房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)控管理制度匯

房地產(chǎn)開公司工程項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)控管理制度匯編年10月目錄01工程項(xiàng)目重大事項(xiàng)集體審制度………

3、603工程項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)比選委制度………

工程項(xiàng)目和大宗物資招標(biāo)采購管理制度…………17工程變更管理制度…………………工程現(xiàn)場簽證管理制度……………工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理度……工程協(xié)議管理制度…………………經(jīng)濟(jì)協(xié)議管理制度……現(xiàn)場監(jiān)理管理辦法…………………、工程項(xiàng)目建設(shè)資金使用管理制度………………54程竣工決算（結(jié)算）管理度…13、政府性投資項(xiàng)財(cái)務(wù)決算管理制度………………、工程項(xiàng)目竣工檔案管理制度……63程項(xiàng)目交付后評估制度………80、工程項(xiàng)目竣工質(zhì)量驗(yàn)收管理制度…………重大審議制度1、總進(jìn)一步范公司工發(fā)建設(shè)投資決策、管行為，定，結(jié)合本司實(shí)際，特制定本制度。2、基本原則家地策內(nèi)容合法、決策程序合規(guī)?？茖W(xué)策原則。加強(qiáng)工程目決策的前期調(diào)論證綜合評估，增強(qiáng)決策的科學(xué)性，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)集責(zé)、議工程中的重事項(xiàng)進(jìn)行集論和究。堅(jiān)民主集中制，按照數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定。3、對象范圍目重重要指項(xiàng)資、項(xiàng)計(jì)發(fā)包目施工包、工程變、工撥付、議管理涉及工投資的關(guān)決事項(xiàng)4、權(quán)限設(shè)定工領(lǐng)導(dǎo)副總經(jīng)、總工程師、工經(jīng)理、財(cái)部經(jīng)理組成工項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)工作下設(shè)組，工審查工更審工標(biāo)審小組、資金撥審四個(gè)組司工程項(xiàng)建設(shè)組

公司程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)小組責(zé)協(xié)公司所有目過相關(guān)決策理工在目開建根目實(shí)際況需要公集體究的重事項(xiàng)行專題審議及但不限新投項(xiàng)行性研究、設(shè)計(jì)發(fā)審議項(xiàng)目審工程審工程審審、調(diào)整金撥付計(jì)劃、目獎(jiǎng)兌現(xiàn)、付后評、工程管理重大制度擬訂等工作。5、基本程序工目重大事會(huì)議查研究必要的究論證程序。發(fā)建程中各業(yè)務(wù)主辦部同目設(shè)領(lǐng)相應(yīng)工組，相應(yīng)專技術(shù)進(jìn)行專題證，有要的請外部家聽意見，并形書面材

程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提前告所有參與策人員，并有參與員提供關(guān)材。必要，可事聽取

程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組決策會(huì)超過三二以人數(shù)方召開。工設(shè)領(lǐng)當(dāng)以議的形進(jìn)行討論，議主持視討情況決可否入表決程序。議對議實(shí)行逐表決，贊成票數(shù)過應(yīng)到人數(shù)半數(shù)即過。如，，下。數(shù)人程項(xiàng)目設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組報(bào)時(shí)決人應(yīng)當(dāng)對策情況責(zé)，司工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在事后按程序予以追認(rèn)。會(huì)議程、參結(jié)論等會(huì)議內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)完整具體記錄形成會(huì)議紀(jì)要并存檔備查。6、監(jiān)重大。逐步立決策考核評和后估制度健全策失誤錯(cuò)改機(jī)制。公司依照《國有公司領(lǐng)導(dǎo)人潔從業(yè)若干規(guī)定》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度考核對本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。崗位職責(zé)1、土建施員崗位職責(zé)責(zé)對其所土建范、規(guī)和規(guī)定以及計(jì)圖紙施工織設(shè)計(jì)工程行質(zhì)量督和技管理。責(zé)協(xié)調(diào)施工位、理單位的工關(guān)系，現(xiàn)問題在當(dāng)天內(nèi)解決或上級反映，請示解決位提供的工組合理建。及時(shí)理圍內(nèi)的程現(xiàn)簽證、工變更聯(lián)單的流轉(zhuǎn)和審核工作。位的技術(shù)查工位工程各驗(yàn)收和級工作跟蹤理關(guān)鍵序的工，參隱蔽程的驗(yàn)收和簽證。原材獻(xiàn)擬定品牌、格、量、質(zhì)等級要素進(jìn)核查督促施單位按規(guī)抽樣檢，不格的不進(jìn)場不得使用監(jiān)督監(jiān)位安施工單好沉降測點(diǎn)并對施單沉降觀進(jìn)行

