萬(wàn)科部門績(jī)效考核指標(biāo)

獲取率前期事務(wù)完成率法律事務(wù)失誤率土地儲(chǔ)備面積年土地儲(chǔ)備增長(zhǎng)量司發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)研究報(bào)告、城市地圖、市場(chǎng)研究報(bào)告年市場(chǎng)調(diào)研成果數(shù) 建立技術(shù)管理平臺(tái)，歸納、整理、完善與住宅建設(shè)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。全面推廣、落實(shí)“結(jié)構(gòu)優(yōu)化作業(yè)指前控制相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量；加強(qiáng)審圖環(huán)節(jié)強(qiáng)化執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范以及標(biāo)準(zhǔn)的意識(shí)；考察、研究、試用和推廣新統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)要求，全面執(zhí)行集團(tuán)及上海公司制度要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施；統(tǒng)一現(xiàn)場(chǎng)并及時(shí)發(fā)出檢查報(bào)告，要求一周內(nèi)完成整改回復(fù)；督促、跟蹤整改落實(shí)情況，在下次工程檢查時(shí)進(jìn)行整改復(fù)提出程管理體系。屬員工年度工作計(jì)劃。按時(shí)完成各類報(bào)表。每遲交一次(1個(gè)工作日以上)扣5分。含：月度計(jì)劃及評(píng)估、資金計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度表、項(xiàng)目管理月報(bào)、設(shè)計(jì)月報(bào)按時(shí)完成各類報(bào)表。每遲交一次(1個(gè)工作日以上)扣5分。含：月度計(jì)劃及評(píng)估、資金計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度表、項(xiàng)目管理月報(bào)、設(shè)計(jì)月報(bào)(含部門例會(huì))后2個(gè)工作日內(nèi)，會(huì)議紀(jì)要上傳網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。每遲交一個(gè)工作日扣10分，以保存日期為準(zhǔn)。每季度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行變更總結(jié)，并完成設(shè)計(jì)變更統(tǒng)計(jì)表，由項(xiàng)目群經(jīng)理評(píng)估。每季度檢查ISO9001文件整理及設(shè)計(jì)變更簽轉(zhuǎn)記錄，每不合格項(xiàng)扣1分BS=B1*3%+B2*3%+B3*4%-B4每次考核前通過(guò)郵件評(píng)分。分管經(jīng)理根據(jù)日常工作情況評(píng)分。CS=C1*5%+C2*5%+C3*5%當(dāng)季度管理地盤面積(方案設(shè)計(jì)至現(xiàn)場(chǎng)施工)，每1萬(wàn)平米計(jì)0.7分。當(dāng)季處于前期研。以成本預(yù)估數(shù)值為準(zhǔn)。對(duì)專業(yè)能力及工作完成結(jié)果的綜合評(píng)價(jià)，由分管經(jīng)理綜合領(lǐng)導(dǎo)層意見(jiàn)評(píng)分。對(duì)乙方的任務(wù)下達(dá)均有清晰的任務(wù)書及其他書面文件做到合同先于工作，付款及時(shí)合理FS=F1*5%+F2*5%項(xiàng)目文件按完成階段上傳到網(wǎng)上平臺(tái)，由部上平臺(tái)上載數(shù)為準(zhǔn)。例會(huì)主持案例討論每次季度完成不少于1項(xiàng)專項(xiàng)研究，并將結(jié)果上傳至網(wǎng)上平臺(tái)后，由項(xiàng)目群分管經(jīng)理評(píng)分。部門秘書部門秘書分管經(jīng)理分管經(jīng)理項(xiàng)目部經(jīng)理銷售專案分管經(jīng)理C1.2.4投訴率(精裝修、門窗、安裝工程)<5%項(xiàng)目主管季度考核表格員工年季度經(jīng)理侯正華分類拆分項(xiàng)1(25)A拆分項(xiàng)2代碼A類計(jì)劃完成A1其他計(jì)劃完成A2計(jì)劃偏移量A3計(jì)劃編制A4設(shè)計(jì)費(fèi)用控制A5得分評(píng)分方式總辦統(tǒng)計(jì)部門秘書統(tǒng)計(jì)總辦統(tǒng)計(jì)部門秘書部門秘書評(píng)分原則每項(xiàng)扣10分。導(dǎo)致其他部門未完成計(jì)劃的，對(duì)該項(xiàng)目所有分期的建筑節(jié)點(diǎn)。該考核季度各月的偏移量平均值，為其得分。含該項(xiàng)目所有分期的建筑節(jié)點(diǎn)。