廣州歌劇院質(zhì)量計(jì)劃

表201-01質(zhì)量方案審批表項(xiàng)目名稱廣州歌劇院工程評(píng)審單位局南方公司編制人編制日期2006年評(píng)審部門評(píng)審意見評(píng)審部門負(fù)責(zé)人簽名/日期辦公室經(jīng)營(yíng)部工程部財(cái)務(wù)部局或公司總工程師或分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見

中建三局廣州歌劇院工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系文件依據(jù)：GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃編號(hào)：ZJS.N.GJY/QMS02-2006版本：第一版編制：審核：批準(zhǔn)：標(biāo)識(shí)：2006-8-18發(fā)布中建三局廣州歌劇院工程項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)布質(zhì)量文件編號(hào)ZJS.N.GJY/QMS02-2006版本第一版第41頁共41頁標(biāo)題質(zhì)量方案修改狀態(tài)10000《質(zhì)量方案》批準(zhǔn)發(fā)布令本《質(zhì)量方案》經(jīng)中建三局總部及廣州歌劇院工程項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理小組審定，符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家頒發(fā)的質(zhì)量政策、法規(guī)和中建三局廣州歌劇院工程項(xiàng)目經(jīng)理部的實(shí)際狀況，自批準(zhǔn)之日起正式生效。本項(xiàng)目經(jīng)理部全體員工必需遵照?qǐng)?zhí)行。本《質(zhì)量方案》為中建三局廣州歌劇院工程項(xiàng)目經(jīng)理部特地制定的內(nèi)部執(zhí)行文件，未經(jīng)同意不得翻印。質(zhì)量方案發(fā)放由質(zhì)量總監(jiān)全權(quán)負(fù)責(zé)，技術(shù)部具體辦理有關(guān)事宜。批準(zhǔn)人：__________________中建三局廣州歌劇院工程項(xiàng)目經(jīng)理部二〇〇六年八月二十日

質(zhì)量方案修改記錄表頁碼章節(jié)修改內(nèi)容摘要版號(hào)日期

目錄1.引言 51.1.總則 51.2.應(yīng)用 52.引用文件 63.術(shù)語和定義 74.質(zhì)量管理體系 84.1.總則 84.2.文件的措施 84.2.1.質(zhì)量方案 84.2.2.文件把握 84.2.3.記錄把握 95.管理職責(zé) 95.1.管理承諾 95.2.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 95.3.質(zhì)量方針 105.4.策劃 105.4.1.質(zhì)量目標(biāo) 105.4.2.項(xiàng)目質(zhì)量管理體系策劃 115.5.職責(zé)、權(quán)限與溝通 115.5.1.職責(zé)和權(quán)限 115.5.2.質(zhì)量總監(jiān) 125.5.3.內(nèi)部溝通 125.6.管理評(píng)審 126.資源管理 126.1.資源供應(yīng) 126.2.人力資源 126.3.基礎(chǔ)設(shè)施 136.4.工作環(huán)境 137.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 137.1.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 137.2.與顧客有關(guān)的過程 147.3.設(shè)計(jì) 147.4.選購(gòu) 147.5.生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng) 147.5.1.生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的把握 147.5.2.生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn) 157.5.3.標(biāo)識(shí)和可追溯性 177.5.4.顧客財(cái)產(chǎn) 187.5.5.產(chǎn)品防護(hù) 187.6.監(jiān)視和測(cè)量裝置的把握 198.測(cè)量、分析和改進(jìn) 198.1.總則 198.2.監(jiān)視和測(cè)量 198.2.1.顧客滿足 198.2.2.內(nèi)部審核 208.2.3.過程的監(jiān)視和測(cè)量 208.2.4.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 208.3.不合格品把握 228.4.數(shù)據(jù)分析 228.5.改進(jìn) 238.5.1.持續(xù)改進(jìn) 238.5.2.訂正措施 238.5.3.預(yù)防措施 23

引言總則1.1.1當(dāng)工程局/股份公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《支持性文件》等有關(guān)內(nèi)容滿足本質(zhì)量方案相應(yīng)內(nèi)容時(shí)，在文中直接引用。其相應(yīng)內(nèi)容參見相應(yīng)文件。1.1.2項(xiàng)目質(zhì)量方案的編制由項(xiàng)目技術(shù)部1.1.3項(xiàng)目綜合辦公室1.1.4項(xiàng)目質(zhì)量方案由項(xiàng)目經(jīng)理簽署發(fā)布，發(fā)放由項(xiàng)目綜合辦公室登記，分派必需嚴(yán)格把握，發(fā)放范圍由項(xiàng)目經(jīng)理1.1.5編制和實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量方案，為達(dá)到下述目的（但不限于此）：①傳達(dá)工程局/股份公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件和質(zhì)量管理體系要求；②表述和實(shí)施有效的項(xiàng)目質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用；③供應(yīng)審核項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的依據(jù)；④通過項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，增加顧客滿足度。應(yīng)用1.2.1本《質(zhì)量方案》僅適用于中建三局廣州歌劇院工程項(xiàng)目。1.2.2適用于本項(xiàng)目范圍內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的職能部門、各類人員。

引用文件（1）中建三局ZJS.MS101~103-2005《管理手冊(cè)》（2）中建三局ZJS.MS201~225-2005《程序文件》（3）中建三局ZJS.MS302~324-2005《支持文件》（4）中建三局南方公司ZJSN.ZLCH/QMS04－2006《質(zhì)量管理策劃書》（5）工程局/股份公司《文件和記錄清單》（6）《工程建筑施工合同》，合同編號(hào)：GBICC2006-004-058（7）項(xiàng)目《施工組織設(shè)計(jì)》（8）施工圖（9）工程的涉及的主要的國(guó)家或行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、法規(guī)、圖集，地方標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、圖集，具體內(nèi)容見項(xiàng)目部《文件清單》

術(shù)語和定義本質(zhì)量方案接受GB/T19000-2000idtISO9000：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義及下列術(shù)語和定語。3.1顧客本項(xiàng)目顧客指廣州市文化局，也稱甲方。3.2項(xiàng)目指中建三局廣州歌劇院工程項(xiàng)目。3.3項(xiàng)目經(jīng)理由公司總經(jīng)理托付對(duì)中建三局廣州歌劇院工程項(xiàng)目實(shí)施全面負(fù)責(zé)的責(zé)任人，葉磊。3.4項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)本項(xiàng)目質(zhì)量全面負(fù)責(zé)的責(zé)任人，胡彬。3.5質(zhì)量方案主管部門項(xiàng)目質(zhì)量方案主管部門由項(xiàng)目質(zhì)量管理部具體負(fù)責(zé)。3.6隱蔽工程指將被下道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋、掩蓋后而無法再檢查的工程。3.7施工組織設(shè)計(jì)指《廣州歌劇院工程施工組織設(shè)計(jì)》。3.8合同指《工程建筑施工合同》，本工程施工合同編號(hào)為：（GBICC2006-005-059）。3.9補(bǔ)充協(xié)議指《工程建筑施工合同補(bǔ)充協(xié)議》。

質(zhì)量管理體系總則本項(xiàng)目依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)及工程局/股份公司、公司質(zhì)量管理體系文件建立和保持項(xiàng)目質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系有四大主要過程：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)。分別對(duì)應(yīng)本《質(zhì)量方案》的5、6、7、8章。文件的措施質(zhì)量方案編制依據(jù)：同本質(zhì)量方案的2章。工程概況：見《施工組織設(shè)計(jì)》。質(zhì)量目標(biāo)：一次驗(yàn)收合格，確保魯班獎(jiǎng)。組織機(jī)構(gòu)：見附錄一。文件把握?qǐng)?zhí)行工程局/股份公司程序文件《文件把握程序》和項(xiàng)目部《文件清單》。具體管理責(zé)任部門如下：①質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序文件、支持性文件等由工程局/股份公司分發(fā)的文件及由項(xiàng)目自行產(chǎn)生的質(zhì)量管理文件由項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)把握；②公司部門發(fā)出的行政文件或資料及本項(xiàng)目自行產(chǎn)生的行政文件或資料由項(xiàng)目綜合辦負(fù)責(zé)把握；③規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集等具體內(nèi)容及管理部門見本項(xiàng)目部《文件清單》；④施工圖紙（包括施工圖、竣工圖，圖紙會(huì)審記錄及相關(guān)詳圖、設(shè)計(jì)修改圖、設(shè)計(jì)變更通知單、技術(shù)核定單），由項(xiàng)目資料員統(tǒng)一管理，收到或發(fā)出，均應(yīng)有相應(yīng)登記；⑤工程聯(lián)系函、狀況說明、監(jiān)理規(guī)范用表涉及的各種表格的收發(fā)和相應(yīng)回函把握及分工狀況見本項(xiàng)目部文件《關(guān)于規(guī)范資料運(yùn)行的通知》。記錄把握①執(zhí)行GB/T50328-2001《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》、《建筑工程竣工檔案編制及報(bào)送規(guī)定》、中建三局Q/ZJS.GL0106—93《檔案管理》以及工程局/股份公司程序文件《記錄把握程序》；②本項(xiàng)目工程經(jīng)營(yíng)檔案資料由項(xiàng)目商務(wù)部負(fù)責(zé)把握；③本項(xiàng)目工程技術(shù)檔案、質(zhì)量保證資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)把握，具體管理措施見《施工組織設(shè)計(jì)》；④本項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定資料由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)把握；⑤記錄的具體內(nèi)容及搜集整理、保管見本項(xiàng)目部《記錄清單》。管理職責(zé)管理承諾本過程由項(xiàng)目經(jīng)理主管，以增加顧客滿足度為目的，建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，從而提高企業(yè)社會(huì)信譽(yù)，增加企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量，并通過以下活動(dòng)，對(duì)其承諾供應(yīng)證據(jù)：①編制切實(shí)可行的《質(zhì)量方案》和《施工組織設(shè)計(jì)》等；②項(xiàng)目部召開定期或不定期的生產(chǎn)會(huì)議，項(xiàng)目部全體會(huì)議原則上每周召開一次；③制定項(xiàng)目不同層次的質(zhì)量目標(biāo)，具體內(nèi)容見本《質(zhì)量方案》5.4.1；④確保準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)質(zhì)量管理體系所需的人力、機(jī)械設(shè)備、材料、施工方案、環(huán)境等資源，具體內(nèi)容見《施工組織設(shè)計(jì)》各種資源預(yù)備。