會(huì)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、勘察等門參與中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)量評配合做好作，工單位及時(shí)整理歸檔竣工資料。工質(zhì)，寫。認(rèn)真核審的施工組方案、度計(jì)劃和工程量報(bào)表。工藝，提出技術(shù)可行、造價(jià)經(jīng)濟(jì)的合理化建議。他，立即開工畢的時(shí)間內(nèi)及時(shí)保質(zhì)保量完畢任務(wù)。2、安裝施員崗位職責(zé)安裝工程管理施范、規(guī)程和規(guī)定計(jì)圖、施織設(shè)對安裝質(zhì)督和術(shù)管理。負(fù)協(xié)調(diào)好安裝監(jiān)理工系，發(fā)現(xiàn)問題在當(dāng)天內(nèi)解決向上級反映，請示解決。施單，掌握主型號、設(shè)備型號、數(shù)量，熟悉管線走向、安裝形式。按照裝規(guī)范，督促安裝單做預(yù)埋作影響建施工，預(yù)留預(yù)埋位臵確。有序安排好材、設(shè)備的物資供應(yīng)計(jì)。認(rèn)真檢重要材數(shù)量、規(guī)格和質(zhì)量等現(xiàn)不合格的要即責(zé)令場，并及時(shí)向?qū)?bào)告。驗(yàn)認(rèn)真仔，發(fā)現(xiàn)題應(yīng)當(dāng)即指正，提出解決規(guī)定，責(zé)令限期整改。、每日全文日記。真審核工單送審的工組方案、工進(jìn)計(jì)劃表和工程量報(bào)表。每月及時(shí)做好水電費(fèi)匯總復(fù)核工作保證各項(xiàng)原記錄和術(shù)資要及時(shí)理，同土建工員好工程質(zhì)量驗(yàn)收、竣工資料審和工程現(xiàn)場簽證工作接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工任務(wù)，必須立即開工作，在規(guī)定完畢的時(shí)間內(nèi)及時(shí)保保量完畢任務(wù)。3、總師辦技術(shù)理崗位職計(jì)的范規(guī)定積極參初步計(jì)的優(yōu)設(shè)計(jì)施工圖計(jì)的善等工作。通過優(yōu)化設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目概算、預(yù)算、決算的有效控制。紙會(huì)，會(huì)同其專業(yè)技人員項(xiàng)目各業(yè)的紙質(zhì)量進(jìn)全面的調(diào)與控制。掌握程動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決或報(bào)工程中需要協(xié)的技術(shù)問題，負(fù)責(zé)就圖紙協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位、施工單位和監(jiān)理單位。場進(jìn)通，必要時(shí)向上級主管反映。單的系單，涉及工程造價(jià)調(diào)整的應(yīng)征詢預(yù)算人員的意見。3.6、協(xié)助做好程成本管理，牽頭好工程項(xiàng)目的協(xié)管理。的其他工作任務(wù)，必工作定完畢的時(shí)間內(nèi)及時(shí)保保量完畢任務(wù)。4、預(yù)員位及協(xié)議、工單、系進(jìn)行工程造價(jià)管理格按定做好預(yù)決，認(rèn)真審核施工單位報(bào)送的工程、工程款，嚴(yán)格控制工程造。工工的核算、控制工作，作好工程成本的動(dòng)態(tài)管理，并及時(shí)報(bào)相關(guān)部門。單位，參與工作審查代公司編的清施工報(bào)送的工算。算完畢審后，報(bào)送審計(jì)門批復(fù)，并會(huì)工做好施工單位工程款結(jié)算工作。預(yù)決工作工預(yù)，上報(bào)工程成本動(dòng)態(tài)記錄報(bào)表。及時(shí)了各種料的市價(jià)格信、具資料，掌握場動(dòng)態(tài)，并做好其它與預(yù)決算有的資料收集及建檔工作。、做好算成本、預(yù)決算管理工作工后成本評估工作。的其他工作任務(wù)，必工作定完畢的時(shí)間內(nèi)及時(shí)保保量完畢任務(wù)。5、前員位責(zé)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)跟進(jìn)項(xiàng)目征遷工作進(jìn)度及時(shí)辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證、土地證。好工前的“三通一平”，負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工用水、的和安工責(zé)工、電、煤氣開手續(xù)。建設(shè)程序辦理建設(shè)項(xiàng)目的報(bào)批手續(xù)，依法、配套費(fèi)時(shí)申建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證等。項(xiàng)項(xiàng)批復(fù)辦設(shè)及交評、環(huán)評等審工時(shí)聯(lián)政府職能部門簽復(fù)意見，并做好批復(fù)的催辦工作。、負(fù)責(zé)聯(lián)公建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)、環(huán)保、防、人防專項(xiàng)審、驗(yàn)收工，牽做項(xiàng)目專收工時(shí)做工項(xiàng)目。時(shí)，做好建設(shè)項(xiàng)目的理、工作。、府建、驗(yàn)收文獻(xiàn)、新規(guī)定、新規(guī)定，及與總師辦、工程部溝通。完責(zé)人交工規(guī)間內(nèi)及時(shí)保質(zhì)量完畢任務(wù)。6、銷員位責(zé)開展場調(diào)查，了解本地房地市場行情，掌握市場發(fā)趨。明目的市，從市營銷層為公司目開發(fā)供建設(shè)意。參與研項(xiàng)目的總體規(guī)及房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、戶型、積、配套、定價(jià)等有關(guān)術(shù)經(jīng)濟(jì)方案。掌握域內(nèi)競爭性樓盤的動(dòng)態(tài)況，根據(jù)項(xiàng)目的總體規(guī)規(guī)定，開盤前提出定價(jià)方案、銷售方案報(bào)上級審批。6.3、價(jià)格務(wù)技巧，加強(qiáng)與客戶的溝通積極開展對外營銷活動(dòng)。售協(xié)、確認(rèn)作，負(fù)銷售議的洽與簽，并妥做好售檔案管理工作。銷售匯總表，及時(shí)結(jié)清房款定期向公司報(bào)銷售記錄報(bào)表。6.6、時(shí)妥善解決戶糾紛，維護(hù)公司利益和良好的公司形象。6.7積極完畢本部門負(fù)責(zé)交辦的其它工作任務(wù)。7、會(huì)崗職和公責(zé)公司務(wù)核算作，時(shí)完畢務(wù)解和成本算，制相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表。的真負(fù)責(zé)稅申報(bào)工作，動(dòng)掌握國家地稅務(wù)法規(guī)，對填報(bào)資料、及時(shí)足額上繳稅金證、保會(huì)檔、支負(fù)責(zé)定期編好公司資金的收支計(jì)劃。7.6、責(zé)空白發(fā)票和收款收的申購工作。、協(xié)助做好稅檢查、審計(jì)的相關(guān)工作、積極完畢本門負(fù)責(zé)人交辦的其它工任務(wù)。8、出崗職8.2、銀行嚴(yán)格制鈔票的使用管理，庫鈔票必須嚴(yán)格保管、符規(guī)。8.4、嚴(yán)格資金支付制度，堅(jiān)財(cái)務(wù)“一支筆”對不符合國家財(cái)經(jīng)政策和公司有關(guān)規(guī)章制度的支出規(guī)定應(yīng)予拒絕做到對賬單進(jìn)行核對，未達(dá)賬應(yīng)及時(shí)查明因素。8.6、握銀行存款余額，及報(bào)送公司資金狀況。、及時(shí)完畢本部門負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。9、辦室位保管公司印章，嚴(yán)格履行公印章管理制度的相關(guān)工職。9.2、負(fù)責(zé)公司平常的文書工，做好公司文獻(xiàn)其它文字材料的文工作工作9.4、負(fù)責(zé)公人事、工程及綜合案的歸檔和平常理工作。作，工作好公堂的管理務(wù)工責(zé)做公

