南方家居SAP ERP項(xiàng)目-SD成品物流管理業(yè)務(wù)方案與流程匯報(bào)-V4.0

南方家居SAPERP項(xiàng)目

南方SAP藍(lán)圖匯報(bào)_成品物流管理SAP項(xiàng)目組SD2015.01.06匯報(bào)提綱匯報(bào)藍(lán)圖清單與概覽（總圖/HL）組織架構(gòu)\數(shù)據(jù)方案業(yè)務(wù)方案介紹：價(jià)格管理\信貸控制\訂單評(píng)審

流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)業(yè)務(wù)報(bào)表總結(jié)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有2經(jīng)銷商標(biāo)準(zhǔn)訂單流程一、匯報(bào)藍(lán)圖清單與概覽內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有3FI客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建客戶取締流程客戶主數(shù)據(jù)更改標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格維護(hù)流程促銷價(jià)格維護(hù)-申請(qǐng)促銷價(jià)格維護(hù)-政策折扣總額授權(quán)流程信貸數(shù)據(jù)創(chuàng)建-欠條信貸數(shù)據(jù)創(chuàng)建-月結(jié)經(jīng)銷商改制訂單流程經(jīng)銷商促銷訂單經(jīng)銷商訂單變更流程公司間采購流程代管倉-總部成品倉庫存調(diào)撥流程PP客戶停貨流程客戶恢復(fù)流程信貸數(shù)據(jù)調(diào)整流程銷售BOM創(chuàng)建流程銷售BOM變更流程代管倉-分公司倉庫存調(diào)撥流程總部成品倉-分公司倉庫存調(diào)撥流程分公司-總部成品倉庫存調(diào)撥流程分公司倉間庫存調(diào)撥流程經(jīng)銷商發(fā)貨流程MM銷售公司對(duì)賬及開票流程經(jīng)銷商向銷售公司退換貨及結(jié)算流程銷售公司向基地退換貨及結(jié)算經(jīng)銷商罰款開票流程FI部門成品領(lǐng)用管理流程套件拆組件流程產(chǎn)品淘汰流程成品倉庫盤點(diǎn)流程運(yùn)輸費(fèi)用支付流程運(yùn)輸貨損賠償流程內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有4二、物流中心組織架構(gòu)營銷副總經(jīng)理物流中心總監(jiān)內(nèi)勤外控經(jīng)理成品抽檢經(jīng)理儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理合作物流庫辦事處物流庫基地物流庫小件主管軟體主管硬體主管發(fā)貨組長單證組長入庫調(diào)度組庫管專員庫區(qū)組長入庫調(diào)度整車調(diào)度零擔(dān)調(diào)度檢驗(yàn)專員檢驗(yàn)專員檢驗(yàn)專員倉庫主管運(yùn)輸主管發(fā)貨專員備貨組裝車組內(nèi)勤（兼外控）物流主管庫管、搬運(yùn)內(nèi)勤（兼成品抽檢）

