原輔料保管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)倉庫管理員的工作內(nèi)容與流程

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改××匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司原輔料保管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編號HYXY/B3.CC0006-2018版本A0頁次1/41.目的為推行崗位工作標(biāo)準(zhǔn)化，執(zhí)行工作標(biāo)準(zhǔn)流程，做好原輔料的保管和防護(hù)工作。2.適用范圍適用于財務(wù)部倉儲原輔料保管員崗位。 3.崗位職責(zé)3.1及時正確的完成原輔料的出入庫工作。3.2及時向相關(guān)部門發(fā)布各類報表。 3.3做好每日的庫存盤點工作，做到帳、物、卡相符。3.4及時記錄臺帳、配合財務(wù)做好月度盤點工作。3.5做好原輔料庫的衛(wèi)生、物料的日常維護(hù)工作。4.工作目標(biāo)報表及時正確，帳、卡、物100%相符;單據(jù)保存完好無遺失。5.1收料作業(yè)流程5.1.1原輔材料進(jìn)廠后，倉庫保管員憑采購聯(lián)絡(luò)員“接收單”及檢驗室“原輔料檢驗報告單”辦理入庫手續(xù)，核對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝無損、產(chǎn)品標(biāo)識清楚后，開具原輔料“采購入庫單”，登記“存貨（料）卡”。5.1.2如發(fā)現(xiàn)所進(jìn)物料與接收單內(nèi)容不符時，應(yīng)及時通知采購聯(lián)絡(luò)員，原則上非接收單上所核準(zhǔn)的物料不予接收，如采購聯(lián)絡(luò)員要求接收該物料時，保管員應(yīng)告知倉儲負(fù)責(zé)人，并于單據(jù)上注明實收狀況，采購聯(lián)絡(luò)員補辦“接收單”，倉庫按實收物料作入庫手續(xù)。5.1.3緊急放行因生產(chǎn)急需，原輔料來不及檢驗和驗證時，由生產(chǎn)部填寫“緊急放行單”，經(jīng)檢驗室負(fù)責(zé)人審批后，生產(chǎn)車間方可領(lǐng)用。同時化驗室抽樣進(jìn)行檢驗，經(jīng)檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)。5.1.4原輔料驗收結(jié)果的處理A:檢驗合格的原輔材料，保管員將合格品入庫定位。B:驗收不合格的原輔材料，檢驗室開具“原輔料檢驗報告單”，并注明不良的原因，交采購編制日期：2018-7-15最新修訂日期：2018-7-15××匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司原輔料保管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編號HYXY/B3.CC0006-2018版本A0頁次2/4聯(lián)絡(luò)員，采購聯(lián)絡(luò)員向集團(tuán)采購部反饋，由集團(tuán)采購部辦理退貨。對不影響內(nèi)在質(zhì)量的材料，經(jīng)檢驗室負(fù)責(zé)人審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，可做“讓步接收”。5.1.5收料作業(yè)流程圖原輔料檢驗報告單原輔料檢驗報告單檢驗室負(fù)責(zé)人簽字退貨 合格檢驗室負(fù)責(zé)人簽字退貨采購聯(lián)絡(luò)員原輔料檢驗報告單采購聯(lián)絡(luò)員原輔料檢驗報告單檢驗室來料 接收單(四聯(lián))抽樣檢驗 不合格 不影響內(nèi)在質(zhì)量檢驗室原料庫原料庫入庫、建帳采購入庫單接收單(三聯(lián))入庫、建帳采購入庫單檢驗報告單5.2.發(fā)料作業(yè)流程5.2.1發(fā)料作業(yè)流程圖上報財務(wù)單據(jù)匯總開具出庫單保管員領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人簽字物料領(lǐng)用申請單上報財務(wù)單據(jù)匯總開具出庫單保管員領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人簽字物料領(lǐng)用申請單5.2.2領(lǐng)料規(guī)定A:使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開具“物料領(lǐng)用單”，經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到倉庫辦理領(lǐng)料。B:未按規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)，不得發(fā)料。C:料應(yīng)按物料生產(chǎn)批號進(jìn)行發(fā)料，并在領(lǐng)料單據(jù)上注明所領(lǐng)用物料的批號與產(chǎn)地。