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文檔簡介
企業(yè)信息化管理標(biāo)準(zhǔn)第一節(jié)企業(yè)管理信息系統(tǒng)(MIS)管理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號:目的為規(guī)范黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部信息管理系統(tǒng)(MIS)開發(fā)、實施、系統(tǒng)維護(hù)及信息維護(hù)管理,保證信息系統(tǒng)的順利實施、正常運(yùn)行及各類信息的及時、準(zhǔn)確發(fā)布,使信息管理工作更好地為工程建設(shè)、工程管理服務(wù),特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部管理信息系統(tǒng)的管理。引用標(biāo)準(zhǔn)3.1引用標(biāo)準(zhǔn)3.1.1《黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部MIS管理辦法》專業(yè)術(shù)語定義(略)職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實施及完善負(fù)責(zé)人黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部經(jīng)理為本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)全面管理本標(biāo)準(zhǔn),指定專人維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的有效性。標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部工程部是本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人,負(fù)責(zé)檢查本部門執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)的實際情況,提出修訂和完善本標(biāo)準(zhǔn)的報告;指導(dǎo)、協(xié)助本單位有關(guān)部門開展工作;提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn);統(tǒng)計、記錄分析發(fā)生的原因和趨勢,提出改善的建議并監(jiān)督改進(jìn)措施的執(zhí)行情況。MIS歸口管理部門MIS歸口管理部門負(fù)責(zé)提出MIS應(yīng)用組織體系建議方案及MIS實施整體策劃方案并報批;負(fù)責(zé)在MIS開發(fā)及實施過程中牽頭組織、協(xié)調(diào)、落實MIS實施過程中的各項工作;負(fù)責(zé)編制MIS權(quán)限分配表并報批;負(fù)責(zé)MIS實施后的系統(tǒng)管理、培訓(xùn)、維護(hù)及應(yīng)用督促檢查工作。MIS各應(yīng)用部門/單位在MIS開發(fā)、實施過程中配合MIS歸口管理部門的工作,提出標(biāo)準(zhǔn)功能需求,參加MIS培訓(xùn),根據(jù)實施計劃進(jìn)行試用及應(yīng)用工作。對本部門單位錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)MIS歸口管理部門負(fù)責(zé)MIS實施及應(yīng)用組織體系建立方案并報公司基建副總經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。MIS開發(fā)6.2.1MIS各應(yīng)用部門/單位按照附錄1格式提交需求說明單,需求說明單應(yīng)經(jīng)需求提交部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核,MIS項目負(fù)責(zé)人確認(rèn),如所提交的需求涉及本部門重大管理變更或部門間管理接口,則需經(jīng)理或相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。MIS需求說明單由MIS歸口管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一匯總并提供給MIS開發(fā)單位作為標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)依據(jù)。6.2.2開發(fā)單位根據(jù)MIS需求說明單進(jìn)行需求調(diào)研及分析,編制需求分析報告并進(jìn)行系統(tǒng)分析工作。6.2.3開發(fā)單位根據(jù)項目工程建設(shè)進(jìn)度及MIS實施總體進(jìn)度編制MIS開發(fā)計劃并報黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部審核。6.2.46.2.5開發(fā)單位完成階段開發(fā)及總體開發(fā)工作后,應(yīng)進(jìn)行自測試工作,測試通過后,應(yīng)及時通知黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部MIS歸口管理部門,會同需求提交部門/單位對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行應(yīng)用測試并簽字確認(rèn),測試通過后可提請驗收。6.3MIS實施6.3.1開發(fā)單位根據(jù)項目工程建設(shè)進(jìn)度編制MIS實施計劃并報黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部審核,實施計劃應(yīng)包括培訓(xùn)計劃、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入計劃、數(shù)據(jù)導(dǎo)入、各模塊試用計劃及系統(tǒng)正式整體投用計劃。6.3.2黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部MIS歸口管理部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)MIS實施工作,各應(yīng)用部門/單位應(yīng)積極配合MIS實施工作,確保實施效果。6.3.3MIS實施過程中,如發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)錯誤,由發(fā)現(xiàn)人填寫MIS問題反饋單(附錄2),交MIS歸口管理部門統(tǒng)一確認(rèn)匯總后由MIS開發(fā)單位負(fù)責(zé)問題修正,并經(jīng)MIS歸口管理部門確認(rèn)。6.4MIS維護(hù)6.4.1MIS歸口管理部門應(yīng)根據(jù)各部門業(yè)務(wù)范圍及MIS功能模塊劃分,編制各崗位的權(quán)限設(shè)定表,并經(jīng)各部門會簽、經(jīng)理審批后執(zhí)行。因工作需要,需開通本崗位權(quán)限外的模塊(或功能子項)時,需按照附錄3格式填寫MIS權(quán)限申請表審批后執(zhí)行。6.4.2MIS歸口管理部門應(yīng)根據(jù)MIS功能模塊劃分及黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部具體管理要求,提出MIS中各數(shù)據(jù)信息的錄入及核查時間,經(jīng)各部門/單位會簽、經(jīng)理審批后執(zhí)行。MIS歸口管理部門定期組織檢查MIS應(yīng)用情況,并通過公司內(nèi)部網(wǎng)頁發(fā)布檢查結(jié)果。6.4.3MIS歸口管理部門應(yīng)指定系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)MIS系統(tǒng)管理及維護(hù)工作。6.4.4MIS系統(tǒng)用戶初始密碼由系統(tǒng)管理人員設(shè)定,各MIS用戶自行更改,用戶應(yīng)定期更改個人密碼,并做到妥善保管和安全使用用戶密碼。檢查、評價與反饋標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人應(yīng)經(jīng)常檢查本部門本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的規(guī)范性。每半年填寫一次評價表(附錄4),報標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評價。標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人根據(jù)反饋情況對各部門本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行評價,并決定本標(biāo)準(zhǔn)是否升版。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人必須確保為所有文件持有人提供最新的修訂版本。附錄:本標(biāo)準(zhǔn)有3個附錄附錄1基建MIS需求說明單附錄2基建MIS問題反饋單附錄3基建MIS權(quán)限開通申請表附錄1MIS需求說明單日期:編號:需求提出人部門崗位模塊名稱更改要求簡要描描述附件清單需求提出部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)意見MIS項目負(fù)責(zé)責(zé)人意見經(jīng)理意見開發(fā)單位項目經(jīng)經(jīng)理開發(fā)人員計劃開發(fā)完成時時間實際開發(fā)完成時間項目系統(tǒng)管理員員提出部門確認(rèn)備注附錄2MIS問題反饋單編號:功能模塊名稱緊急程度用戶部門提出人提出時間問題描述MIS項目負(fù)責(zé)責(zé)人意見開發(fā)單位處理人人員處理時間處理情況用戶意見附錄3MIS權(quán)限開通申請表申請日期:申請人所屬部門崗位申請權(quán)限申請理由使用部門領(lǐng)導(dǎo)意意見簽字:年月日MIS管理部門門意見簽字:年月日相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)意意見如未涉及部門秘秘密信息無無需簽署簽字:年月日經(jīng)理意見如未涉及公司秘秘密信息無無需簽署簽字:年月日第二節(jié)工程管理標(biāo)準(zhǔn)文件分級管理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號:QB/LJZGGL08002—20061目的定義黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部管理標(biāo)準(zhǔn)文件的分級和分類管理標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部管理標(biāo)準(zhǔn)文件的分級管理。3引用標(biāo)準(zhǔn)3.1《中華人民共和國檔案法》3.2系統(tǒng)分級第一級:管理系統(tǒng)(包括管理層提出的管理要求和系統(tǒng)文件)第二級:系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)(主要包括滿足管理要求的工作程序)第三級:滿足管理要求和工作程序的具體工作標(biāo)準(zhǔn)。如:規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、手冊等LJZGGL管理系統(tǒng)管理子系統(tǒng)所屬標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、手冊等4專用術(shù)語定義(略)5職責(zé)5.1標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實施及完善負(fù)責(zé)人黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部經(jīng)理是本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)的編號、分類、修訂、公告及實施,監(jiān)督檢查黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部所屬部門執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)的有效性。