公司年度經(jīng)營大綱

2014.4、改善供應(yīng)鏈環(huán)境，優(yōu)化倉儲布局，為店提供高效、準(zhǔn)確、可追溯的供貨平臺；、夯實(shí)部門基礎(chǔ)管理，完善流程建設(shè)和計(jì)劃監(jiān)控，提升部門管理水平。、適應(yīng)轎車渠道銷售服務(wù)模式的創(chuàng)新，確保年度經(jīng)營指標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。、產(chǎn)品開發(fā)結(jié)合未來發(fā)展車型，提前融入整車開發(fā)、海外業(yè)務(wù)拓展，多元化營銷架構(gòu)的搭建、推進(jìn)個(gè)人指標(biāo)結(jié)果的績效管理措施，調(diào)動員工的積極性。(一)、總體經(jīng)營目標(biāo)年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額億，增長率，其中新品銷售額萬元，與兩地公司的合作項(xiàng)目萬元。年度毛利潤萬元，增長率，年度總費(fèi)用控制在萬以下。(二)、目標(biāo)細(xì)分1、銷售目標(biāo)(單位：萬)產(chǎn)品(系列)產(chǎn)品(系列)年完成年計(jì)劃第一季度第二季度第三季度第四季度計(jì)備注：2、毛利潤目標(biāo)(單位：萬)產(chǎn)品(系列)產(chǎn)品(系列)年完成年計(jì)劃第一季度第二季度第三季度第四季度計(jì)備注：3、費(fèi)用預(yù)算(單位：萬)項(xiàng)目項(xiàng)目年發(fā)生年預(yù)算第一季度第二季度第三季度第四季度銷售費(fèi)用合計(jì)服務(wù)活動費(fèi)理賠費(fèi)理賠費(fèi)特殊理賠費(fèi)管理費(fèi)用合計(jì)計(jì)三、主要經(jīng)營策略(一)、營銷策略1、各區(qū)域目標(biāo)分析和策略(單位：萬)年年區(qū)域第一季度第二季度第三季度第四季度年完成預(yù)算華華北華南華西任務(wù)目標(biāo)任務(wù)目標(biāo)任務(wù)目標(biāo)任務(wù)目標(biāo)任務(wù)目標(biāo)任務(wù)目標(biāo)任務(wù)目標(biāo)任務(wù)目標(biāo)文字描述文字描述任務(wù)目標(biāo)任務(wù)目標(biāo)任務(wù)目標(biāo)任務(wù)目標(biāo)華東任務(wù)目標(biāo)任務(wù)目標(biāo)任務(wù)目標(biāo)的任務(wù)目標(biāo)發(fā)揮重點(diǎn)標(biāo)桿店的影響，2、各車型目標(biāo)分析和策略年度策年度策略全景泊車全系標(biāo)配。、產(chǎn)品訂購獎勵(lì)活動；三、四季度整車銷量較好，可在華東與華南區(qū)域針對河北與山東分享，同期在個(gè)省份開展該套餐的區(qū)域營銷活動。結(jié)合銷售公司銷售服務(wù)店元套，引導(dǎo)各店訂購套裝。完成目標(biāo)車型大大客戶政策除大客戶商務(wù)政策引導(dǎo)外，結(jié)合車展結(jié)合套裝銷售，套裝價(jià)格優(yōu)于單件訂貨價(jià)格。、音樂主題營銷結(jié)合；、結(jié)合銷售公司合計(jì)3、促成與**公司的合作項(xiàng)目萬)、樂主題推廣活動(萬)、經(jīng)典版商改 (萬)、改項(xiàng)目(萬)目標(biāo)萬萬基地基地基地、景項(xiàng)目(萬)(二)、產(chǎn)品策略滿足正品質(zhì)的選裝配置產(chǎn)品，以滿足不同客戶的需求。為滿足等營銷活動的工具以及利潤來源。滿足客戶服務(wù)過程中不同的配置需求及改裝需求。2、融入的大開發(fā)流程建立見附件產(chǎn)品規(guī)劃結(jié)合整車研發(fā)，規(guī)劃新車型的選裝配置，并在整車研發(fā)階段切入的開發(fā)方案。研究開拓市場新品，集合新車型或整車營銷需求開發(fā)新產(chǎn)品。重點(diǎn)關(guān)注公司對于用品的反饋和建議，并隨時(shí)調(diào)整開發(fā)策略。項(xiàng)目開發(fā)對各項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)行監(jiān)督和落實(shí)，并審核過程節(jié)點(diǎn)的進(jìn)度和質(zhì)量質(zhì)量控制建立質(zhì)量管理制度或流程，逐步實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管控規(guī)范化。