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)理部以增加顧客滿足度為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。在工程施工期間，由項(xiàng)目部主控，充分地與顧客溝通，并要求我項(xiàng)目部做好以下幾方面工作：①確保我項(xiàng)目部的施工質(zhì)量、工期、安全及文明施工把握到位，服務(wù)態(tài)度最優(yōu)；②對(duì)顧客及監(jiān)理的函件，需要回復(fù)，必需按時(shí)按要求回復(fù)，該項(xiàng)工作具體分工見項(xiàng)目部文件《關(guān)于規(guī)范資料運(yùn)行的通知》③由項(xiàng)目組織，分節(jié)點(diǎn)進(jìn)行顧客滿足度調(diào)查，本工程在建時(shí)分為鋼筋混凝土主體結(jié)構(gòu)封頂、鋼結(jié)構(gòu)安裝工程完畢和裝飾裝修工程完畢時(shí)三個(gè)節(jié)點(diǎn)對(duì)顧客滿足度進(jìn)行調(diào)查與評(píng)價(jià)。本工程竣工交付顧客使用后，由公司組織相應(yīng)職能部門進(jìn)行顧客滿足度調(diào)查。④項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)人員在與顧客開會(huì)或交談時(shí)，對(duì)于顧客提出的意見或流露出來的意圖，要有回復(fù)。質(zhì)量方針執(zhí)行工程局/股份公司質(zhì)量方針，見工程局/股份公司《質(zhì)量手冊(cè)》5.3，要求項(xiàng)目部全部人員均要把握質(zhì)量方針內(nèi)容及其內(nèi)涵。為使項(xiàng)目部全部人員均能把握工程局/股份公司質(zhì)量方針內(nèi)容及其內(nèi)涵，在此列明如下：工程局/股份公司質(zhì)量方針為：開拓爭(zhēng)先煉過程精品創(chuàng)一流業(yè)績(jī)奉獻(xiàn)求實(shí)造滿足工程鑄當(dāng)代輝煌1、方針體現(xiàn)企業(yè)精神，通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，使全體員工的管理思想、管理目標(biāo)和管理手段不斷更新并持續(xù)改進(jìn)；2、要求每一個(gè)員工都要以高度的責(zé)任感，以每一道工序的質(zhì)量和每一項(xiàng)工作的質(zhì)量保證工程產(chǎn)品的最終質(zhì)量；3、方針體現(xiàn)工程局以卓越管理為追求，以一流的工程質(zhì)量、一流的現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)現(xiàn)顧客的滿足；4、嚴(yán)格要求供方和分包方，確保他們供應(yīng)的建筑材料、半成品和所施工的分部分項(xiàng)專業(yè)工程符合規(guī)定的要求，同我們共鑄優(yōu)質(zhì)，與顧客共同受益。策劃質(zhì)量目標(biāo)合同商定：質(zhì)量目標(biāo)確保魯班獎(jiǎng)。1、為確保該質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特要求我項(xiàng)目部必需做到：①整個(gè)工程施工不發(fā)生任何質(zhì)量事故；②各檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程一次性驗(yàn)收合格；③單位工程由建設(shè)、監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)、施工單位組織的驗(yàn)收，一次驗(yàn)收合格。④各種過程記錄，音相資料齊全。⑤確保創(chuàng)優(yōu)兩條線路，必需有一條全部成功：第一條：中建三局優(yōu)質(zhì)工程金獎(jiǎng)→中建總公司優(yōu)質(zhì)工程金獎(jiǎng)→國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程“魯班獎(jiǎng)”；其次條：廣州市建設(shè)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)優(yōu)良工程→廣州市優(yōu)質(zhì)工程→五羊杯→廣東省優(yōu)質(zhì)工程→國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程“魯班獎(jiǎng)”。2、依據(jù)工程特點(diǎn)，為達(dá)到“魯班獎(jiǎng)”的質(zhì)量目標(biāo)，特成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由項(xiàng)目質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)實(shí)施各項(xiàng)工作。組長(zhǎng)：葉磊副組長(zhǎng)：陳林組員：文坤波、胡詩勇、付彪、胡彬、蘇中澤、張紀(jì)元、黨保衛(wèi)項(xiàng)目經(jīng)理部貫徹GB/T19001-2000，即是為了保證在質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的帶領(lǐng)下，充分調(diào)動(dòng)全體項(xiàng)目員工的樂觀性，最終實(shí)現(xiàn)既定的質(zhì)量目標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目全部員工，均制定了相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)，見附錄三《中建三局廣州歌劇院工程項(xiàng)目質(zhì)量職責(zé)》。項(xiàng)目員工的工作質(zhì)量在月度的績(jī)效考評(píng)與本人收入相掛鉤，且項(xiàng)目員工均與公司總經(jīng)理簽訂了崗位責(zé)任合同；項(xiàng)目經(jīng)理部的工作質(zhì)量可通過第三方審核、工程局/股份公司內(nèi)審以及公司的管理評(píng)審來測(cè)量、監(jiān)控、考核；項(xiàng)目經(jīng)理與公司簽有承包合同，項(xiàng)目經(jīng)理部員工參與風(fēng)險(xiǎn)抵押，全面完成了承包合同內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)抵押金予以1.5或2倍的返還員工。項(xiàng)目質(zhì)量管理體系策劃依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行策劃，工程局/股份公司、公司、項(xiàng)目三級(jí)分別建立了相對(duì)應(yīng)的接口文件：1、工程局/股份公司接口文件：①《管理手冊(cè)》（ZJS.MS101~103-2005）②《程序文件》（ZJS.MS201~225-2005）③《文件記錄清單》（ZJS.MS301-2005）④《支持文件》（ZJS.MS302~324-2005）2、公司接口文件：《中建三局南方公司質(zhì)量管理策劃書》（ZJSN.ZLCH/QMS04-2006）3、項(xiàng)目接口文件：①《質(zhì)量方案》（ZJS.N.GJY/QMS02-2006）項(xiàng)目在執(zhí)行工程局/股份公司、公司兩級(jí)質(zhì)量管理體系總體把握下，將上級(jí)的指標(biāo)具體化后，編制《質(zhì)量方案》作為本項(xiàng)目質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，以確保項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限項(xiàng)目經(jīng)理必需明確規(guī)定本項(xiàng)目全體員工的職責(zé)、權(quán)限，以保證員工之間充分溝通、通力合作，全體員工的職責(zé)、權(quán)限詳見本《質(zhì)量方案》附錄三《中建三局廣州歌劇院工程項(xiàng)目質(zhì)量職責(zé)》。質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量總監(jiān)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：①建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系所需的過程；②向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；③確保在整個(gè)項(xiàng)目?jī)?nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；④負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通內(nèi)部信息內(nèi)容見工程局/股份公司《信息溝通把握程序》6.1.2之規(guī)定。信息溝通方式可以是多種多樣的，如項(xiàng)目部每周一次的生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、不定期的辦公會(huì)、會(huì)議記錄、質(zhì)量記錄、信息聯(lián)絡(luò)單、互聯(lián)網(wǎng)等。信息的收集與處理見工程局/股份公司《信息溝通把握程序》6.2.3。管理評(píng)審執(zhí)行工程局/股份公司《管理評(píng)審把握程序》。準(zhǔn)時(shí)將顧客反饋的結(jié)果、施工過程中的業(yè)績(jī)等向上級(jí)單位轉(zhuǎn)達(dá)，落實(shí)工程局/股份公司管理評(píng)審提出的改進(jìn)要求。資源管理資源供應(yīng)項(xiàng)目部必需供應(yīng)適宜的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，詳見《施工組織設(shè)計(jì)》。人力資源執(zhí)行工程局/股份公司《人力資源把握程序》。項(xiàng)目經(jīng)理部各層次的管理人員（從項(xiàng)目經(jīng)理到一般管理人員）通過在全公司范圍內(nèi)競(jìng)聘進(jìn)入本項(xiàng)目工作。由項(xiàng)目預(yù)算員負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目員工的月度績(jī)效考評(píng)，按工程局/股份公司2002年11月頒布的《項(xiàng)目管理手冊(cè)》中的績(jī)效工資計(jì)算方法中的有關(guān)條文進(jìn)行考評(píng)。作業(yè)層勞務(wù)隊(duì)伍在工程局/股份公司《合格勞務(wù)供方名單》中通過招標(biāo)，選擇中標(biāo)隊(duì)伍，項(xiàng)目部通過與中標(biāo)勞務(wù)隊(duì)伍簽訂勞務(wù)分包合同、并適時(shí)監(jiān)控予以把握。項(xiàng)目綜合辦負(fù)責(zé)組織對(duì)進(jìn)場(chǎng)人員的入場(chǎng)培訓(xùn)、各種技能培訓(xùn)、新規(guī)范及新標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)等。基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目確定、供應(yīng)并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，由項(xiàng)目部主控，綜合辦、技術(shù)部、質(zhì)安等部門協(xié)作。①行政辦公、生活臨建等過程所需的工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施、電信、網(wǎng)絡(luò)、電腦、辦公桌椅、文件柜、消防設(shè)施、CI策劃等由綜合辦把握；②施工生產(chǎn)（包括混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室、同條件試塊養(yǎng)護(hù)室、鋼筋加工房、木工房等）、施工機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等由工程部把握。③監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等，臺(tái)帳由測(cè)量員負(fù)責(zé)，保養(yǎng)與維護(hù)由質(zhì)量管理部相關(guān)人員把握，周期檢查由質(zhì)量管理部、工程部相關(guān)人員協(xié)作試驗(yàn)員完成送檢。詳見工程局/股份公司《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作把握程序》。工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求的支持條件，為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，應(yīng)做好以下幾方面的把握工作：①合理支配施工生產(chǎn)，依據(jù)工程所需人員的力量及體力，合理支配工作挨次和工作時(shí)間，并充分考慮員工的身體條件、精神狀態(tài)和工作力量；②適宜的工作環(huán)境，執(zhí)行廣東省、廣州市及工程局/股份公司安全生產(chǎn)管理和文明施工管理的規(guī)定；③當(dāng)過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)對(duì)氣候、季節(jié)等因素有要求時(shí)，如溫度、濕度、風(fēng)力、雨量、雷擊等，技術(shù)部編制有針對(duì)性的措施以滿足要求。