審核補(bǔ)充、修訂管理標(biāo)準(zhǔn)的建議或申請。5.2標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人黑龍江省****工程公司總承包事業(yè)管理部辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)是本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人,負(fù)責(zé)記錄、收集和整理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中存在問題的反饋信息,協(xié)助標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人完成管理標(biāo)準(zhǔn)的編號、分類、修訂、公告及實施工作。對執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中存在的問題應(yīng)積極及時予解決或處理,負(fù)責(zé)收集和提出完善本標(biāo)準(zhǔn)的建議,經(jīng)本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人同意授權(quán)修訂本標(biāo)準(zhǔn)。6執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)6.1新建標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程編號索引6.1.1編號管理標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)編編號LJZGGGL——XX,如:質(zhì)質(zhì)量管理子子系統(tǒng)LJZGGGL—05,子系統(tǒng)所所屬標(biāo)準(zhǔn)為為LJZGGGL——XXYYYY,如質(zhì)量管管理子系統(tǒng)統(tǒng)中的質(zhì)量量事故調(diào)查查及處理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),其編編號為LJZGGGL——050003。各部門、項目部部的實施細(xì)細(xì)則編號原原則為LJZGGGL——XXYYYY/QYY(其中QY為部門漢漢語拼音第第一個字母母,例如::部門在質(zhì)質(zhì)量管理子子系統(tǒng)第2個管理系系統(tǒng)文件中中增加一個個本地系統(tǒng)統(tǒng)文件,則則其編號應(yīng)應(yīng)為LJZGGGL——XXYYYY/QYY),如有多個個本地系統(tǒng)統(tǒng)文件,則則在部門名稱之之后加序號號。6.2.2索引引結(jié)構(gòu)分類索引舉例管理標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)LJZGGLL管理標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)子子系統(tǒng)LJZGGLL—XX管理標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)子子系統(tǒng)所屬屬管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)/辦法LJZGGLL—XXYYYY所屬部門對應(yīng)管管理標(biāo)準(zhǔn)的的實施細(xì)則則LJZGGLL—XXYYYY/QYY注:XX子系統(tǒng)編號;YYYY子系統(tǒng)所所屬文件編編號;QY部門名稱稱漢語拼音音第一個字字母。7檢查、評評比與反饋饋7.1黑龍龍江省*****工程程公司總承承包事業(yè)管管理部各部部門每月檢檢查本部門門是否發(fā)生生工作流程程、組織機(jī)機(jī)構(gòu)的變化化情況發(fā)生生變化后是是否履行補(bǔ)補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)文文件的申請請,申請批批準(zhǔn)后是否否依據(jù)管理理標(biāo)準(zhǔn)的要要求建立有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)程等。檢檢查后應(yīng)填填寫“文件的分分級管理檢檢查/評價表”(見附錄1)。7.2黑龍龍江省*****工程程公司總承承包事業(yè)管管理部監(jiān)督督檢查各部部門檢查情情況,記錄錄并收集“文件分級級管理檢查查/評價表”,對檢查查情況進(jìn)行行評價,評評價應(yīng)提出出明確意見見或結(jié)論。7.3標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行人應(yīng)應(yīng)經(jīng)常檢查查本部門本本標(biāo)準(zhǔn)文件件的執(zhí)行情情況的規(guī)范范性。每半半年填寫一一次評價表表(附錄1),報標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人人進(jìn)行評價價。7.4標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人根根據(jù)反饋情情況對公司司本標(biāo)準(zhǔn)的的執(zhí)行情況況進(jìn)行評價價,并決定定本標(biāo)準(zhǔn)是是否升版。標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人人必須確保保為所有文文件持有人人提供最新新的修訂版版本。附錄:本標(biāo)準(zhǔn)文文件有1個附錄附錄1基建管理理標(biāo)準(zhǔn)文件件的分級管管理標(biāo)準(zhǔn)檢檢查/評價表附錄1基建管理標(biāo)準(zhǔn)文文件分級管管理檢查/評價表部門名稱年月日序號評價內(nèi)容評價1工作流程是否發(fā)發(fā)生變化是否。2組織結(jié)構(gòu)是否發(fā)發(fā)生變化是否。3補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)否否履行申請請標(biāo)準(zhǔn)是否。4補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程程后編號是是否符合系系統(tǒng)要求是否。是否。存在問題及改進(jìn)建議存在問題:1.2.3.整改建議:1.2.3.評價意見:審核意見:審核人:評價人:檢查人::第三節(jié)文件管管理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號:QQB/LJJZGGGL080003—20066目的本標(biāo)準(zhǔn)旨在規(guī)定定黑龍江省省*****工程公司司總承包事事業(yè)管理部部企業(yè)日常常管理活動動中,處理理各類文件件所需遵循循的基本原原則,以確確保文件管管理目標(biāo)的的實現(xiàn)。適用范圍黑龍江省*****工程公公司總承包包事業(yè)管理理部下列文文件的管理理適用于本本標(biāo)準(zhǔn):2.1總公司發(fā)發(fā)布的公文文文書、文文件和資料料;2.2事業(yè)管理理部發(fā)布公公文文書、文文件和資料料;2.3事業(yè)管理理部向總公公司的請示示匯報及對對部門、項項目部的指指令等;2.4與業(yè)主及及相關(guān)方合合同、變更更記錄及信信函;2.5工程文件件包括:a)設(shè)計院提供的的勘測報告告、可研報報告、初步步設(shè)計、詢詢價書、施施工圖紙等等;b)制造廠家(含含國外廠商商)提供的的設(shè)備制造造圖、組裝裝圖、安裝裝使用說明明書、出廠廠試驗及檢檢驗報告等等;c)開工報告;d)工程聯(lián)系單、設(shè)設(shè)計變更、圖圖紙會審記記錄;e)工程審查文件件;f)竣工文件;2.6標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)規(guī)范;2.7其它有關(guān)方面的的文件;2.8文件和資料可以以是任何媒媒體介質(zhì)形形式。引用標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和和國檔案法法》專業(yè)術(shù)語定義4.1公文:指指公司在處處理各種公公務(wù)時使用用的應(yīng)用文文書,包括括:決定、決決議、通知知、通報、報報告、請示示、批復(fù)、函函(電報)、會會議紀(jì)要。4.2標(biāo)準(zhǔn):包括括制度、辦法指要要求公司成成員共同遵遵守的,按按一定程序序、一定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)辦事的的規(guī)程性文文件。4.3記錄:指公司對對某項活動動的各工作作環(huán)節(jié)、結(jié)結(jié)果進(jìn)行記記錄,可供供事后追溯溯該項活動動完成質(zhì)量量的證據(jù)性性文件,主主要為表格格形式。4.4工程文文件:產(chǎn)生生于工程建建設(shè)全過程程,流通于于事業(yè)管理理部、項目目部、勘察察單位、設(shè)設(shè)計單位、、監(jiān)監(jiān)理單位和和分包單位位、材料和和設(shè)備供應(yīng)應(yīng)單位,與與工程建設(shè)設(shè)有關(guān)的文文件材料。5職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實施及及完善負(fù)責(zé)責(zé)人黑龍江省*****工程公公司總承包包事業(yè)管理理部經(jīng)理為為本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)負(fù)責(zé)人,負(fù)負(fù)責(zé)全面管管理本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn),指定專專人維護(hù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)并保證證標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行的有效性性。5.2標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)監(jiān)督實施及及完善執(zhí)行行人黑龍江省*****工程公公司總承包包事業(yè)管理理部辦公室室主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)是本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)監(jiān)督實施施及完善標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人人,負(fù)責(zé)檢檢查各部門門執(zhí)行本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的實際際情況,提提出修訂和和完善本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的報告告;指導(dǎo)、協(xié)協(xié)助本單位位有關(guān)部門門開展文件件管理工作作;提供適適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)訓(xùn);統(tǒng)計、記記錄分析發(fā)發(fā)生的原因因和趨勢,提提出改善的的建議并監(jiān)監(jiān)督改進(jìn)措措施的執(zhí)行行情況。