項目剩余物資質(zhì)量鑒定及處理流程

項目剩余物資質(zhì)量鑒定及處理流程編制：__________審核：__________批準(zhǔn)：__________實施日期：2013年4月22日首安工業(yè)消防有限公司項目剩余物資質(zhì)量鑒定及處理流程第一、目的 2第二、適用范圍 2第三、職責(zé)2第四、工作程序及要求 21、項目剩余物資的鑒定及處理流程 22、現(xiàn)場返回物資的清點及鑒定流程 43、返回物資的處置 44、其他 5第五、附表5第六、附則5目的根據(jù)公司內(nèi)控體系和管理控制的需要，規(guī)范工程項目剩余物資的處置流程，特制訂本制度。適用范圍適用于所有總承包合同。職責(zé)項目部：負(fù)責(zé)清點登記項目剩余物資，并依據(jù)工程部的反饋意見處置剩余物資（調(diào)撥、返回公司或者報廢）；工程部：負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目部調(diào)撥合格的項目剩余物資，并依據(jù)質(zhì)量安全部的鑒定意見指導(dǎo)項目部處置廢品及廢料，指導(dǎo)項目部返回未調(diào)撥的合格品及不合格品；合同執(zhí)行部：負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量安全部的鑒定意見指導(dǎo)在處置合同執(zhí)行項目廢品及廢料，指導(dǎo)項目部返回未調(diào)撥的合格品及不合格品；制造部：負(fù)責(zé)協(xié)助對項目剩余物資中公司自產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量鑒定；質(zhì)量安全部：負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對項目剩余物資的質(zhì)量鑒定及返回公司物資的質(zhì)量鑒定；采購部：負(fù)責(zé)組織以上各相關(guān)部門項目返回物資的清點，并依據(jù)質(zhì)量安全部的鑒定意見處置所有返回物資，并負(fù)責(zé)對合格品、維護(hù)備品物資的儲存、出入庫管理、鑒定資料管理等；財務(wù)部：負(fù)責(zé)按質(zhì)量安全部的鑒定意見對退庫物資進(jìn)行賬務(wù)處理。工作程序及要求項目剩余物資的鑒定及處理流程項目剩余物資從質(zhì)量角度共分四類即：合格成品、維護(hù)備品、廢品和施工廢料四大類，其中：合格成品：是指由公司總部發(fā)貨或項目部現(xiàn)場采購的未使用的、且未過使用期的物資。維護(hù)備品：是指在項目部庫房倉儲或施工隊倉儲及施工安裝、調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)性能不能達(dá)到規(guī)定要求或已損壞但還能通過簡單修復(fù)再使用的物資；或無包裝、外觀陳舊，但其性能滿足使用要求但不能實現(xiàn)二次銷售的物資。廢品：是指損壞后通過直觀就可進(jìn)行判斷無法進(jìn)行修理或修理價值不大（即使進(jìn)行了修理，但修理費用很高或修理后的使用價值不大）的物資。廢料：指項目上施工剩余的邊角余料等施工材料。項目部將剩余物資進(jìn)行分類統(tǒng)計，列出明細(xì)清單，注明每件物資規(guī)格、型號、數(shù)量及其大概狀態(tài)（廢品、廢料），針對廢品（完全失去使用功能而又無法修復(fù)或修復(fù)價值不大的物資），應(yīng)說明損壞的原因，分清責(zé)任，并附影像資料。項目部應(yīng)在項目驗收或項目施工結(jié)束、確定不再發(fā)生工程量后1周內(nèi)將統(tǒng)計清單提交給工程部。在施工過程中，由于設(shè)計變更等原因造成的項目剩余物資，在確定不使用的情況下，項目部應(yīng)及時向工程部提交剩余物資清單，方式同1.2。項目部在設(shè)備材料進(jìn)廠檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)及時按照《交付后返回不合格品控制程序》流程進(jìn)行處理。工程部接到項目部提交的清單后，工程管理部必須在2日內(nèi)將廢品清單及廢品相關(guān)影像資料提交給質(zhì)量安全部。質(zhì)量安全部在5個工作日內(nèi)向工程部給出書面的處理意見，并反饋給工程部。工程部依據(jù)質(zhì)量安全部關(guān)于維護(hù)備品、廢品的處理意見，向項目部下達(dá)所有剩余物資的書面處理意見；合格成品調(diào)撥其他項目使用或返回公司總部（其他項目無法使用的物資）；維護(hù)備品返回總部；廢品和廢料做報廢處理。