二、南方成品庫組織架構(gòu)介紹物流中心組織總倉/分倉名稱定位屬性/輻射銷售范圍總分倉SAP系統(tǒng)代碼物流中心成都倉庫總部+銷售分公司+銷售特區(qū)8001基地代管倉林木基地代管倉總部+銷售分公司+銷售特區(qū)8100清豐基地代管倉華北分公司+東北分公司+山東特區(qū)+山西特區(qū)8101羅田基地代管倉華東分公司+華中分公司+江福特區(qū)8102基地物流總倉林木基地成品庫林木基地8200清豐基地成品庫清風(fēng)基地8300羅田基地成品庫羅田基地8400銷售分倉鄭州成品庫華北分公司8002西安成品庫西北分公司8003漢中成品庫西北分公司8004蘇州成品庫華東分公司8005武漢成品庫華中分公司8006安康成品庫西北分公司8007香河成品庫東北分公司8008內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有5物流中心與總分倉固化物流中心組織總倉/分倉名稱定位屬性/輻射銷售范圍總分倉SAP系統(tǒng)代碼銷售分倉蘭州成品庫甘肅特區(qū)8009烏市成品庫西北分公司8010昆明成品庫云南特區(qū)8011濟(jì)南成品庫山東特區(qū)8012南昌成品庫江福特區(qū)8013長沙成品庫華中分公司8014太原成品庫山東特區(qū)8015內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有6物流中心與總分倉規(guī)劃未來擴(kuò)展的規(guī)劃：物流中心定位：物流中心定位為產(chǎn)成品備貨、發(fā)貨執(zhí)行，嚴(yán)格依照營銷中心提供的產(chǎn)成品發(fā)貨計(jì)劃，進(jìn)行庫存揀配、車輛調(diào)配和運(yùn)輸線路規(guī)劃等職責(zé)；營銷中心與物流分倉的考核關(guān)系營銷中心統(tǒng)管總部/分公司成品倉及基地處代管的總部成品倉；安排對(duì)客戶的發(fā)貨計(jì)劃及各成品分倉間的庫存劃撥，規(guī)避產(chǎn)成品呆滯積壓，提高產(chǎn)品流動(dòng)率物流總倉與分倉的調(diào)撥規(guī)則總部與分倉間、分倉與分倉間、代管倉與總部/分倉間為同一公司代碼下同一工廠下不同庫存地點(diǎn)間的調(diào)撥；總部/代管倉與基地成品倉間為公司間結(jié)算的庫存交易。二、南方成品庫組織架構(gòu)介紹三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有7南方家居物流發(fā)貨管理--物流發(fā)貨未來流程

銷售訂單發(fā)貨單開票流程庫存減少營銷中心倉庫財(cái)務(wù)部信用檢查實(shí)物出庫SAPSAP發(fā)貨單系統(tǒng)過賬SAP運(yùn)輸部門運(yùn)輸出庫單發(fā)貨計(jì)劃調(diào)撥計(jì)劃庫存地確認(rèn)成品發(fā)貨決議：1、在發(fā)貨計(jì)劃滿足，信貸檢查通過的前提下，營銷中心負(fù)責(zé)交貨單的創(chuàng)建，并指定發(fā)出倉庫；2、營銷中心完成交貨單創(chuàng)建后，打印交貨單提交至物流中心進(jìn)行執(zhí)行；3、物流中心依據(jù)接收的交貨單進(jìn)行實(shí)物的備貨、運(yùn)輸車輛的調(diào)配，在貨物發(fā)出時(shí)對(duì)交貨單發(fā)貨過賬，扣減庫存，形成銷售成本，并打印出門證、發(fā)貨單。4、物流中心庫管員負(fù)責(zé)依據(jù)實(shí)物揀貨填寫交貨單上的揀配（備貨）狀態(tài)，同一交貨單所有貨物在待發(fā)貨區(qū)裝車結(jié)束時(shí)點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)庫存的統(tǒng)一發(fā)貨過賬。銷售訂單客戶產(chǎn)品訂單數(shù)量計(jì)劃發(fā)貨日期剩余發(fā)貨數(shù)發(fā)貨分倉本次發(fā)貨數(shù)量分倉可用庫存三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有8發(fā)貨計(jì)劃需求、成品庫存平衡需求調(diào)撥計(jì)劃制定庫存轉(zhuǎn)移營銷中心倉庫實(shí)物出庫運(yùn)輸部門運(yùn)輸接收庫存接收部門SAP