詳見工程局/股份公司《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作把握程序》。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容：1、本工程的質(zhì)量目標(biāo)和要求：詳見本《質(zhì)量方案》5.4.1；2、針對(duì)本工程特點(diǎn)確定過程、文件和資源的需求。①過程的需求：7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、7.2與顧客有關(guān)的過程、7.4選購(gòu)、7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)、7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的把握；②項(xiàng)目文件的需求：a、項(xiàng)目接口文件：見本《質(zhì)量方案》5.4.2；b、施工組織設(shè)計(jì)；c、關(guān)鍵、特殊工序的作業(yè)指導(dǎo)書。③資源的需求：詳見《施工組織設(shè)計(jì)》和本《質(zhì)量方案》7.1、7.2、7.4、7.5、7.6。3、過程把握：執(zhí)行工程局/股份公司、公司、項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系文件、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書以及適宜的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等實(shí)施過程把握，具體產(chǎn)品接收準(zhǔn)則見項(xiàng)目部《文件清單》要求。4、為實(shí)現(xiàn)過程把握和證明產(chǎn)品滿足顧客要求，必需供應(yīng)必要的證據(jù)，這些證據(jù)詳見項(xiàng)目部《記錄清單》。與顧客有關(guān)的過程執(zhí)行工程局/股份公司《與顧客有關(guān)的過程把握程序》中對(duì)產(chǎn)品要求的確定和合同評(píng)審的規(guī)定，把握與顧客有關(guān)的過程，由項(xiàng)目部主控實(shí)施。設(shè)計(jì)本工程設(shè)計(jì)不在我方承包范圍內(nèi)，無此內(nèi)容。選購(gòu)選購(gòu)過程見執(zhí)行工程局/股份公司《選購(gòu)把握程序》。另：A、B類物資（一般指主材）由項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)提出《物資選購(gòu)方案》報(bào)公司，由公司物資部集中選購(gòu)；C類物資（為幫助材料及零星物資）依據(jù)勞務(wù)分包合同，由勞務(wù)供方自行選購(gòu)。全部進(jìn)場(chǎng)的物資必需由項(xiàng)目材料員驗(yàn)收。生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的把握項(xiàng)目部應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)。包括：1、施工合同及合同補(bǔ)充協(xié)議，由商務(wù)部復(fù)印后分發(fā)到項(xiàng)目各部門，確保每個(gè)管理人員了解工程合同承諾的內(nèi)容；2、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更等資料，由技術(shù)部負(fù)責(zé)收集后，分發(fā)到項(xiàng)目工程部、商務(wù)部、質(zhì)量管理部、項(xiàng)目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等。3、確定并策劃直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程，界定關(guān)鍵過程和特殊過程。在必要時(shí)，編制指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的專項(xiàng)方案或作業(yè)指導(dǎo)書，并發(fā)放至項(xiàng)目工程部、商務(wù)部、質(zhì)量管理部、項(xiàng)目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等。4、有方案的維護(hù)和保養(yǎng)施工用的各種設(shè)備（詳見本《質(zhì)量方案》6.3）5、監(jiān)視和測(cè)量裝置，配備狀況詳見《施工組織設(shè)計(jì)》。6、實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)，在本《質(zhì)量方案》5、6、7、8章均作了明確規(guī)定。生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)本工程的施工要求，界定本項(xiàng)目的一般工序、關(guān)鍵工序、特殊工序，并作好把握工作，執(zhí)行工程局/股份公司《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作把握程序》。本工程分為：一般工序、關(guān)鍵工序、特殊工序把握。1、工序界定①特殊工序：地下防水工程、預(yù)應(yīng)力工程、清水混凝土施工、大型舞臺(tái)地下臺(tái)倉(cāng)結(jié)構(gòu)施工、斜柱與懸挑梁板施工、觀眾座席多層三維曲線底板、多曲面弧形墻體、鋼結(jié)構(gòu)鑄鋼件制作與試驗(yàn)、鑄鋼件與一般鋼構(gòu)件的焊接。②關(guān)鍵工序：地下室與衛(wèi)生間防水工程、清水混凝土施工、大體積混凝土工程工、舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備埋件預(yù)埋、鋼結(jié)構(gòu)鑄鋼件制作與試驗(yàn)、鑄鋼件與一般鋼構(gòu)件的焊接、混凝土結(jié)構(gòu)高支模體系、屋面幕墻工程、承重結(jié)構(gòu)鋼筋的焊接（包括電渣壓力焊、直螺紋鋼筋連接）、鋼結(jié)構(gòu)安裝、勁性鋼結(jié)構(gòu)。③一般工序：除已明確指出的關(guān)鍵工序、特殊工序外，其余過程均為一般工序。2、工序的把握①項(xiàng)目技術(shù)部按施工圖、施工方案、國(guó)家現(xiàn)行施工及驗(yàn)收規(guī)范、施工規(guī)程、工程合同及圖紙會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單等，進(jìn)行翻樣工作；負(fù)責(zé)將圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更和技術(shù)核定單等發(fā)放至項(xiàng)目工程部、質(zhì)量管理部、商務(wù)部等各部門；②生產(chǎn)副經(jīng)理按圖紙要求以及施工工藝需要，對(duì)作業(yè)班組進(jìn)行分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量技術(shù)交底；對(duì)過程施工進(jìn)行監(jiān)控管理，做好各項(xiàng)施工記錄；搞好工序交接檢驗(yàn)工作，不允許不合格工序產(chǎn)品進(jìn)入下道工序；對(duì)過程成品、半成品進(jìn)行防護(hù)和愛護(hù)，并做好愛護(hù)記錄；③生產(chǎn)副經(jīng)理、試驗(yàn)員應(yīng)幫忙材料員做好現(xiàn)場(chǎng)取樣工作。3、工序的交接檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)檢員嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收規(guī)范和驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工序產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控檢查，對(duì)過程檢查中發(fā)覺的一般質(zhì)量問題，馬上要求專業(yè)工長(zhǎng)和作業(yè)班組整改，并對(duì)整改后的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保合格的工序產(chǎn)品進(jìn)入下道工序。4、關(guān)鍵工序把握①關(guān)鍵工序把握按本《質(zhì)量方案》7.5.2第2條執(zhí)行.②關(guān)鍵工序在施工前，項(xiàng)目總工對(duì)過程中一些技術(shù)重難點(diǎn)、施工難點(diǎn)或施工中的重要分部分項(xiàng)部位，向生產(chǎn)副經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)交底；生產(chǎn)副經(jīng)理向各工長(zhǎng)交底；各工長(zhǎng)再向作業(yè)班組交底，生產(chǎn)副經(jīng)理進(jìn)行跟蹤把握檢查；③當(dāng)施工方案不能滿足關(guān)鍵工序技術(shù)措施要求時(shí)，由技術(shù)員編制作業(yè)指導(dǎo)書或工藝操作卡或所需實(shí)行的各項(xiàng)技術(shù)措施，（如雨季施工所實(shí)行的技術(shù)措施，雨季混凝土澆搗所實(shí)行的技術(shù)措施等），由項(xiàng)目總工審批后發(fā)至各相關(guān)人員執(zhí)行；④質(zhì)檢員對(duì)施工過程中檢查出的重大質(zhì)量問題，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向質(zhì)量總監(jiān)和生產(chǎn)副經(jīng)理匯報(bào)，由項(xiàng)目總工組織生產(chǎn)副經(jīng)理、質(zhì)量總監(jiān)、技術(shù)員、質(zhì)檢員進(jìn)行評(píng)審，并制定整改方案或整改措施，由生產(chǎn)副經(jīng)理指導(dǎo)作業(yè)人員進(jìn)行整改，同時(shí)上報(bào)公司技術(shù)部制定訂正或預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證，以防質(zhì)量事故的再次發(fā)生。質(zhì)檢員進(jìn)行整改過程的質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)證，并做好記錄。5、特殊工序把握按工程局/股份公司《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作把握程序》6.3.3和本《質(zhì)量方案》7.5.2第2條執(zhí)行。6、竣工交付竣工交付前應(yīng)作好以下工作：①資料員將竣工檔案資料按記錄把握程序進(jìn)行編目、標(biāo)識(shí)，送廣州市有關(guān)部門驗(yàn)收；同時(shí)項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)擬訂交付前成品、半成品的防護(hù)、愛護(hù)措施交工程部執(zhí)行；②項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)派專人進(jìn)行成品、半成品的防護(hù)和愛護(hù)，直到產(chǎn)品交付，并作好交付記錄；組織作業(yè)人員拆除現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)建筑和相配套的基礎(chǔ)設(shè)施及各種臨時(shí)管線、清理現(xiàn)場(chǎng)；③項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)組織材料及其他物資的回收、退庫、轉(zhuǎn)運(yùn)和處理；④當(dāng)上述工作完成以后，由工程部填寫竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)公司工程部，申請(qǐng)內(nèi)部初步驗(yàn)收；⑤項(xiàng)目總工協(xié)作業(yè)主通知質(zhì)監(jiān)、設(shè)計(jì)單位、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理依據(jù)商定的日期進(jìn)行驗(yàn)收，并報(bào)公司工程部參與。標(biāo)識(shí)和可追溯性執(zhí)行工程局/股份公司《標(biāo)識(shí)和可追溯性把握程序》。按規(guī)定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的要求及其結(jié)果標(biāo)明產(chǎn)品的狀態(tài)。