成品倉庫管理辦法：庫位規(guī)劃、收發(fā)貨、退貨、滯成品管理

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改成品倉庫治理辦法一、總則第一條目的：為使本公司成品的入庫、保管、交運(yùn)、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循，特制訂本準(zhǔn)則。第二條范圍：有關(guān)成品倉儲(chǔ)治理作業(yè),包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲(chǔ)治理事務(wù)，依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。二、庫位規(guī)劃第三條庫位規(guī)劃與配置（一）倉管部應(yīng)依成品入出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。（二）庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定：１、配合倉庫內(nèi)設(shè)備(例如手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。２、依銷售別、產(chǎn)品別分區(qū)存放,同類產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，以利治理。３、收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位。４、將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號(hào)規(guī)定庫位，標(biāo)明于《庫位配置圖》上，并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。第四條成品堆放倉管部應(yīng)會(huì)同質(zhì)量治理科質(zhì)量治理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避開成品受擠壓而影響質(zhì)量。第五條庫位標(biāo)示（一）庫位編號(hào)依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示：１、層次別，依Ａ、Ｂ、Ｃ順序由下而上逐層編訂，沒有時(shí)填《○》。２、庫位流水編號(hào)。３、通道別，依Ａ、Ｂ、Ｃ順序編訂。（二）計(jì)劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標(biāo)示牌,標(biāo)示其品名、規(guī)格及單位包裝量，（三）倉管部庫位配置情況繪制《庫位標(biāo)示圖》懸掛于倉庫明顯處。第六條庫位治理（一）倉管部收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)把握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出存動(dòng)態(tài)，并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。（二）計(jì)劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫位，以備輪流交替使用，以達(dá)到先進(jìn)先出的要求。三、收貨治理第七條成品入庫方式成品入庫時(shí)間為8：30——24：00之間，如車間當(dāng)日無法全部入庫的成品，可在第二天進(jìn)行入庫。企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有品管部出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制《成品入庫單》一式三份,雙方相互核對(duì)無誤后須在《成品入庫單》上簽名,簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算之依據(jù)。入庫部門開立《進(jìn)倉明細(xì)表》一式二聯(lián)，連同入庫品送至倉儲(chǔ)部，經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫位后，第一聯(lián)送回入庫部門存查，第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對(duì)《成品入庫單》。入庫部門依當(dāng)日的《進(jìn)倉明細(xì)表》匯總開立《成品入庫匯總表》，送倉儲(chǔ)部核對(duì)簽認(rèn)后第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送倉儲(chǔ)部據(jù)以轉(zhuǎn)記《成品庫存日（月）表》，第三聯(lián)送回入庫部門。第八條收貨注重事項(xiàng)（一）倉儲(chǔ)部就入庫內(nèi)容與成品入庫單的內(nèi)容確實(shí)抽檢、核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)的入庫的貨品代號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝或商標(biāo)不符時(shí)，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并即時(shí)通知入庫部門更正。（二）如倉儲(chǔ)部抽檢發(fā)現(xiàn)入庫代號(hào)、品名、規(guī)格、產(chǎn)品與入號(hào)的數(shù)量、包裝或商標(biāo)不符時(shí)，及時(shí)上報(bào)銷售部，對(duì)生產(chǎn)部當(dāng)班人員處以《以一罰十《的處罰。（三）入庫必須當(dāng)時(shí)開具《成品入庫單》，并交付入庫部門。四、發(fā)貨治理第九條配送嚴(yán)格按照各區(qū)域客戶的要求：貨號(hào)、款式、配色、配碼、數(shù)量進(jìn)行調(diào)配裝箱，不充許有混裝、錯(cuò)裝、空盒、或數(shù)量不夠以其它產(chǎn)品代替。如發(fā)現(xiàn)有以上情況出現(xiàn)，對(duì)當(dāng)班人員處以《以一罰十《的處罰。１、按銷售部的《訂貨通知單》時(shí)間進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)配送、發(fā)運(yùn)。２、內(nèi)銷、合作外銷訂制品，按銷售部、外貿(mào)部的要求進(jìn)行交運(yùn)。第十條發(fā)貨注重事項(xiàng)（一）倉儲(chǔ)部接到《發(fā)貨通知單》時(shí),經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格訂貨通知單編號(hào)順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映銷售部門確認(rèn)。１、經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地者，其《發(fā)貨通知單》應(yīng)經(jīng)銷售部主管核簽方可辦理交運(yùn)。２、按客戶指定的貨運(yùn)站辦理交運(yùn)。（二）未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的成品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)須于交運(yùn)同時(shí)辦理入庫手續(xù)。