調(diào)撥計(jì)劃

調(diào)撥單

調(diào)撥單庫存凍結(jié)南方家居成品調(diào)撥管理--物流調(diào)撥未來流程

成品調(diào)撥決議：1、調(diào)撥業(yè)務(wù)發(fā)生原因：滿足發(fā)貨計(jì)劃需求、營銷中心對(duì)各個(gè)成品倉之間的庫存平衡的調(diào)整；如果為發(fā)貨計(jì)劃產(chǎn)生的調(diào)撥計(jì)劃，需要明確針對(duì)那張銷售訂單；2、營銷中心制定調(diào)撥計(jì)劃，明確發(fā)出和接受庫存地點(diǎn)，經(jīng)物流中心共同確認(rèn)調(diào)撥時(shí)間；3、物流中心依據(jù)確定的調(diào)撥計(jì)劃進(jìn)行成品倉庫間實(shí)物的調(diào)撥、運(yùn)輸和系統(tǒng)做賬；4、成品庫存的調(diào)撥系統(tǒng)采用兩步法，發(fā)出倉庫在實(shí)物發(fā)出時(shí)操作庫存發(fā)出，接收倉庫在接收實(shí)物時(shí)操作庫存接收；5、對(duì)于已發(fā)出尚未接收的在途貨物仍歸屬發(fā)出方庫存，但在盤點(diǎn)時(shí)區(qū)分此部分庫存。調(diào)撥單銷售訂單客戶產(chǎn)品數(shù)量調(diào)出倉調(diào)入倉計(jì)劃調(diào)撥日期備注為訂單xx調(diào)撥移出庫存SAP收貨入庫三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有9南方家居承運(yùn)商結(jié)算管理--承運(yùn)商運(yùn)費(fèi)管理流程

創(chuàng)建采購訂單運(yùn)費(fèi)服務(wù)收貨供應(yīng)中心SAP對(duì)賬確認(rèn)財(cái)務(wù)部發(fā)票校驗(yàn)付款SAP運(yùn)輸費(fèi)用的管理SAP1、物流中心定期與承運(yùn)商對(duì)賬，由承運(yùn)商提供貨運(yùn)結(jié)算單，與物流中心對(duì)賬確認(rèn)作為運(yùn)費(fèi)采購申請(qǐng)的依據(jù)；2、由采購中心下達(dá)系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)費(fèi)采購訂單，并由物流、財(cái)務(wù)與采購審核確認(rèn)。3、對(duì)賬與發(fā)票校驗(yàn)流程參考費(fèi)用化采購發(fā)票校驗(yàn)流程。決議承運(yùn)商年/月車輛/車次數(shù)量噸公里路線單價(jià)金額備注001承運(yùn)商年/月車輛/車次數(shù)量噸公里路線單價(jià)金額備注002物流中心物流中心請(qǐng)付申請(qǐng)承運(yùn)商三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有10缺包補(bǔ)產(chǎn)業(yè)務(wù)未來流程

加工領(lǐng)料確認(rèn)所缺包件所缺包件無值庫存領(lǐng)出缺包庫存補(bǔ)充加工過程包件領(lǐng)出包件領(lǐng)出包件庫存包件庫存套/組件庫存凍結(jié)解除⑥三包項(xiàng)目領(lǐng)用備件補(bǔ)包生產(chǎn)工費(fèi)錄入無料號(hào)生產(chǎn)訂單成本中心無產(chǎn)出財(cái)務(wù)成本結(jié)算缺包的套/組件庫存凍結(jié)物流BOM1、缺包的組/套件進(jìn)行庫存凍結(jié)，不參與MRP運(yùn)行，不可發(fā)貨；2、所缺包件的生產(chǎn)使用無料號(hào)生產(chǎn)訂單管理，記錄加工領(lǐng)料和工時(shí)、費(fèi)用；3、所缺包件生產(chǎn)完成時(shí)，從成本中心領(lǐng)出包件庫存；4、確認(rèn)補(bǔ)包完成后，因缺包凍結(jié)的組/套件庫存進(jìn)行凍結(jié)解除。決議三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有11多包補(bǔ)產(chǎn)業(yè)務(wù)未來流程