1、職責(zé)①項(xiàng)目部依據(jù)顧客要求、工程特點(diǎn)及其適用的法律、法規(guī)要求，制定《項(xiàng)目可追溯性產(chǎn)品清單》，并發(fā)至項(xiàng)目相關(guān)各部門，收集整理可追溯性記錄；②項(xiàng)目材料員對(duì)進(jìn)場(chǎng)的原材料、顧客供應(yīng)的產(chǎn)品作好標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)和試驗(yàn)取樣樣品以及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；試驗(yàn)員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)幫助現(xiàn)場(chǎng)材料員收集檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果，由材料重新標(biāo)識(shí)狀態(tài)；③項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理作好成品、半成品、工序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，填寫產(chǎn)品質(zhì)量形成過程需追溯的記錄，并供應(yīng)應(yīng)項(xiàng)目技術(shù)員；④測(cè)量員負(fù)責(zé)各項(xiàng)測(cè)量的標(biāo)識(shí)，同時(shí)作好測(cè)量定位和定位復(fù)核記錄，作為可追溯性記錄；⑤試驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)取樣時(shí)，應(yīng)注明取樣單位工程名稱、時(shí)間、取樣部位、樣品的規(guī)格型號(hào)、取樣數(shù)量、取樣編號(hào)等進(jìn)行書寫或掛牌標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好送檢報(bào)告便于追溯。⑥由項(xiàng)目材料員依據(jù)材料的規(guī)格和型號(hào)、施工使用部位、施工日期、施工隊(duì)伍等標(biāo)識(shí)內(nèi)容、認(rèn)真作好施工日志、混凝土施工記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄及分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批工程質(zhì)量評(píng)定記錄等資料。⑦由項(xiàng)目各持有施工圖的部門或人員將設(shè)計(jì)變更內(nèi)容標(biāo)注在相應(yīng)施工圖上（接受碳素墨水），修改時(shí)要注明設(shè)計(jì)變更號(hào)，當(dāng)工程全部設(shè)計(jì)變更修改完畢，應(yīng)在修改圖上加蓋竣工圖章，作為竣工圖和可追溯性標(biāo)識(shí)。2、產(chǎn)品的追溯①主要原材料、裝修材料的追溯標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)副經(jīng)理、質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、材料員分別按有關(guān)條款操作。需要追溯時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)副經(jīng)理、質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、現(xiàn)場(chǎng)材料員等按材料進(jìn)場(chǎng)、檢驗(yàn)、使用過程進(jìn)行反方向的追尋。具體追溯挨次是：施工日志→混凝土施工記錄→隱蔽驗(yàn)收記錄→主要原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告→送檢報(bào)告→取樣登記→質(zhì)量臺(tái)帳→定額領(lǐng)料單→料具臺(tái)帳→材料入庫驗(yàn)收單→材質(zhì)證明（包括檢驗(yàn)報(bào)告）→產(chǎn)品合格證→生產(chǎn)廠家合格證書來實(shí)現(xiàn)追溯的目的。②對(duì)工程質(zhì)量有重要影響的工序產(chǎn)品質(zhì)量形成過程歷史的追溯性標(biāo)識(shí)，由生產(chǎn)副經(jīng)理、質(zhì)檢員、試驗(yàn)員分別標(biāo)識(shí)。需要供應(yīng)追溯性資料時(shí)，則由項(xiàng)目工程部、技術(shù)部參與，組織生產(chǎn)副經(jīng)理、質(zhì)檢員以過程施工程序的逆方向進(jìn)行追溯。具體追溯挨次是：施工日志→分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄→混凝土試塊強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告→混凝土施工記錄→混凝土取樣試塊送檢報(bào)告→取樣登記本→鋼筋接頭試驗(yàn)報(bào)告→隱蔽驗(yàn)收記錄→接頭取樣送檢報(bào)告→取樣登記本。③工程竣工交付后，產(chǎn)品分清所處位置。需要追溯時(shí)，由提出追溯單位的代表組織項(xiàng)目有關(guān)人員按過程施工到竣工交付程序進(jìn)行反方向追溯。具體追溯方法是：竣工圖→單位工程竣工驗(yàn)收證明→單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表→單位工程觀感質(zhì)量評(píng)定表→分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表→施工日志→混凝土施工記錄→隱蔽驗(yàn)收記錄→各類樣件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告→各類原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告→材質(zhì)證明（包括檢驗(yàn)報(bào)告）→產(chǎn)品合格證→生產(chǎn)廠家合格證書來進(jìn)行追溯。顧客財(cái)產(chǎn)本工程現(xiàn)階段無顧客供應(yīng)財(cái)產(chǎn)，裝修階段將視具體狀況補(bǔ)充編制方案。產(chǎn)品防護(hù)為確保施工過程中的原材料、構(gòu)配件、加工半成品、分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批工程等產(chǎn)品的符合性，執(zhí)行工程局/股份公司《產(chǎn)品防護(hù)把握程序》。項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)對(duì)工程原材料和半成品的搬運(yùn)、貯存、入庫、出庫實(shí)施把握。項(xiàng)目工程部會(huì)同質(zhì)量管理部等部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付前防護(hù)工作。項(xiàng)目技術(shù)部依據(jù)施工過程工序產(chǎn)品的需要，在施工前編制成品、半成品防護(hù)措施并下發(fā)各有關(guān)部門，由生產(chǎn)副經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行。在工程完工交付以前，由生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。監(jiān)視和測(cè)量裝置的把握?qǐng)?zhí)行工程局/股份公司《監(jiān)視和測(cè)量裝置的把握程序》。由技術(shù)部主控，工程、質(zhì)安等部門予以相應(yīng)的協(xié)作，確定需實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求供應(yīng)證據(jù)。1、職責(zé)劃分測(cè)量員負(fù)責(zé)做好監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校驗(yàn)、修理、保養(yǎng)等系統(tǒng)化的管理工作，對(duì)失準(zhǔn)的設(shè)備（器具）有權(quán)停止使用，并申請(qǐng)重檢或報(bào)廢。2、檢定方案①項(xiàng)目測(cè)量員每年初依據(jù)檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳和檢測(cè)工具臺(tái)帳制定本年度《檢測(cè)設(shè)備及檢測(cè)工具周檢方案表》，報(bào)總工審批后執(zhí)行。檢測(cè)設(shè)備及檢測(cè)工具應(yīng)依據(jù)檢定方案，嚴(yán)格按檢定周期執(zhí)行檢定或校準(zhǔn)。②購(gòu)置的檢測(cè)設(shè)備及檢測(cè)工具也應(yīng)補(bǔ)充列入周期檢定方案。③若發(fā)覺檢測(cè)設(shè)備及檢測(cè)工具未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，項(xiàng)目測(cè)量員應(yīng)評(píng)定檢測(cè)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并形成文件。同時(shí)該設(shè)備應(yīng)馬上送檢，送檢合格后方可使用。3、監(jiān)視和測(cè)量裝置配備表詳見《施工組織設(shè)計(jì)》測(cè)量、分析和改進(jìn)總則按工程局/股份公司《顧客滿足度調(diào)查把握程序》、《內(nèi)部審核把握程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量把握程序》、《不合格品把握程序》、《訂正措施把握程序》、《預(yù)防措施把握程序》和支持性文件的規(guī)定進(jìn)行。監(jiān)視和測(cè)量顧客滿足按工程局/股份公司《顧客滿足度調(diào)查把握程序》，由項(xiàng)目工程部主控，質(zhì)安、技術(shù)、預(yù)算等部門協(xié)作，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，對(duì)顧客有關(guān)本工程是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獵取和利用這種信息的方法，必需結(jié)合本《質(zhì)量方案》8.4共同執(zhí)行。內(nèi)部審核執(zhí)行《內(nèi)部審核把握程序》，由項(xiàng)目技術(shù)部主控，接受工程局/股份公司內(nèi)審、工程局/股份公司質(zhì)量體系運(yùn)行定期或不定期檢查。接受內(nèi)審后，各部門經(jīng)理對(duì)在內(nèi)審中發(fā)覺的不符合項(xiàng)，準(zhǔn)時(shí)實(shí)行措施，以消退所發(fā)覺的不符合及其緣由，并跟蹤驗(yàn)證，將驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告檢查單位。項(xiàng)目經(jīng)理部過程主管部門每季度對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況檢查一次，并做好記錄。過程的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量管理體系所需的過程包括與管理活動(dòng)、資源供應(yīng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量等有關(guān)的過程，并且每一過程都直接或間接地影響產(chǎn)品質(zhì)量。通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、評(píng)審、測(cè)量和監(jiān)視、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法對(duì)過程是否達(dá)到實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的力量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，責(zé)任區(qū)域的負(fù)責(zé)人實(shí)行適當(dāng)?shù)挠喺陀喺胧?，以確保產(chǎn)品的符合性和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的最大化。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量按工程局/股份公司《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量把握程序》由質(zhì)量管理部主控，工程、物資、技術(shù)等部門協(xié)作，按規(guī)定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段（如進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)）依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的支配（見7.1）對(duì)原材料、半成品、分部分項(xiàng)工程、單位工程等產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。1、總則產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作流程：進(jìn)貨監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)貨監(jiān)視和測(cè)量過程監(jiān)視和測(cè)量工序測(cè)量分項(xiàng)工程測(cè)量分部工程測(cè)量最終測(cè)量收集、整理監(jiān)視和測(cè)量記錄由項(xiàng)目質(zhì)量管理部主控，并由項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、總工、試驗(yàn)員、技術(shù)資料員、材料員等人員負(fù)責(zé)相應(yīng)的相關(guān)責(zé)任。