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)統(tǒng)計計、分析,每每月組織綜綜合原因分分析,找出出規(guī)律制訂訂可行措施施加以改善善,指導(dǎo)下下一階段文文件管理工工作。5.3部門和項項目部5.3.1辦公公室職責(zé)5.3.1.11總承包項項目管理部部辦公室指指定專人負(fù)負(fù)責(zé)文件的的收領(lǐng)、登登記、保管管工作,把把文件管理理作為一項項經(jīng)常性的的業(yè)務(wù)工作作。5.3.2技術(shù)術(shù)質(zhì)量部職職責(zé)5.3.2.1技術(shù)質(zhì)量部部,是業(yè)主主工程技術(shù)術(shù)文件的歸歸口管理部部門,負(fù)責(zé)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)適適用范圍內(nèi)內(nèi)涉及到業(yè)業(yè)主的工程程技術(shù)文件件的收集、接接收、標(biāo)識識、分發(fā)、更更新、記錄錄、保管、借借閱、歸檔檔等工作,并并配合MIS進(jìn)行工程程文件的網(wǎng)網(wǎng)上管理。5.3.2.2總承包事業(yè)業(yè)管理部各各部門負(fù)責(zé)責(zé)各自職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)工工程技術(shù)文文件的管理理。5.3.2.3遇有本標(biāo)準(zhǔn)中未未規(guī)定文件件的管理,由由技術(shù)質(zhì)量量部負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)。5.3.3項目目經(jīng)理部職職責(zé)5.3.3.1依據(jù)本本標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)業(yè)主的要求求,安排專專職或兼職職文件管理理人員,做做好本項目目部的文件件管理工作作。5.3.3.2項目經(jīng)經(jīng)理部在合合同期間應(yīng)應(yīng)建立合理理的文件管管理機(jī)構(gòu),作作為與業(yè)主主及其它有有關(guān)單位之之間聯(lián)絡(luò)的的歸口部門門,負(fù)責(zé)外外部文件往往來及內(nèi)部部文檔的管管理工作。應(yīng)應(yīng)按質(zhì)保大大綱標(biāo)準(zhǔn)及及有關(guān)的文文件管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),建立立文件受控控發(fā)行系統(tǒng)統(tǒng),保證文文件在任何何使用場合合都是一致致而且是最最新的版本本。文件管理人員要要有較好的的語言文字字能力,須須熟悉系統(tǒng)統(tǒng)及施工進(jìn)進(jìn)度,還須須具備一定定的管理組組織能力。文文件管理人人員還應(yīng)定定期抽查文文件圖紙使使用部門的的使用狀況況,發(fā)現(xiàn)使使用不當(dāng)?shù)牡膯栴}要及及時糾正,尤尤其對施工工圖及現(xiàn)場場變更文件件,發(fā)放新新版時要收收回舊版,并并填寫好發(fā)發(fā)放單及回回收單。5.3.3.3在施工工及竣工驗驗收階段,項目經(jīng)理部要按照業(yè)主及國家建筑行業(yè)的相關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)整理施工過程中形成的技術(shù)文件,向業(yè)主移交合格的竣工文件。6執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)管理原則6.1.1一體體化管理文件各管理部門門負(fù)責(zé)從文文件接收、登登錄、保存存、立卷到到建立檔案案、移交檔檔案的全過過程管理;;在文件管管理階段同同步開展檔檔案管理工工作,將二二者有機(jī)地地連成一體體。6.1.2按照照事業(yè)部要要求,及時時進(jìn)行文件件的發(fā)送和和信息處理理,為決策策層、各部部門、各項項目部提供供及時準(zhǔn)確確的文件和和信息。為為黑龍江省省*****工程公司司總承包事事業(yè)管理部部保留完整整、準(zhǔn)確的的工程檔案案。6.2總承包事事業(yè)管理部部文件的管管理6.2.1總承承包事業(yè)管管理部接收收文件的管管理6.2.1.11收到上級級來文后,由由文件管理理人員負(fù)責(zé)責(zé)簽收、拆拆封并將文文件名稱與與摘要登記記入《收文登記本本》,復(fù)印印來文,將將復(fù)印件附附“文件批辦單單”,準(zhǔn)確填填寫“文件批辦單單”各項信息息。將原件件入辦公室室檔案柜保保存。6.2.1.22由辦公室室主任在“文件批辦”上填寫批批辦意見,將將文件復(fù)印印件和批辦辦單上報總承包包事業(yè)管理理部經(jīng)理,由由經(jīng)理作批示示意見。辦辦公室應(yīng)注注意掌握文文件、密電電、密件的的傳閱范圍圍,嚴(yán)格按按所規(guī)定的的級別進(jìn)行行傳閱,并并切實認(rèn)真真加以管理理。6.2.1.33文件管理理人員根據(jù)據(jù)經(jīng)理批示示意見將文文件傳閱相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或或部門。6.2.2總承承包事業(yè)管管理部發(fā)文文的管理6.2.2.11發(fā)文部門撰寫文文件草稿,在在擬稿上填填寫標(biāo)題、急急緩程度、密密級、主送送、抄送、印印刷份數(shù)等等內(nèi)容。行行文力求情情況準(zhǔn)確、觀觀點(diǎn)明確、條條理清楚、標(biāo)標(biāo)點(diǎn)準(zhǔn)確、篇篇幅簡短。6.2.2.22擬稿報送送辦公室主任任審批,經(jīng)經(jīng)辦公室主任任確定為紅紅頭文件后后,由辦公公室室工作作人員編排排文號并打打印初稿,初初稿附上“發(fā)文審批批單”。“發(fā)文審批批單”由文件管管理人員填填寫。6.2.2.33初稿報送送相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審核核,經(jīng)審核核后,在“發(fā)文審批批單”上簽字。6.2.2.44相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽字字后由經(jīng)理理審核簽發(fā)發(fā)。6.2.2.55簽發(fā)文件件由辦公室工作作人員根據(jù)據(jù)“發(fā)文審批批單”,負(fù)責(zé)印印刷相應(yīng)數(shù)數(shù)量的文件件?!鞍l(fā)文審批批單”由辦公室工作作人員負(fù)責(zé)責(zé)存放。6.2.2.66文件交由由辦公室加蓋蓋“黑龍江省省*****工程公司司總承包事事業(yè)管理部部”字樣水印印后,由文文件管理人人員發(fā)放到到相關(guān)部門門、單位。并并在辦公室室做留底備備案。6.2.2.77相關(guān)部門或或單位領(lǐng)取取文件時,領(lǐng)領(lǐng)取人在《發(fā)發(fā)文登記本本》上簽字字。6.2.2.88年終歸檔檔時,辦公公室文件管管理人員將將文件附相相應(yīng)“發(fā)文審批批單”排好順序序完成歸檔檔工作。6.3工程信函函管理6.3.1所有有信函使用用中文(必必要時應(yīng)用用英文)6.3.2所有有的信函都都應(yīng)注明標(biāo)標(biāo)識碼(發(fā)發(fā)文編號),答答復(fù)對方的的函應(yīng)注明明所要答復(fù)復(fù)函的標(biāo)識識碼(對方方發(fā)文編號號)6.3.3所有有的信函都都應(yīng)標(biāo)有日日期6.3.4所有有用傳真?zhèn)鱾魉偷恼绞叫藕垙垙埍仨毷褂糜茫?規(guī)格。對對圖形等特特殊文件附附件,最大大不超過A36.3.5以下下內(nèi)容的文文件(包括括但不限于于)必須通通過信函發(fā)發(fā)送雙方合同執(zhí)行過過程中的爭爭議雙方商務(wù)文件往往來需要業(yè)主關(guān)注或或解決的問問題其它需向?qū)Ψ桨l(fā)發(fā)送的有關(guān)關(guān)文件和資資料6.3.6信函函標(biāo)識碼信函標(biāo)識碼由以以下兩部分分組成:1)通信渠道2)流水號6.3.7通通信渠道由以下兩組大寫寫字母組成成:1)第一組表示發(fā)發(fā)函方的代代碼LJZZG2)第二組表示信信函的代碼碼(信函為為XH)6.3.8流水水號流水號是指對應(yīng)應(yīng)于每一通通信渠道的的每一封信信的系列編編號,它由由XH和三位數(shù)數(shù)字組成。6.3.9總承承包事業(yè)管管理部的通通信地址是是:黑龍江省哈爾濱濱市香坊區(qū)區(qū)三大動力力路532號黑龍江省*****工程公公司總承包包事業(yè)管理理部電話:(04551)8316630299傳真:(0451)8316630299郵編編:15000466.4會議紀(jì)要要管理6.4.1會會議的召集集工程協(xié)調(diào)會、安安全生產(chǎn)例例會由工程程部召集并并主持召開開;現(xiàn)場專專題會由項項目經(jīng)理部部召集并主主持召開。重大事項決策會議由辦公室召集召開。6.4.2對與與會各方的的要求必須按時參加會會議必要時根據(jù)召集集會議部門門的要求提提供會議書書面材料6.4.3會議議紀(jì)要撰寫寫與印發(fā)會議紀(jì)要由會議議召集部門門負(fù)責(zé)撰寫寫,并按業(yè)業(yè)主有關(guān)規(guī)規(guī)定簽發(fā)后后分發(fā)給各各有關(guān)單位位或部門。6.4.6.44會議紀(jì)要要的落實和和執(zhí)行各相關(guān)部門必須須嚴(yán)格落實實和執(zhí)行會會議紀(jì)要決決定的事項項。7檢查、評價與反反饋標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人應(yīng)經(jīng)經(jīng)常檢查本本部門執(zhí)行行本標(biāo)準(zhǔn)情情況。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中中存在的問問題以及修修改建議,每每半年應(yīng)向向標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督督實施及完完善負(fù)責(zé)人人提出反饋饋報告,經(jīng)經(jīng)本公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核后后,一份反反饋到考核核部門作為為考核依據(jù)據(jù),另一份份送到標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)監(jiān)督實施施及完善負(fù)負(fù)責(zé)人。標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人根據(jù)據(jù)反饋情況況對各部門門本標(biāo)準(zhǔn)的的執(zhí)行情況況進(jìn)行評價價,并決定定本標(biāo)準(zhǔn)是是否升版。標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人人必須確保保為所有文文件持有人人提供最新新的修訂版版本。附錄:本標(biāo)準(zhǔn)有有4個附錄附錄1收文登記表附錄2文件批辦單附錄3發(fā)文審批批單附錄4發(fā)文登記記表附錄1收文登記表收文來文情況歸卷號備注編號日期密級來文單位文件號份數(shù)文件標(biāo)題附錄2公文批辦單收文總號收文日期年月日發(fā)文字號號發(fā)文單位事由附件份頁頁領(lǐng)導(dǎo)批示:傳閱辦理結(jié)果:歸檔類號類號歸檔日期年月日附錄3總承包事業(yè)管理理部發(fā)文審審批單密級()()號領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā):發(fā)文部門:擬稿人日期主管領(lǐng)導(dǎo)審核校稿人印數(shù)辦公室審核年月日辦公室復(fù)核年月日文件標(biāo)題:附件:主題詞:主報(送):抄報(送):送、發(fā):附錄4總承包事業(yè)管理理部發(fā)文登登記表序號發(fā)放文件名稱發(fā)放日期接收部門接收人備注123456789第四節(jié)工程統(tǒng)統(tǒng)計管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號:QQB/LJJZGGGL080004—200661目的為了加強(qiáng)黑黑龍江省*****工工程有限責(zé)責(zé)任公司總總承包事業(yè)業(yè)管理部的的統(tǒng)計管理理和監(jiān)督,保保障統(tǒng)計資資料的準(zhǔn)確確性和及時時性,發(fā)揮揮統(tǒng)計在管管理過程中中的重要作作用,為公公司經(jīng)營決決策提供真真實、可靠靠的依據(jù),特特制定本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于黑黑龍江省*****工工程有限責(zé)責(zé)任公司總總承包事業(yè)業(yè)管理部的的統(tǒng)計管理理。