加工領(lǐng)料確認(rèn)所需包件所需包件無值庫存領(lǐng)出所需包件庫存補(bǔ)充加工過程包件領(lǐng)出包件領(lǐng)出包件庫存包件庫存套/組件庫存領(lǐng)出所需包件生產(chǎn)工費(fèi)錄入無料號(hào)生產(chǎn)訂單成本中心無產(chǎn)出財(cái)務(wù)成本結(jié)算1、所需包件的生產(chǎn)使用無料號(hào)生產(chǎn)訂單管理，記錄加工領(lǐng)料和工時(shí)、費(fèi)用；2、所需包件生產(chǎn)完成時(shí)，從成本中心領(lǐng)出包件庫存；3、所需包件生產(chǎn)完成后，形成的新的套/組件庫存從成本中心領(lǐng)出。決議借：庫存-組件5,000貸：庫存-散包5,000定期盤點(diǎn)散包，調(diào)整散包庫存價(jià)值。庫存科目數(shù)量金額庫存-套件100100,000庫存-組件500500,000庫存-包件(總賬科目）-520,000南方家居套件拆組-組件拼套管理內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有12A床A1A2A3生產(chǎn)BOMB床A1B2B3在售呆滯拆分套件領(lǐng)料套件打散打散組件入庫A床套件投料組件A1組件A2組件A3組件投料套拆組訂單套件拆組件訂單套件打散為組件組件B2組件B3生產(chǎn)套件入庫套件生產(chǎn)組成套訂單組件投料套件拆組件訂單B床套件投料1、套件打散為組件，組件組合為套件，由于沒有實(shí)際生產(chǎn)、無工時(shí)、工藝，采用套件拆組件訂單管理；2、成品倉人員負(fù)責(zé)原有套件拆組的操作和管理；2、基地僅生產(chǎn)剩余組件，完成后交易至成品倉，成品倉合并已有組件和基地新生產(chǎn)組件，進(jìn)行套件生產(chǎn)；決議三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有13三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案總部成品庫配套管理配套庫成品庫成品倉庫物料憑證配套訂單產(chǎn)品入庫時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)區(qū)分配套庫和成品庫，實(shí)物庫存地點(diǎn)不分，由成品庫庫管員管理。依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)BOM完成產(chǎn)品配套。外購：供應(yīng)中心向供應(yīng)商采購基地生產(chǎn)：商務(wù)計(jì)劃部向生產(chǎn)基地下單計(jì)劃中心對(duì)成品成套管理進(jìn)行協(xié)調(diào)，通過每周產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)明確供應(yīng)中心和基地依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行交貨，協(xié)調(diào)失?。ɑ驔]有及時(shí)協(xié)調(diào)）計(jì)劃中心負(fù)責(zé)三、重點(diǎn)業(yè)務(wù)方案成品批次管理目的：－產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理（確認(rèn)工廠、生產(chǎn)線、供應(yīng)商（材料批次）－基于批次發(fā)貨與庫齡管理－批次管理與成本核算無關(guān)