5.2.3退料規(guī)定：A:使用單位因錯領(lǐng)、錯發(fā)、工藝更改、生產(chǎn)計劃變更對于領(lǐng)用的物料或剩余物料，保管員核實合格標(biāo)識、或重檢合格方可辦理退料手續(xù)。退庫時整桶、整箱、整袋可退，零星物品由使用單編制日期：2018-7-15最新修訂日期：2018-7-15××匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司原輔料保管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編號HYXY/B3.CC0006-2018版本A0頁次3/4位做好防護(hù)后可辦理退庫手續(xù)。B:對于因質(zhì)量異常的退料，保管員應(yīng)即刻通知采購聯(lián)絡(luò)員，采購聯(lián)絡(luò)員向集團(tuán)采購部反饋，由集團(tuán)采購部向供方追溯責(zé)任和索賠。C:每發(fā)一次料及時在“存貨（料）卡”上登錄，并于每日下班前統(tǒng)一登錄ERP系統(tǒng)。5.3調(diào)撥作業(yè)流程5.3.1流程圖：開材料銷售單財務(wù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字物料調(diào)撥申請單外埠工廠傳真開材料銷售單財務(wù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字物料調(diào)撥申請單上報財務(wù)單據(jù)匯總發(fā)運登記入帳點交發(fā)貨保管員上報財務(wù)單據(jù)匯總發(fā)運登記入帳點交發(fā)貨保管員出庫5.4.儲存治理5.4.1經(jīng)檢驗合格的各種入庫物品儲存應(yīng)離地、離墻，根據(jù)類別、外形、特點、用途分庫區(qū)擺放，盡量利用庫位空間，適當(dāng)采取立體存儲的方式，以提高庫容面積的利用率。做到三清（材料清、規(guī)格清、數(shù)量清）、二齊（堆放整潔、庫容整潔）、五五化（五五存放、五五碼垛）、十不（即不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不漏、不爆、不混）。5.4.2倉庫內(nèi)及其四周應(yīng)設(shè)置消防設(shè)備，并于適當(dāng)位置掛消防器材配置圖。5.4.3非原輔料保管人員不得隨意進(jìn)入原輔料庫，否則照章懲處。5.4.4保管員每周對原輔料進(jìn)行檢查，保持庫房通風(fēng)、防潮、清潔，以防止不合格原料、輔料領(lǐng)用，并每月與原輔料檢驗員進(jìn)行全面質(zhì)量檢查。5.4.5保管員每一周一次對原輔材料庫用1000～1100ppm的二氧化氯進(jìn)行消毒，填寫消毒記錄，并配備防鼠、防蟲設(shè)施。5.4.6易燃易爆的危險性物品應(yīng)與其他材料隔離保管，并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”，妥當(dāng)保管。5.4.7露天存放的物品應(yīng)立標(biāo)識牌，標(biāo)明名稱、數(shù)量、產(chǎn)地和到貨日期。5.4.8未經(jīng)檢驗和檢驗待定的原輔料應(yīng)隔離存放，并立相應(yīng)標(biāo)識牌。5.4.9倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密慎防盜竊。5.4.10珍貴材料應(yīng)非凡儲存，并予加鎖。編制日期：2018-7-15最新修訂日期：2018-7-15××匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司原輔料保管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編號HYXY/B3.CC0006-2018版本A0頁次4/45.5庫存盤點5.5.1流程圖擺放方式核對帳物記錄盤點表實物盤點擺放方式核對帳物記錄盤點表實物盤點5.5.2工作標(biāo)準(zhǔn)①盤點前，須將所有出入庫單據(jù)進(jìn)行帳物處理，從系統(tǒng)中倒出盤點當(dāng)天的數(shù)據(jù)，制作成盤點表。②每日上午將昨天有過出入庫的物料進(jìn)行清點，以核查上一天出入庫的正確性。③每月對庫存物料進(jìn)行最少三次的全盤，并將盤點結(jié)果登記在庫存物料盤點表上。④將盤點結(jié)果與統(tǒng)計員進(jìn)行帳物核對，核查是否一致，如有誤須及時查明6.倉庫位置規(guī)劃6.1面積配置丈量倉庫面積，扣除公共設(shè)施（如消防器材、電源）、支架、通道，計算倉庫面積，依原輔料面積估算最大倉儲量。6.2料位設(shè)定依有效面積設(shè)計倉庫合理擺放圖，劃分庫區(qū)，原則：1.根據(jù)原輔料性質(zhì)按系列分區(qū)，同區(qū)扯原輔料按品種歸類。2.收發(fā)頻率高的原輔料應(yīng)考慮出庫裝卸便捷。6.3料品標(biāo)識對倉庫所存物料進(jìn)行標(biāo)識治理，設(shè)立標(biāo)識牌，標(biāo)明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量和入庫日期；標(biāo)明其待檢或已檢狀態(tài)。6.5顏色標(biāo)識合格（綠色）