項目部返回總部的物資應(yīng)對物資進(jìn)行包裝、捆扎等保護(hù)處理，必須符合貨物運輸?shù)陌b要求，如有裝箱必須注明箱號，箱內(nèi)必須有裝箱清單。項目部填寫物資登記清單（注明每件物資規(guī)格、型號、數(shù)量及其狀態(tài)、發(fā)貨時間和預(yù)計到貨時間等），并將清單發(fā)回工程管理部。工程管理部在收到項目部返回物資登記清單（通過郵件加電話通知方式）3個工作日內(nèi)發(fā)給財務(wù)部、采購部、制造部和質(zhì)量安全部。需要在項目部現(xiàn)場報廢并處置的物資，由項目部填寫《項目部物資報廢申請單》，必須注明報廢物資的規(guī)格、型號和數(shù)量，并詳細(xì)說明報廢原因、處理方式，報工程管理部進(jìn)行確認(rèn)，工程管理部將《項目部物資報廢申請單》提交質(zhì)量安全部進(jìn)行鑒定確認(rèn)后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。現(xiàn)場返回物資的清點及鑒定流程采購部在收到貨物的當(dāng)天通知質(zhì)量安全部和工程管理部。質(zhì)量安全部接到采購部到貨通知2個工作日內(nèi)組織采購部、財務(wù)部、工程管理部、制造部等部門進(jìn)行物資鑒定，并在5個工作日內(nèi)出具書面的鑒定結(jié)果和處理意見，發(fā)給采購部、工程管理部、制造部和財務(wù)部；物資鑒定單由采購部和質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)建賬保存；工程部將項目部返回物資的鑒定及清點結(jié)果反饋給項目部。項目部根據(jù)鑒定結(jié)果，對因施工分包方的原因造成的不合格品或廢品的物資做好記錄，并通知分包方，工程部將在分包結(jié)算時從分包結(jié)算款中扣減其損失的價值。返回物資的處置合格成品采購部根據(jù)質(zhì)量安全部的鑒定意見，將合格成品按照退庫管理流程辦理項目退庫和公司庫房的入庫手續(xù)，將合格物資轉(zhuǎn)移到成品庫房保存，自產(chǎn)產(chǎn)品需通知制造部，并做好記錄。維護(hù)備品對于維護(hù)備品，采購部應(yīng)設(shè)專門的庫房，將其作為備品備件進(jìn)行管理，此類物資主要用于維保維修、售后服務(wù)、質(zhì)保期內(nèi)維修等項目的需求，并按照庫房管理要求設(shè)置專人進(jìn)行管理。采購部根據(jù)質(zhì)量安全部的鑒定意見，將維護(hù)備品分別按如下的方式進(jìn)行處理：外觀陳舊、無包裝，其性能滿足使用要求但不能實現(xiàn)二次銷售的物資，直接進(jìn)入維護(hù)備品備件區(qū)域，并嚴(yán)格按照庫房管理的要求進(jìn)行進(jìn)銷存管理；對于因產(chǎn)品質(zhì)量原因產(chǎn)生的不合格，且在質(zhì)保期內(nèi)的物資，由采購部按照采購合同的約定，直接聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行換貨或維修。換貨或維修后的產(chǎn)品返回公司后，采購部按照退庫管理流程辦理項目退庫和公司庫房的入庫手續(xù)，并將其轉(zhuǎn)移到成品庫房，做好記錄；對于在儲存、運輸、安裝、調(diào)試過程中損壞，經(jīng)修復(fù)可以使用的物資，由采購部聯(lián)系生產(chǎn)廠家進(jìn)行維修，維修后達(dá)到使用功能的物資，進(jìn)入備品備件庫房管理；采購部以半年為周期會同質(zhì)量安全部對備品備件庫庫存物資進(jìn)行二次鑒定，對于已無保存價值的物資及時申請做報廢變賣處理。3.3廢品采購部根據(jù)質(zhì)量安全部的鑒定意見，對于廢品進(jìn)行報廢處理，流程如下：采購部根據(jù)質(zhì)量安全部的鑒定意見，編制《項目返回物資報廢申請單》，表單中必須注明報廢物資的規(guī)格、型號和數(shù)量以及原所在工程項目的名稱及合同編號，連同《項目退庫物資鑒定單》，向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出報廢申請。公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購部負(fù)責(zé)報廢物資的處理。采購部負(fù)責(zé)尋找合適的物資回收廠家，通過價格對比初步確定物資回收廠家及收購價格，報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物流主管負(fù)責(zé)實施。