3引用標(biāo)準(zhǔn)3.1《中華華人民共和和國統(tǒng)計法法》;3.2總公司司有關(guān)統(tǒng)計計管理要求求;4專業(yè)術(shù)語定義義(略)5職責(zé)5.1標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)監(jiān)督實施及及完善負(fù)責(zé)責(zé)人黑龍江省*****工程有有限責(zé)任公公司總承包包事業(yè)管理理部經(jīng)理為為本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)負(fù)責(zé)人,負(fù)負(fù)責(zé)全面管管理本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn),指定專專人維護(hù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)并保證證標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行的有效性性。5.2標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)監(jiān)督實施及及完善執(zhí)行行人黑龍江省*****工程有有限責(zé)任公公司總承包包事業(yè)管理理部工程部部主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)是本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)監(jiān)督實施施及完善標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人人,負(fù)責(zé)檢檢查本部門門執(zhí)行本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的實際際情況,提提出修訂和和完善本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的報告告;指導(dǎo)、協(xié)協(xié)助本單位位有關(guān)部門門開展基建建物資合同同管理;提提供適當(dāng)?shù)牡呐嘤?xùn);統(tǒng)統(tǒng)計、記錄錄分析發(fā)生生的原因和和趨勢,提提出改善的的建議并監(jiān)監(jiān)督改進(jìn)措措施的執(zhí)行行情況。5.3工程部部主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的的統(tǒng)計工作作。工程部主管管領(lǐng)導(dǎo)為公公司統(tǒng)計負(fù)負(fù)責(zé)人。5.4統(tǒng)計網(wǎng)網(wǎng)按二級設(shè)設(shè)置如下::5.4.1工工程部統(tǒng)計計主管5.4.2項項目部統(tǒng)計計員、財務(wù)務(wù)部兼職統(tǒng)統(tǒng)計員、市市場部兼職職統(tǒng)計員。5.4.3工工程部統(tǒng)計計主管負(fù)責(zé)責(zé)統(tǒng)一、匯匯總、分析析、核查各各單位、各各部門報送送的數(shù)據(jù),并并據(jù)此編制制各類統(tǒng)計計報表,對對所報送數(shù)數(shù)據(jù)的真實實性、準(zhǔn)確確性負(fù)責(zé);;定期開展展統(tǒng)計分析析工作,形形成文字分分析報告供供經(jīng)營決策策。5.4.4各各項目部統(tǒng)計計員負(fù)責(zé)按按本標(biāo)準(zhǔn)要要求編制及及報送施工工統(tǒng)計月報報,對所報報送數(shù)據(jù)的的真實性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)責(zé)。5.4.5各各部門兼職統(tǒng)統(tǒng)計員負(fù)責(zé)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求編制制及報送各各類報表,對對所報送數(shù)數(shù)據(jù)的真實實性、準(zhǔn)確確性負(fù)責(zé),并并協(xié)助工程程部統(tǒng)計主主管進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計分析工工作。5.5其他部部門應(yīng)指定兼職職統(tǒng)計員負(fù)負(fù)責(zé)其歸口口業(yè)務(wù)范圍圍內(nèi)的指標(biāo)標(biāo)數(shù)據(jù)搜集集、整理、填填報、文字字分析等工工作,有責(zé)責(zé)任按規(guī)定定時間向綜綜合統(tǒng)計員員報出統(tǒng)計計資料(報報出的報表表要有部門門領(lǐng)導(dǎo)的簽簽字),對對數(shù)字的真真實性、可可靠性負(fù)責(zé)責(zé)。6執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)6.1施工統(tǒng)統(tǒng)計月報6.1.1凡凡在建工程程項目均必必須按要求求報送施工工統(tǒng)計月報報。施工統(tǒng)統(tǒng)計月報格格式見附錄錄,報表統(tǒng)統(tǒng)一使用A4紙單面打打?。ú坏玫檬褂谜捶磧擅妫?,裝裝訂規(guī)范整整齊。6.1.2施施工統(tǒng)計月月報應(yīng)按工工程概算項項目(表3)填寫,所所報工程量量應(yīng)真實、準(zhǔn)準(zhǔn)確、及時時、禁止提提前超報或或高估冒算算和弄虛作作假。6.1.3施施工統(tǒng)計月月報須經(jīng)單單位工程項目經(jīng)經(jīng)理簽字并并加蓋單位位印章后方為為有效。6.1.4項項目部施工工統(tǒng)計月報報首先交由由工程部審審核后由工程部主管管領(lǐng)導(dǎo)審批批。報送總總公司。6.1.5報報表報送時時間:項目目部的施工工月報必須須在每月28日前送工工程部審核核,報送時應(yīng)應(yīng)提交文本本原件一式式五份,電電子版一份份。6.1.6與與MIS相關(guān)的要要求:6.1.6.11凡與黑龍龍江省*****工程程有限責(zé)任任公司總承承包事業(yè)管管理部連網(wǎng)網(wǎng)并安裝MIS客戶端的的單位應(yīng)按按要求在MIS中填報月月報,MIS中月報應(yīng)應(yīng)與書面報報送的月報報數(shù)據(jù)一致致。書面報報表報送時時由綜合計計劃部統(tǒng)計計主管負(fù)責(zé)責(zé)在MIS中核查,如如書面報表表與MIS中月報數(shù)數(shù)據(jù)不符,書書面報表將將予以退回回,由此造造成的損失失由施工單單位自行承承擔(dān)。6.1.6.22未與黑龍龍江省*****工程程有限責(zé)任任公司總承承包事業(yè)管管理部網(wǎng)絡(luò)絡(luò)連通的單單位應(yīng)在報報送月報時時使用綜合合計劃部提提供的專用用電腦將本本單位當(dāng)月月月報錄入入MIS中,經(jīng)工程程部統(tǒng)計主主管核對無無誤后,方方可簽字接接收書面報報表。6.1.7分分發(fā):工程程部負(fù)責(zé)在在每月29日前將當(dāng)當(dāng)月施工統(tǒng)統(tǒng)計月報送送總公司,并并在MIS中施工月月報數(shù)據(jù)核核對無誤后后將報表分分發(fā)各部門門各1份,工程部留存1份備查。6.1.8考考核6.1.8.11未按規(guī)規(guī)定時間報報送報表,一一次扣3分;未報報送電子版版報表,一一次扣0.5分。6.1.8.22報表編編制或格式式不符合規(guī)規(guī)定要求,一一次扣5分。6.1.8.33MIS中未錄入入月報,一一次扣3分。6.1.8.44MIS中月報未未報或與書書面報表數(shù)數(shù)據(jù)不一致致,在規(guī)定定期限內(nèi)未未補(bǔ)報或未未調(diào)整,一一次扣3分。6.1.8.55以上考考核分值1分按500元計,違違反規(guī)定的的情況一經(jīng)經(jīng)核實,由由工程部填寫寫扣款單送送財務(wù)部,在在相關(guān)單位位工程進(jìn)度度款中扣除除。6.2財務(wù)報報表6.2.1財財務(wù)部每月月29日前按要要求將資金金到位情況況報工程部。6.2.2財財務(wù)部每月月2日前將上上月投資完完成情況、其其他費(fèi)用付付款情況(按按概算表二二)、四項項管理費(fèi)完完成情況、利利息支付情情況、資金金使用情況況等按規(guī)定定格式報工工程部。6.3.3財財務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)確保MIS中有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)與上述述報送數(shù)據(jù)據(jù)一致。6.3.4財財務(wù)報表報報送前應(yīng)經(jīng)經(jīng)財務(wù)部主主管領(lǐng)導(dǎo)審審核確認(rèn)。6.3工程進(jìn)進(jìn)度報表6.3.1項項目部每月25日前將當(dāng)當(dāng)月工程質(zhì)質(zhì)量報表、安全報表表、進(jìn)度報表表分別報送送工程部。6.3.2工工程部統(tǒng)計計主管負(fù)責(zé)責(zé)按總公司有關(guān)關(guān)規(guī)定要求求匯總、編編制工程報報表,并于28日前送主主管領(lǐng)導(dǎo)審審核、經(jīng)理理批準(zhǔn)、加加蓋公司印印章后報送送總公司。6.4統(tǒng)計年年報6.4.1按按要求安排排有關(guān)人員員參加總公司組織織召開的年年報會議,按按年報會議議要求編制制統(tǒng)計年報報(年報編編制流程同同投資報表表編制流程程),并于于規(guī)定時間間內(nèi)將年報報報送總公司。6.4.2統(tǒng)統(tǒng)計年報報報送前工程程部應(yīng)將其其與財務(wù)部部編制的財財務(wù)年報進(jìn)進(jìn)行仔細(xì)核核對,確認(rèn)認(rèn)無誤后送送主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核、公公司領(lǐng)導(dǎo)審審批并加蓋蓋公司印章章。6.5統(tǒng)計分分析工程部統(tǒng)計主管管應(yīng)定期根根據(jù)統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)開展統(tǒng)統(tǒng)計分析工工作,并在在經(jīng)濟(jì)活動動分析例會會上匯報統(tǒng)統(tǒng)計分析結(jié)結(jié)果,及時時反映經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動中的的問題并提提出建議整整改措施,為為公司經(jīng)營營決策提供供有力支持持及依據(jù)。6.6其它6.6.1工工程部統(tǒng)計計主管負(fù)責(zé)責(zé)平衡各部部門統(tǒng)計數(shù)數(shù)字的一致致性、合理理性,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及時時通知有關(guān)關(guān)部門查清清原因,予予以糾正。6.6.2對對已上報的的統(tǒng)計數(shù)字字,如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有差錯,應(yīng)應(yīng)及時通知知受報單位位更正,或或重新填報報。