啟用批次物料，在整個(gè)集團(tuán)范圍下的物料移動(dòng)做賬,均需批次與實(shí)物移動(dòng)批次完全相符，否則將會(huì)造成盤點(diǎn)差異。暫時(shí)還未決議是否采取批次管理，需等待批次盤點(diǎn)結(jié)果參照可行性再?zèng)Q議。內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有14成品批次管理四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)（一）成品倉庫存調(diào)撥流程1.NF-ERP_SD-310代管倉到總部成品倉庫存調(diào)撥流程2.NF-ERP_SD-311代管倉到分公司成品倉庫存調(diào)撥流程3.NF-ERP_SD-312總部成品倉到分公司成品倉庫存調(diào)撥流程4.NF-ERP_SD-313分公司成品倉到總部成品倉庫存調(diào)撥流程5.NF-ERP_SD-314分公司成品倉間庫存調(diào)撥流程（二）NF-ERP_SD-320物流倉成品領(lǐng)用管理流程（三）NF-ERP_SD-350成品倉庫盤點(diǎn)流程（四）NF-ERP_SD-360經(jīng)銷商發(fā)貨流程（五）NF-ERP_SD-370運(yùn)輸費(fèi)用支付流程（六）NF-ERP_SD-371運(yùn)輸貨損賠償流程（七）NF-ERP_SD-380物流倉套件拆組件流程（八）NF-ERP_PP-462總部成品庫配套流程內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有15成品物流管理流程總攬成品倉庫存調(diào)撥成品倉發(fā)貨成品倉管理成品物流管理四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有16流程適用場景總結(jié)滿足發(fā)貨計(jì)劃、平衡成品倉庫之間庫存，指導(dǎo)基地代管倉、銷售分公司成品倉、總部成品倉之間庫存調(diào)撥的操作。1、指導(dǎo)代管倉到總部成品倉庫存調(diào)撥操作：NF-ERP_SD-310代管倉到總部成品倉庫存調(diào)撥流程2、指導(dǎo)代管倉到分公司成品倉庫存調(diào)撥操作：NF-ERP_SD-311代管倉到分公司成品倉庫存調(diào)撥流程。3、指導(dǎo)總部成品倉到分公司成品倉庫存調(diào)撥操作：NF-ERP_SD-312總部成品倉到分公司成品倉庫存調(diào)撥流程。4、指導(dǎo)分公司成品倉到總部成品倉庫存調(diào)撥操作：NF-ERP_SD-313分公司成品倉到總部成品倉庫存調(diào)撥流程。5、指導(dǎo)分公司倉庫間庫存調(diào)撥操作：NF-ERP_SD-314分公司成品倉間庫存調(diào)撥流程。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1、規(guī)范營銷中心與物流中心調(diào)撥操作，明確職能分區(qū)，提升操作效率。

