公司HSE體系內(nèi)審問(wèn)題項(xiàng)及整改計(jì)劃

公司2017年HSE量化體系審核問(wèn)題及整改計(jì)劃不符合項(xiàng)序號(hào)問(wèn)題項(xiàng)責(zé)任單位整改負(fù)責(zé)仕人整改完成時(shí)間整改完成情況描述1沒(méi)有建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理辦法和管理要求技術(shù)科李海峰2017.8.25油漆出入庫(kù)當(dāng)日領(lǐng)料無(wú)記錄供應(yīng)科劉杰2017.8.252過(guò)期作廢的操作規(guī)程和在用有效的操作規(guī)程同時(shí)存在同—臺(tái)設(shè)備上，如立式車床設(shè)備科張俊海2017.8.25部分設(shè)備張貼的操作規(guī)程是過(guò)期作廢的，如重容數(shù)控切割機(jī)部分大型設(shè)備周邊沒(méi)有張貼操作規(guī)程，如窄間隙埋弧自動(dòng)焊機(jī)張貼的操作規(guī)程不全，只是其中的部分，另部分可能是損壞或丟失沒(méi)及時(shí)補(bǔ)上，如門式起重機(jī)、門式自動(dòng)埋弧焊機(jī)等2“集團(tuán)公司職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理規(guī)定”、“集團(tuán)公司作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)管理規(guī)定”于17年6月1日實(shí)施，要及時(shí)宣貫學(xué)習(xí)。安全科江正樂(lè)2017.8.25

3HSE月度綜合檢查記錄表上僅有安全人員的簽字，建議按檢查表涉及的內(nèi)容由相關(guān)科室共同參與檢查。安全科江正樂(lè)2017.8.254此次審核引用工程公司2017版量化審核標(biāo)準(zhǔn)檢查表，基層安全檢查增加了崗位日常檢查的要求，建議分公司在前期做好班組、車間層面安全檢查的基礎(chǔ)上，制定完善崗位日常安全檢查要求并形成見(jiàn)證資料，定期對(duì)崗位、班組和站隊(duì)日常安全檢查（包括崗位巡檢）發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總、分析、應(yīng)用。安全科江正樂(lè)2017.8.305每季度根據(jù)事件統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)，針對(duì)管理短板制定的改進(jìn)方案未能提供有效落實(shí)的見(jiàn)證資料。安全科江正樂(lè)2017.8.306文件編制要素不全，無(wú)編制、審核和批準(zhǔn)。安全科江正樂(lè)2017.8.257HSE能力還有不能滿足其崗位職責(zé)和能力標(biāo)準(zhǔn)要求的地^方。安全科江正樂(lè)2017.8.308培訓(xùn)班訃劃應(yīng)明確考試考核方法和學(xué)員合格標(biāo)準(zhǔn)。安全科江正樂(lè)2017.8.309分公司主管領(lǐng)導(dǎo)參加訃劃制定。建議審核汁劃要結(jié)合分公司頭際情況，盡量做到具體、便于操作。安全科江正樂(lè)2017.8.30102017年4月發(fā)布分公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，編制、審核、批準(zhǔn)沒(méi)有簽字，只有計(jì)算機(jī)打印的簽名。技術(shù)科李海峰2017.8.3011風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告中撬塊制造部分缺少鋼結(jié)構(gòu)安裝的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別內(nèi)容（表明分析工序展開不完整），后來(lái)檢查PK硫磺回收撬塊HSE管理手冊(cè)中有鋼結(jié)構(gòu)安裝的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并且鋼結(jié)構(gòu)的吊裝評(píng)價(jià)為重大風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)科李海峰2017.8.30122017年6月23日針對(duì)危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)乂一次培訓(xùn)，僅收集了培訓(xùn)人員簽到表，缺少具體培訓(xùn)內(nèi)容的收集技術(shù)科李海峰2017.8.3013風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組職責(zé)中缺少車間的管理職責(zé)技術(shù)科李海峰2017.8.3014缺少重要環(huán)境因素管理臺(tái)賬；根據(jù)手冊(cè)5.3.1.5對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素應(yīng)有責(zé)任主體組織制定風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)科李海峰2017.8.30