導(dǎo)致其他部門未完成項(xiàng)，如果未在本人計(jì)劃中體現(xiàn)，每項(xiàng)扣10分暫不考核AS=A1*10%+A2*5%+A3*5%+A4*5%數(shù)會(huì)議紀(jì)要B2BB(10)(10)(70%)ISO9001文檔B4DEFFDEFFHJ(10)分管經(jīng)理分管經(jīng)理分管經(jīng)理管理(15%)(10)部門經(jīng)理部部門經(jīng)理部門秘書分管經(jīng)理((15%)(5)(5)率 工作事項(xiàng)理責(zé)的計(jì)劃節(jié)點(diǎn)及關(guān)閉評(píng)分作伙伴滿意度采購(gòu)及時(shí)率成本管理考核指標(biāo)項(xiàng)目現(xiàn)金流支出(萬(wàn)元)部門非定額費(fèi)用額度部門資金計(jì)劃執(zhí)行差異率本部門負(fù)責(zé)的計(jì)劃節(jié)點(diǎn)及公司決議關(guān)閉評(píng)分合作伙伴滿意度采購(gòu)及時(shí)率成本降低率成本管理季度評(píng)分保質(zhì)保量按時(shí)按計(jì)劃75%相對(duì)于責(zé)任成本總額完成情況率合理低價(jià)中標(biāo)率集中采購(gòu)率清單招標(biāo)率供方管理后評(píng)估體系建立并實(shí)施產(chǎn)品制造標(biāo)準(zhǔn)編制定點(diǎn)采購(gòu)數(shù)量部門信息管理季度評(píng)分部門員工滿意度排名課程講授按金額≥90%按份數(shù)≥80%20%按金額≥80%按金額≥90%平均每類應(yīng)招標(biāo)工程/產(chǎn)品供方數(shù)量≥6家完成總包、監(jiān)理、鋁合金門窗、園林及定點(diǎn)采購(gòu)供方的后評(píng)估編制篇年度內(nèi)新簽單定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議購(gòu)技術(shù)管理工作效率信息管理部門員工滿意度培訓(xùn)工作計(jì)劃(值)客戶忠誠(chéng)度(集團(tuán)表現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)理部加強(qiáng)產(chǎn)品品次數(shù)新項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量綜合缺陷率戶(毛坯房)源計(jì)劃(值)每年同類建筑形式的設(shè)計(jì)失誤類投訴(精裝修每年同類建筑形式的設(shè)計(jì)失誤類投訴(毛坯)整改率 扣扣理況認(rèn)錄庫(kù)單4、出庫(kù)單9、緊急(例外)采購(gòu)物品單11、物品(材料)帳簿不全分瞻6、閥門缺損、無(wú)丟失，定期清淘空調(diào)機(jī)房、新風(fēng)機(jī)房(在不同樓棟、樓層共抽查4整潔，無(wú)積水，無(wú)煙頭等雜物，設(shè)備無(wú)灰塵、配電(柜)無(wú)積灰動(dòng)分分分分驗(yàn)或約定時(shí)間運(yùn)轎廂、井道保持清潔；電梯機(jī)房通風(fēng)、照明良好1、設(shè)備運(yùn)行正常，設(shè)施完好(水箱無(wú)銹蝕、水箱間2、保障措施嚴(yán)格(水箱封閉上鎖)及落實(shí)情況(水等水泵好，控制線路、終端設(shè)1、供電管理措施(含超負(fù)荷用電管理的內(nèi)容)錄、開關(guān)功能正常晰監(jiān)控裝置效分分分標(biāo)識(shí).12、機(jī)房應(yīng)有通風(fēng)裝置(最好采用空調(diào))破損破損、扭曲、過(guò)長(zhǎng)等29、有補(bǔ)償鏈時(shí)，補(bǔ)償鏈不應(yīng)扭曲，不應(yīng)與其他裝置碰撞理記錄分分分理潔1、設(shè)施齊全(垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站)垃圾除蟲消毒藥劑分分分分分分地自占用和堆放雜現(xiàn)場(chǎng)符合要求物現(xiàn)象；樓梯扶欄、天臺(tái)、公共玻璃窗等保持潔凈無(wú)破壞、踐踏、占用現(xiàn)象，修剪整齊美觀，無(wú)病蟲綠地?zé)o紙屑、煙害，無(wú)折損，無(wú)斑禿，綠地?zé)o紙屑、煙頭、石塊等頭、石塊等雜物雜物，綠地?zé)o雜草分分分部門(或?qū)I(yè)系統(tǒng))培訓(xùn)滿意度序號(hào)12345評(píng)估項(xiàng)目管理會(huì)計(jì)范疇年度利潤(rùn)計(jì)劃管理經(jīng)營(yíng)信息的管理及報(bào)送立項(xiàng)測(cè)算配合成本管理銷售配合管理87555考核重點(diǎn)利潤(rùn)計(jì)劃的準(zhǔn)確度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理運(yùn)營(yíng)信息報(bào)送及時(shí),正確編制《新項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測(cè)算表》總體把握可行性評(píng)價(jià)指標(biāo)的正確性協(xié)助成本部門，通過(guò)目標(biāo)成本、責(zé)任成本管理等辦法，在公司內(nèi)建立有效的成本監(jiān)控機(jī)制，并有意識(shí)地提高全員的成本意識(shí)應(yīng)用好成本管理軟件，及時(shí)完成各非合同成本信息的錄入與上傳參與項(xiàng)目的定價(jià)、調(diào)價(jià)方案、銷售折扣方案的制定工作，并在執(zhí)行過(guò)程中進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督督促、建立和完善公司的銷售費(fèi)用管理制度，督促并關(guān)注所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)應(yīng)歸萬(wàn)科的各項(xiàng)資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證、經(jīng)營(yíng)權(quán)證的取得和保管情況評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(實(shí)際凈利潤(rùn)-計(jì)劃凈利潤(rùn))/計(jì)劃凈利潤(rùn),正差異小于或等于10%為滿分，超過(guò)10%的，每增加5%扣1分；每負(fù)差異1%扣1分，扣至0分止。