做好公司職工的平常考管理、勞動(dòng)紀(jì)律管理，及時(shí)辦理勞動(dòng)協(xié)議和社會(huì)保險(xiǎn)手續(xù)。9.8、積極完本部門負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。10、駕駛員崗位職責(zé)遵守家地方相交通規(guī)，做到全駕，保證人、車安全服從公室對車的統(tǒng)調(diào)配，服態(tài)度良。不因使用公車，不擅自將車輛借給別人使用。做好輛的平常護(hù)保工作，保車輛正常使用能和外觀的整潔美觀按照定做好車費(fèi)用報(bào)銷工作必須到帳實(shí)相。一般汽車維修經(jīng)公室審核，重維修須經(jīng)公司導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。、積極完畢本部門負(fù)責(zé)人交辦的它工作。介機(jī)制度1、總，方式，以合理低價(jià)擇優(yōu)選擇中介機(jī)構(gòu)特制定本管理制。2、本原則、公正原公開、，審查小組應(yīng)全面溝通、信息共享，標(biāo)、定標(biāo)時(shí)做出集體公開決。、，司。、公司根的特點(diǎn)，選擇具有充足競爭優(yōu)勢的單位中標(biāo)。2.4保入圍單位的保，串。各的定標(biāo)向，公司任何經(jīng)辦人員得泄露或作不妥承諾。3、合用范圍的的的承包單位。對，的。選，比單位，一于家，有條件的選擇家。4、作程序4.1比選。濟(jì)編規(guī)。、比。制定具體中應(yīng)案打分法。一情況：公司歷和期業(yè)績30）、從20分收費(fèi)和服承諾10分）、其它應(yīng)考慮的因素（10分）。、件證照齊、守法營、管規(guī)范；術(shù)力量金實(shí)力服）良市行為、服務(wù)發(fā)包經(jīng)辦部門會(huì)3人以上，根據(jù)預(yù)定評分法進(jìn)行打分評標(biāo)人員根分凡得分最高者推薦為中標(biāo)單位、和簽約務(wù)技術(shù)服務(wù)單務(wù)發(fā)包責(zé)與中介機(jī)構(gòu)簽訂書面協(xié)議。4.6務(wù)整理、歸檔。5、服后價(jià)2個(gè)內(nèi)，工程標(biāo)審小組應(yīng)會(huì)公司服及：服務(wù)質(zhì)量、工作績效、務(wù)響應(yīng)速度、現(xiàn)場管理質(zhì)量、對評服務(wù)項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)包。1、總則作合規(guī)、選擇目和大宗物資承包單位，特制定本管理制度。2、用范監(jiān)施工、材料及設(shè)備采購等招標(biāo)內(nèi)容。3、行辦法、工項(xiàng)目監(jiān)施招投由杭建設(shè)程府采購中心組織采購并進(jìn)行備案。、為于工減少各承工量減少和避免單項(xiàng)工程的分解招標(biāo)。工在萬元上的，計(jì)項(xiàng)目單項(xiàng)議算在萬元以上的，監(jiān)理單項(xiàng)協(xié)議估算價(jià)在萬元以上的，一般應(yīng)采用公開招標(biāo)方式。、工價(jià)200以下，按辦?20235行200上的目以于進(jìn)杭行(杭辦[2023]68、州市建筑和市政基設(shè)施后審[2023]168。在平在萬元杭州市人市杭號）文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行。、類協(xié)在萬元以上的，按區(qū)辦[2023]4號）文規(guī)執(zhí)。府采購中心擬定招標(biāo)方式。、電殊行施工目，接題的專題會(huì)議要》（區(qū)紀(jì)要[2023]117號）獻(xiàn)行。3.5、估價(jià)超過萬元的服務(wù)類項(xiàng)目，經(jīng)建設(shè)局備案后，辦理直接發(fā)包手續(xù)，具體按區(qū)紀(jì)[2023]4號文執(zhí)行。、工宗物采購標(biāo)工特事特辦”的項(xiàng)項(xiàng)目的、特，符合的在投標(biāo)有的，采用公招標(biāo)會(huì)延建工行時(shí)的行招標(biāo)或直。4、招文獻(xiàn)編制、設(shè)計(jì)、專理公行專業(yè)的代理司進(jìn)行采購文獻(xiàn)的編制。4.2、司工程招重點(diǎn)審查容涉及：、工理性。應(yīng)綜合工程項(xiàng)目規(guī)定，規(guī)少工程質(zhì)量、減少潛在投標(biāo)單位。門制定的評標(biāo)辦法執(zhí)行時(shí)核，如現(xiàn)較大重大錯(cuò)或漏掉應(yīng)順延投標(biāo)工進(jìn)行。要保證工程投標(biāo)文獻(xiàn)編制合理、必要的時(shí)間。結(jié)算等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行清楚的界定。、規(guī)定程序報(bào)送相關(guān)招投標(biāo)管理部門批準(zhǔn)。5、開標(biāo)、評標(biāo)中5.1、公司委托的工程招投代理公司或采購中心指定的招投定的定的地點(diǎn)。開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)錄并存檔備案。5.2、規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。本公司原上不派代表參與評標(biāo)。評估法評的最標(biāo)價(jià)規(guī)允的他評方法。設(shè)施項(xiàng)目施工招標(biāo)資格后審評標(biāo)暫行辦法》執(zhí)行。5.3、標(biāo)1-2個(gè)排序合格的中標(biāo)人。標(biāo)代理公司通過對第一預(yù)中標(biāo)人的詢標(biāo)和網(wǎng)上公示，擬定中標(biāo)人。6、予協(xié)議標(biāo)單位定后，標(biāo)規(guī)標(biāo)與簽訂施協(xié)議、計(jì)協(xié)議監(jiān)理協(xié)、材料設(shè)備采協(xié)。標(biāo)后跟蹤管理標(biāo)后與標(biāo)標(biāo)文獻(xiàn)標(biāo)容。需要重新組織招標(biāo)的，及時(shí)督促啟動(dòng)相關(guān)程序。8、招組織機(jī)構(gòu)、公標(biāo)采購負(fù)總責(zé)，具體由程招標(biāo)審查小組進(jìn)平常監(jiān)督管理工。8.2門，負(fù)責(zé)組織招投標(biāo)代理公全面全過程地貫徹招投標(biāo)工9、作紀(jì)律、得向其他部門及任何無關(guān)方透露。、的，依法追其法律責(zé)任。10、附則規(guī)定為準(zhǔn)。1、、區(qū)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司際，特制定本管理制度。、工變更在施中，設(shè)計(jì)自身錯(cuò)，變工條件變更、政策調(diào)整變更及其它變更等。2、工變更條件2.1、符合下列條件一者，可列入程變更：、達(dá)成原計(jì)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)，可減少投資或節(jié)約地的；決特殊的技術(shù)問題或?qū)s短工期效果明顯的、設(shè)計(jì)雖然可行但明顯欠合理的；、在不增長投資的情況下，便于采用新技術(shù)、新工藝、新材