2.、調(diào)撥計(jì)劃由銷售物流協(xié)調(diào)會(huì)召開制定，系統(tǒng)內(nèi)由成品倉庫管根據(jù)調(diào)撥計(jì)劃做調(diào)撥單。(一)成品倉庫存調(diào)撥流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有17（一）成品倉庫存調(diào)撥流程開始營銷/物流中心接收倉承運(yùn)商1、制定調(diào)撥計(jì)劃2、系統(tǒng)做出庫12、系統(tǒng)入賬8、查詢?cè)蜇?zé)任界定4、安排產(chǎn)品裝車及發(fā)運(yùn)6、收貨5、簽訂合同，交接產(chǎn)品9、是否為本部原因7、數(shù)量是否有異常SD-370運(yùn)輸費(fèi)用支付流程SD-371運(yùn)輸貨損賠償流程10、倉庫調(diào)賬處理結(jié)束否否是是調(diào)撥單發(fā)出倉調(diào)撥單調(diào)撥計(jì)劃成品庫存的調(diào)撥系統(tǒng)采用兩步法：移出-放入MIGOMIGO1、少發(fā)則下次補(bǔ)發(fā)2、多發(fā)則開具調(diào)撥單補(bǔ)調(diào)多發(fā)產(chǎn)品運(yùn)輸合同3、通知承運(yùn)商準(zhǔn)備車輛調(diào)撥單11、質(zhì)量交期是否延誤是否MIGO異常情況回傳表異常情況回傳表調(diào)撥單銷售物流協(xié)調(diào)會(huì)四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有18（一）成品倉庫存調(diào)撥流程調(diào)撥業(yè)務(wù)的原因：發(fā)貨計(jì)劃和平衡各成品倉庫存。調(diào)撥計(jì)劃由商務(wù)計(jì)劃部接單部制定。物流中心執(zhí)行成品倉間實(shí)物調(diào)撥、運(yùn)輸和系統(tǒng)做賬。調(diào)撥計(jì)劃定期由銷售物流協(xié)調(diào)會(huì)制定。調(diào)撥計(jì)劃：發(fā)運(yùn)倉庫、發(fā)運(yùn)周期、產(chǎn)品明細(xì)調(diào)撥系統(tǒng)采用兩步法：發(fā)出方移出倉庫，接收方放入倉庫；并由倉庫庫管在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建調(diào)撥單。發(fā)出倉庫調(diào)賬處理：A、少發(fā)則下次補(bǔ)發(fā)，入庫以實(shí)際收貨數(shù)量入庫B、多發(fā)則由發(fā)出倉增加調(diào)撥單補(bǔ)調(diào)多發(fā)產(chǎn)品。對(duì)于已發(fā)出尚未接收的在途貨物仍歸屬發(fā)出方庫存，但在盤點(diǎn)時(shí)區(qū)分此部分庫存。四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有19流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)接單部接單員制定調(diào)撥計(jì)劃分公司成品倉庫管創(chuàng)建調(diào)撥單，產(chǎn)品的接收、發(fā)出、存放，與承運(yùn)商交接產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量總部成品倉庫管創(chuàng)建調(diào)撥單，產(chǎn)品的接收、發(fā)出、存放代管倉庫管創(chuàng)建調(diào)撥單，產(chǎn)品的接收、發(fā)出、存放，與承運(yùn)商交接產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量運(yùn)輸調(diào)度/物流主管協(xié)調(diào)車輛，與承運(yùn)商簽訂運(yùn)輸合同發(fā)貨員清點(diǎn)發(fā)出產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量與發(fā)貨單是否一致并與承運(yùn)商交接產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量單據(jù)編號(hào)及名稱來源說明用途及內(nèi)容SD-N001《調(diào)撥計(jì)劃》發(fā)貨計(jì)劃需要、平衡成品倉之間庫存用途：調(diào)撥的規(guī)則，發(fā)運(yùn)周期包括：時(shí)間、系列、型號(hào)、色號(hào)、名稱、規(guī)格、方向、調(diào)撥數(shù)量、備注、體積、重量、轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入庫存地點(diǎn)SD-N002《調(diào)撥單》SAP系統(tǒng)內(nèi)操作調(diào)撥移出倉庫單據(jù)用途：產(chǎn)品出庫的依據(jù)、賬務(wù)轉(zhuǎn)移的憑證