產(chǎn)品開發(fā)過程標(biāo)準(zhǔn)制定與質(zhì)量驗(yàn)收向整車研發(fā)靠攏，通過嚴(yán)格的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量升對供應(yīng)商的質(zhì)量管控制定考核標(biāo)準(zhǔn)，并在過程當(dāng)中隨時(shí)巡查供應(yīng)商對我司要求的執(zhí)行情四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施(一)、市場營銷計(jì)劃及保障措施1、年度營銷活動銷售銷售項(xiàng)目金額年年第一季度大客戶政策訂購獎勵(lì)活動首樣件備貨季度大客戶政策陽光假日活動費(fèi)費(fèi)率用外購禮品用品禮品扣費(fèi)用序號年年年年年年年年年年年年月份夏季營銷活動合計(jì)說明：、以上營銷活動未包含與政策結(jié)合開展的活動；、以上營銷活動項(xiàng)目、預(yù)計(jì)金額和費(fèi)用會根據(jù)實(shí)際情況做調(diào)整，但費(fèi)率(即活動總費(fèi)用與銷售金額的比)會控制在左右。2、年度廣宣計(jì)劃預(yù)預(yù)計(jì)費(fèi)用備注 (萬元)萬元，由供應(yīng)商支付。供應(yīng)商提供電子版易拉寶，銷售服務(wù)店自行下項(xiàng)目產(chǎn)品物料系統(tǒng)物料夏傳物料型產(chǎn)品物料冬宣傳物料年年年、序號合計(jì)月月月月月月月月預(yù)計(jì)費(fèi)用3、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估因?yàn)樗静徽J(rèn)同用品目前開發(fā)的產(chǎn)品品類，涉及到鄭州車型的推廣活動無法按計(jì)劃開展。月份的營銷活動(主要是組織經(jīng)銷商集中開展的例如品鑒會、培訓(xùn)會等形式的推廣)因節(jié)點(diǎn)相沖突，可能無法正常開展。司售后取消定量考核后，各店養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)松懈，可能會出現(xiàn)下滑狀況。部分重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)品外觀、功能已不符合市場需求，銷量可能會出現(xiàn)下滑。4、風(fēng)險(xiǎn)對策與科溝通，了解其需求，按需開發(fā)；針對各車型的小商改項(xiàng)目提前啟動，提前個(gè)月以上提供多套方案給司評審，并經(jīng)過銷售公司評審認(rèn)可后正式啟動開發(fā)；與，如果與新車上市方案相融合的，借力開展，如不能，推遲或者取消，以不影響策為前結(jié)合靈活特性，在集團(tuán)認(rèn)可的范圍內(nèi)，或經(jīng)集團(tuán)批示認(rèn)可的特權(quán)范圍內(nèi)，盡可能幫扶業(yè)務(wù)。借助供應(yīng)商力量，分大區(qū)有競爭的讓其參與到終去，幫助銷售服務(wù)店提升養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)開展能力的同時(shí)，確保成。部分產(chǎn)品在造型、功能、價(jià)格上進(jìn)行梳理，適機(jī)推出更新?lián)Q代產(chǎn)品(如等)。(二)、新品保障措施1、年度重點(diǎn)產(chǎn)品及上市時(shí)間實(shí)施進(jìn)度實(shí)施進(jìn)度(月度)責(zé)任人序號項(xiàng)目2、進(jìn)度保障考核：項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)納入個(gè)人季度考核范圍，節(jié)點(diǎn)控制有效性將直接影響當(dāng)季績效考核；同時(shí)“月度工作計(jì)劃完成率”的考核也將對節(jié)點(diǎn)進(jìn)度形成雙重考核，進(jìn)一步確保節(jié)點(diǎn)進(jìn)度的有效通報(bào)：各項(xiàng)目經(jīng)理通過周會、月會的形式通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度情況，并提出過程中遇到的難點(diǎn)或風(fēng)險(xiǎn)，集體商討應(yīng)對策略?？