節(jié)約能源、節(jié)省工程的維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)用或便于日后改造和擴(kuò)建的；、建設(shè)單位因工程使目的、功能或質(zhì)規(guī)定發(fā)生變化的、因交地遲延或工程進(jìn)度延期等；、為減少對項(xiàng)目周環(huán)境影響和保證全的；、因意外事故引起的；、其它特殊情況。3、工程更級和批權(quán)、工程變更等級：在5（含）以下工程變更。大工指單長工程投在30萬（含）以下或變更金額占協(xié)議造價(jià)3%（含）以內(nèi)的工程變更單次變更增長工程投資303%以程投金額萬元以上或變更金額協(xié)議造價(jià)5%上的工程變更。、審批權(quán)限：、小額程更由公司現(xiàn)場工程師預(yù)決算、工程部經(jīng)理、程更審查組辦公負(fù)責(zé)人核簽署見后，分管領(lǐng)審。3.2.2、較大工程變更在小額工程變更審核流程的基礎(chǔ)上由公司工程變更審查小組集體審查研究，由組長簽字、蓋章后生效。會(huì)審批準(zhǔn)4、工變更管理、工量價(jià)離的則，生量，不價(jià)”的情況，價(jià)工程變工準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合建設(shè)、施工、監(jiān)理等單位的意見擬定、設(shè)計(jì)單、初步，工程師、，內(nèi)審工圖設(shè)，實(shí)提工的質(zhì)減設(shè)變、工，，要會(huì)，最大工規(guī)定，以工程變工程開工前，要會(huì)同、工單位再次審查施工圖，辦理一次性設(shè)計(jì)變更、工工程，準(zhǔn)時(shí)間先后行編號。工程建程，聯(lián)、建設(shè)、工單、理單位實(shí)行分類管理，竣工驗(yàn)收時(shí)匯總管理、凡需工程變更的項(xiàng)應(yīng)先理變更手續(xù)后才干施工不后工程變更施工完10監(jiān)理審。監(jiān)730，征得程序批，期。不得用直接在工圖上修改簽字的式代替工程變更報(bào)告。、工施工單位接簽證，單單位不得簽證程施工單位簽字。變更應(yīng)工程變更字蓋章方為有效。未經(jīng)簽字蓋章的設(shè)計(jì)變更一律無效。工程單位、建單位施單變更聯(lián)單后應(yīng)工程管簽圖的變更在日內(nèi)確完畢。4.8、分包程的程變通過單位一辦。有圖等，的期順工。、工程變更資料應(yīng)涉及所有工程變更告單、工圖、工施工預(yù)報(bào)告等，重大工程變更資料應(yīng)增技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的比較結(jié)果。、碰到不可抗力因素或者較大自災(zāi)害緊急變更時(shí)，監(jiān)理單在得到工程重變更，在變開始48小時(shí)內(nèi)，須補(bǔ)辦變更手續(xù)。隱蔽程必有影資料原始量記，并知公工程變更小組現(xiàn)場踏勘確認(rèn)5、批流程、相關(guān)材料一式六份由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)與設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位協(xié)、相關(guān)材料一式六份由建設(shè)單位負(fù)責(zé)與理單位、施工單位協(xié)、相關(guān)材料一式六份建設(shè)單位與設(shè)計(jì)單、施工單位要協(xié)商一一6、審批程、本公司和設(shè)計(jì)單位的工程變更聯(lián)系單。本公司相關(guān)部門或設(shè)14日將工程變更報(bào)告及相關(guān)附件報(bào)監(jiān)理單位，監(jiān)理單位日內(nèi)審核完畢報(bào)公司工程部、總師辦審核、程變流程行報(bào)。變批準(zhǔn)，總師發(fā)工程告監(jiān)理單位督促施工單位實(shí)行工程變更。7、作職、續(xù)，對工程變更施工工藝進(jìn)行把控并負(fù)責(zé)變更的實(shí)、整工程動(dòng)態(tài)成本程施變更聯(lián)系單簽發(fā)程序1、則控制，維簽證明確場簽證的范圍、流程、職責(zé)、權(quán)限，特制訂本制度。2、簽證范圍所稱簽證工簽證”）是指下述情況下由施工單位完而需本公司、項(xiàng)目理單位加以證明的事、有確的工程指令，需根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況定實(shí)范圍、限度、數(shù)量的工作。明工單位已完畢的部分或所有工作。工單位直包單的工與現(xiàn)場管理有關(guān)的工作。，施，因故由工單位完畢的工作。完畢難以的協(xié)議內(nèi)或協(xié)議外工程日后許由司結(jié)算支付費(fèi)用的工作。工單位因益受工單位索，而需由司明事。2.7工證明的事。涉及不限于容：工的新增、增少消，原料和備的價(jià)格、品牌、格、質(zhì)量等級，以及施工等。3、3.1、簽證單應(yīng)明如下內(nèi)容：、簽證事項(xiàng)發(fā)生日期或完畢日期、簽證提交日期施工單位經(jīng)辦人及項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)簽署意見，并蓋上施工單位公章、簽證事項(xiàng)及完畢情況簡述（必要時(shí)附圖、工作系函、變更知及其書面文），及經(jīng)濟(jì)償或期延緩數(shù)量所列數(shù)量應(yīng)有邏輯關(guān)系及清楚的計(jì)算式）。、監(jiān)理單位現(xiàn)場監(jiān)理工程師及總監(jiān)簽署審核意見應(yīng)就簽證單的內(nèi)容逐條審核，說明畢情況，并簽署意見、司現(xiàn)場程師、算員、程部經(jīng)、總工師、分副總經(jīng)理應(yīng)對簽證容逐條審核，說明畢情況并簽署意簽4、簽證權(quán)1、項(xiàng)簽證估算金額在5萬元以下的，經(jīng)本制度款條審核流程后，由工程分管領(lǐng)導(dǎo)審定。4.2、單項(xiàng)簽證估算在5萬元以30萬元以下，或者簽證金額占協(xié)議造3%以內(nèi)，經(jīng)本制度第款條初審，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交公司工程變更領(lǐng)導(dǎo)小組審定4.3、項(xiàng)簽證估算在萬元以上、者簽證金額協(xié)議造上經(jīng)制款條初審，提交經(jīng)公司工程變更導(dǎo)小組審、同一簽證事項(xiàng)不化整化零，必須實(shí)填報(bào)、及時(shí)審5、簽5.1、施工單位應(yīng)在簽證事項(xiàng)發(fā)生個(gè)工作日內(nèi)向監(jiān)理單位提交簽單。逾提交，又無說明簽事項(xiàng)完畢情的，理單位權(quán)拒收未實(shí)行理的目，施單位接向公現(xiàn)場程師提交簽證單。5.2、監(jiān)理單應(yīng)個(gè)工作日內(nèi)將簽證審核完畢，簽署審核意見交公審核5.3、司應(yīng)3個(gè)工作日內(nèi)簽署審核意5.4、殊的簽證事項(xiàng)不也許在短期內(nèi)完畢的，要分批簽證承包程部、總師辦各一份。度1、總則工段的管項(xiàng)準(zhǔn)化、范化，達(dá)成證工量、度、本的控制，使工程項(xiàng)目達(dá)成佳的成本控制目的特制定本管理制設(shè)項(xiàng)大化目的，結(jié)的性價(jià)為核心做到局合理、功能完、技術(shù)創(chuàng)、節(jié)能地、安全美、品味提高、成本可控。2、基本原則程工項(xiàng)目從設(shè)設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，建立完整的估算、概算、預(yù)算成本控制體系。