2、原材料的監(jiān)視和測(cè)量①凡進(jìn)入本工程施工現(xiàn)場(chǎng)的原材料（包括構(gòu)配件），由材料員在進(jìn)貨時(shí)，統(tǒng)一進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)、驗(yàn)數(shù)、驗(yàn)材質(zhì)合格證與產(chǎn)品說明書。滿足上述要求后，對(duì)送檢物資填寫“物資檢驗(yàn)通知單”；非送檢物資按“物資驗(yàn)證記錄”進(jìn)行填寫，將物資現(xiàn)場(chǎng)指定的場(chǎng)地；②項(xiàng)目試驗(yàn)員依據(jù)“物資檢驗(yàn)通知單”依據(jù)規(guī)定見證取樣，填寫“試驗(yàn)托付單”，送廣州市建筑材料工業(yè)爭(zhēng)辯全部限公司試驗(yàn)；③對(duì)購(gòu)進(jìn)的商品混凝土，應(yīng)依據(jù)規(guī)定取樣、送檢，必要時(shí)由項(xiàng)目總工組織試驗(yàn)員、材料員到供方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證并作好有關(guān)記錄；④項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)合格物資供方購(gòu)入的產(chǎn)品也要參照上述條款對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；⑤檢測(cè)不合格的物資和材料，必需勒令退場(chǎng)，不得使用。2、施工過程的監(jiān)視和測(cè)量①試驗(yàn)員依據(jù)規(guī)定對(duì)工序產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)或送檢，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的，不得進(jìn)入下一道工序。本施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置混凝土試塊標(biāo)養(yǎng)室和同條件養(yǎng)護(hù)室，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)范的要求；②隱蔽工程必需經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理驗(yàn)收合格后才能進(jìn)行下一道工序。3、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程的監(jiān)視和測(cè)量檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收記錄，在班組自查的基礎(chǔ)上，由生產(chǎn)副經(jīng)理睬同項(xiàng)目技術(shù)人員、專業(yè)工長(zhǎng)、班組進(jìn)步行預(yù)驗(yàn)收后，并填寫檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表，報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師組織驗(yàn)收合格以后才能進(jìn)入下一道工序。4、分部（子分部）工程的監(jiān)視和測(cè)量①分為地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)（包括鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)子分部）、建筑裝飾裝修、建筑屋面工程五個(gè)分部工程組織驗(yàn)收，在項(xiàng)目自檢合格的基礎(chǔ)上，并將工程技術(shù)資料在預(yù)驗(yàn)收前三天交公司工程部檢查并核實(shí)后，報(bào)請(qǐng)公司工程、質(zhì)安等部門組織預(yù)驗(yàn)收；②內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目經(jīng)理部在驗(yàn)收前七天書面報(bào)告總監(jiān)理工程師組織驗(yàn)收。5、單位工程的監(jiān)視和測(cè)量①單位工程竣工驗(yàn)收以前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織工程、技術(shù)、質(zhì)安等部門進(jìn)行自檢，驗(yàn)收合格后填寫《竣工報(bào)告》，在預(yù)驗(yàn)收前7天內(nèi)通知公司相關(guān)部門對(duì)工程實(shí)物、工程資料進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收；②工程竣工預(yù)驗(yàn)收合格以后由項(xiàng)目經(jīng)理部填寫《竣工報(bào)告》，向業(yè)主申請(qǐng)組織驗(yàn)收；③產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量發(fā)覺的不合格品依據(jù)《不合格品把握工作程序》執(zhí)行。不合格品把握?qǐng)?zhí)行工程局/股份公司《不合格品把握程序》。由項(xiàng)目質(zhì)量管理部主控，工程、技術(shù)等部門予以相應(yīng)的協(xié)作。數(shù)據(jù)分析為判定項(xiàng)目建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，需要搜集以下幾方面的信息，并應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其他方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)，包括：顧客對(duì)本工程施工過程中的質(zhì)量、工期、安全及文明施工或服務(wù)的滿足程度，特殊是不滿足的狀況；質(zhì)量管理體系的過程及產(chǎn)品的特性和變化趨勢(shì)狀況，這種變化趨勢(shì)方面的數(shù)據(jù)為項(xiàng)目供應(yīng)實(shí)行預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，從而避開不良趨勢(shì)的進(jìn)一步進(jìn)展；如：項(xiàng)目部對(duì)本工程自查使用的三檢表、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員第一次檢查的數(shù)據(jù)以及檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程、單位工程質(zhì)量評(píng)定表等。涉及與物資供方供應(yīng)的產(chǎn)品及勞務(wù)供方分包施工過程有關(guān)的信息，通過這些信息對(duì)供方實(shí)施有效的把握。顧客、監(jiān)理及政府職能機(jī)構(gòu)的函件。分節(jié)點(diǎn)的顧客滿足度調(diào)查，本工程在建時(shí)分為鋼筋混凝土主體結(jié)構(gòu)封頂、鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢和裝飾裝修工程完畢時(shí)三個(gè)節(jié)點(diǎn)對(duì)顧客滿足度進(jìn)行調(diào)查與評(píng)價(jià)。本工程竣工交付顧客使用后，由公司組織相應(yīng)職能部門進(jìn)行顧客滿足度調(diào)查。改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)為促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，項(xiàng)目接受下列活動(dòng)：1）通過在質(zhì)量方案實(shí)施過程中對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)，對(duì)質(zhì)量方案進(jìn)行修改；2）在施工過程中，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)檢查，一旦發(fā)覺工程質(zhì)量有不合理波動(dòng)時(shí)，應(yīng)在每周一次的生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)量例會(huì)或臨時(shí)會(huì)議上，分析質(zhì)量問題消滅的緣由，以進(jìn)行改進(jìn)；3）定期對(duì)全部管理人員的工作質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核，以便了解其工作成效，以對(duì)其工作提出改進(jìn)意見，此項(xiàng)工作在月度員工績(jī)效考評(píng)中進(jìn)行。訂正措施由技術(shù)部、質(zhì)量管理部主控，執(zhí)行工程局/股份公司《訂正措施把握程序》。預(yù)防措施由技術(shù)部、質(zhì)量管理部主控，預(yù)防措施執(zhí)行工程局/股份公司《預(yù)防措施把握程序》。

附錄一項(xiàng)目質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖葉磊項(xiàng)目經(jīng)理葉磊項(xiàng)目經(jīng)理呂文華書記付彪項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理文坤波總工程師胡詩勇商務(wù)副經(jīng)理胡彬質(zhì)量總監(jiān)呂文華（兼）綜合辦公室付彪（兼）工程部文坤波（兼）技術(shù)部蘇中澤商務(wù)部胡彬（兼）質(zhì)量管理部CI宣揚(yáng)：呂文華后勤保衛(wèi)：孫凱東聲像信息員：葉綺機(jī)管工長(zhǎng)：周曉東方案統(tǒng)計(jì)：葉綺測(cè)量員：賴華恒內(nèi)業(yè)技術(shù)員：段振劉會(huì)江資料員：李秀琪預(yù)算員：張杰財(cái)務(wù)：洪明松材料員：周世華試驗(yàn)員：周世華鋼結(jié)構(gòu)工程項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理土建工程項(xiàng)目部張紀(jì)元各專業(yè)分包工程項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理黃遠(yuǎn)鋒項(xiàng)目副經(jīng)理?xiàng)畛蓸s項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理黨保衛(wèi)質(zhì)量負(fù)責(zé)人孟祥沖質(zhì)量負(fù)責(zé)人周岳質(zhì)量負(fù)責(zé)人施工工程師：汪永勝、胡二橋?qū)I(yè)工長(zhǎng)：蔡榮根、王成功、陳以新施工工程師：鐘元途、張碧輝、林敦興、張欽榮、專業(yè)工長(zhǎng)：關(guān)峰、吳風(fēng)林、陳升鴻、林惠佳、何補(bǔ)生、鄭木林、吳海標(biāo)各施工工程師、專業(yè)工長(zhǎng)各施工班組附錄二中建三局廣州歌劇院工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系（GB/T19001-2000）職責(zé)安排表主要領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量職能（過程）職能部門項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目總工質(zhì)量總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理工程部技術(shù)部質(zhì)量管理部商務(wù)部綜合辦4質(zhì)量管理體系△△▲▲4.1總要求△▲△△△4.2文件的總要求△△▲▲4.2.1總則△▲△△▲△△▲▲4.2.2質(zhì)量方案△▲△△△△▲▲△4.2.3文件把握△▲△△▲△▲▲△4.2.4記錄把握△▲△△△5管理職責(zé)△△△▲5.1管理承諾△△△△▲5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△▲5.3質(zhì)量方針△△△△△△△△▲5.4策劃△△▲5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通△△△▲5.5.1職責(zé)和權(quán)限△△△△▲△△▲△5.5.2管理者代表△△▲△5.5.3內(nèi)部溝通△▲△△△△▲△△5.6管理評(píng)審△6資源管理△△△▲6.1資源供應(yīng)△△△△△△△△▲6.2人力資源△△△△▲▲△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施▲△△△△▲△△△6.4工作環(huán)境▲△△△△7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)△△▲△7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△▲△△▲△△▲7.2與顧客有關(guān)的過程▲△△△▲△△△7.4選購(gòu)△△▲▲▲△△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)▲△▲△△▲▲7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的把握△▲△8測(cè)量、分析、改進(jìn)△▲▲△8.1總則△▲△△△▲△▲△8.2監(jiān)視和測(cè)量▲△▲△△▲▲△8.3不合格品把握△△▲△▲▲△8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△8.5改進(jìn)△△▲△8.5.1持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△▲▲△8.5.2訂正措施△▲▲△△△▲▲△8.5.3預(yù)防措施△▲▲△△注：“▲”代表主管責(zé)任“△”代表相關(guān)責(zé)任附錄三項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量職責(zé)一.