物流主管與物資回收廠家確定回收時間后（不得安排在節(jié)假日），負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全部、財務(wù)部及庫管員，對報廢物資進(jìn)行稱重、點數(shù)等核對后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)核對價格。回收廠家按照核算價格向財務(wù)部繳納全額貨款后，物流主管才能安排廠家運走物資。報廢物資的處理過程資料，由各相關(guān)部門（工程管理部、采購部和質(zhì)量安全部等）建檔保存。其他采購部負(fù)責(zé)對項目返回物資的全程管理，對物資處理的各個環(huán)節(jié)的過程資料必須建檔存，對項目返回的每一批物資處理的細(xì)節(jié)及其流向要有追溯性。第五.附表：項目退庫物資鑒定單2200-02-2013-1項目物資報廢申請單2200-02-2013-2項目返回物資報廢申請單2200-02-2013-3第六.附則：此程序自實施之日起，原程序文件《項目剩余物資質(zhì)量鑒定及處理流程》，編號為2200-02-2010自動廢止。項目退庫物資鑒定單2200-10-2013-1工程名稱：合同編號號：鑒定日期期：序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位清單數(shù)量實際清點數(shù)量鑒定結(jié)果備注合格品維護(hù)備品廢品1234說明鑒定依據(jù)文件：：《項目剩剩余物資質(zhì)質(zhì)量鑒定及及處理流程程》（1）合格成品是指指由公司總總部發(fā)貨或或項目部現(xiàn)現(xiàn)場采購的的沒有使用用的合格物物資。（2）維護(hù)備品是指在在項目部庫庫房倉儲或或施工隊倉倉儲及施工工安裝、調(diào)調(diào)試過程中中發(fā)現(xiàn)性能能不能達(dá)到到規(guī)定要求求或已損壞壞但還能修修復(fù)再使用用的物資，以以及無包裝裝外觀陳舊舊，其性能能能滿足使使用要求但但不能實現(xiàn)現(xiàn)二次銷售售的物資。（3）廢品是指損壞壞后通過直直觀就可進(jìn)進(jìn)行判斷無無法進(jìn)行修修理或修理理價值不大大（即使進(jìn)進(jìn)行了修理理，但修理理費用很高高或修理后后的使用價價值不大）的的物資。（4）工程管理部應(yīng)應(yīng)在10個工作日日內(nèi)將《項項目退庫物物資鑒定單單》在10個工作日日內(nèi)經(jīng)項目目負(fù)責(zé)人和和營銷負(fù)責(zé)責(zé)人簽字確確認(rèn)后傳給給各相關(guān)部部門。參與鑒定人員及及部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字質(zhì)量安全部參與與鑒定人：：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：制造部參與鑒定定人：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：工程管理部參與與鑒定人：：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：采購部參與鑒定定人：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：財務(wù)部參與鑒定定人：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：項目負(fù)責(zé)人及營營銷負(fù)責(zé)人人確認(rèn)項目部負(fù)責(zé)人：：日期：項目營銷負(fù)責(zé)人人：日期：項目部物資報廢申請單2200-10-2013-2工程名稱：合同編號：序號報廢物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量報廢詳細(xì)原因123擬處理方式：□□拋棄□無法進(jìn)行變賣由由業(yè)主管理理方無償回回收□按廢品進(jìn)行變賣賣擬變賣價價值：申請人/日期：工程部意見：負(fù)負(fù)責(zé)人/日期：質(zhì)量安全部意見見：負(fù)負(fù)責(zé)人/日期：公司分管領(lǐng)導(dǎo)意意見：負(fù)負(fù)責(zé)人/日期：附：電子版本照片項目返回物資報廢申請單2200-10-2013-3原工程名稱：項目編號：序號報廢物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注1234擬處理方式：□□拋棄□按廢品進(jìn)行變賣賣擬變賣價價值：申請人/日期：采購部意見：負(fù)負(fù)責(zé)人/日期：工程管理部意