全員參與原則。程項(xiàng)目管理涉及的從事技、經(jīng)濟(jì)理的和員工在各自工作職范圍，都應(yīng)極及地參與本比、方案擇、信反饋分析控制，并成完整具體工作。目的利潤目的成管項(xiàng)項(xiàng)益水平是項(xiàng)資收益最低目的。在既房地產(chǎn)價(jià)水平下，相應(yīng)的工程項(xiàng)目成本不可突破的項(xiàng)目成本最高上制原則。工設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小管協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目建設(shè)過，各業(yè)部門成本管理和執(zhí)。3、各段作點(diǎn)3.1項(xiàng)目策劃方階段項(xiàng)目策劃方案階段，師辦應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目用地自然狀況和規(guī)劃供不同規(guī)劃計(jì)草，明說明個(gè)方的產(chǎn)品定位、建筑功、可售建筑面比例等技術(shù)經(jīng)指標(biāo)，提交銷售部、財(cái)務(wù)部和預(yù)決算。銷售部就根據(jù)項(xiàng)目所區(qū)域房地產(chǎn)市場態(tài)勢，客觀分析本項(xiàng)勢劣威脅方案、預(yù)，編制“項(xiàng)目銷售及費(fèi)用估算”并提交財(cái)務(wù)部。預(yù)決算編制不同方案項(xiàng)建設(shè)資估算”給財(cái)部。資估算按成本目錄具體算，并編制估算說明。、財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目銷售用估算、項(xiàng)目建設(shè)估，目開的費(fèi)用及金成本同方資利潤水平。以上相關(guān)工作由總師負(fù)責(zé)牽頭匯，提交公司工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組研究擬定。3.2、方案設(shè)計(jì)階段項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)過招投標(biāo)擬，燃?xì)狻㈦娏ε潘?、電信等政府性壟行業(yè)另行委托專項(xiàng)設(shè)計(jì)。項(xiàng)目策劃方案的重要項(xiàng)目投作為限額，列設(shè)方案設(shè)計(jì)招標(biāo)任務(wù)書，實(shí)行成本限額的設(shè)計(jì)招標(biāo)。、項(xiàng)目方設(shè)計(jì)的標(biāo)方案定后總師辦會(huì)同程部、部、設(shè)院，召技術(shù)濟(jì)內(nèi)審議，繞提高目利率，提提高銷總額、少總本的可方案經(jīng)全面證、濟(jì)測算，經(jīng)總程師審、總理批準(zhǔn)，連專家評意見政府職能部門會(huì)審意見，由總師辦提交設(shè)計(jì)院在方案設(shè)計(jì)中貫徹調(diào)整。、總師辦在設(shè)計(jì)單位提供方案設(shè)計(jì)初稿（白圖）方案設(shè)計(jì)估算后，組織相關(guān)部門進(jìn)行方案設(shè)計(jì)內(nèi)審和優(yōu)化。重要內(nèi)容涉及：1、：重依據(jù)模、經(jīng)、先進(jìn)性和協(xié)調(diào)，以及本項(xiàng)目對周邊塊日照、交通、環(huán)境響等，提高項(xiàng)目設(shè)計(jì)的人性水平和實(shí)用性。、）戶型方審重是引領(lǐng)和應(yīng)需，從客戶求，審查戶的面積比、能布局通風(fēng)光條件，保證結(jié)安全的前提下，增大套內(nèi)使用面積。體審查立空間裝飾窗布臵等，力求建筑、環(huán)境的人性化和創(chuàng)新案審?fù)顿Y進(jìn)行較和案論證，保證工程質(zhì)量投資和工期的合理性公審批的審意見，由總師辦提交設(shè)計(jì)單位在方案設(shè)計(jì)中完善、方案設(shè)計(jì)會(huì)審由總師辦會(huì)同前期部，聯(lián)系區(qū)建主管部門審查，并及時(shí)得方案批復(fù)。、初步設(shè)計(jì)階、項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)階段，總師辦應(yīng)牽頭公司各專業(yè)技術(shù)人員，參與設(shè)計(jì)過程和設(shè)計(jì)內(nèi)容的監(jiān)控。、項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)完畢后，初步設(shè)計(jì)成果（白圖）初步設(shè)計(jì)概算，在初步設(shè)計(jì)會(huì)審前應(yīng)經(jīng)公司內(nèi)審和優(yōu)化、初步設(shè)計(jì)階段對圖紙的審核側(cè)重于設(shè)計(jì)深度是符合國家設(shè)規(guī)范、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定，術(shù)方案否符項(xiàng)目總和專設(shè)計(jì)的定，初設(shè)計(jì)概有無破方案計(jì)概。設(shè)計(jì)礎(chǔ)資（勘察果）可性，以設(shè)計(jì)準(zhǔn)、裝標(biāo)準(zhǔn)否符合定規(guī)，總平面布臵和設(shè)方案比較是否全面、經(jīng)濟(jì)評價(jià)是否合理等。、圖紙審查的相關(guān)專業(yè)涉及：）筑業(yè)）構(gòu)業(yè)）裝（裝）專）排專）采通風(fēng)調(diào)專）氣業(yè)）能專）防業(yè)）氣專業(yè)。、工程項(xiàng)目在取得初設(shè)計(jì)批復(fù)后，進(jìn)施工圖設(shè)計(jì)階段、施工設(shè)計(jì)階段、設(shè)計(jì)院進(jìn)入施工圖設(shè)計(jì)階段前，總師辦應(yīng)提供方造價(jià)控制指標(biāo)、材料設(shè)備用規(guī)定、專業(yè)圖紙?zhí)滓?guī)定等設(shè)計(jì)說人員，參與設(shè)過程和設(shè)計(jì)內(nèi)容的監(jiān)控。、施工圖設(shè)計(jì)成果評審重要從總體審核、設(shè)計(jì)總審查和施工圖審查三個(gè)方面進(jìn)行。審重涉紙除計(jì)和規(guī)定指標(biāo)準(zhǔn)須滿足項(xiàng)目銷售、經(jīng)營、物業(yè)管理的規(guī)定紙要項(xiàng)目的規(guī)靠，不必要的浪，充足考慮技術(shù)、設(shè)備條件及施工可行性。紙要統(tǒng)設(shè)性及設(shè)備可行性對采用材料新技術(shù)設(shè)備注意其用的靠性和久性。紙要臵合運(yùn)營別注火絕緣等安全保護(hù)措施線的合管意各距要規(guī)定，各交點(diǎn)處的標(biāo)高要表達(dá)清楚。、項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)完畢后，施工圖（白圖）應(yīng)經(jīng)司內(nèi)審和優(yōu)化，內(nèi)審優(yōu)化由總師辦會(huì)同工程部共同實(shí)行單，進(jìn)入府職能門專施工圖查、工圖審、工量清單編制階段。4、對設(shè)計(jì)單位的約束，累70%。，重量、造價(jià)控制情況設(shè)計(jì)交底和建過程的設(shè)計(jì)服質(zhì)量等等。計(jì)人提出更換、直至設(shè)計(jì)服務(wù)滿意設(shè)計(jì)位對設(shè)計(jì)資料及文獻(xiàn)出的漏掉或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改補(bǔ)

