原輔料保管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)倉庫管理員的工作內(nèi)容與流程

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改××匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司原輔料保管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編號HYXY/B3.CC0006-2018版本A0頁次1/41.目的為推行崗位工作標(biāo)準(zhǔn)化，執(zhí)行工作標(biāo)準(zhǔn)流程，做好原輔料的保管和防護(hù)工作。2.適用范圍適用于財(cái)務(wù)部倉儲原輔料保管員崗位。 3.崗位職責(zé)3.1及時(shí)正確的完成原輔料的出入庫工作。3.2及時(shí)向相關(guān)部門發(fā)布各類報(bào)表。 3.3做好每日的庫存盤點(diǎn)工作，做到帳、物、卡相符。3.4及時(shí)記錄臺帳、配合財(cái)務(wù)做好月度盤點(diǎn)工作。3.5做好原輔料庫的衛(wèi)生、物料的日常維護(hù)工作。4.工作目標(biāo)報(bào)表及時(shí)正確，帳、卡、物100%相符;單據(jù)保存完好無遺失。5.1收料作業(yè)流程5.1.1原輔材料進(jìn)廠后，倉庫保管員憑采購聯(lián)絡(luò)員“接收單”及檢驗(yàn)室“原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單”辦理入庫手續(xù)，核對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝無損、產(chǎn)品標(biāo)識清楚后，開具原輔料“采購入庫單”，登記“存貨（料）卡”。5.1.2如發(fā)現(xiàn)所進(jìn)物料與接收單內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購聯(lián)絡(luò)員，原則上非接收單上所核準(zhǔn)的物料不予接收，如采購聯(lián)絡(luò)員要求接收該物料時(shí)，保管員應(yīng)告知倉儲負(fù)責(zé)人，并于單據(jù)上注明實(shí)收狀況，采購聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)辦“接收單”，倉庫按實(shí)收物料作入庫手續(xù)。5.1.3緊急放行因生產(chǎn)急需，原輔料來不及檢驗(yàn)和驗(yàn)證時(shí)，由生產(chǎn)部填寫“緊急放行單”，經(jīng)檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審批后，生產(chǎn)車間方可領(lǐng)用。同時(shí)化驗(yàn)室抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，辦理入庫手續(xù)。5.1.4原輔料驗(yàn)收結(jié)果的處理A:檢驗(yàn)合格的原輔材料，保管員將合格品入庫定位。B:驗(yàn)收不合格的原輔材料，檢驗(yàn)室開具“原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單”，并注明不良的原因，交采購編制日期：2018-7-15最新修訂日期：2018-7-15××匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司原輔料保管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編號HYXY/B3.CC0006-2018版本A0頁次2/4聯(lián)絡(luò)員，采購聯(lián)絡(luò)員向集團(tuán)采購部反饋，由集團(tuán)采購部辦理退貨。對不影響內(nèi)在質(zhì)量的材料，經(jīng)檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可做“讓步接收”。5.1.5收料作業(yè)流程圖原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人簽字退貨 合格檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人簽字退貨采購聯(lián)絡(luò)員原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單采購聯(lián)絡(luò)員原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)室來料 接收單(四聯(lián))抽樣檢驗(yàn) 不合格 不影響內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)室原料庫原料庫入庫、建帳采購入庫單接收單(三聯(lián))入庫、建帳采購入庫單檢驗(yàn)報(bào)告單5.2.發(fā)料作業(yè)流程5.2.1發(fā)料作業(yè)流程圖上報(bào)財(cái)務(wù)單據(jù)匯總開具出庫單保管員領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人簽字物料領(lǐng)用申請單上報(bào)財(cái)務(wù)單據(jù)匯總開具出庫單保管員領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人簽字物料領(lǐng)用申請單5.2.2領(lǐng)料規(guī)定A:使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開具“物料領(lǐng)用單”，經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到倉庫辦理領(lǐng)料。B:未按規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)，不得發(fā)料。