5分,運(yùn)營(yíng)能力分?jǐn)?shù)乘0.52分,參照集團(tuán)信息管理辦法.每遲報(bào)一天扣1分,每出現(xiàn)錯(cuò)誤一次扣1分測(cè)算關(guān)鍵指標(biāo)計(jì)算\鉤稽錯(cuò)誤每處扣1分；項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后,銷售毛利率每低于測(cè)算值1%扣1分，凈利潤(rùn)每低于測(cè)算值5%扣1分年度結(jié)算后,如發(fā)生追加成本,超過(guò)上年度凈利潤(rùn)5%扣1分,在5%以上每增加1%扣1分作為公司審計(jì),會(huì)計(jì)檢查內(nèi)容,每個(gè)缺陷點(diǎn)扣1分督促相關(guān)部門正確用好銷售軟件，保證公司銷售信息的6二1234三物業(yè)管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及稅務(wù)范疇會(huì)計(jì)報(bào)告管理帳務(wù)處理組織過(guò)程稅務(wù)管理其他管理資金管理5483地產(chǎn)公司與物業(yè)公司之間，應(yīng)按照集團(tuán)《物業(yè)與地產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)范》，建立清晰的業(yè)務(wù)流程，以契約形式明確委托與被委托關(guān)系，以及雙方的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系財(cái)務(wù)部門應(yīng)每年組織一次對(duì)物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理、帳務(wù)收支情況的檢查審計(jì)調(diào)整會(huì)計(jì)科目設(shè)置正確,流程組織合理，電算化水平高、會(huì)計(jì)檔案保存良好當(dāng)?shù)囟悇?wù)檢查或稽查,落實(shí)稅務(wù)優(yōu)惠政策費(fèi)用管理\固定資產(chǎn)管理\存貨管理地產(chǎn)與物業(yè)按市場(chǎng)原則制定內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)算制度,定期結(jié)算；檢查報(bào)告翔實(shí),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題有跟蹤落實(shí)；會(huì)計(jì)檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容,每個(gè)缺陷點(diǎn)扣1分日常報(bào)送信息準(zhǔn)確。在外部審計(jì)中，每調(diào)整減少利潤(rùn)2%扣1分；每調(diào)整增加負(fù)債占到公司總資產(chǎn)1%扣1分。會(huì)計(jì)報(bào)告編制及時(shí)率(5分)：各次會(huì)計(jì)報(bào)告編制及時(shí)率的簡(jiǎn)單平均，正?；蛱崆鞍?00%計(jì)；推遲一天按80%計(jì)；推遲2天按50%計(jì)；推遲3天或以上記為0。作為公司審計(jì),會(huì)計(jì)檢查內(nèi)容,每個(gè)缺陷點(diǎn)扣1分經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)檢查或稽查補(bǔ)繳稅款(含罰款)超過(guò)應(yīng)繳稅額的10%或被通告,則此項(xiàng)為0分;完全取得稅收優(yōu)惠,至少5分作為公司審計(jì)、會(huì)計(jì)檢查內(nèi)容,每個(gè)缺陷點(diǎn)扣1分A1-計(jì)劃標(biāo)桿完成度，考察年初資金計(jì)劃最終完成情況A2-季度融資計(jì)劃完成度，考察指定期間融資計(jì)劃完成資金計(jì)劃指標(biāo)情況B1-銀企關(guān)系指標(biāo)B2-資金信息質(zhì)量指標(biāo)B3-網(wǎng)上結(jié)算差錯(cuò)率指標(biāo)B4-集中付款執(zhí)行度指標(biāo)1四1資金管理團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新管理5現(xiàn)金、銀行存款管理基現(xiàn)金、銀行存款管理基礎(chǔ)工作指標(biāo)=B1×2％+B2×5％+B3×5％+B4×3％C1-負(fù)債預(yù)測(cè)指標(biāo)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率＝實(shí)際發(fā)生數(shù)÷預(yù)測(cè)數(shù)負(fù)債預(yù)測(cè)指標(biāo)應(yīng)收款指標(biāo)資金創(chuàng)新建議指標(biāo)得分值＝100－預(yù)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)差×100于1時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得0分核期現(xiàn)金流入如果μ≤集團(tuán)平