6.6.3對對外提供數(shù)數(shù)字要經(jīng)公公司領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)。6.6.4各各類報表要要按時間順順序分年度度加封面,好好歸檔存放放,以便查查考。各類類報表的保保存年限一一般為月報報保存五至至十年,年年報資料需需永久保存存。非定期期性報表根根據(jù)具體情情況確定保保存期。超超過保存期期的報表,確確認(rèn)可銷毀毀時,需經(jīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意批準(zhǔn)準(zhǔn),并按保保密標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定處理。統(tǒng)統(tǒng)計報表應(yīng)應(yīng)及時移交交檔案室保保存,在移移交前資料料員需做好好相應(yīng)的臺臺帳,在移移交時由檔檔案室接收收人簽字確確認(rèn)。6.6.5公公司出版的的各類統(tǒng)計計報表均應(yīng)應(yīng)建立電子子版?zhèn)浞荨?檢查、評價與與反饋標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人人應(yīng)經(jīng)常檢檢查本部門門本標(biāo)準(zhǔn)的的執(zhí)行情況況的規(guī)范性性。每季度度填寫一次次評價表(附附錄3),報標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人人進(jìn)行評價價。標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人人根據(jù)反饋饋情況對各各部門本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行行情況進(jìn)行行評價,并并決定本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否升升版。標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行人必必須確保為為所有文件件持有人提提供最新的的修訂版本本。附錄:本標(biāo)準(zhǔn)有有5個附錄附錄1施工統(tǒng)計月報報-封面附錄2施工統(tǒng)計月報報-審核頁附錄3施工統(tǒng)計月報報-編制說明明附錄4施工統(tǒng)計月報報-報表格式式附錄5統(tǒng)計管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查/評價表附錄1工程程施工統(tǒng)計計月報報200年月工程名稱:填報單位:(蓋蓋章)單位負(fù)責(zé)人:統(tǒng)計負(fù)責(zé)人:填表人:聯(lián)系電話:填表日期:2000年月月日附錄3施工統(tǒng)計月報編編制說明一、本月工程程建設(shè)情況況………………………二、本月工程程形象進(jìn)度度★建筑工程◆安裝工程1、熱力系統(tǒng)………………………2、燃料供應(yīng)系統(tǒng)統(tǒng)………………………………8、附屬生產(chǎn)工程程……………………◆廠內(nèi)外單項工程程1、凈化水預(yù)處理理系統(tǒng)………………………2、……………★安裝工程(格式式同上)三、程建設(shè)中中存在的問問題及解決決措施實際完成建安投投資與計劃劃完成建安安投資偏差差及偏差原原因分析工期計劃完成投投資額及工工程形象進(jìn)進(jìn)度。(分分系統(tǒng)、分分項陳述)附錄5統(tǒng)計管理標(biāo)準(zhǔn)檢檢查/評價表部門/單位名稱年月月日序號評價內(nèi)容容評價是否1本標(biāo)準(zhǔn)在執(zhí)行中中是否存在在問題2對存在的問題是是否有記錄錄3對執(zhí)行中的問題題是否開會會研究分析析4是否提出解決存存在問題的的措施和報報告5改善措施是否有有效存在問題及整改意見存在問題:整改建議:評價意見:審核意見:審核人:評評價人:檢查查人:第五節(jié)工程檔檔案管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號:目的項目文件產(chǎn)生于于項目建設(shè)設(shè)全過程,其其形成、積積累和管理理貫穿于工工程施工全全過程。為為提高黑龍龍江省*****工程程公司總承承包事業(yè)部部檔案管理理的標(biāo)準(zhǔn)化化、規(guī)范化化,加強(qiáng)過過程預(yù)控,確確保完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確、系統(tǒng)統(tǒng)和有效利利用,更好好地服務(wù)于于企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)和經(jīng)營管管理的需要要,特制定定本標(biāo)準(zhǔn)。適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于黑黑龍江省*****工工程公司總總承包事業(yè)業(yè)部竣工文文件編制、檔檔案整理及及竣工檔案案驗收。引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)關(guān)子系統(tǒng)3.1《國家家重大建設(shè)設(shè)項目文件件歸檔要求求與檔案整整理規(guī)范》;;3.2《工程檔檔案管理實實施細(xì)則》;;3.3《技術(shù)術(shù)用圖復(fù)制制圖的折疊疊方法》。專業(yè)術(shù)語定義4.1建設(shè)項項目:指在在建筑、安安裝等形成成固定資產(chǎn)產(chǎn)的活動中中,按照一一個總體設(shè)設(shè)計進(jìn)行施施工、獨(dú)立立組成的,在在經(jīng)濟(jì)上統(tǒng)統(tǒng)一核算、行行政上有獨(dú)獨(dú)立組織形形式、實行行統(tǒng)一管理理的單位。4.2單項工工程:指建建設(shè)項目中中具有獨(dú)立立設(shè)計文件件、可獨(dú)立立組織施工工,建成后后可以獨(dú)立立發(fā)揮生產(chǎn)產(chǎn)能力或工工程效益的的工程。4.3單位工工程:指具具有獨(dú)立設(shè)設(shè)計文件、可可獨(dú)立組織織施工,但但建成后不不能獨(dú)立發(fā)發(fā)揮生產(chǎn)能能力或工程程效益的工工程。4.4項目文文件:指建建設(shè)項目在在立項、審審批、招投投標(biāo)、勘察察、設(shè)計、施施工、監(jiān)理理及竣工驗驗收全過程程中形成的的文字、圖圖表、聲像像等形式的的全部文件件,包括項項目前期文文件、項目目竣工文件件和項目竣竣工驗收文文件等。4.5項目前前期文件::指工程開開工以前在在立項、審審批、招投投標(biāo)、勘察察、設(shè)計以以及工程準(zhǔn)準(zhǔn)備過程中中形成的文文件。4.6項目竣竣工文件::指項目竣竣工時形成成的反映施施工(指建建筑、安裝裝)過程和和項目真實實面貌的文文件,主要要由項目施施工文件、項項目竣工圖圖和監(jiān)理文文件組成。4.7項目施施工文件::指項目施施工過程中中形成的反反映項目建建筑、安裝裝情況的文文件。4.8項目監(jiān)監(jiān)理文件::指監(jiān)理單單位對項目目工程質(zhì)量量、進(jìn)度和和建設(shè)資金金使用等進(jìn)進(jìn)行控制的的文件。4.9竣文項后中目收的項目檔案:指經(jīng)經(jīng)過鑒定、整整理并歸檔檔的項目文文件。4.11項目文文件歸檔::建設(shè)項目目的設(shè)計、施施工、監(jiān)理理單位在項項目完成時時向二期工工程籌建處處或受委托托的承包單單位移交經(jīng)經(jīng)整理的全全部相應(yīng)文文件:項目目二期工程程籌建處各各機(jī)構(gòu)將項項目各階段段形成并經(jīng)經(jīng)過整理的的文件定期期報送檔案案管理機(jī)構(gòu)構(gòu)。4.12項目目檔案移交交:項目竣竣工驗收后后,二期工工程籌建處處根據(jù)合同同、協(xié)議和和規(guī)定向業(yè)業(yè)主單位、生生產(chǎn)使用單單位、項目目主管部門門及有關(guān)檔檔案管理部部門移交有有關(guān)項目檔檔案。5職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)實施及完善善負(fù)責(zé)人黑龍江省*****工程公公司總承包包事業(yè)部經(jīng)經(jīng)理為本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人人,負(fù)責(zé)全全面管理本本標(biāo)準(zhǔn),指指定專人維維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并并保證標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行的有有效性。標(biāo)準(zhǔn)實施及完善善執(zhí)行人黑龍江省*****工程公公司總承包包事業(yè)部技技術(shù)部主管管領(lǐng)導(dǎo)是本本標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督督實施及完完善標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行人,負(fù)負(fù)責(zé)檢查各各部門執(zhí)行行本標(biāo)準(zhǔn)的的實際情況況,提出修修訂和完善善本標(biāo)準(zhǔn)的的報告;指指導(dǎo)、協(xié)助助本單位有有關(guān)部門開開展項目檔檔案管理工工作;提供供適當(dāng)?shù)呐嗯嘤?xùn);統(tǒng)計計、記錄分分析發(fā)生的的原因和趨趨勢,提出出改善的建建議并監(jiān)督督改進(jìn)措施施的執(zhí)行情情況。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)統(tǒng)計計、分析,每每月組織綜綜合原因分分析,找出出規(guī)律制訂訂可行措施施加以改善善,指導(dǎo)下下一階段項項目檔案管管理工作。專業(yè)人員負(fù)責(zé)對項目文件件的完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確情況和和案卷質(zhì)量量進(jìn)行審查查。項目部項目竣工文件由由施工單位位負(fù)責(zé)整理理、編制、歸歸檔。6執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)6.1工程竣竣工前文件件的編制及及移交6.1.1產(chǎn)產(chǎn)生于業(yè)各各部門的工工程前期及及管理性文文件,由各各部門項目目負(fù)責(zé)人收收集,資料料管理員整整理,部門門領(lǐng)導(dǎo)審核核后交檔案案室歸檔。6.1.2施工工技術(shù)文件件由項目部部自工程伊伊始規(guī)范表表式,在工工程管理過過程中,控控制其完整整、準(zhǔn)確與與符合性;;檔案管理理人員參與與質(zhì)量監(jiān)檢檢,檢查其其檔案規(guī)范范的符合性性,并建立立《施工技技術(shù)文件月月度檢查記記錄》進(jìn)行行過程預(yù)控控,參與單單位工程竣竣工驗收,同同時移交,確確保檔案驗驗收與單位位工程驗收收同步。6.2竣工文文件的管理理6.2.1竣工工文件的編編制項目施工完成任任務(wù)后,項項目部應(yīng)根根據(jù)工程實實際情況和和行業(yè)規(guī)定定、標(biāo)準(zhǔn)以以及合同規(guī)規(guī)定的要求求編制項目目竣工文件件。主要內(nèi)內(nèi)容有:施施工綜合管管理文件、測測量文件、原原始記錄及及質(zhì)量評定定文件、材材料(構(gòu)、配配件)質(zhì)量量保證書及及復(fù)試文件件、測試(調(diào)調(diào)試)及檢檢查記錄、建建筑及安裝裝工程總量量表、工程程說明、重重要工程質(zhì)質(zhì)量事故報報告等。6.2.2竣工工文件的整整理建設(shè)項目所形成成的全部項項目文件在在歸檔前應(yīng)應(yīng)根據(jù)國家家的有關(guān)規(guī)規(guī)定,并按按檔案管理理的要示,由由文件形成成單位進(jìn)行行整理。