包括：時(shí)間、轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入庫存地點(diǎn)、型號(hào)、色號(hào)、名稱、規(guī)格、方向、數(shù)量、包件數(shù)、體積、重量、包件數(shù)量SD-N005《運(yùn)輸合同》運(yùn)輸協(xié)議包括:運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸雙方應(yīng)盡的義務(wù)與責(zé)任SD-N006《異常情況回傳表》收貨異常情況反饋發(fā)貨方表單包括：時(shí)間、地點(diǎn)、異常情況描述、分析、判定(一)成品倉庫存調(diào)撥流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有20流程適用場景總結(jié)各需求部門根據(jù)實(shí)際需求申請(qǐng)成品領(lǐng)用到審核成品領(lǐng)用，再到成品倉領(lǐng)用成品的操作。成品倉做領(lǐng)用出庫，領(lǐng)用出庫單與領(lǐng)用單配票上交財(cái)務(wù)做賬。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1、明確領(lǐng)用部門與物流中心及財(cái)務(wù)部之間的關(guān)系，規(guī)范部門領(lǐng)用操作，提升操作效率。

2、明確了部門領(lǐng)用單據(jù)的流轉(zhuǎn)，領(lǐng)用的審批程序。3、領(lǐng)用類型分為：費(fèi)用性和資產(chǎn)性。(二)NF-ERP_SD-320物流倉成品領(lǐng)用管理流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有21(二)NF-ERP_SD-320物流倉成品領(lǐng)用管理流程開始13、費(fèi)用/科目檢查12、部門成品領(lǐng)用10、做費(fèi)用性成品領(lǐng)用出庫結(jié)束否否是是需求部門領(lǐng)用單領(lǐng)用出庫單領(lǐng)用出庫單MB1AS_ALR_87013611領(lǐng)用單FI-040固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)新增業(yè)務(wù)流程8.物流中心總監(jiān)審核7.儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理審核物流中心財(cái)務(wù)中心1、產(chǎn)生領(lǐng)用需求2.部門經(jīng)理審核3.中心總監(jiān)審核歸口管理部門領(lǐng)用單4.區(qū)分領(lǐng)用類型5.審核是否為資產(chǎn)性9.查看領(lǐng)用類型11、做資產(chǎn)性成品領(lǐng)用出庫領(lǐng)用單領(lǐng)用出庫單MB1A是是否否資產(chǎn)性資產(chǎn)性費(fèi)用性費(fèi)用性歸口部門經(jīng)理審核是否為資產(chǎn)性成品領(lǐng)用是否成品倉根據(jù)不同類型做成品領(lǐng)用出庫：費(fèi)用性/資產(chǎn)性領(lǐng)用出庫單固定資產(chǎn)需在系統(tǒng)創(chuàng)建固定資產(chǎn)卡片6.確認(rèn)是領(lǐng)用還是調(diào)撥FI-420資產(chǎn)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)流程調(diào)撥領(lǐng)用四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有22(二)NF-ERP_SD-320物流倉成品領(lǐng)用管理流程確認(rèn)需求時(shí)要提前確認(rèn)倉庫庫存。強(qiáng)調(diào)了單據(jù)的流轉(zhuǎn)和審批。資產(chǎn)性成品領(lǐng)用需要在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建固定資產(chǎn)卡片。成品領(lǐng)用分為費(fèi)用性和資產(chǎn)性成品領(lǐng)用。四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有23流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)內(nèi)勤查詢倉庫庫存、提交領(lǐng)用申請(qǐng)經(jīng)理查詢倉庫庫存、審核領(lǐng)用申請(qǐng)成品倉庫管創(chuàng)建、修改、查詢領(lǐng)用出庫單；成品發(fā)貨營銷主管會(huì)計(jì)創(chuàng)建、修改、查詢ERP科目、費(fèi)用儲(chǔ)運(yùn)/外控部經(jīng)理審核領(lǐng)用申請(qǐng)；查詢倉庫庫存物流中心總監(jiān)審核領(lǐng)用申請(qǐng)歸口部門經(jīng)理審核領(lǐng)用是否為資產(chǎn)性領(lǐng)用單據(jù)編號(hào)及名稱來源說明用途及內(nèi)容《部門領(lǐng)用申請(qǐng)單》領(lǐng)用申請(qǐng)表用途：單據(jù)傳遞，領(lǐng)用申請(qǐng)包括：系列、型號(hào)、色號(hào)、名稱、規(guī)格、方向、數(shù)量、領(lǐng)用原因及用途《領(lǐng)用出庫單》系統(tǒng)出庫單用途：單據(jù)傳遞，系統(tǒng)出庫包括：型號(hào)、色號(hào)、規(guī)格、方向、數(shù)量(二)NF-ERP_SD-320物流倉成品領(lǐng)用管理流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有24流程適用場景總結(jié)定期或臨時(shí)對(duì)庫存商品的實(shí)際數(shù)量進(jìn)行清查、清點(diǎn)的作業(yè)，核對(duì)倉庫現(xiàn)有物品的實(shí)際數(shù)量與SAP庫存賬上記錄的數(shù)量，以便準(zhǔn)確地掌握庫存數(shù)量，確定庫存的價(jià)值、可利用性的過程。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1、規(guī)定了操作規(guī)范，明確了各崗位操作事宜，提升了操作效率，保障了公司利益。