剖邑?fù)責(zé)人跟進(jìn)解決進(jìn)程并提供必要的支持。3、質(zhì)量保障審核：質(zhì)量專員(開發(fā)管理)針對每個(gè)節(jié)點(diǎn)輸出物(含樣件、文檔)進(jìn)行審核并提出改善樣件測試：本部門完成樣件測試合格后，提交樣件至大廠質(zhì)量管理部門進(jìn)行最終驗(yàn)證評審，評審?fù)ㄟ^后方可上市。質(zhì)量控制流程：重新梳理編制質(zhì)量控制流程，并將大廠質(zhì)量管理部門對的管控納入流程中?？己耍寒a(chǎn)品質(zhì)量納入個(gè)人季度考核范圍，質(zhì)量問題將直接影響當(dāng)季績效考核。售后服務(wù)：各產(chǎn)品提供相應(yīng)的質(zhì)保服務(wù)；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，由質(zhì)量專員和理賠專員配合解決，并將解決事宜通報(bào)相關(guān)人員。(三)、供貨保障措施、首次供貨新產(chǎn)品控制產(chǎn)品開發(fā)周期，開發(fā)周期不要延后。確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量、包裝、造型、性能等全部符合我司要求后，再進(jìn)行封樣，封樣后盡量不要了解每一個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，采購下單時(shí)間不能太短，盡量給足供應(yīng)商合理的生產(chǎn)時(shí)間。產(chǎn)品封樣前期，提前與供應(yīng)商做好溝通，產(chǎn)品基礎(chǔ)原材料能提前備貨的先準(zhǔn)備。多考慮一些潛在的因素，多與供應(yīng)商溝通，及時(shí)跟進(jìn)，盡早發(fā)現(xiàn)問題，盡早整改。2、正常供貨產(chǎn)品銷售預(yù)測盡量精準(zhǔn)多關(guān)注銷售和庫存情況，提前做好預(yù)警分析各個(gè)產(chǎn)品的采購周期及供應(yīng)商自身特點(diǎn)，以及自然環(huán)境情況，給出供應(yīng)商合理的生產(chǎn)采購訂單下發(fā)后，經(jīng)常進(jìn)行跟進(jìn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)情況，并及時(shí)做好對應(yīng)方案。要求供應(yīng)商除正常訂單外，都要自備有一定的周轉(zhuǎn)庫存，或關(guān)鍵性或采購周期較長的原材與供應(yīng)商簽訂供貨合同，如未按合同實(shí)施將進(jìn)行處罰。(四)、售后服務(wù)保障、年要重新梳理理賠流程，規(guī)范和健全理賠管理制度，主要對類產(chǎn)品進(jìn)行改善，優(yōu)化其理賠流程，提高理賠滿意度。、建立備件庫，除了保障日常售后有專人對接以外，還要對目前家供應(yīng)商的所有產(chǎn)品各建立起備件庫，一旦供應(yīng)商不能及時(shí)給予處理時(shí)，可用我司備件庫里的產(chǎn)品進(jìn)行更換處理。、提高售后滿意度，主要從理賠方式、理賠流程和理賠及時(shí)率上進(jìn)行改善。理賠方式要改變以往以物換物的固有模式，針對某些已經(jīng)停產(chǎn)的產(chǎn)品出現(xiàn)理賠時(shí)可以采用現(xiàn)金賠付或者其他等價(jià)產(chǎn)品賠付；理賠流程上要進(jìn)一步優(yōu)化和規(guī)范，并定期對店進(jìn)行宣貫；理賠及時(shí)率除了要改變理賠方式和理賠流程以外，還要及時(shí)與店及供應(yīng)商進(jìn)行溝通，定期回訪處理結(jié)果并做好相關(guān)記錄。(五)、庫存及倉儲物流保障1、倉儲工作提升計(jì)劃入庫加強(qiáng)清點(diǎn)，檢驗(yàn)工作，源頭上控制貨差，貨損。在庫加強(qiáng)理貨工作，清除更換不良包裝物。盤點(diǎn)工作更仔細(xì)認(rèn)真，及時(shí)發(fā)現(xiàn)由錯(cuò)發(fā)，漏發(fā)引起的貨差，并可及時(shí)跟進(jìn)解決。2、出庫物流提升計(jì)劃嚴(yán)格按照發(fā)貨訂單日歷發(fā)貨，保證及時(shí)性。