6.2.3竣竣工圖歸檔檔后,由檔檔案室負(fù)責(zé)責(zé)通知設(shè)計計、施工監(jiān)監(jiān)理及工程程部專工進(jìn)進(jìn)行審核,確確保其準(zhǔn)確確、真實性性后,簽字字認(rèn)可,正正式歸檔。6.3項目文文件的組卷卷6.3.1組組卷要遵循循項目文件件的形成規(guī)規(guī)律和成套套性特點(diǎn),保保持卷內(nèi)文文件的有機(jī)機(jī)聯(lián)系;分分類科學(xué),組組卷合理;;法律性文文件手續(xù)齊齊備,符合合檔案管理理要求。6.3.2項項目施工文文件按單項項工程、單單位工程或或裝置、階階段、結(jié)構(gòu)構(gòu)、專業(yè)組組卷;監(jiān)理理文件按文文種組卷;;原材料試試驗按單項項工程、單單位工程組組卷。6.3.3案案卷及卷內(nèi)內(nèi)文件不重重份;同一一卷內(nèi)有不不同保管期期限的文件件,該卷保保管期限從從長。6.3.4案案卷及卷內(nèi)內(nèi)文件的排排列;施工工文件按管管理、依據(jù)據(jù)、建筑、安安裝、檢測測實驗記錄錄、評定、驗驗收排列。6.3.5卷卷內(nèi)文件一一般文字在在前,圖樣樣在后;譯譯文在前,原原文在后;;正件在前前,附錄在在后;印件件在前,定定(草)稿稿在后。6.4案卷編編目6.4.1卷卷內(nèi)文件有有書寫內(nèi)容容的頁面均均應(yīng)編寫頁頁號;頁號號編寫位置置;單面書書寫文件在在右下角;;雙面書寫寫文件,正正面在右下下角,背面面在左下角角;圖樣的的頁號編寫寫在右下角角,或圖標(biāo)標(biāo)欄外右下下方;成套套圖樣或印印刷成冊文文件,不必必重新編寫寫頁號;各各卷之間不不連續(xù)編頁頁號。卷內(nèi)目錄的編制制卷內(nèi)目錄(見附附表一)包包括的內(nèi)容容如下:——序號,應(yīng)用阿拉拉伯?dāng)?shù)字從從1起依次標(biāo)標(biāo)注卷內(nèi)文文件的順序序,一個文文件一個號號;——文件編號,應(yīng)填填寫文件文文號和圖樣樣的圖號,或或單位工程程編號;——責(zé)任者,應(yīng)填寫寫文件形成成部門或主主要責(zé)任者者;——文件題名,應(yīng)填填寫文件形形成日期;;——頁號,應(yīng)填寫每每份文件首首頁上標(biāo)注注的頁號,最最后一份文文件才填上上首尾頁上上標(biāo)注的頁頁號;——備注(需要時填填寫)。案卷封面采用案案卷內(nèi)封面面的形式,主主要內(nèi)容如如下:——案卷題名,就簡簡明、準(zhǔn)確確揭示卷內(nèi)內(nèi)文件的內(nèi)內(nèi)容。如下下:A黑龍江省*****工程公公司總承包包事業(yè)部++文件名稱稱B黑龍江省*****工程公公司總承包包事業(yè)部項項目+名稱+文文件名稱——立卷單位,應(yīng)填填寫施工承承包單位;;——起止日期,應(yīng)填填寫卷內(nèi)文文件形成的的起止日期期;——保管期限,應(yīng)依依據(jù)《國家家重大建設(shè)設(shè)項目文件件歸檔范圍圍和保管期期限表》填填寫組卷時時劃定的保保管期限;;案卷脊背的檔號號,暫用鉛鉛筆填寫;;移交后由由接收單位位統(tǒng)一正式式填寫。6.4.4卷卷內(nèi)備考表表(見附錄錄2)——卷內(nèi)備考表要標(biāo)標(biāo)明卷內(nèi)文文件的件數(shù)數(shù)、頁數(shù),不不同載體的的數(shù)量,說說明組卷情情況,如立立卷人,檢檢查人,立立卷時間等等;——卷內(nèi)備考表排列列在卷內(nèi)文文件之后。6.4.5案案卷裝訂要要求6.4.5.11正本按按三針一線線裝訂,表表皮采用銅銅版紙彩色色激光打印印;副本不不裝訂,從從案卷內(nèi)封封面(見附附錄1)起至備備考表止。案卷內(nèi)不應(yīng)有金金屬物。6.4.5.33卷皮采采用卷盒形形式。應(yīng)符符合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),使用用由廣東省省檔案局監(jiān)監(jiān)制的檔案案盒。6.4.5.44案卷內(nèi)內(nèi)封面、卷卷內(nèi)目錄、備備考表的尺尺寸為2997mm××210mmm。卷內(nèi)文件、表格格印制均應(yīng)應(yīng)采用激光光打印,文文件、表格格清晰端正正。6.5項目文文件的歸檔檔6.5.1各各項目部應(yīng)應(yīng)在建設(shè)項項目完成后后,將經(jīng)整整理、編目目后所形成成的項目文文件按合同同協(xié)議規(guī)定定的要求,向向事業(yè)部檔檔案管理機(jī)機(jī)構(gòu)歸檔。6.5.2根根據(jù)基本建建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和和項目特點(diǎn)點(diǎn),項目文文件在單位位工作完成成并通過竣竣工驗收后后與竣工驗驗收文件一一并歸檔。6.5.3歸歸檔文件應(yīng)應(yīng)完整、成成套、系統(tǒng)統(tǒng)。應(yīng)記述述和反映建建設(shè)項目的的規(guī)劃、設(shè)設(shè)計、施工工及竣工驗驗收的全過過程;真實實記錄和準(zhǔn)準(zhǔn)確反映項項目建設(shè)過過程和竣工工時的實際際情況,圖圖物相符、技技術(shù)數(shù)據(jù)可可靠、簽字字手續(xù)完備備。項目文件質(zhì)量要要求6.5.4.11字跡清楚楚,圖樣清清晰,圖表表整潔,簽簽字認(rèn)可手手續(xù)完備。6.5.4.22需永久久、長期保保存的文件件不應(yīng)用易易褪色的書書寫材料(紅紅色墨水、純純藍(lán)墨水、圓圓珠筆、復(fù)復(fù)寫紙、鉛鉛筆等)書書寫、繪制制。6.5.4.33打印文文件及照片片的字跡、線線條和影像像的清晰及及牢固程度度應(yīng)符合設(shè)設(shè)備標(biāo)定質(zhì)質(zhì)量的要求求。錄音、錄像文件件應(yīng)保證載載體的有效效性。電子文件應(yīng)使用用不可擦除除光盤。項目(單位)工工程文件的的驗收審查查自檢:項目部在在單位工程程竣工文件件收集、編編制和整理理后,按照照(土建、安安裝單位)工工程竣工文文件驗收記記錄表(見見附錄3、4),進(jìn)行行自檢。預(yù)驗收:竣工文文件的編制制方自檢后后,連同(土土建、安裝裝單位)工工程竣工文文件驗收記記錄表依次次提交監(jiān)理理單位、業(yè)業(yè)主對文件件的完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確情況和和案卷質(zhì)量量進(jìn)行預(yù)驗驗收。若不不合格,則則退回編制制單位進(jìn)行行整改。整整改后重新新提交進(jìn)行行復(fù)核。復(fù)核:復(fù)核通過過后,由檔檔案部門進(jìn)進(jìn)行檔案方方面的審查查。移交:通過以上上三步驗收收標(biāo)準(zhǔn),合合格后填寫寫項目(單單位)工程程竣工檔案案驗收移交交表(見附附錄5)。辦理理正式移交交手續(xù)。6.6項目文文件的歸檔檔時間:工工程竣工驗驗收合格后后21日內(nèi)向事事業(yè)部歸檔檔;6.7項目檔檔案的整理理與移交項目檔案的整理理項目部根據(jù)《公公司規(guī)定》對對全部項目目檔案進(jìn)行行統(tǒng)一的分分類,并用用鋼筆在檔檔案盒脊背背上臨時填填寫檔案號號。項目檔案的移交交6.7.2.11根據(jù)基基本建設(shè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和項目目特點(diǎn),歸歸檔可按階階段分期進(jìn)進(jìn)行,也可可在單項工工程或單位位工程完成成并通過竣竣工驗收后后與竣工驗驗收文件一一并歸檔。移移交時應(yīng)辦辦理工程竣竣工檔案移移交簽證書書,明確檔檔案移交的的內(nèi)容、案案卷數(shù)、圖圖紙、照片片及光盤張張數(shù)等,并并有完備的的清點(diǎn)、簽簽字等交接接手續(xù)。7檢查、評價與與反饋標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人應(yīng)經(jīng)經(jīng)常檢查本本部門執(zhí)行行本標(biāo)準(zhǔn)情情況,檢查查監(jiān)理單位位、施工單單位項目檔檔案歸檔管管理的規(guī)范范性。每月月填寫一次次評價表(附附錄7),報標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人人進(jìn)行評價價。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中中存在的問問題以及修修改建議,每每半年應(yīng)向向標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督督實施及完完善負(fù)責(zé)人人提出反饋饋報告,經(jīng)經(jīng)本公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核后后,一份反反饋到考核核部門作為為考核依據(jù)據(jù),另一份份傳送到標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實實施及完善善負(fù)責(zé)人。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人必須須確保為所所有文件持持有人提供供最新的修修訂版本。附錄:本標(biāo)準(zhǔn)有有7個附錄附錄1項目檔案管理理流程圖附錄2竣工技術(shù)文件件審核簽證證書附錄3卷內(nèi)目錄附錄4卷內(nèi)備考表附錄5項目(單位)工工程竣工檔檔案驗收移移交表附錄6工程竣工檔案案移交簽證證書附錄7項目檔案歸檔檔管理檢查查/評價表表附錄1項目檔案管理流流程圖監(jiān)理控制施工技術(shù)文件監(jiān)理控制施工技術(shù)文件竣工圖工程部專工審核設(shè)計、施工監(jiān)理審核生產(chǎn)使用部門審核下發(fā)各參建單位前期及管理性文件各部門資料員移交工程部簽寫下發(fā)情況設(shè)計文件部門領(lǐng)導(dǎo)審核項目檔案歸檔施工技術(shù)文件歸檔監(jiān)理文件歸檔檔案驗收與單位工程驗收同步檔案檢查建立月度檢查制度質(zhì)監(jiān)檢預(yù)控檔案室接收工程部審核設(shè)備部(設(shè)備代辦)專工檢查設(shè)備資料施工監(jiān)理規(guī)范施工技術(shù)文件表式竣工圖工程部專工審核設(shè)計、施工監(jiān)理審核生產(chǎn)使用部門審核下發(fā)各參建單位前期及管理性文件各部門資料員移交工程部簽寫下發(fā)情況設(shè)計文件部門領(lǐng)導(dǎo)審核項目檔案歸檔施工技術(shù)文件歸檔監(jiān)理文件歸檔檔案驗收與單位工程驗收同步檔案檢查建立月度檢查制度質(zhì)監(jiān)檢預(yù)控檔案室接收工程部審核設(shè)備部(設(shè)備代辦)專工檢查設(shè)備資料施工監(jiān)理規(guī)范施工技術(shù)文件表式附錄2竣工技術(shù)文件審審核簽證書書批準(zhǔn):審定:審核:立卷人:年月日附錄3卷內(nèi)目錄序號文件編號責(zé)任者文件材料題名日期頁號備注附錄4項目(單位)工工程竣工檔檔案驗收移移交表項目(工程)名名稱檔案移交單位(章章)檔案移交日期附錄5項目檔案歸檔管管理檢查//評價表部門/單位名稱稱:年月月日序號評評價內(nèi)容評價是否1本標(biāo)準(zhǔn)在執(zhí)行中中是否存在在問題2對存在的問題是是否有記錄錄3對執(zhí)行中的問題題是否有記記錄4是否提出解決存存在問題的的措施和報報告5改善措施是否有有效存在在問題及整整改意見存在問題:整改建議:評價意見:審核意見:審核人:評價人人:檢檢查人:第六節(jié)工程竣竣工資料歸歸檔范圍確確認(rèn)管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號:1目的為確保黑龍江省省*****工程公司司總承包事事業(yè)管理部部歸檔文件件材料的完完整性、準(zhǔn)準(zhǔn)確、系統(tǒng)統(tǒng),保障企企業(yè)管理需需求制定本本標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于黑黑龍江省*****工工程公司總總承包事業(yè)業(yè)管理部竣竣工資料歸歸檔范圍確確認(rèn)管理。