主要管理人員職責(zé)1.項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目質(zhì)量方案，組織質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施，把項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)分解到班組和個(gè)人，對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)理部的工程質(zhì)量和工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、行業(yè)、地方政府主管部門適用的法律法規(guī)，正確處理工程進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系，當(dāng)兩者發(fā)生沖突時(shí)，必需保證質(zhì)量?jī)?yōu)先。以增加顧客滿足為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，爭(zhēng)取超越顧客的需求和期望。嚴(yán)峻?工序紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量措施和質(zhì)量把握程序。定期召開質(zhì)量例會(huì)，準(zhǔn)時(shí)組織不合格品的質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)質(zhì)量事故及不合格品按“四不放過”的原則進(jìn)行分析處理，并準(zhǔn)時(shí)向公司質(zhì)量部門反饋各種質(zhì)量信息。組織做好生產(chǎn)過程的各種原始記錄，保證各種原始記錄的完整性、精確?????性和可追溯性。組織開展QC小組活動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系的有效性得到持續(xù)改進(jìn)。組織項(xiàng)目經(jīng)理部人員的培訓(xùn)工作，保證在崗人員持證上崗。2.項(xiàng)目總工質(zhì)量職責(zé)在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持正常運(yùn)行。向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，準(zhǔn)時(shí)處理影響質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)問題。確保在項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。負(fù)責(zé)就與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與公司的聯(lián)絡(luò)工作。項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)項(xiàng)目的科技工作，保證全面完成項(xiàng)目的技術(shù)進(jìn)步效益指標(biāo)，按工程局/股份公司的《科技工作目標(biāo)責(zé)任及獎(jiǎng)罰方法》及公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并完成各項(xiàng)專業(yè)指標(biāo)，做好管理基礎(chǔ)工作。主持編制和深化項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，主持編寫分部分項(xiàng)工程作業(yè)設(shè)計(jì)及技術(shù)措施，并上報(bào)審批。向項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)技術(shù)員、專業(yè)工長(zhǎng)、質(zhì)安員等進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)及作業(yè)設(shè)計(jì)交底。按《施工組織設(shè)計(jì)管理規(guī)定》文件執(zhí)行。參與由業(yè)主主持的設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審，并負(fù)責(zé)就設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審的有關(guān)問題向項(xiàng)目的內(nèi)業(yè)技術(shù)員、專業(yè)工長(zhǎng)、質(zhì)安員等人員進(jìn)行技術(shù)交底，按《圖紙會(huì)審及技術(shù)交底規(guī)定》文件執(zhí)行。負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目工程技術(shù)人員及各工種學(xué)習(xí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢查督促按設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計(jì)及作業(yè)設(shè)計(jì)，技術(shù)措施等進(jìn)行施工，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)處理解決，或請(qǐng)示上級(jí)解決。負(fù)責(zé)檢查、督促工程的測(cè)量復(fù)核工作，鋼材、水泥、防水材料等原材料的鑒定和進(jìn)貨驗(yàn)收工作，以及工程檔案技術(shù)資料的收集整理和歸檔工作。負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的QC小組活動(dòng)，并檢查、指導(dǎo)、督促Q(mào)C小組活動(dòng)的開展。檢查、督促項(xiàng)目質(zhì)量、安全檢查和“三檢”工作，參與隱蔽工程檢驗(yàn)工作，以及分部分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定、質(zhì)量事故的處理及上報(bào)工作。組織項(xiàng)目的技術(shù)革新、合理化建議的技術(shù)改造工作；負(fù)責(zé)組織科技成果推廣應(yīng)用及施工技術(shù)總結(jié)、工法編寫，并準(zhǔn)時(shí)整理上報(bào)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。3.項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)參與單位工程圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底并做好記錄。努力學(xué)習(xí)圖紙、施工方案以及驗(yàn)收規(guī)范、施工規(guī)程、施工合同及當(dāng)?shù)卣块T有關(guān)規(guī)定，將有關(guān)規(guī)定內(nèi)容向作業(yè)層班組進(jìn)行分部分項(xiàng)工程施工交底。負(fù)責(zé)組織施工人員嚴(yán)格依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、會(huì)審記錄以及施工規(guī)范，操作規(guī)程，施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)措施、施工網(wǎng)絡(luò)方案的有關(guān)內(nèi)容和要求進(jìn)行施工，發(fā)覺重大問題準(zhǔn)時(shí)報(bào)告項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)，不得自行處理。負(fù)責(zé)組織測(cè)量人員對(duì)混凝土分項(xiàng)工程軸線定位、標(biāo)高等把握工作。負(fù)責(zé)督促有關(guān)部門對(duì)水泥、砂、石、磚等原材料及鋼筋混凝土預(yù)制構(gòu)件等半成品使用前的鑒定、驗(yàn)收、送驗(yàn)工作，不使用不合格產(chǎn)品。負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)場(chǎng)混凝土、砂漿等協(xié)作比的申請(qǐng)，并檢查現(xiàn)場(chǎng)協(xié)作比的執(zhí)行狀況術(shù)是否符合規(guī)范要求。負(fù)責(zé)組織所擔(dān)當(dāng)?shù)幕炷凉こ踢M(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工檢查工作，參與分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢查、評(píng)定，參與質(zhì)量事故調(diào)查分析和處理。負(fù)責(zé)辦理有關(guān)分部分項(xiàng)工程、隱蔽工程檢查驗(yàn)收手續(xù)及各種工程簽證，并按時(shí)送交資料員歸檔。負(fù)責(zé)督促并參與施工班組做好分部分項(xiàng)工程施工“三檢制”，辦好各工序之間的交接驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)填寫施工日志。負(fù)責(zé)混凝土施工半成品、成品的防護(hù)與交付工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家及廣州市有關(guān)工程施工規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定；負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目質(zhì)量方案，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施、過程把握和日常管理,確保項(xiàng)目總體質(zhì)量目標(biāo)和階段質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；主持工程質(zhì)量的檢查工作，對(duì)發(fā)覺的質(zhì)量問題組織整改；組織定期召開質(zhì)量專題會(huì)議，準(zhǔn)時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量狀況；協(xié)調(diào)業(yè)主、監(jiān)理及各分包商之間關(guān)系，并與政府質(zhì)量監(jiān)督部門對(duì)接工作；負(fù)責(zé)組織工程創(chuàng)優(yōu)和評(píng)獎(jiǎng)的策劃、組織、資料預(yù)備和日常管理工作；主持質(zhì)量事故的調(diào)查和處理工作。5.質(zhì)量部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工過程的質(zhì)量負(fù)監(jiān)督責(zé)任。樂觀宣揚(yáng)國(guó)家的質(zhì)量方針和政策，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工程質(zhì)量的法令、法規(guī)和相關(guān)的施工規(guī)范、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)；樂觀貫徹和宣揚(yáng)上級(jí)的安全規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。參與項(xiàng)目質(zhì)量方案的編制和現(xiàn)場(chǎng)安全方案的編寫，督促落實(shí)并檢查執(zhí)行狀況。每天深化現(xiàn)場(chǎng)全面了解施工過程中的工程質(zhì)量和安全狀況，對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行跟蹤檢查，并做好記錄。幫忙項(xiàng)目經(jīng)理組織定期的質(zhì)量、安全檢查，對(duì)發(fā)覺的質(zhì)量、安全問題準(zhǔn)時(shí)反映或下達(dá)整改通知單，對(duì)整改狀況進(jìn)行復(fù)查；對(duì)項(xiàng)目消滅的質(zhì)量事故或安全事故要準(zhǔn)時(shí)上報(bào)，并幫忙項(xiàng)目經(jīng)理部和上級(jí)部門對(duì)質(zhì)量事故或安全事故進(jìn)行調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)分析、對(duì)事故責(zé)任人提出處理意見，對(duì)事故經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行評(píng)估、執(zhí)行懲罰。參與項(xiàng)目的生產(chǎn)會(huì)議、QC小組活動(dòng)；參與地基與基礎(chǔ)分部、主體分部（包括鋼筋混凝土和鋼結(jié)構(gòu)子分部）工程的中間檢查及驗(yàn)收工作。督促部門各類資料記錄填寫規(guī)范、完整，確保與工程同步，并進(jìn)行審核、簽字。搞好本部門人員和各相關(guān)部門（人員）的協(xié)調(diào)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門臨時(shí)交辦的工作。6.