貨物出庫時(shí)的揀貨，集貨，驗(yàn)貨要做到迅速，高效，準(zhǔn)確。杜絕錯(cuò)發(fā)，漏發(fā)和問題件出庫。物流做到嚴(yán)格按照時(shí)限，定點(diǎn)發(fā)車。積極尋找最優(yōu)勢的專線合作伙伴，保障輻射區(qū)域安全，專業(yè)，高效的貨物發(fā)送。成都庫的建立，能夠極大改善華西地區(qū)的物流發(fā)送難題，確保華西地區(qū)用品銷量的提升。督促倉庫客服及時(shí)跟進(jìn)物流運(yùn)輸，為服務(wù)店做好查詢，理賠等一系列工作，使服務(wù)店定貨無后顧之憂。(六)、人力資源保障劃劃營2、人員需求計(jì)計(jì)劃到崗時(shí)間新增制科室營銷策營銷策劃營業(yè)管理合計(jì)3、年度培訓(xùn)計(jì)劃培培訓(xùn)人培訓(xùn)對象數(shù)視頻視頻視頻視頻開發(fā)人員開發(fā)人員視頻視頻視頻序培訓(xùn)項(xiàng)目號圓通的人際關(guān)系商務(wù)禮儀基礎(chǔ)認(rèn)知最新會計(jì)準(zhǔn)則解讀與應(yīng)用有效溝通技巧有限元分析電氣系統(tǒng)培訓(xùn)營銷管理銷售技巧培訓(xùn)高效溝通十三招推薦培訓(xùn)講師或機(jī)構(gòu)時(shí)代光華時(shí)代光華時(shí)代光華時(shí)代光華公司內(nèi)部講師公司內(nèi)部講師余世偉時(shí)代光華時(shí)代光華方式考試考試營銷科全體人員培訓(xùn)方式考核考試考試考試考試課時(shí)總結(jié)結(jié)結(jié)商商務(wù)禮儀現(xiàn)代職業(yè)人的必備談判技能銷售渠道管理時(shí)代光華時(shí)代光華時(shí)代光華視頻視頻視頻考試考試考試4、績效政策億時(shí)，超出億部分提取。降本激勵(lì)：獎金提?。耗甓燃兘当绢~；(提取范圍包含年度價(jià)格談判變動額，供應(yīng)商年度返利、供應(yīng)商促銷活動支持，產(chǎn)品切換價(jià)格變動額。)利潤超額激勵(lì)：超額毛利潤；五、運(yùn)控管理(一)、會議制度序會議會議會議議題內(nèi)容參加人員備注號名稱時(shí)間各科室季度工作總結(jié)和下季每季末季度度計(jì)劃安排；次月例會臨時(shí)確定的議題討論項(xiàng)；其他；各科室當(dāng)月工作情況匯報(bào)及每月最月例各項(xiàng)指標(biāo)匯報(bào)；后一周會屬地人員對當(dāng)月重點(diǎn)工作進(jìn)周五行簡單闡述；分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)各科室負(fù)責(zé)人、屬地所有人員分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)各科室負(fù)責(zé)人、屬地所有人員各科室總結(jié)匯報(bào)均控制在分鐘之內(nèi)；后一周的周會作為月度例屬地科室負(fù)責(zé)屬地科室負(fù)責(zé)人對當(dāng)月工作會形式執(zhí)行，并輸出月度會進(jìn)行總結(jié)(包括表揚(yáng)、批評等)；議紀(jì)要；報(bào)告形式： (月度)各屬地人員需對本周工作進(jìn)周會每周周五屬地所有人員行計(jì)劃安排；自行準(zhǔn)備會議資料其他；早會——————自行組織，不強(qiáng)制執(zhí)行等；、召開時(shí)間恰遇節(jié)假日、雙休日可視情況擇期安排會議時(shí)間及地點(diǎn)；分鐘內(nèi)遲到者每次罰款元，五分鐘外按每分鐘處以元罰款；會議結(jié)束前無故早退的每次罰款元；、隨意走動、會場內(nèi)接聽手機(jī)或大聲喧嘩、影響會議者，每次罰款元；、會議記錄人應(yīng)在會后小時(shí)內(nèi)整理發(fā)布《會議紀(jì)要》，并抄送各級領(lǐng)導(dǎo)，如有違反每次對會議紀(jì)要編寫責(zé)任人罰款元；(二)、日常運(yùn)營報(bào)表報(bào)送序號序號報(bào)表名稱填報(bào)人報(bào)送時(shí)間報(bào)送形式報(bào)送對象月度經(jīng)營數(shù)據(jù)報(bào)表每月日前電子文檔部門月度付款計(jì)劃每月日前紙質(zhì)文檔公司部門月度工作計(jì)劃每月日前電子文檔公司月度成本費(fèi)用完成情況統(tǒng)計(jì)表每月日前電子文檔部門月度采購計(jì)劃每月日前電子文檔