3引用標(biāo)準(zhǔn)《國家重大建設(shè)設(shè)項目文件件歸檔要求求與檔案整整理規(guī)范》4專業(yè)術(shù)語定義義(略)5職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實施及及完善負(fù)責(zé)責(zé)人黑龍江省*****工程公公司總承包包事業(yè)管理理部經(jīng)理為為本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)負(fù)責(zé)人,負(fù)負(fù)責(zé)全面管管理本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn),指定專專人維護(hù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)并保證證標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行的有效性性。5.2標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)監(jiān)督實施及及完善執(zhí)行行人黑龍江省*****工程公公司總承包包事業(yè)管理理部技術(shù)部部主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)是本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)監(jiān)督實施施及完善標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人人,負(fù)責(zé)檢檢查本部門門執(zhí)行本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的實際際情況,提提出修訂和和完善本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的報告告;指導(dǎo)、協(xié)協(xié)助本單位位有關(guān)部門門開展竣工工圖管理歸歸檔工作;;提供適當(dāng)當(dāng)?shù)呐嘤?xùn);;統(tǒng)計、記記錄分析發(fā)發(fā)生的原因因和趨勢,提提出改善的的建議并監(jiān)監(jiān)督改進(jìn)措措施的執(zhí)行行情況。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)統(tǒng)計計、分析,每每月組織綜綜合原因分分析,找出出規(guī)律制訂訂可行措施施加以改善善,指導(dǎo)下下一階段歸歸檔管理工工作。6執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工程建設(shè)依據(jù)性性文件、管管理性文件件工程項目核準(zhǔn)及及審批文件件。工程“可研”階段文件及其審審查和批復(fù)復(fù)文件。工程用地的文件件。工程環(huán)保、五通通一平、消消防、工業(yè)業(yè)安全等方方面的合同同、協(xié)議、執(zhí)執(zhí)照、許可可證和來往往文件等。工程招標(biāo)文件(含含投標(biāo)單位位的資質(zhì)文文件),中中標(biāo)通知書書。工程項目開工報報告和批復(fù)復(fù)文件。工程項目開工前前的審計文文件。工程的設(shè)計合同同及其執(zhí)行行文件、紀(jì)紀(jì)要、備忘忘錄等。工程的施工合同同(含乙方方的施工執(zhí)執(zhí)照)及其其執(zhí)行文件件、紀(jì)要、備備忘錄等。工程主管及其上上級單位發(fā)發(fā)送的有關(guān)關(guān)工程前期期的依據(jù)性性文件、紀(jì)紀(jì)要、備忘忘錄等。工程管理部門發(fā)發(fā)出的有關(guān)關(guān)工程前期期的依據(jù)性性文件、紀(jì)紀(jì)要、備忘忘錄等。工程前期評估和和材料,談?wù)勁凶h定書書、紀(jì)要、備備忘錄等。工程前期依據(jù)性性的有關(guān)會會議材料、紀(jì)紀(jì)要、備忘忘錄等。設(shè)計基礎(chǔ)資料、勘勘測報告工程地質(zhì)的“初初勘”報告。工程地質(zhì)的“詳詳勘”報告。水文、氣象、地地震等其它它設(shè)計基礎(chǔ)礎(chǔ)材料。地形材料。施工中補(bǔ)測的基基礎(chǔ)資料及及各控制點(diǎn)點(diǎn)位置標(biāo)高高圖。工程設(shè)計文件可研設(shè)計文件。初步設(shè)計文件、初初步設(shè)計收收口及概算算書。初步設(shè)計執(zhí)行概概算。施工圖設(shè)計及預(yù)預(yù)算書。施工組織設(shè)計土建工程文件6.4.1開工工報告、技技術(shù)要求、技技術(shù)交底、圖圖紙會審紀(jì)紀(jì)要。6.4.2施工工組織設(shè)計計、施工方方案、質(zhì)量量計劃、作作業(yè)指導(dǎo)書書、施工技技術(shù)及施工工安全措施施、施工工工藝。6.4.3建(構(gòu)構(gòu))筑物地地基審查、交交底紀(jì)要、備備忘錄等。6.4.4建(構(gòu)構(gòu))筑物地地基處理文文件、紀(jì)錄錄、備忘錄錄等。6.4.4.11地基處理理文件:工工程地質(zhì)報報告及地基基處理方案案,施工單單位資質(zhì)文文件,地基基驗槽記錄錄,地基處處理測試報報告,地基基處理效果果分析與評評價。6.4.4.22樁基文文件:依據(jù)據(jù)性文件,施施工記錄、樁樁基處理的的效果分析析、結(jié)論與與評價,復(fù)復(fù)合地基載載荷試驗報報告,樁基基無損檢測測報告、樁樁基高應(yīng)變變動力測定定試驗記錄錄,設(shè)計變變更及工程程聯(lián)系單,重重大問題及及缺陷處理理記錄,樁樁位布置施施工圖及竣竣工圖等。6.4.5廠區(qū)區(qū)平面控制制網(wǎng)、高程程控制網(wǎng)、建筑物的施工測量記錄。建(構(gòu))筑物和大型設(shè)備主要軸線定位放線測量記錄及高程測量記錄,沉降觀測記錄,變形、高程控制記錄及水準(zhǔn)點(diǎn)一覽表。6.4.5.11建筑物主軸軸線定位放放線測量及及高程測量量記錄。6.4.5.22基礎(chǔ)的沉沉降觀測記記錄。6.4.6單位位工程鋼筋筋跟蹤資料料。6.4.7單位位工程水泥泥跟蹤資料料。6.4.8單位位工程鋼材材跟蹤資料料。6.4.9(77、8、9)項包括括:廠家名名稱、規(guī)格格登記、數(shù)數(shù)量、到貨貨日期、出出廠合格證證編號、復(fù)復(fù)試單編號號及復(fù)試報報告、使用用部位及數(shù)數(shù)量、存在在問題及處處理情況等等?;旎炷猎噳K塊試驗報告告。主主體結(jié)構(gòu)、重重要部位試試件和材料料檢驗、試試驗記錄及及用材跟蹤蹤記錄。主主要原材料料、構(gòu)件及及管子成品品驗收的證證件與出廠廠試驗報告告。土土建施工技技術(shù)記錄、各各單位工程程、分部工工程、分項項工程質(zhì)量量檢驗及評評定記錄、建建筑工程優(yōu)優(yōu)良率匯總總表(全部部單位工程程、分部工工程、分項項工程)土土建隱蔽工工程與中間間檢查驗收收簽證。管管道水壓試試驗記錄。施施工過程中中的缺陷、質(zhì)質(zhì)量問題、事事故處理、分分析與結(jié)論論文件。設(shè)設(shè)計變更單單,變更設(shè)設(shè)計核定單單,鋼筋、管管材等材料料代用單及及工程量簽簽證表等凡凡涉及到工工程費(fèi)用的的資料。重重要建(構(gòu)構(gòu))筑物混混凝土澆灌灌工藝措施施。施施工記錄及及交工驗收收記錄。施施工總結(jié)、技技術(shù)總結(jié)。6.4.21竣工報告告、竣工驗驗收報告。設(shè)備管線安裝施施工文件6.5.1開工工報告、工工程技術(shù)要要求、技術(shù)術(shù)交底、圖圖紙會審紀(jì)紀(jì)要。6.5.2施工工組織設(shè)計計、施工方方案、施工工計劃、施施工安全、技技術(shù)措施、質(zhì)質(zhì)量計劃、作作業(yè)指導(dǎo)書書等。6.5.3材料料出廠證書書包括合格格證、材料料性能證件件、抽樣化化驗記錄和和報告等。6.5.4鋼結(jié)結(jié)構(gòu)出廠合合格證明及及高強(qiáng)螺栓栓出廠合格格證明、試試驗及復(fù)檢檢試驗報告告。6.5.5設(shè)備備安裝技術(shù)術(shù)記錄和簽簽證。6.5.6管線線清洗,通通水、消毒毒記錄,汽汽、水、油油化驗記錄錄、簽證,重重要施工階階段及質(zhì)監(jiān)監(jiān)驗收簽證證。6.5.7施工工安裝記錄錄(含焊口口、蠕脹測測點(diǎn)、膨脹脹指示位置置和主、再再熱器及主主給水管道道系統(tǒng)單線線立體圖等等)安裝質(zhì)質(zhì)量檢查與與評定。6.5.8焊接接文件――焊接工程一覽表表。――焊條、焊劑出廠廠證件和保保管情況記記錄。――焊工資格復(fù)印證證件或證件件一覽表。――受監(jiān)焊口接及熱熱處理的檢檢驗記錄和和圖表、質(zhì)質(zhì)量檢驗報報告、實物物抽樣試驗驗報告。――主(再)熱蒸汽汽系統(tǒng)(熱熱、冷段)、汽汽機(jī)導(dǎo)汽管管和主給水水系統(tǒng)等管管道的焊接接及熱處理理的檢驗記記錄圖表、探探傷底片、檢檢驗報告。――焊接施工組織設(shè)設(shè)計及重大大項目的施施工技術(shù)措措施。――鍋爐受熱面管子子和鍋爐一一次門內(nèi)本本體、管道道的焊接及及熱處理的的檢驗記錄錄圖表、探探傷底片、檢檢驗報告。――焊接工程質(zhì)量評評定。――焊接工藝評定書書。――焊接工程技術(shù)總總結(jié)。6.5.9中間間交工驗收收記錄與簽簽證(包括括隱蔽工程程)。設(shè)設(shè)備單體和和分部試運(yùn)運(yùn)的方案、措措施、記錄錄、驗收、簽簽證與報告告。施施工質(zhì)量事事故、設(shè)備備安裝、調(diào)調(diào)試、質(zhì)監(jiān)監(jiān)缺陷處理理和修補(bǔ)記記錄與簽證證。設(shè)設(shè)計變更通通知單、變變更設(shè)計核核定單、材材料代用單單及工程量量簽證表等等凡涉及到到工程費(fèi)用用的資料。分分部試運(yùn)前前的各級質(zhì)質(zhì)量檢查驗驗收記錄與與簽證??⒖⒐蟾?、竣竣工驗收報報告。6.6電氣、熱熱控安裝調(diào)調(diào)試文件6.6.1開工工報告,工工程技術(shù)要要求、技術(shù)術(shù)交底、圖圖紙會審紀(jì)紀(jì)要。6.6.2施工工組織設(shè)計計、施工方方案、施工工計劃、施施工安全、技技術(shù)措施、質(zhì)質(zhì)量計劃、作作業(yè)指導(dǎo)書書。6.6.3設(shè)計計變更通知知單、變更更設(shè)計核定定單、材料料代用單及及工程量簽簽證表等凡凡涉及到工工程費(fèi)用的的資料。6.6.4材料料出廠證書書包括合格格證、材料料性能證件件、抽樣檢檢驗記錄和和報告等。6.6.5調(diào)試試、整定記記錄(熱工工和電氣的的儀表、保保護(hù)、自動動、控制裝裝置校驗記記錄)。6.6.6電氣氣及熱控系系統(tǒng)調(diào)試方方案,報告告(電氣::性能測試試和校核、操操作聯(lián)動試試驗等)。6.6.7施工工安裝記錄錄(電纜敷敷設(shè)記錄和和原始安裝裝記錄等)、驗驗收記錄、質(zhì)質(zhì)量檢查評評定、事故故缺陷處理理報告。6.6.8電氣氣裝置、熱熱控儀表交交接試驗記記錄及調(diào)校校記錄。6.6.9熱控控儀表調(diào)校校記錄、通通道校驗記記錄。竣竣工報告、竣竣工驗收報報告。6.7消防6.7.1設(shè)備備安裝開工工報告、竣竣工報告、技技術(shù)組織措措施、質(zhì)量量計劃、作作業(yè)指導(dǎo)書書。6.7.2設(shè)備備出廠證明明書、合格格證。6.7.3設(shè)備備安裝記錄錄、驗收評評定簽證單單。6.7.4各種種消防設(shè)備備驗收試驗驗數(shù)據(jù)匯部部表、驗收收遺留問題題、閉環(huán)處處理簽證單單。6.7.5本臺臺要組和工工程全部消消防設(shè)施準(zhǔn)準(zhǔn)許使用證證書。6.8設(shè)備文文件6.8.1主設(shè)設(shè)備及主要要輔助設(shè)備備出廠說明明書、總裝裝、試驗記記錄、合格格證件、手手冊、圖紙紙等技術(shù)文文件。6.8.2設(shè)備備商檢記錄錄、索賠文文件。