倉庫備品、配件、五金材料管理制度請購、庫存、報廢規(guī)定

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改備品、配件、五金材料治理規(guī)程一、目的為維修設(shè)備和保證生產(chǎn)提供合格備品、配件、五金材料，保證備品、配件、五金材料的規(guī)范治理，本著有效、實用、強化治理的原則特制定本治理規(guī)程。二、適用范圍 適用于公司五金庫物資治理。三、職責(zé)設(shè)備維修主管：負(fù)責(zé)備品、配件、五金材料使用情況的統(tǒng)計和分析，提供其技術(shù)要求。綜合維修人員：提供技術(shù)要求和設(shè)備備品、配件請購計劃及請購手續(xù)，負(fù)責(zé)控制設(shè)備備品、配件消耗。五金庫治理員：提供備品、配件、五金材料庫存情況和通用物資請購計劃及請購手續(xù)，負(fù)責(zé)備品、配件、五金材料的賬面治理。物資采購員：提供入庫憑證和合格的采購物資。物資使用部門：提供非通用物資請購計劃、請購手續(xù)和齊全的領(lǐng)料手續(xù)。財務(wù)部：監(jiān)督本規(guī)程的實施，負(fù)責(zé)備品、配件、五金材料盤點、賬目數(shù)據(jù)的監(jiān)督工作。四、內(nèi)容1.庫存治理1.1備品、配件、五金材料的存儲1.1.1分類統(tǒng)一保管儲備，有統(tǒng)一標(biāo)識，做到擺放整潔、規(guī)范，不同性質(zhì)、用途的產(chǎn)品不能混放在一起。1.1.2庫房要執(zhí)行定制治理，備品、配件、五金材料品種與庫位應(yīng)保持一一對應(yīng)的關(guān)系。1.1.3對有非凡保管要求的備品、配件、五金材料，應(yīng)根據(jù)具體要求進(jìn)行妥當(dāng)保管。如PVC管、橡膠等物品，不得疊放，要采用專用貨架存放，機油、煤油等要單獨存放，砂布要采取防潮措施存放等。1.1.4備品、配件、五金材料必須先進(jìn)的擺放在前，后進(jìn)的擺放在后。1.1.5對備品、配件、五金材料質(zhì)量有直接影響的包裝袋（如燈具、精密件、易碎品、塑料制品等）不準(zhǔn)隨意拆除，避開造成劃傷和進(jìn)入灰塵。1.1.6庫房對不合格備品、配件、五金材料必須按指定位置擺放（不合格區(qū)域內(nèi)）。1.2備品、配件、五金材料的保管1.2.1對庫存?zhèn)淦贰⑴浼?、五金材料要進(jìn)行定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞或超過保質(zhì)期變質(zhì)的不良物資（如粘得牢、油墨、溶劑、砂布等）采取報廢等措施。1.2.2定期檢查備品、配件、五金材料庫存量，達(dá)到最低存儲量的及時通知相關(guān)請購人員辦理請購手續(xù)。1.2.3每月與財務(wù)部核對賬目進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤后，再根據(jù)正確的賬目與財務(wù)部一起制作盤點表，然后共同對物資進(jìn)行抽盤。1.2.4每年的7月和12月與財務(wù)部核對賬目進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤后，再根據(jù)正確的賬目與財務(wù)部一起制作盤點表，然后共同對物資進(jìn)行全面盤點。1.2.5盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。發(fā)現(xiàn)物資失少或因質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、變質(zhì)或損壞等）需報廢處理的，必須書面報告公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。1.2.6庫房治理員必須做好防火、防盜工作。2.請購治理2.1請購單位職責(zé)2.1.1通用物資（如日光燈管、剪刀、油漆刷等）由庫房治理員每月15號前做月計劃并完成請購手續(xù)。2.1.2非通用物資（如貼標(biāo)機色帶、噴碼機溶劑、油墨等）由物資使用部門自行計劃并完成請購手續(xù)。2.1.3設(shè)備配件（如氣缸、電磁閥、磁控管等）由綜合維修人員計劃并完成請購手續(xù)。2.1.4請購計劃須有請購部門負(fù)責(zé)人和設(shè)備治理部部長的簽字。2.2請購方式2.2.1一般情況下采取請購單方式。2.2.2請購物資相對而言屬于單獨的設(shè)備（如電子天平、磁力攪拌器等），用途為損壞性維修，金額較大（如智能崩解儀等）的和其它需要做情況說明的應(yīng)采取請購報告方式。2.3請購內(nèi)容的填寫2.3.1必須清楚填寫請購單中要求的每一項內(nèi)容（批準(zhǔn)數(shù)量除外），如有漏項物資采購員有權(quán)拒絕采購。2.3.2請購報告必須包含但不限以下內(nèi)容：請購單位、請購時間和請購物資品名、規(guī)格型號、計量單位、用途、需用時間、請購數(shù)量，如有漏項物資采購員有權(quán)拒絕采購。