1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求沒(méi)1完全符合無(wú)傷亡下1萬(wàn)以有停形象沒(méi)有受損320160～B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改16070～C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理20～70D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<20E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及分級(jí)確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法（作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC））對(duì)識(shí)別7-9（D）的定7-5風(fēng)險(xiǎn)控制措施信息表》。（意味著危害程度根據(jù)不同等級(jí)采取不同的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)最終降低風(fēng)險(xiǎn)的目的。行評(píng)級(jí)，對(duì)于不同的級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)制定不同的管控措施，交由不同層級(jí)管理。該危險(xiǎn)源出現(xiàn)不可承受風(fēng)等級(jí)責(zé)任險(xiǎn)時(shí)一級(jí)重大紅立即停產(chǎn)、撤人，做好應(yīng)急公司二級(jí)較大橙立即采取措施，做好應(yīng)急公司三級(jí)四級(jí)、五一般黃制定整改方案下達(dá)整改指令車間班組——對(duì)于違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強(qiáng)制性條款的；——發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及重大危險(xiǎn)