由于設(shè)計(jì)單位錯(cuò)誤導(dǎo)致程質(zhì)量事故損失，設(shè)計(jì)單位應(yīng)責(zé)采用補(bǔ)措施外免收接受損分的計(jì)費(fèi)，同根據(jù)損的限度和責(zé)任大小予以補(bǔ)償。度1、

總則加強(qiáng)公各開發(fā)設(shè)項(xiàng)的協(xié)理，范管程，維公司權(quán)益，特制本管理制度。2、本原合法性原則：程協(xié)議必及行業(yè)規(guī)定,協(xié)議雙方的權(quán)益可以依法受到保護(hù)協(xié)勘測理、造價(jià)工等正式協(xié)議書以明方的和義金額1下、能時(shí)結(jié)清零星工材料設(shè)備以及工程類協(xié)中已界定清楚的變更簽證項(xiàng),可另行辦理。2.3則：程協(xié)議書在事,嚴(yán)禁工程業(yè)務(wù)簽署協(xié)議即行施工政府性工應(yīng)急險(xiǎn)工根據(jù)殊情解決。:程協(xié)應(yīng)清界定雙方利和，以杜絕模糊、歧義、推諉等現(xiàn)象。3、協(xié)訂管、標(biāo)準(zhǔn)示范協(xié)議、在招標(biāo)（招標(biāo)文獻(xiàn)附件）及協(xié)議簽署時(shí)，工程議原則上應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議文本、標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議文本內(nèi)容盡量采用行業(yè)通用條款模式內(nèi)容分為協(xié)條款、用條款專用款。專條款根據(jù)實(shí)進(jìn)行議條款充。如議對方政府行業(yè)的制性定，可協(xié)議方標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議執(zhí)行，但應(yīng)通過專用條等方式對協(xié)議進(jìn)行適當(dāng)?shù)难a(bǔ)、協(xié)議的經(jīng)濟(jì)條款應(yīng)涉及的內(nèi)容：1）用招合作以擬價(jià)為協(xié)議額。假是采費(fèi)率折方式定協(xié)議款的協(xié)議中應(yīng)明確費(fèi)用計(jì)取的依據(jù)、主材價(jià)格計(jì)取辦法2）程協(xié)程的、招標(biāo)獻(xiàn)、施圖、工量清等作為議管的附屬獻(xiàn)。應(yīng)在協(xié)條款中確以下題：干形式承包圍）、額標(biāo)、取費(fèi)法；總分的關(guān)系配合范圍以總包理費(fèi)和總配合費(fèi)計(jì)方等）、工程變簽協(xié)中應(yīng)規(guī)定程及場簽證的定據(jù)、結(jié)算核執(zhí)行。）、工程款支:確支式，完程的的結(jié)算審計(jì)完畢后支付至結(jié)算總價(jià)的。5）項(xiàng)目由承整的經(jīng)公后，局委構(gòu)進(jìn)。項(xiàng)結(jié)算審計(jì)報(bào)告后，依據(jù)審報(bào)告進(jìn)行結(jié)算。6）應(yīng)按承包屋建量保修書”作為協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議。3.2、議起草、談判：根據(jù)公司職能部的分工，工協(xié)議由業(yè)務(wù)辦部門負(fù)責(zé)協(xié)議起草、判，協(xié)議中涉及工程管理、工程造價(jià)的條款應(yīng)事先征求工程管其它相關(guān)部門的意見。3.3、由主負(fù)責(zé)表，管副總審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)后在協(xié)議簽字。4、協(xié)履管：在后將協(xié)本分送公司務(wù)部工、辦、預(yù)決。以上的額協(xié)協(xié)議主辦部門寫《工程表》，協(xié)交底，重點(diǎn)明本協(xié)圍界定包關(guān)系、相關(guān)協(xié)議、協(xié)議項(xiàng)內(nèi)，位人協(xié)調(diào)、配合和執(zhí)行。4.2、議款支付：按《工程項(xiàng)目設(shè)資金使用管理制度》執(zhí)行。、協(xié)議變更管、協(xié)議訂立后，不得隨意變更協(xié)議。工程變更按工程變更管理度執(zhí)、確因客業(yè)務(wù)主議對商一，經(jīng)司工目建導(dǎo)小批準(zhǔn),再按協(xié)議訂立的程和流程辦理。4.4、協(xié)議結(jié)程項(xiàng)且通過驗(yàn),成工件程部工程協(xié)助施工位收整理結(jié)算料,《工算工交接》。、如工程存在質(zhì)量問題或履約過程中承包商存在約情況等工程師規(guī)定承商整完畢或《工結(jié)算工交接》中做出具體說明及解決意見、公司預(yù)決算按協(xié)議約定的結(jié)算方式進(jìn)行造價(jià)審。特別要審料、變更簽證未如實(shí)實(shí)行的部分等。、公司預(yù)決算在完畢內(nèi)審后，按規(guī)定做好審計(jì)項(xiàng)的資料上報(bào)作。5、協(xié)檔管價(jià)征程管理相關(guān)人員和監(jiān)理單位備有協(xié)議文本等資料的復(fù)印。協(xié)議(及相充協(xié)等)應(yīng)人管協(xié)文本管應(yīng)理檔、保存。經(jīng)濟(jì)協(xié)議管理制1、總則為實(shí)依法治理公司，范公司對外經(jīng)濟(jì)行為，高經(jīng)濟(jì)效，防范必要的經(jīng)濟(jì)損失根據(jù)國有律法，特制本管。濟(jì)議，必貫徹平利、一致、等有的。協(xié)議文本的文本。本的議有設(shè)借款、維修、保險(xiǎn)等方面的協(xié)議，不涉及勞動(dòng)協(xié)議。協(xié)應(yīng)采用書有協(xié)文書、圖表、傳真件等均為協(xié)議的組成部分。2、協(xié)議訂、掌況，無經(jīng)營格或資信差的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)協(xié)議。其他書面權(quán)委托能對外立經(jīng)濟(jì)協(xié)。授權(quán)書經(jīng)公法定代人簽字并加公章后生效。、符合以下情之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立經(jīng)濟(jì)協(xié)議：、單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)萬元的；、有保證、抵押或定金等擔(dān)保的；、我方先予以履行協(xié)的；、有封樣規(guī)定的；、協(xié)議對方為外地單的；

2.4經(jīng)濟(jì)協(xié)議必須具有標(biāo)的（指品、勞、工程目等數(shù)量和量，款或者金，行的期、地點(diǎn)方式，約責(zé)等重要款方加蓋公或協(xié)章。經(jīng)濟(jì)協(xié)議可訂定金、抵押等擔(dān)保條款。、家通書面確切。