商務(wù)副經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)合同管理的法令、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，了解生疏工程合同，總分包合同及其他各類合同，嚴(yán)格合同管理，并對(duì)項(xiàng)目各部門的執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。準(zhǔn)時(shí)搜集合同修訂的有關(guān)資料，對(duì)需修訂的部分負(fù)責(zé)起草合同文件，合同文件按《與顧客有關(guān)的過程把握程序》組織項(xiàng)目經(jīng)理部各部門進(jìn)行評(píng)審；對(duì)需索賠的工程內(nèi)容，負(fù)責(zé)索賠書的起草與報(bào)送。準(zhǔn)時(shí)精確?????編制施工圖預(yù)算，辦理補(bǔ)充調(diào)整預(yù)算，包括：生疏有關(guān)政策、法規(guī)和預(yù)算定額，在工程具備開工條件、圖紙齊全的狀況下，作到開工前有預(yù)算，并報(bào)公司市場(chǎng)商務(wù)部審核；和成本員一起編制項(xiàng)目預(yù)算成本；在30天內(nèi)編制出項(xiàng)目施工圖預(yù)算對(duì)于施工中的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證，應(yīng)在收到變更通知單5日內(nèi)編制出設(shè)計(jì)變更、簽證增減造價(jià)，并報(bào)建設(shè)單位審核；對(duì)定額缺項(xiàng)，依據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)所發(fā)生的實(shí)際狀況，主動(dòng)與建設(shè)單位協(xié)商辦理補(bǔ)充定額，并報(bào)公司市場(chǎng)商務(wù)部備案。準(zhǔn)時(shí)辦理結(jié)算在工程竣工三十天內(nèi)或合同要求時(shí)間內(nèi)完成結(jié)算編制工作；辦理對(duì)勞務(wù)分包用工的結(jié)算。準(zhǔn)時(shí)收齊索賠簽證資料，樂觀公關(guān)，搞好工程索賠。幫忙公司跟蹤信息，搞好工程投標(biāo)報(bào)價(jià)工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)和經(jīng)營(yíng)檔案工作，做到精確?????、規(guī)范，并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)?？荚u(píng)負(fù)責(zé)人提出的績(jī)效改進(jìn)方案表，準(zhǔn)時(shí)整改。完成領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的各項(xiàng)工作。7.綜合辦主任質(zhì)量職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、地方政府主管部門適用的法律法規(guī)。明確部門的質(zhì)量職責(zé)，對(duì)本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保上級(jí)下達(dá)給本部門的目標(biāo)、指標(biāo)的完成和工程局/股份公司質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。參與項(xiàng)目質(zhì)量方案的建立和保持。按工程局/股份公司《文件把握程序》做好本項(xiàng)目的文件把握工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目發(fā)布的行政文件的核稿和綜合性文件的擬稿等工作。負(fù)責(zé)來文（來函、來信）的閱處。搞好項(xiàng)目CI規(guī)劃實(shí)施與維護(hù)。按工程局/股份公司《人力資源把握程序》做好本項(xiàng)目的人力資源把握工作。按工程局/股份公司《選購(gòu)把握程序》做好本項(xiàng)目的勞務(wù)供方把握工作。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以增加顧客滿足為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。在接受審核時(shí)，應(yīng)向?qū)徍私M供應(yīng)所需的全部資源，協(xié)作審核員使審核工作得以實(shí)現(xiàn)。依據(jù)審核報(bào)告提出的建議和要求，負(fù)責(zé)制定本部門的訂正和預(yù)防措施及整改工作的實(shí)施。依據(jù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)的意圖，協(xié)調(diào)各部門的各項(xiàng)工作，完成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。8.機(jī)管工長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)依據(jù)施工總平面圖，制定機(jī)械的平面布置圖，確定水、電的現(xiàn)場(chǎng)布置及走向，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。編制設(shè)備需用方案，并制定出本項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備管理方法。協(xié)作項(xiàng)目經(jīng)理做好設(shè)備租賃的洽談、合同起草與簽訂，建立設(shè)備租賃臺(tái)帳。組織好設(shè)備的安拆，做好設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行管理，搞好設(shè)備的修理保養(yǎng)。準(zhǔn)時(shí)對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行書面安全技術(shù)交底，督促操作人員按規(guī)范操作。保證現(xiàn)場(chǎng)水、電滿足施工生產(chǎn)及生活需要。做好設(shè)備的使用記錄、修理保養(yǎng)記錄、檢查記錄，并按規(guī)定上報(bào)有關(guān)原始資料。搞好本部門的成本把握。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。9.測(cè)量員質(zhì)量職責(zé)依據(jù)施工圖設(shè)計(jì)要求，按現(xiàn)行工程測(cè)量規(guī)范進(jìn)行施測(cè)，對(duì)測(cè)量結(jié)果必需復(fù)核復(fù)查并做好有關(guān)測(cè)量記錄，包括測(cè)量定位結(jié)果復(fù)查記錄、建筑物沉降（變形）觀測(cè)記錄等，對(duì)全部的測(cè)量數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。正確使用測(cè)量?jī)x器設(shè)備，做好相應(yīng)的維護(hù)和保養(yǎng)工作，協(xié)作專（兼）職測(cè)量員按計(jì)量器具周期檢定方案準(zhǔn)時(shí)送交計(jì)量檢定部門進(jìn)行檢定與校準(zhǔn)工作。實(shí)行有效的技術(shù)方法，確保工程施工過程中的軸線、坐標(biāo)、標(biāo)高等測(cè)量參數(shù)滿足各項(xiàng)規(guī)定要求。協(xié)作內(nèi)業(yè)技術(shù)員做好技術(shù)管理資料中有關(guān)測(cè)量的資料、記錄的收集整理工作。對(duì)工程垂直度一層測(cè)一次，每一層標(biāo)高有測(cè)量引測(cè)，將標(biāo)高在牢靠的物件上標(biāo)識(shí)。樂觀參與QC成果的匯總編制。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。10.內(nèi)業(yè)技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)幫忙項(xiàng)目總工編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)（方案），并按規(guī)定報(bào)審，有發(fā)放記錄。按規(guī)定發(fā)放施工用電組織設(shè)計(jì)，并監(jiān)督實(shí)施，有發(fā)文登記和實(shí)施記錄。幫忙編寫“四新”科技成果的技術(shù)實(shí)施方案。幫忙本部門開展QC成果。生疏圖紙，對(duì)存在的問題、錯(cuò)誤、沖突等進(jìn)行匯總，提出會(huì)審意見報(bào)主任審定，有記錄；參與圖紙會(huì)審，整理的會(huì)審記錄并報(bào)主任審定，有記錄；按規(guī)定發(fā)放會(huì)審紀(jì)要，有發(fā)文登記。編寫圖紙分發(fā)方案，報(bào)總工審定；按要求發(fā)放圖紙，有發(fā)文記錄。按時(shí)按要求完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。11.測(cè)量員、試驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)主管過程7.6及其他相關(guān)過程；依據(jù)施工方案提出的要求，按公司計(jì)量網(wǎng)絡(luò)管理要求配備計(jì)量器具；建立項(xiàng)目計(jì)量器具臺(tái)帳，制定周期檢定方案表；每年標(biāo)算計(jì)量器具的總臺(tái)套、總價(jià)值；登記計(jì)量器具的分布使用地點(diǎn)及使用人狀況錄；每季度檢查計(jì)量器具管理狀況，保證計(jì)量器具的正常使用及完好程度。制定項(xiàng)目試驗(yàn)方案和預(yù)算檢測(cè)各種工作量；制定項(xiàng)目月度鋼筋原材、半成品（焊接接頭、直螺紋接頭）試驗(yàn)方案和檢測(cè)工作量；對(duì)原材料、半成品進(jìn)行質(zhì)量把握，加強(qiáng)同甲方、監(jiān)理溝通、協(xié)調(diào)好關(guān)系，生疏試驗(yàn)規(guī)范規(guī)程，認(rèn)真執(zhí)行見證取樣制度；依據(jù)項(xiàng)目材料員通知單填寫并保存取樣送檢單，并將檢驗(yàn)結(jié)果及資料，按項(xiàng)目規(guī)定的要求，準(zhǔn)時(shí)反饋給物資、技術(shù)、質(zhì)安、監(jiān)理；對(duì)消滅的不合格原材料、半成品按工程局/股份公司質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)不合格進(jìn)行把握并建立不合格臺(tái)帳；幫忙填寫每日中混凝土生產(chǎn)過程的坍落度檢測(cè)記錄；協(xié)作做好大體積混凝土測(cè)溫工作；與工程同步收集工程資料，參與資料的收集、整理、發(fā)放；月檢一次是否與質(zhì)量保證資料交圈對(duì)口；管理好工程資料并應(yīng)有相應(yīng)的記錄。完成領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門交辦其他任務(wù)。、12.質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工過程的質(zhì)量負(fù)監(jiān)督責(zé)任。樂觀宣揚(yáng)國(guó)家的質(zhì)量方針和政策，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行的關(guān)于工程質(zhì)量的法令、法規(guī)和現(xiàn)行的施工規(guī)范、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。幫忙部門主管和項(xiàng)目有關(guān)人員做好原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，以及對(duì)用在工程的半成品、成品按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。施工中監(jiān)督質(zhì)量把握狀況，嚴(yán)格按圖紙和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)工程質(zhì)量；幫忙項(xiàng)目施工員搞好工程質(zhì)量的自檢、互檢，做好檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程的專檢核定。參與工程質(zhì)量大檢查，對(duì)查出不合格品幫忙項(xiàng)目總工組織有關(guān)人員做好不合格品的把握工作。參與項(xiàng)目的質(zhì)量生產(chǎn)會(huì)議、QC小組活動(dòng)；參與地基與基礎(chǔ)、主體分部工程的中間檢查及驗(yàn)收工作。建立質(zhì)量管理臺(tái)帳，有關(guān)質(zhì)量的記錄和資料要準(zhǔn)時(shí)整理、記錄完整，保證其完整性和可追溯性。搞好本部門人員和各相關(guān)部門（人員）的協(xié)調(diào)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門臨時(shí)交辦的工作。13.材料員質(zhì)量職責(zé)選購(gòu)員必需以方案為依據(jù)，嚴(yán)格依據(jù)選購(gòu)方案的各項(xiàng)要求準(zhǔn)時(shí)實(shí)施選購(gòu)，確保項(xiàng)目工程施工生產(chǎn)需要。選購(gòu)材料必需認(rèn)真檢查材質(zhì)，必需附有材質(zhì)證明書、合格證、說明書等有關(guān)技術(shù)資料。