控制措施，明確指標(biāo)、資源投入、落實(shí)到人，形成風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)賬15風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告中危害因素名稱和主要后果兩列內(nèi)容填寫反了，兩列內(nèi)容應(yīng)對(duì)調(diào)一卜；危害因素名稱的填寫應(yīng)參照標(biāo)準(zhǔn)GB13861,主要后果應(yīng)參照GB6441;結(jié)合剛剛發(fā)布的《公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》，管理辦法中明確了危害因素的具體描述方法和風(fēng)險(xiǎn)防控方案的模板，在風(fēng)險(xiǎn)防控方案中明確了怎么體現(xiàn)指標(biāo)、資源尤其是組織架構(gòu)的職責(zé)分工問(wèn)題，具體的技術(shù)措施僅僅是防控方案的一部分技術(shù)科李海峰2017.8.3016抽查現(xiàn)場(chǎng)7月28日受限空間股作業(yè)票，作業(yè)票內(nèi)容顯示不需要?dú)怏w濃度檢測(cè)，但是在相應(yīng)的工作前安全分析中，要求明確受限空間內(nèi)氣體檢測(cè)和監(jiān)測(cè)的控制措施，前后有矛盾的地方，建議工作前安全分析能根據(jù)專項(xiàng)作業(yè)提出針對(duì)性的安全措施。生產(chǎn)科技術(shù)科李杰先李海峰2017.8.3017無(wú)本單位的承包商管理制度，引用公司的分包管理辦法，但公司的分包管理辦法明確規(guī)定，本辦法不適用于裝備制造分公司的加工制作委托項(xiàng)U夕卜協(xié)業(yè)務(wù)和公司基本建設(shè)及維修項(xiàng)LI的管理，所以建議分公司建立適用于本單位的分包管理辦法。生產(chǎn)科李杰先2017.8.3018有作業(yè)許可制度，但是缺少對(duì)非常規(guī)作業(yè)、臨時(shí)作業(yè)和高危作業(yè)的類型進(jìn)行描述和區(qū)分，建議完善。生產(chǎn)科李杰先2017.8.3019分公司建立了本單位的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，但在組織機(jī)構(gòu)中各崗位的職責(zé)重復(fù)，缺少應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組成員已經(jīng)應(yīng)急協(xié)調(diào)辦公室成員等職責(zé)，需要修訂完善。生產(chǎn)科李杰先2017.8.3020查閱了分公司崗位應(yīng)急處置卡和措施資料，涵蓋了大部分在用工種的崗位應(yīng)急處置卡，但缺少油漆工和包裝工的崗位應(yīng)急處置卡，分公司還組織了噴漆閃爆事故的應(yīng)急演練，包裝工在施工過(guò)程中也存在定的危生產(chǎn)科李杰先2017.8.30

害因素，因此需要分公司在今后的案卡工作中，完善相關(guān)資料。21在應(yīng)急演練資料的檢查中，查閱了3月份組織的咼處墜落桌面演練和噴漆房閃爆事故應(yīng)急演練資料，其中噴漆房閃爆事古攵應(yīng)急演練有應(yīng)急計(jì)劃、應(yīng)急演練記錄和效果評(píng)價(jià)，但是缺少應(yīng)急演練的方案，需補(bǔ)充完善生產(chǎn)科李杰先2017.8.3022未見(jiàn)廠內(nèi)租賃的汽車吊和黃島項(xiàng)口租賃的履帶吊的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄。生產(chǎn)科李杰先2017.8.3023建立了危險(xiǎn)廢物管理臺(tái)帳，日制度里缺之對(duì)處置整個(gè)過(guò)程的管控規(guī)定，如處置審批及流程、處置方法等，只是說(shuō)處置應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)科李杰先2017.8.3024沒(méi)有提供與回收單位簽訂委托的處置協(xié)議或合同及回收單位的資質(zhì)，未提供處置臺(tái)帳；墨盒屬于有毒有害固體廢物，未提供相關(guān)臺(tái)帳和處置資料;廢料山供應(yīng)科集中處置。生產(chǎn)科李杰先2017.8.3025沒(méi)有嚴(yán)格按分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存放。不可回收垃圾箱往往有可回收垃圾，可回收垃圾箱有不可回收垃圾。生產(chǎn)科李杰先2017.8.3026建議加強(qiáng)氣體裝卸車的管理，嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行供應(yīng)科劉杰2017.8.3027在供應(yīng)商的考核管理中，考核評(píng)價(jià)表不完善，存在扣分項(xiàng)忖無(wú)扣分說(shuō)明，已經(jīng)單條得分空白的悄況，需補(bǔ)充完整。供應(yīng)科劉杰2017.8.3028對(duì)適用的471項(xiàng)法律法規(guī)按照17大項(xiàng)內(nèi)容形成的分公司合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告，較好地適應(yīng)了分公司的HSE活動(dòng):建議：在分公司年度HSE工作安排中對(duì)合規(guī)工作進(jìn)行布置；分公司與各職能部門編制的合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告，時(shí)間上要有先后順序；各職能部門（8月份）完成評(píng)價(jià)報(bào)告后由辦公室匯總形成分公司的評(píng)價(jià)報(bào)告（9月份人并且相應(yīng)的內(nèi)容要致。辦公室管旻2017.8.3029對(duì)于新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及上級(jí)部門規(guī)章制辦公室管旻2017.8.30

度等，一是要有有效的版本;二是培訓(xùn)宣貫要強(qiáng)調(diào)及時(shí)性。30設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄填與冋題.一疋日期未按規(guī)定填與，查07-7404卷板機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，己錄日期應(yīng)是2017年6月21-2