6.8.3主設(shè)設(shè)備及主要要輔助設(shè)備備臺賬。6.8.4從開開箱至移交交生產(chǎn)各階階段所有設(shè)設(shè)備的消缺缺、修補(bǔ)與與更換記錄錄、設(shè)備消消缺率的統(tǒng)統(tǒng)計。6.8.5鍋爐爐、壓力容容器安全性性能監(jiān)檢報報告。6.8.6主設(shè)設(shè)備及主要要輔助設(shè)備備監(jiān)造報告告。6.8.7備品品、備件、專專用工具的的交接清單單。6.8.8設(shè)備備安裝過程程中廠家出出據(jù)的各種種技術(shù)補(bǔ)充充、修改證證據(jù)資料、信信件、傳真真等。6.9整套啟啟動及試運(yùn)運(yùn)階段文件件。6.9.1整套套啟動調(diào)試試大綱。6.9.2整套套啟動調(diào)試試方案、措措施。6.9.3整套套啟動試運(yùn)運(yùn)指揮部的的文件、命命令、紀(jì)要要、記錄等等。6.9.4整套套啟動試運(yùn)運(yùn)交接班記記錄和運(yùn)行行記錄。6.9.5整套套啟動調(diào)試試報告。6.9.6試運(yùn)運(yùn)階段的缺缺陷及處理理簽證記錄錄、故障分分析記錄、事事故處理意意見。6.9.7整套套試運(yùn)行手手寫班組記記事本。6.9.81168小時試運(yùn)運(yùn)曲線圖。6.10工程程質(zhì)量監(jiān)督督與監(jiān)理文文件質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量量監(jiān)督申報報書、監(jiān)檢檢評價報告告(含預(yù)檢檢等需質(zhì)監(jiān)監(jiān)機(jī)構(gòu)出示示的質(zhì)監(jiān)活活動文件)及及檢查中提提出問題和和建議名細(xì)細(xì)及閉環(huán)處處理簽證。工工程監(jiān)理(含含施工監(jiān)理理及設(shè)計監(jiān)監(jiān)理)的監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)監(jiān)理大綱、監(jiān)監(jiān)理目標(biāo)、措措施和細(xì)則則、監(jiān)理報報告、呈報報、紀(jì)要和和總結(jié)等合合同規(guī)定的的全部監(jiān)理理活動文件件。工工程參建單單位對質(zhì)量量不合格項項的完善,整整改記錄,報報告和相應(yīng)應(yīng)的驗收簽簽證等質(zhì)量量不合格項項的關(guān)閉文文件。施施工及設(shè)備備器材供應(yīng)應(yīng)單位資質(zhì)質(zhì)審核、設(shè)設(shè)備、材料料報審文件件。施施工組織設(shè)設(shè)計、施工工方案、施施工計劃、技技術(shù)措施審審核、施工工進(jìn)度、延延長工期、索索賠及付款款報審。開開(停、復(fù)復(fù)、返)工工令、許可可證、中間間驗收證明明書。設(shè)設(shè)計變更、變變更核定、材材料、零部部件、設(shè)備備代用審批批文件。協(xié)協(xié)調(diào)會紀(jì)要要,監(jiān)理工工程師指令令、指示、來來往函件。工工程材料監(jiān)監(jiān)理檢查、復(fù)復(fù)檢、實驗驗記錄、報報告。00監(jiān)理日志志、監(jiān)理周周(月、季季、年)報報、備忘錄錄。11各項測量量成果及復(fù)復(fù)核文件、外外觀、質(zhì)量量文件等檢檢查、抽查查記錄。22工程質(zhì)量量事故、施施工安全事事故報告。33工程進(jìn)度度計劃、實實施、分析析統(tǒng)計文件件。44變更價格格審查、支支付審批、索索賠處理文文件。55單元工程程檢查及開開工(開倉倉)簽證、工工程分部分分項質(zhì)量認(rèn)認(rèn)證、評估估。66主要材料料及工程投投資計劃、完完成報表。77監(jiān)理工作作聲像文件件。88達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)優(yōu)項目、措措施、總結(jié)結(jié)、結(jié)論、證證書。6.11竣工工圖按合同委托設(shè)計計院編制竣竣工圖和竣竣工圖編制制總說明。6.12驗收收交接文件件工工程竣工驗驗收報告驗驗收手續(xù)。7檢查、評價與與反饋標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人應(yīng)經(jīng)經(jīng)常檢查本本部門執(zhí)行行本標(biāo)準(zhǔn)情情況,檢討討監(jiān)理單位位、施工單單位項目檔檔案歸檔管管理規(guī)范性性。每月填填寫一次評評價表(附附錄1),報標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人人進(jìn)行評價價。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人對標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中中存在的問問題以及修修改建議,每每半年應(yīng)向向標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督督實施及完完善負(fù)責(zé)人人提出反饋饋報告,經(jīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核后,一一份反饋到到考核部門門作為考核核依據(jù),另另一份傳送送到標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)監(jiān)督實施及及完善負(fù)責(zé)責(zé)人。標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人根據(jù)據(jù)反饋情況況對各部門門本標(biāo)準(zhǔn)的的執(zhí)行情況況進(jìn)行評價價,并決定定本標(biāo)準(zhǔn)是是否升版。標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人必須須確保為所所有文件持持有人提供供最新的修修訂版本。附錄:本標(biāo)準(zhǔn)有有1個附錄附錄1竣工資料歸檔檔范圍確認(rèn)認(rèn)管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢查/評評價表附錄1竣工資料歸檔范范圍確認(rèn)管管理標(biāo)準(zhǔn)檢檢查/評價價表部門/單位名稱稱:年月日序號評價內(nèi)容容評價1節(jié)點(diǎn)檢查時,文文件是否齊齊全是否(次?)2文件是否規(guī)范是否(次?)存在問題及改善善建議存在問題:整改建議:評價意見:審核意見:審核人:評評價人:檢檢查人:第七節(jié)工程許許可證/證書管理理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)編號:1目的為建立立嚴(yán)格的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范許許可證/證書的管管理,確保保黑龍江省省*****工程有限限責(zé)任公司司總承包事事業(yè)管理部部的運(yùn)作遵遵守法律、法法規(guī),符合合政府部門門及某授權(quán)權(quán)機(jī)構(gòu)的有有關(guān)監(jiān)察規(guī)規(guī)定,按照照法定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)獲取各種種許可證/證書,并并確保所持持有的許可可證/證書具有有權(quán)威性和和有效性。2適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)適用于黑黑龍江省*****工工程有限責(zé)責(zé)任公司總總承包事業(yè)業(yè)管理部的的許可證/證書管理理。3引用標(biāo)準(zhǔn)3.1符合法律律法規(guī)及行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管管理;3.2檔案管理理。4專業(yè)術(shù)語定義4.1許可證//證書:是是許可或證證明能夠從從事某項業(yè)業(yè)務(wù)的有效效文件,它它由政府部部門或由政政府主管部部門授權(quán)的的機(jī)構(gòu),經(jīng)經(jīng)過申請、審審核、批準(zhǔn)準(zhǔn)等工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),按照照法律或政政府有關(guān)部部門的要求求進(jìn)行變更更或者重新新頒布。4.2部門指定定許可證/證書負(fù)責(zé)責(zé)人:是公公司內(nèi)部的的工作人員員,負(fù)責(zé)與與其部門職職能及崗位位性質(zhì)相關(guān)關(guān)的某一種種或幾種許許可證具體體工作。4.3項目指定定許可證/證書負(fù)責(zé)責(zé)人:項目目內(nèi)部的工工作人員,負(fù)負(fù)責(zé)對項目目全部依法法取得的許許可證/證書進(jìn)行行控制和登登記,并檢檢查和督促促各種許可可證/證書的注注冊、變更更、年檢、廢廢止等。5職責(zé)5.1標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督督實施及完完善負(fù)責(zé)人人黑龍江江省*****工程有有限責(zé)任公公司總承包包事業(yè)管理理部經(jīng)理是是本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)負(fù)責(zé)人,負(fù)負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的全面管管理,監(jiān)督督檢查黑龍龍江省*****工程程有限責(zé)任任公司總承承包事業(yè)管管理部所屬屬各部門執(zhí)執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的有效性性。5.2標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實實施及完善善執(zhí)行人黑龍江江省*****工程有有限責(zé)任公公司總承包包事業(yè)管理理部工程部部主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)是本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)監(jiān)督實施施及完善執(zhí)執(zhí)行人,負(fù)負(fù)責(zé)檢查本本標(biāo)準(zhǔn)在本本部門的執(zhí)執(zhí)行情況,對對執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中存在的的問題應(yīng)積積極及時予予以解決或或處理,負(fù)負(fù)責(zé)收集和和提出完善善本標(biāo)準(zhǔn)的的建議,經(jīng)經(jīng)本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)負(fù)責(zé)人同意意和授權(quán)修修訂本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。5.3許可證//證書相關(guān)關(guān)的項目負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)許可證/證書的注注冊、變更更、廢除等等申請。所轄轄范圍內(nèi)取取證工作的的宏觀控制制和監(jiān)督。5.4許可證//證書責(zé)任任部門的負(fù)負(fù)責(zé)人審核核并報批許許可證/證書的注注冊、變更更、廢止申申請等。對取取得許可證證/證書的工工作提出要要求并監(jiān)督督部門指定定許可證/證書負(fù)責(zé)責(zé)人的工作作。審核核相關(guān)支持持文件或資資料。參加加與頒證機(jī)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)務(wù)合同洽淡
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