、協(xié)議文本擬定完畢，按規(guī)定的流程進(jìn)行審核，公司總經(jīng)理簽字、加蓋公章或協(xié)專用章后生效。嚴(yán)禁字蓋司才章，字后信函的形式交對方簽字蓋章如有例外需要，須總經(jīng)理特以上的蓋騎縫蓋后，應(yīng)對協(xié)議進(jìn)行編號、登記、存檔。2.9、議文本原則上我方應(yīng)少應(yīng)3份，業(yè)務(wù)部門辦公室、務(wù)部1份3、協(xié)議履后有法，應(yīng)當(dāng)實(shí)協(xié)議履中遇履困難或違等情況及時(shí)向公經(jīng)理報(bào)。根據(jù)，分別按務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。收付，，應(yīng)拒付、應(yīng)當(dāng)訂立書面協(xié)議未訂立書面協(xié)議、收款單位與協(xié)議方當(dāng)事人名稱不一致的。付款單與協(xié)議對人名稱不一的，財(cái)務(wù)部門當(dāng)督促付款單位出代付款證明。，協(xié)議對簽字，簽字后，3.6、議資，關(guān)技術(shù)資、圖表重要始資料建立借、領(lǐng)用度，證協(xié)議的完整性。4、協(xié)議的變更和解除協(xié)照門、法律顧問等相關(guān)負(fù)責(zé)人核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)。協(xié)加蓋公章或協(xié)議專用章。變更協(xié)向公司總經(jīng)報(bào)告。、協(xié)本作協(xié)等法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。5、保管責(zé)任協(xié)活動(dòng)的重證，有關(guān)應(yīng)保守協(xié)議秘密。、業(yè)部門、財(cái)務(wù)部門應(yīng)議臺(tái)帳，按公司,期或不期匯總自作范圍的立或行情況向總經(jīng)理報(bào)告。、履行完畢的與有關(guān)書、圖、傳件以及轉(zhuǎn)單等按號整理、存檔，不得隨意處、銷毀、遺失。協(xié)協(xié)資料而給公司導(dǎo)致?lián)p失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。、因故的，關(guān)追究其法責(zé)任。1、

總則加強(qiáng)公開發(fā)建項(xiàng)目工程監(jiān)工作切實(shí)發(fā)好監(jiān)在工程量控制投資控、進(jìn)控制的用，徹好監(jiān)單位項(xiàng)目協(xié)管理、息管理施工織協(xié)調(diào)的工職責(zé)，制訂管理辦。2、現(xiàn)場監(jiān)理人員管理出本構(gòu)、監(jiān)人員。理單進(jìn)駐現(xiàn)工作七天應(yīng)駐現(xiàn)監(jiān)理組人員的織架構(gòu)資歷工作職、擬本工程務(wù)的間報(bào)給公司工程部，公司工程部于七天內(nèi)給予書面答復(fù)。場監(jiān)將調(diào)、增、減少的選報(bào)公司程部新進(jìn)工作員其資歷必須通過公司工程部審批總監(jiān)的資歷給公司程部批。未審批人員不進(jìn)入理現(xiàn)場作。必須它項(xiàng)目務(wù)?？偫砉熾x崗間在天內(nèi)的應(yīng)向司工程部經(jīng)理請假；離崗天以上的，應(yīng)向公分管副總經(jīng)理書面請公司程部可對現(xiàn)場監(jiān)理未盡和不稱職的工作人員提警告，直至規(guī)定監(jiān)理單位撤換。3、現(xiàn)場監(jiān)理作時(shí)間與值時(shí)間工作時(shí)間外應(yīng)根工程工情況排工。晚間必有一人。3.2、可以實(shí)行上下班打制度，以便更效地掌握和控監(jiān)理人員出勤情。免費(fèi)向監(jiān)位駐現(xiàn)場員提供辦公用房、辦公家。工作由公司一安排，費(fèi)用監(jiān)理得擅自在工單搭伙。4、監(jiān)理內(nèi)業(yè)管理規(guī)定監(jiān)監(jiān)記監(jiān)公場應(yīng)保整潔，劃行細(xì)要點(diǎn)工程形進(jìn)現(xiàn)場平面布臵等資料規(guī)定上墻。監(jiān)理單位應(yīng)配備一套工程規(guī)范。監(jiān)工圖，重點(diǎn)是理部及錯(cuò)漏、、缺，以及目的算,參紙會(huì)審錄寫出會(huì)審紀(jì)要。監(jiān)工前，審批開，復(fù)核灰，經(jīng)公司工程部批準(zhǔn)下達(dá)開工令。監(jiān)織設(shè)，審查量保證體系及安防護(hù)措施，提出合的整改意見和建?，F(xiàn)場理應(yīng)對施工變更進(jìn)行如證與工程變簽證，核施工變更位的核、審期限則上不得過七天。超過七天而無合理單位可以向公司工部反映。監(jiān)程協(xié)，主持開工程協(xié)會(huì)議并好會(huì)紀(jì)要，調(diào)解工程建設(shè)種協(xié)議。監(jiān)理應(yīng)協(xié)助對工程投資進(jìn)制，施工單位提出的付款申請進(jìn)行審核。審，協(xié)審。4.9、及時(shí)提供完整的監(jiān)理資料，定期編制監(jiān)理簡報(bào)。4.10、完畢監(jiān)理規(guī)范規(guī)的其他工作內(nèi)容。5、現(xiàn)場監(jiān)理對施工單位的管審進(jìn)度計(jì)行過程中進(jìn)行施工，監(jiān)督施工單位現(xiàn)場施工管理。監(jiān)理位要組織專業(yè)監(jiān)理工程對施工單位的施工組織設(shè)計(jì)（技術(shù)方案進(jìn)行審查，并將意見書面報(bào)給公司工程部。現(xiàn)場理應(yīng)審查施單位購清單，檢查工程使用料、構(gòu)、設(shè)備的品牌規(guī)格、量與數(shù)。督促工單編制材的供。促施工單位徹執(zhí)家關(guān)安全法律法和杭市有部門建筑安全關(guān)文，檢安全防措施明施工檢查督促工程進(jìn)度、施工質(zhì)量。程竣的做好工整改工照竣驗(yàn)收及備工作的有關(guān)規(guī)定完畢《州市設(shè)工程竣檔案自表》《杭州建設(shè)程竣工檔專項(xiàng)驗(yàn)申報(bào)表》、《監(jiān)理單位質(zhì)量（檢查）評估報(bào)告》。6、考核處、對現(xiàn)場監(jiān)理的考核由公工程部組織進(jìn)，每季度安排一次。涉及工作檢，聽取司工管理人對監(jiān)單位工和具人員的評價(jià)，聽取重要工單位對監(jiān)理單位作和具體人員評單位整改完，并告公司程部組復(fù)查整改事完畢前，最近一期監(jiān)理服務(wù)費(fèi)用可延期支付。應(yīng)當(dāng)監(jiān)理人而導(dǎo)致司的濟(jì)損失應(yīng)當(dāng)以補(bǔ)償總金不超過監(jiān)報(bào)總理協(xié)，直至止協(xié)議規(guī)定理單位擔(dān)相的補(bǔ)償任或帶補(bǔ)償任。度1、