2.3.3請購單和請購報告的內(nèi)容不得涂改。2.4請購審批流程2.4.1采取請購單方式的，請購總價在300元以下的由請購部門負(fù)責(zé)人審核，設(shè)備治理部部長批準(zhǔn)，請購總價在300元以上的由請購部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.4.2請購報告由請購部門負(fù)責(zé)人審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.入庫治理3.1入庫時，庫房治理員必須憑送貨單、檢驗合格單、發(fā)票等為依據(jù)，辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實物的現(xiàn)象（須提供合格證、使用說明書（或手冊）或質(zhì)保書的應(yīng)隨貨同行，一并交予庫房治理員）。3.2入庫時，庫房治理員必須當(dāng)面查點物資的數(shù)量或重量、質(zhì)量、規(guī)格型號等項目。3.2.1如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫。3.2.2與請購單要求不相符的采購物資不得辦理入庫。3.2.3因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，采購員必須通知庫房治理員到現(xiàn)場核對驗收，未能現(xiàn)場核對驗收的物資須設(shè)備治理部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可辦理入庫，否則不得辦理入庫。3.3未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資不得與已入庫物資混合放置。3.4已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放。3.5對于發(fā)外維修、委托加工的物資，入庫時分類開具入庫單，注明維修或加工，辦理入庫時必須憑發(fā)票辦理入庫，入庫登記信息類同采購入庫。3.6填寫入庫單時，庫房治理員必須清楚注明供給商名稱（須是稅務(wù)或工商登記名稱）、采購物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、金額。4.出庫治理4.1物資出庫應(yīng)堅持先進(jìn)先出的原則，有質(zhì)量保存期的物資，應(yīng)按要求作好出庫安排。4.2必須憑領(lǐng)料單辦理出庫，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)或手續(xù)不齊全不得以任何名義從庫房拿走物資。4.3領(lǐng)料時，領(lǐng)料員和發(fā)料員必須當(dāng)面清點發(fā)放數(shù)量。由于領(lǐng)料員當(dāng)場不清點數(shù)量，事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的，由領(lǐng)料員承擔(dān)責(zé)任。物料領(lǐng)出庫后，保管責(zé)任相應(yīng)由庫房治理員轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用員，出現(xiàn)丟失、人為損壞，責(zé)任人須照價賠償。4.4填寫出庫單時，領(lǐng)料員必須清楚注明領(lǐng)料部門名稱、工程名稱、所領(lǐng)物資的品名、規(guī)格型號、計量單位、計劃數(shù)量，發(fā)料員必須清楚注明所領(lǐng)物資的實際數(shù)量、金額（不含稅）。5.報廢治理5.1報廢原則5.1.1各部門是備品、配件、五金材料報廢的申請單位，負(fù)責(zé)完成所管轄區(qū)域內(nèi)備品、配件、五金材料的報廢相關(guān)手續(xù)。5.1.2報廢申請必須由財務(wù)部和設(shè)備治理部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.1.3申請報廢的備品、配件、五金材料必須符合以下條件的至少一項：5.1.3.1已到規(guī)定報廢年限的；5.1.3.2備品、配件、五金材料丟失已被證實無法找回的；5.1.3.3備品、配件、五金材料所屬設(shè)備已報廢的；5.1.3.4其他經(jīng)公司認(rèn)可可以報廢的。5.2報廢處理5.2.1財務(wù)部、設(shè)備治理部根據(jù)備品、配件、五金材料報廢手續(xù)作資產(chǎn)注銷。5.2.2報廢備品、配件、五金材料由原治理單位妥當(dāng)封存，然后與備品、配件、五金材料清單一并轉(zhuǎn)交設(shè)備治理部，由設(shè)備治理部統(tǒng)一處理。6.返庫治理6.1返庫原則6.1．2各部門是備品、配件、五金材料返庫的申請單位，負(fù)責(zé)完成所管轄區(qū)域內(nèi)備品、配件