應(yīng)收賬款日常管理制度

—1—應(yīng)收賬款日常管理制度一、建立客戶檔案，進(jìn)行有效的信用評(píng)估和跟蹤記錄:簽約到發(fā)貨)容(5w):when歷at客戶的評(píng)定等級(jí)款追收的根本依據(jù)。同中應(yīng)明確的主要內(nèi)容:—2—；發(fā)貨到收款)員和客服中心進(jìn)行全程跟蹤)?！?—品種、多規(guī)格；2、產(chǎn)品的回款期限不同，或同種產(chǎn)品回款期限不同；、產(chǎn)品出現(xiàn)平調(diào)、退貨、換貨時(shí)；4、客戶不能夠按單對(duì)單(銷(xiāo)售單據(jù)或*)回款；銷(xiāo)時(shí)前往拜訪。追款三步驟:征兆—4—服中心要適時(shí)與客戶保持電話聯(lián)系，隨時(shí)了解客戶的經(jīng)營(yíng)狀力確定追付方式銷(xiāo)售人員要對(duì)客戶進(jìn)行全程跟進(jìn)，與客戶接觸率與成功回收率是成正比的，方式①、文件:檢查被拖欠款項(xiàng)的銷(xiāo)售文件是否齊備；追的含義；—5—[篇二:**公司應(yīng)收賬款管理制度]條:為保*公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場(chǎng)以利于品，同時(shí)又要以最小的壞帳損失代價(jià)來(lái)保*公司資金安全，防范經(jīng)包括發(fā)出產(chǎn)品賒銷(xiāo)所產(chǎn)生的應(yīng)收帳款和公司資信管理制度電話、所有者、經(jīng)營(yíng)管理者、法人代表及他們的個(gè)人*格、興趣、愛(ài)好、家庭、—6—管理的起點(diǎn)和基礎(chǔ)，由負(fù)責(zé)市場(chǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)人員對(duì)客戶的訪問(wèn)收集來(lái)的；c、與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系和合作情況；第七條:客戶的信息資料應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)員與相關(guān)客戶的交往中所了解的情況，—7—關(guān)系(潛在或有負(fù)債)等因素。凡致意見(jiàn)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。第十一條:客戶的信用額度和信用期限原則上每季度進(jìn)行一次復(fù)核和調(diào)整，第三章:產(chǎn)品銷(xiāo)售賒銷(xiāo)的管理三條:財(cái)務(wù)部門(mén)內(nèi)主管應(yīng)收帳款的會(huì)計(jì)每十天對(duì)照<信用額度期限表>—8—條:凡前次賒銷(xiāo)未在約定時(shí)間結(jié)算的，除特殊情況下客戶能提供可靠條:業(yè)務(wù)員在簽定合同和組織發(fā)貨時(shí)，都必須參考信用等級(jí)和授信額條:對(duì)客戶應(yīng)定期、不定期走訪；在客戶走訪中，應(yīng)重新評(píng)估客戶信四章:應(yīng)收賬款*制度款予相應(yīng)懲罰；—9—收無(wú)效的，由業(yè)務(wù)主管報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作個(gè)案處給予相應(yīng)懲罰；。同意，現(xiàn)場(chǎng)不得—10—管理制度手賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)的賬款回收，為此，應(yīng)人額?！?1—。，制度，收帳款全部收回或取得客戶付職；—12—事宜如已取得客戶的書(shū)面確