總則合理保證司項(xiàng)建設(shè)約有序付，提資金使用效益，特制定本管理制度。2、資金計(jì)劃度目投資計(jì)劃項(xiàng)資計(jì)劃，做好全年的資金需求析，合理安排建設(shè)資金。根據(jù)工程項(xiàng)目開竣工計(jì)劃，務(wù)部會(huì)工程管門編制工程項(xiàng)目資金投計(jì)劃。工度和資金使計(jì)劃3、審程3.1、按完畢工程量付工程款的審批、支付程25日（如遇節(jié)假日順延至第一個(gè)工日）由施工單位制完畢工清單根據(jù)工清單和議約的付款例填制款申請，申請內(nèi)容及申請期、工單名稱、工目稱、協(xié)、累完畢工、本月畢、累計(jì)支付工程款金額、本月申請支付工程款金額等。、監(jiān)位對申單內(nèi)進(jìn)行初，本公分行復(fù)審經(jīng)審核申請由工經(jīng)署審核見并工。財(cái)務(wù)部據(jù)工審核付款申單，累計(jì)已支程款核對根據(jù)約定付款確認(rèn)付工金額然施工合法），經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn)后再按規(guī)定辦理付款手續(xù)。、程項(xiàng)目在竣工決算報(bào)審計(jì)部門前，累計(jì)支工程款不得過議的。、程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、決算經(jīng)批復(fù)后，按批復(fù)額扣除付款，以及協(xié)議約定的質(zhì)保金、施工水電費(fèi)后，再結(jié)清工程余款。3.2、府性代建項(xiàng)目工程款批、支付流程府代建目工區(qū)財(cái)局直接付審批所有按政府審程執(zhí)行。具體按關(guān)于印發(fā)政府資基本建設(shè)目資金實(shí)行財(cái)政直接支付管理法的告知（區(qū)號獻(xiàn)規(guī)定。、他工程審批、支流程、款單位應(yīng)制請單，請單填寫申請日期、款單位名、付容及依據(jù)、累計(jì)已付本次請付款金額內(nèi)容。、申請報(bào)公司負(fù)責(zé)項(xiàng)的業(yè)務(wù)主管部門核，審核后部門經(jīng)理審核并。根據(jù)公司審的付行對，約定確認(rèn)應(yīng)付，然款單發(fā)票并報(bào)經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后按規(guī)定辦理付款手續(xù)。4、支付管理、所有款執(zhí)人員應(yīng)按協(xié)議條款、工實(shí)際進(jìn)度審核工程款資金或超進(jìn)度支付工程款。定期行計(jì)與實(shí)際收對比找出差異析因，提高項(xiàng)建設(shè)資金管措施。度1、

總則工竣算（制和審批工作流程制定本管理制度2、

合用范圍目結(jié)算要針對類施工總承、獨(dú)承包、各專業(yè)分包施工制和審批工作3、決前條工定的工程范工，已格的工程。工單位提工公司工程部、總師辦、案員簽字確認(rèn)。4、決工流程、決算申:、施工單位在辦好工程移交手10個(gè)工作日內(nèi)提出竣工決請，經(jīng)理公復(fù)核后報(bào)送司工。申須有施位法定代表人法定委托代理人的簽章。、公司程部對工單位申報(bào)的工資料（竣紙工單、工程變聯(lián)系單、場簽證料等）的真實(shí)性完整、準(zhǔn)行認(rèn)在《作交意見交公司師辦。4.2決算審核、師辦對算資料的完整準(zhǔn)確性進(jìn)行復(fù)核，對程的投標(biāo)文、協(xié)議獻(xiàn)、它相關(guān)料及施工單位報(bào)的工程、價(jià)格行審核工程交接見，并移交決算。、司預(yù)決算人員開決算內(nèi)審作，并與總辦、工、計(jì)院、理單位部門通，對施有爭議的料進(jìn)核。、預(yù)決在收到工決算資后，根據(jù)工作進(jìn)程及時(shí)知施工進(jìn)。決算審查過工的補(bǔ)資料仍經(jīng)履行上述的審核流程。、在核對,總，公司決。、工程竣工算內(nèi)審般應(yīng)在天內(nèi)完畢。4.3、算審計(jì)。經(jīng)內(nèi)審的決算報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上報(bào)區(qū)審計(jì)局審。5、工程結(jié)算復(fù)算審計(jì)，審計(jì)報(bào)算分送辦公室、財(cái)務(wù)部和總師辦等相關(guān)部門。、財(cái)務(wù)付款、質(zhì)金等扣款確計(jì)工程款，由施單工程款審批流程申請辦理工款結(jié)算手續(xù)。6、零工結(jié)6.1、星工程結(jié)算應(yīng)在相關(guān)工程畢、經(jīng)工程部驗(yàn)收合格后，10個(gè)工作日內(nèi)向我公司辦理結(jié)算應(yīng)提度1、

總則加強(qiáng)政府性投資基本建目的財(cái)規(guī)范政資基設(shè)項(xiàng)工財(cái)算的報(bào)，準(zhǔn)反映工項(xiàng)建設(shè)果和新資理資制制度。2、制依據(jù)政建項(xiàng)目的竣工財(cái)務(wù)決算工作。重要依據(jù)：、轉(zhuǎn)財(cái)政部于基建設(shè)財(cái)管理規(guī)》（浙財(cái)建字[2023]2號）。、《關(guān)于做好區(qū)本級政府投資的基本建設(shè)項(xiàng)目竣財(cái)決算報(bào)工作的告知》（區(qū)財(cái)[2023]16號2.2、基本建項(xiàng)目的竣工財(cái)務(wù)決編制依據(jù)以下內(nèi)、可行性研究報(bào)告；、初步或擴(kuò)大初設(shè)計(jì)；、概算調(diào)整及其批準(zhǔn)文獻(xiàn)，招投標(biāo)文獻(xiàn))、歷年投資計(jì)劃；、承包協(xié)議、經(jīng)審的工程結(jié)算等有關(guān)資料；、有關(guān)財(cái)務(wù)核算制度、辦法；2.2.7、他關(guān)料3、編建設(shè)實(shí)事求是地編制基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算資中財(cái)務(wù)決算要做到編報(bào)及時(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。3.3、認(rèn)真做項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算前的各項(xiàng)清理工作：、重要涉及基本建設(shè)項(xiàng)目檔案資料的歸集整理、務(wù)解決、財(cái)物資的點(diǎn)核算債權(quán)務(wù)的清，做帳帳、證、實(shí)、帳相符。、各種材料、設(shè)備、工具、器具等，要逐項(xiàng)盤點(diǎn)算，填列清單，妥善保管，或照國家規(guī)定進(jìn)行解，不得任意侵占、挪4、重要內(nèi)容本建設(shè)工財(cái)務(wù)算編內(nèi)容重涉及工財(cái)務(wù)算報(bào)和竣工財(cái)務(wù)決算說明書兩部分4.1、竣工財(cái)決算報(bào)表重要有：況；、建竣決表二：政性投資基本建設(shè)項(xiàng)目收支情表、建竣決表三：政府性投資基本建設(shè)項(xiàng)目交付使資產(chǎn)總表；細(xì)4.1.5、建竣決表五：政府性投資基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)