公司授權(quán)給項(xiàng)目選購(gòu)的A、B類物資，選購(gòu)員須在當(dāng)年的《合格供方名單》中選用,初次合作的分承包方需考察其資質(zhì)，經(jīng)評(píng)審合格后方可使用。選購(gòu)時(shí)堅(jiān)持“貨比三家”做好“三比一算”，即“比質(zhì)量”、“比價(jià)格”、“比運(yùn)距”、“算成本”，降低物資選購(gòu)成本。物資的訂貨，必需依據(jù)《合同法》簽訂合同。簽訂合同時(shí)字跡要清楚，對(duì)可能發(fā)生糾紛的環(huán)節(jié)內(nèi)容，必需認(rèn)真推敲，做到文字具體，含意清楚，不留漏洞，對(duì)合同認(rèn)真復(fù)查，因故變更，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批示。項(xiàng)目物資選購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)原材料的搬運(yùn)實(shí)施把握。憑料具驗(yàn)收單準(zhǔn)時(shí)建立《物資選購(gòu)供應(yīng)臺(tái)帳》。加強(qiáng)物資供方的把握管理，對(duì)選購(gòu)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)實(shí)行措施向物資供方辦理退貨（屬顧客供應(yīng)的不合格產(chǎn)品應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知顧客，辦理退貨手續(xù)）。開展年度物資供方評(píng)價(jià)工作，對(duì)其供貨、貯運(yùn)力量加以評(píng)價(jià)。把握市場(chǎng)物資價(jià)格、動(dòng)向、收集市場(chǎng)物資信息并準(zhǔn)時(shí)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，以利領(lǐng)導(dǎo)決策。按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。14.方案統(tǒng)計(jì)員質(zhì)量職責(zé)方案統(tǒng)計(jì)員依據(jù)工程施工合同和技術(shù)部供應(yīng)的《物資需用方案》，結(jié)合庫存及場(chǎng)地貯存量，分別按類別編制月度Ａ、Ｂ、C類物資《選購(gòu)方案》。依據(jù)工程周轉(zhuǎn)料具需用量，編制《周轉(zhuǎn)料具需用方案》。編制選購(gòu)方案應(yīng)逐項(xiàng)填寫材料名稱、規(guī)格、單位、質(zhì)量、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、供貨方、工程使用部位；因工程技術(shù)變更，應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部供應(yīng)書面變更方案，編制《物資追補(bǔ)方案》；方案編制后需主管領(lǐng)導(dǎo)審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批，按文件和資料把握的要求上報(bào)上級(jí)主管部門、發(fā)項(xiàng)目選購(gòu)員、庫管員、財(cái)務(wù)部。準(zhǔn)時(shí)精確?????地完成上級(jí)部門及地方統(tǒng)計(jì)部門下發(fā)的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，建立物資統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒發(fā)的統(tǒng)計(jì)法，報(bào)表質(zhì)量做到真實(shí)牢靠，有據(jù)可查。深化“貫標(biāo)”，建立健全五帳、五單、兩表、一卡、一記錄等基礎(chǔ)管理資料。加強(qiáng)項(xiàng)目材料成本把握，工程用料嚴(yán)格執(zhí)行限額制，按工程施工節(jié)點(diǎn)作好項(xiàng)目材料成本分析，按月上報(bào)《選購(gòu)成本分析表》及《三材節(jié)超表》。收集整理、歸檔管理各種質(zhì)量記錄分類標(biāo)識(shí)，建立《物資質(zhì)量臺(tái)帳》，確保工程物資質(zhì)量的可追溯性。按工程施工節(jié)點(diǎn)耗料后，進(jìn)行庫存物資盤點(diǎn)，核算材料盈虧量。年終進(jìn)行庫存物資、周轉(zhuǎn)料具、半成品的實(shí)物盤點(diǎn)，分類別列報(bào)物資盤點(diǎn)表及有關(guān)資料。幫忙部門負(fù)責(zé)人搞好管理工作，當(dāng)好參謀，監(jiān)督檢查項(xiàng)目材料選購(gòu)、驗(yàn)收、耗料過程中的把握。按時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。原材料、半成品進(jìn)場(chǎng)后，按《物資選購(gòu)方案》，分品種、規(guī)格、型號(hào)、清點(diǎn)數(shù)量、核對(duì)材質(zhì)、做好物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)量驗(yàn)收記錄，經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后辦理驗(yàn)收手續(xù)、無方案、無材質(zhì)、質(zhì)量不合格、超方案數(shù)量不收。按入庫物資的實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量準(zhǔn)時(shí)辦理驗(yàn)收單，憑單建立《料具帳》。按平面布置圖堆放料具。現(xiàn)場(chǎng)材料的進(jìn)場(chǎng)，要結(jié)合場(chǎng)地狀況，分期分批合理組織進(jìn)場(chǎng)，按平面布置圖要求一次就位，削減二次搬運(yùn)。材料的入場(chǎng)驗(yàn)收、保管、發(fā)放，要按材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和倉(cāng)庫管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料、半成品及顧客供應(yīng)的產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)，寫明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)場(chǎng)日期、標(biāo)識(shí)人及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。消滅了不合格品，按《不合格品把握程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行把握，做好“不合格物資處置記錄”。要把好材料耗用關(guān)，執(zhí)行限額領(lǐng)料單，執(zhí)行公司文件精神、按節(jié)點(diǎn)、施工內(nèi)容，把握材料消耗，降低工程成本。做好年終盤點(diǎn)工作，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的任務(wù)。15.預(yù)算員質(zhì)量職責(zé)認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)合同管理的法令、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，了解生疏工程合同，總分包合同及其他各類合同，嚴(yán)格合同管理。準(zhǔn)時(shí)精確?????編制施工圖預(yù)算，辦理補(bǔ)充調(diào)整預(yù)算，包括：對(duì)于施工中的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證，應(yīng)在收到變更通知單5日內(nèi)編制出設(shè)計(jì)變更、簽證增減造價(jià)，并報(bào)建設(shè)單位審核；對(duì)定額缺項(xiàng)，依據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)所發(fā)生的實(shí)際狀況，主動(dòng)與建設(shè)單位協(xié)商辦理補(bǔ)充定額，并報(bào)公司市場(chǎng)商務(wù)部備案。準(zhǔn)時(shí)辦理結(jié)算在工程竣工三十天內(nèi)或合同要求時(shí)間內(nèi)完成結(jié)算編制工作；辦理對(duì)勞務(wù)分包用工的結(jié)算。準(zhǔn)時(shí)收齊索賠簽證資料，樂觀公關(guān)，搞好工程索賠。幫忙公司跟蹤信息，搞好工程投標(biāo)報(bào)價(jià)工作。按考評(píng)負(fù)責(zé)人提出的績(jī)效改進(jìn)方案表，準(zhǔn)時(shí)整改。完成領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的各項(xiàng)工作。16.綜合辦主任質(zhì)量職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、地方政府主管部門適用的法律法規(guī)。明確部門的質(zhì)量職責(zé)，對(duì)本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保上級(jí)下達(dá)給本部門的目標(biāo)、指標(biāo)的完成和工程局/股份公司質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。參與項(xiàng)目質(zhì)量方案的建立和保持。按工程局/股份公司《文件把握程序》做好本項(xiàng)目的文件把握工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目發(fā)布的行政文件的核稿和綜合性文件的擬稿等工作。負(fù)責(zé)來文（來函、來信）的閱處。搞好項(xiàng)目CI規(guī)劃實(shí)施與維護(hù)。按工程局/股份公司《人力資源把握程序》做好本項(xiàng)目的人力資源把握工作。按工程局/股份公司《選購(gòu)把握程序》做好本項(xiàng)目的勞務(wù)供方把握工作。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以增加顧客滿足為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。在接受審核時(shí)，應(yīng)向?qū)徍私M供應(yīng)所需的全部資源，協(xié)作審核員使審核工作得以實(shí)現(xiàn)。依據(jù)審核報(bào)告提出的建議和要求，負(fù)責(zé)制定本部門的訂正和預(yù)防措施及整改工作的實(shí)施。依據(jù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)的意圖，協(xié)調(diào)各部門的各項(xiàng)工作，完成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。二.各部門質(zhì)量職責(zé)1.工程部質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)工程施工的具體組織實(shí)施，確保全部施工操作均符合規(guī)范、設(shè)計(jì)和項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量要求，并對(duì)施工內(nèi)容的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。全部工程使用的原材料、半成品、成品進(jìn)場(chǎng)時(shí)，督促分包單位將相關(guān)資料報(bào)質(zhì)量部，以檢驗(yàn)是否合格，不合格者督促退貨。督促各分包單位嚴(yán)格按分包單位編寫的經(jīng)技術(shù)部審核的施工方案進(jìn)行施工，把握工作中的質(zhì)量動(dòng)態(tài)狀況。各專業(yè)工程師為工程質(zhì)量的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)工作崗位范圍以內(nèi)工程質(zhì)量的實(shí)施、自檢與改正。參與工程質(zhì)量檢查工作。參與工程質(zhì)量檢查和工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。把握材料、半成品、成品、機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，并合理支配進(jìn)場(chǎng)材料、成品、機(jī)械設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)堆放點(diǎn)，按不同材料、半成品、機(jī)械設(shè)備等分類堆放整齊，督促各分包商做好質(zhì)量標(biāo)識(shí)工作，按不同類型的材料、半成品、成品的特性做好防護(hù)工作。依據(jù)施工進(jìn)度方案、天氣狀況和各工序間的關(guān)系，合理協(xié)調(diào)垂直運(yùn)輸機(jī)械，正確使用不同類型材料、半成品、成品、機(jī)械設(shè)備的運(yùn)輸方法。把握因材料、半成品、成品運(yùn)輸方法、時(shí)間支配的不合理而對(duì)工程質(zhì)量的影響。2.技術(shù)部質(zhì)量職責(zé)主管過程：4.1、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.5.3、7.1、7.6、8.1、8.5.1、8.5.2、8