（三）《成品交運(yùn)單》填立后，須于《發(fā)貨通知單》上填注日期、《成品交運(yùn)單》編號(hào)及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況，若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。（四）根據(jù)當(dāng)日發(fā)貨單，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，形成《日發(fā)貨匯總報(bào)表》；并在每月底根據(jù)每日發(fā)貨情況，形成《月發(fā)貨匯總表》。五、退貨品治理第十一條運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò)倉管部接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的《成品退貨單》應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若沒有應(yīng)將《成品退貨單》退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充，若有則依《成品退貨單》上的客戶名稱及承運(yùn)地點(diǎn)聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回。第××條退貨品的驗(yàn)收（一）退貨品運(yùn)回工廠后,倉運(yùn)科應(yīng)與有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確,，若確屬事實(shí)，應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于《成品退貨單》上，并經(jīng)點(diǎn)收人員、質(zhì)量治理人員簽章后，第一聯(lián)存于會(huì)計(jì)部門,第二聯(lián)送收貨部門，第三聯(lián)由承運(yùn)人攜回依此申請(qǐng)費(fèi)用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。（二）倉管部收到尚無《成品退貨單》的退貨品時(shí),應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保管，等收到《成品退貨單》后再依前付款規(guī)定辦理。第二十一條退貨品的處理退貨品的處理方式系需重處理者，倉管部應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。第十三條退貨的更正（一）若退回成品與《退貨單》記載的退貨品不符時(shí),倉管部應(yīng)暫予保管（不入庫），同時(shí)于一式三聯(lián)的《成品退貨單》填注實(shí)收情況后，第三聯(lián)由運(yùn)輸公司攜回依此申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此督促。（二）業(yè)務(wù)部門查驗(yàn)退貨品確屬無誤時(shí),應(yīng)依實(shí)退情況更正《退貨單》，送倉管部辦理銷案。（三）倘退貨品系屬誤退時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開《退貨單》第四聯(lián)注明》退貨品不符》后，送回倉管部據(jù)以辦理退回客戶，將其交運(yùn)作業(yè)按第××條的規(guī)定辦理，并在《成品交運(yùn)單》注明《退換貨不入賬》，本項(xiàng)退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。六、滯成品治理第十四條滯成品分類、提報(bào)（一）滯成品部分由倉管部依類別及分配的庫位編號(hào)編列存放,并就每一堆置單位（如一墊板）固定庫位存放便于治理。（二）滯成品的發(fā)生原因及代號(hào)：Ａ．正常品入庫后滿六個(gè)月未銷售或未售完者。Ｂ．正常品入庫后雖未滿六個(gè)月，但有變質(zhì)的顧慮者。Ｃ．與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫者（異常品）。Ｄ．每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品。Ｅ．訂單取消時(shí)。Ｆ．超制、短碼尾數(shù)時(shí)。Ｇ．試制品Ｈ．銷退重整列為次級(jí)者。Ｉ．其他。（三）倉管部應(yīng)于翌月６日前匯總填制《滯成品處理月報(bào)表》，呈主管核簽，第一聯(lián)送總經(jīng)理處理，第二聯(lián)自存。第十五條滯成品發(fā)貨倉管部于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的《訂貨通知單》后依第四部分發(fā)貨治理規(guī)定辦理。七、儲(chǔ)存治理第十六條賬務(wù)部收到《成品明細(xì)表》后，應(yīng)立即以有關(guān)單據(jù)核對(duì),如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。第十七條盤點(diǎn)（一）庫存成品應(yīng)作定期或不定期盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)由會(huì)計(jì)科將盤點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格填具《成品盤點(diǎn)表》會(huì)同倉管部盤點(diǎn)，并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi).（二）實(shí)施電腦化后，《品盤點(diǎn)表》由電腦出表。（三）會(huì)計(jì)科將《成品盤點(diǎn)表》的盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量核對(duì)，若有差異即填具《盤點(diǎn)異常報(bào)告單》，并計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧及金額，送倉管部查明原因，再送業(yè)務(wù)部主管研判，擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。（四）盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后,由倉管部開立《調(diào)整單》，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第一聯(lián)倉運(yùn)科自存。第十八條消防設(shè)備倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，倉管部應(yīng)于倉庫明顯處懸掛《嚴(yán)禁煙火》標(biāo)志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生治理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)治理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應(yīng)立即申請(qǐng)補(bǔ)充，并配合廠區(qū)消防練習(xí)，以提高應(yīng)對(duì)能力。第十九條庫房治理注重事項(xiàng)（一）倉庫內(nèi)應(yīng)常常維持清潔，并隨時(shí)注重通風(fēng)情況。（二）易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，倉管部應(yīng)隨時(shí)注重。（三）倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時(shí)，應(yīng)先報(bào)備，并派專人負(fù)責(zé)才可進(jìn)行。（四）