C:料應(yīng)按物料生產(chǎn)批號進(jìn)行發(fā)料，并在領(lǐng)料單據(jù)上注明所領(lǐng)用物料的批號與產(chǎn)地。5.2.3退料規(guī)定：A:使用單位因錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)、工藝更改、生產(chǎn)計(jì)劃變更對于領(lǐng)用的物料或剩余物料，保管員核實(shí)合格標(biāo)識、或重檢合格方可辦理退料手續(xù)。退庫時(shí)整桶、整箱、整袋可退，零星物品由使用單編制日期：2018-7-15最新修訂日期：2018-7-15××匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司原輔料保管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編號HYXY/B3.CC0006-2018版本A0頁次3/4位做好防護(hù)后可辦理退庫手續(xù)。B:對于因質(zhì)量異常的退料，保管員應(yīng)即刻通知采購聯(lián)絡(luò)員，采購聯(lián)絡(luò)員向集團(tuán)采購部反饋，由集團(tuán)采購部向供方追溯責(zé)任和索賠。C:每發(fā)一次料及時(shí)在“存貨（料）卡”上登錄，并于每日下班前統(tǒng)一登錄ERP系統(tǒng)。5.3調(diào)撥作業(yè)流程5.3.1流程圖：開材料銷售單財(cái)務(wù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字物料調(diào)撥申請單外埠工廠傳真開材料銷售單財(cái)務(wù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字物料調(diào)撥申請單上報(bào)財(cái)務(wù)單據(jù)匯總發(fā)運(yùn)登記入帳點(diǎn)交發(fā)貨保管員上報(bào)財(cái)務(wù)單據(jù)匯總發(fā)運(yùn)登記入帳點(diǎn)交發(fā)貨保管員出庫5.4.儲存治理5.4.1經(jīng)檢驗(yàn)合格的各種入庫物品儲存應(yīng)離地、離墻，根據(jù)類別、外形、特點(diǎn)、用途分庫區(qū)擺放，盡量利用庫位空間，適當(dāng)采取立體存儲的方式，以提高庫容面積的利用率。做到三清（材料清、規(guī)格清、數(shù)量清）、二齊（堆放整潔、庫容整潔）、五五化（五五存放、五五碼垛）、十不（即不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不漏、不爆、不混）。5.4.2倉庫內(nèi)及其四周應(yīng)設(shè)置消防設(shè)備，并于適當(dāng)位置掛消防器材配置圖。5.4.3非原輔料保管人員不得隨意進(jìn)入原輔料庫，否則照章懲處。5.4.4保管員每周對原輔料進(jìn)行檢查，保持庫房通風(fēng)、防潮、清潔，以防止不合格原料、輔料領(lǐng)用，并每月與原輔料檢驗(yàn)員進(jìn)行全面質(zhì)量檢查。5.4.5保管員每一周一次對原輔材料庫用1000～1100ppm的二氧化氯進(jìn)行消毒，填寫消毒記錄，并配備防鼠、防蟲設(shè)施。5.4.6易燃易爆的危險(xiǎn)性物品應(yīng)與其他材料隔離保管，并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”，妥當(dāng)保管。5.4.7露天存放的物品應(yīng)立標(biāo)識牌，標(biāo)明名稱、數(shù)量、產(chǎn)地和到貨日期。5.4.8未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)待定的原輔料應(yīng)隔離存放，并立相應(yīng)標(biāo)識牌。5.4.9倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密慎防盜竊。5.4.10珍貴材料應(yīng)非凡儲存，并予加鎖。編制日期：2018-7-15最新修訂日期：2018-7-15××匯源集團(tuán)咸陽飲料食品有限公司原輔料保管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編號HYXY/B3.CC0006-2018版本A0頁次4/45.5庫存盤點(diǎn)5.5.1流程圖擺放方式核對帳物記錄盤點(diǎn)表實(shí)物盤點(diǎn)擺放方式核對帳物記錄盤點(diǎn)表實(shí)物盤點(diǎn)5.5.2工作標(biāo)準(zhǔn)①盤點(diǎn)前，須將所有出入庫單據(jù)進(jìn)行帳物處理，從系統(tǒng)中倒出盤點(diǎn)當(dāng)天的數(shù)據(jù)，制作成盤點(diǎn)表。②每日上午將昨天有過出入庫的物料進(jìn)行清點(diǎn)，以核查上一天出入庫的正確性。③每月對庫存物料進(jìn)行最少三次的全盤，并將盤點(diǎn)結(jié)果登記在庫存物料盤點(diǎn)表上。④將盤點(diǎn)結(jié)果與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行帳物核對，核查是否一致，如有誤須及時(shí)查明6.倉庫位置規(guī)劃6.1面積配置丈量倉庫面積，扣除公共設(shè)施（如消防器材、電源）、支架、通道，計(jì)算倉庫面積，依原輔料面積估算最大倉儲量。6.2料位設(shè)定依有效面積設(shè)計(jì)倉庫合理擺放圖，劃分庫區(qū)，原則：1.根據(jù)原輔料性質(zhì)按系列分區(qū)，同區(qū)扯原輔料按品種歸類。2.收發(fā)頻率高的原輔料應(yīng)考慮出庫裝卸便捷。6.3料品標(biāo)識對倉庫所存物料進(jìn)行標(biāo)識治理，設(shè)立標(biāo)識牌，標(biāo)明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量和入庫日期；標(biāo)明其待檢或已檢狀態(tài)。6.5顏色標(biāo)識合格（綠色）