質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審檢查表-管理者代表

被審核部門標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)4.2.1文件要求總則質(zhì)量目標(biāo)管理者代表審核時(shí)間檢查內(nèi)容2．本公司共編制了多少個(gè)程序文件？其中哪六個(gè)地方是ISO9000標(biāo)準(zhǔn)3．文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程度是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定文件詳細(xì)是否得當(dāng)，是否適宜可操作？4.組織質(zhì)量管理體系文件詳細(xì)程度是否與下列因素相適應(yīng)？a)組織的規(guī)模和類型；b)過(guò)程的復(fù)雜程度及相互關(guān)系；c)涉及人員所需的能力。。檢查記錄1.公司的質(zhì)量管理體系包括三個(gè)層次，第一次層為《質(zhì)量手冊(cè)》包括了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司制定的程次為各部門使用的各種記錄表格。3.因本公司的規(guī)模不大，故將第一層文件的內(nèi)容制定較為精簡(jiǎn)，主要的文件內(nèi)容包括在二級(jí)文件中，便于各部門根據(jù)自己的情況進(jìn)行編制執(zhí)行，便于操作。2.各部門根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解，建立了各5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃職責(zé)和權(quán)限管理者代表1.為了滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本標(biāo)準(zhǔn)4.1質(zhì)量管理體系總要求，管理者代表是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系的策劃工作并形成了文件？2．分析實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的問(wèn)題及相應(yīng)措施，時(shí)間要求，責(zé)任人落實(shí)明確，并對(duì)3．公司是否確定并提供了充分的資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？請(qǐng)說(shuō)明提1．公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理？各職能部門是否規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？部門負(fù)責(zé)人和工作人員的職責(zé)權(quán)限是否明確？2．管理者代表請(qǐng)談?wù)勀阍瓉?lái)職責(zé)和權(quán)限是什么？被任命為管理者代表以后又賦予你什么職責(zé)和權(quán)限？3．你用什么方式使員工提高滿足顧客要求的意識(shí)？部門的分目標(biāo)，最后對(duì)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。1.質(zhì)量管理體系的策劃工作主要在質(zhì)量部的協(xié)助下開(kāi)展，包括對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、內(nèi)審員的培訓(xùn)、文件的編制，機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職責(zé)的分工，表格的設(shè)定等。2.對(duì)各部門的目標(biāo)均有統(tǒng)計(jì)，有分析，有檢查，有整改3.公司提供了充分的資源以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，回答符合公司具體情況。4.策劃基本體現(xiàn)了體系持續(xù)改進(jìn)的要求。制定了《改進(jìn)控制程序》進(jìn)行策劃時(shí)注重保持體系的完整性。1.公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置基本合理，各職能部門都規(guī)定了崗位責(zé)任制和權(quán)限，部門負(fù)責(zé)人和各級(jí)崗位均明確了崗位責(zé)任制和任職條件。并形成了文件下發(fā)遵守執(zhí)行。2.對(duì)副總經(jīng)理的職責(zé)回答清楚，對(duì)管理者代表的職責(zé)回答清楚符合任命令上的規(guī)定。3.主要通過(guò)會(huì)議、文件、電話、信息反饋等方式向員工要求的服務(wù)意識(shí)。7.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃部門之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？2．在自上而下溝通過(guò)程中，組織有哪些溝通方式(如例會(huì)制度)？在自下而上溝通過(guò)程中，組織有哪些溝通方式(如報(bào)告制度)在內(nèi)部溝通過(guò)程了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況之外，是否還有其他的溝通方式，比如理順各部門的職責(zé)使部門之間的工作上的接口更清楚等方法。1．組織服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？體現(xiàn)在組織哪些文件中？序是否恰當(dāng)？哪些過(guò)程需建立或已建立了文件？哪些過(guò)程已確定或需確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)？4.對(duì)需確定的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，下列是否明確：a)要求？b)所需客觀證據(jù)？c)服務(wù)接收準(zhǔn)則？d)認(rèn)定和提供方式？1.各部門之間均建立了有效的溝通渠道，如電話、傳真，文件、培訓(xùn)、會(huì)議等使公司的各種要求得到溝通和理2.自上而下的溝通方式有例會(huì)，下發(fā)文件等，自下而上溝通方式有每月的報(bào)表，各種報(bào)告等，內(nèi)部溝通不存在障礙，1.本公司的服務(wù)的主要質(zhì)量目標(biāo)是精密零件生產(chǎn)服務(wù)的過(guò)程中的顧客滿意度，體現(xiàn)在公司的各種規(guī)章、制度、作業(yè)書(shū)及法律法規(guī)文件等。2.本公司編制了生產(chǎn)活動(dòng)的作業(yè)流程圖，具體見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)中；3.本公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品均屬常規(guī)產(chǎn)品，也無(wú)特殊項(xiàng)目，根據(jù)需要編制質(zhì)量計(jì)劃的情況。進(jìn)總則1．公司是否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對(duì)服務(wù)、過(guò)程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評(píng)價(jià)、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)等活動(dòng)？析和改進(jìn)活動(dòng)中是否采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)？在什么部門，什么崗位采用了什么統(tǒng)計(jì)技術(shù)？是否對(duì)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的人員進(jìn)行培訓(xùn)？1.公司對(duì)服務(wù)的滿意度、提供服務(wù)的能力以及體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行了策劃，并形成了：a)內(nèi)審控制程序；b)不合格控制程序c)過(guò)程的監(jiān)督和測(cè)量程序；d)各種記錄2.在測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中采用了簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并在內(nèi)審培訓(xùn)時(shí)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用培訓(xùn)。3.通過(guò)測(cè)量、分析的活動(dòng)，主要是通過(guò)各部門的《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析表》來(lái)看，公司基本建立了一套改進(jìn)管理體系有效性的機(jī)制，能夠做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能夠首先分析原因，制定措施，執(zhí)行措施并由監(jiān)督部門驗(yàn)證措施執(zhí)行情況以及有效性的這樣一種機(jī)制。1.公司進(jìn)行內(nèi)部審核的目的是什么?多久做一次內(nèi)審？2.進(jìn)行內(nèi)部審核的依據(jù)是什么?1.內(nèi)審工作由管理者代表本人全面負(fù)責(zé)開(kāi)展，公司內(nèi)審3.進(jìn)行內(nèi)部審核涉及到標(biāo)準(zhǔn)中的哪些內(nèi)容?涉及到公司質(zhì)量管理體系的哪些部門?4.實(shí)施內(nèi)部審核的程序是什么?是否任命了內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組？5.對(duì)內(nèi)審員有何要求?如何保證內(nèi)部審核的公正性、客觀性？6.對(duì)不合格報(bào)告的編寫有什么要求?的目的是評(píng)價(jià)體系的符合性、有效性和充分性。2.內(nèi)審的依據(jù)是：GB/T19001-2008和GJB/9001B-2009；公司的質(zhì)量管理體系文件；本公司適用的法律法規(guī)；內(nèi)審涉及到《質(zhì)量手冊(cè)》中組織機(jī)構(gòu)中的全部部門和4.對(duì)內(nèi)審的程序回答清楚，符合《質(zhì)量手冊(cè)》中《內(nèi)審控制程序》的規(guī)定，出示了內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組的任命5.對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行了專門的培訓(xùn)并取證，要求內(nèi)審員不能審核自己部門的工作，以保證客觀性和公正性。6.對(duì)不符合報(bào)告的編寫要求有不符合事實(shí)描述、有糾正措施、有執(zhí)行情況，有驗(yàn)證情況。并有相應(yīng)的簽字確1.為持續(xù)改進(jìn)體系的有