2、財(cái)務(wù)實(shí)行盤點(diǎn)前關(guān)賬與盤點(diǎn)后開賬，保證盤點(diǎn)期間賬目的準(zhǔn)確性。（三）NF-ERP_SD-350成品倉庫盤點(diǎn)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有25（三）NF-ERP_SD-350成品倉庫盤點(diǎn)流程-定額盤點(diǎn)14.系統(tǒng)開賬13.組/套件、包件差異過賬6.錄入盤點(diǎn)結(jié)果財(cái)務(wù)中心物流中心盤點(diǎn)組開始1.盤點(diǎn)通知2.財(cái)務(wù)關(guān)賬3.創(chuàng)建盤點(diǎn)憑證4.分倉打印盤點(diǎn)表盤點(diǎn)表5.實(shí)物盤點(diǎn)盤點(diǎn)表盤點(diǎn)差異表7.是否有差異8.復(fù)盤、確認(rèn)差異情況及原因9.差異處理意見10.經(jīng)理審核12.審核結(jié)束OB52OB52MI01MI07ZMMXXX否否是是是否財(cái)務(wù)關(guān)賬關(guān)閉上月業(yè)務(wù)賬處理財(cái)務(wù)開賬開啟賬務(wù)操作營銷財(cái)務(wù)經(jīng)理審核差異處理意見財(cái)務(wù)監(jiān)督數(shù)據(jù)錄入倉庫主管提出差異處理意見11.總監(jiān)審核否是錄入盤點(diǎn)包件組件/套件數(shù)量盤點(diǎn)表盤點(diǎn)表打印的盤點(diǎn)清單有套/組件和包件數(shù)量清單包件盤點(diǎn)，核查套件/組價(jià)是否存在多包或缺包盤點(diǎn)差異表四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有26（三）NF-ERP_SD-350成品倉庫盤點(diǎn)流程-差異盤點(diǎn)18.系統(tǒng)開賬15.組件凍結(jié)包件盤虧17.錄入盤點(diǎn)差異結(jié)果調(diào)整財(cái)務(wù)中心物流中心開始1.盤點(diǎn)通知2.財(cái)務(wù)關(guān)賬3.創(chuàng)建盤點(diǎn)憑證4.分倉打印盤點(diǎn)表盤點(diǎn)表5.實(shí)物盤點(diǎn)盤點(diǎn)表7.是否有差異8.復(fù)盤、確認(rèn)差異情況及原因9.差異處理意見10.經(jīng)理審核12.財(cái)務(wù)經(jīng)理審核結(jié)束OB52OB52MI01MIGOZMMXXX否否是是否11.總監(jiān)審核否是盤點(diǎn)表6.核查套/組件及包件數(shù)量盤點(diǎn)表盤點(diǎn)差異表是16.組件減少，復(fù)核包件庫存減少包件盤虧組件盤虧MIGOMIGO盤點(diǎn)差異表盤點(diǎn)差異表13.包件或組件盤點(diǎn)差異處理14.組件盤盈，對(duì)應(yīng)包件庫存增加組件盤盈盤點(diǎn)差異表MIGO盤點(diǎn)差異表盤點(diǎn)差異處理盤點(diǎn)差異處理意見的審核包件盤點(diǎn)，核查套件/組價(jià)是否存在多包或缺包打印的盤點(diǎn)清單有套/組件和包件數(shù)量清單盤點(diǎn)差異表15.包件盤盈，包件庫存增加盤點(diǎn)差異表MIGO包件盤盈流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)盤點(diǎn)差異表盤點(diǎn)差異表四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有27（三）NF-ERP_SD-350成品倉庫盤點(diǎn)流程對(duì)于已發(fā)出尚未接收的在途貨物仍歸屬發(fā)出方庫存，但在盤點(diǎn)時(shí)區(qū)分此部分庫存。財(cái)務(wù)人員盤點(diǎn)前關(guān)賬，盤點(diǎn)后開賬保證盤點(diǎn)期間賬目準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)人員全程監(jiān)督及參與盤點(diǎn)，確保盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性及準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)包件實(shí)物，核查是否存在套件/組件的多包缺包情況，根據(jù)盤點(diǎn)的包件個(gè)數(shù)

匹配套件/組件。如果缺包

就要把對(duì)應(yīng)的套/組件庫存凍結(jié)

進(jìn)行缺包補(bǔ)產(chǎn)；如果多包就判斷是否生產(chǎn)出新的包件成為新的套/組。出現(xiàn)盤點(diǎn)差異需由倉庫庫管與財(cái)務(wù)人員共同確認(rèn)；倉庫庫管對(duì)差異情況進(jìn)行查找原因，將差異情況及原因提交至倉庫主管處。差異處理意見審核過程依次為：儲(chǔ)運(yùn)部/外控部經(jīng)理審核—物流中心總監(jiān)審核—營銷財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。由營銷財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)差異情況及通過的差異處理意見系統(tǒng)內(nèi)做盤點(diǎn)差異過賬。四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有28流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理監(jiān)督盤點(diǎn)，宣講盤點(diǎn)紀(jì)律、要求、方法，審核差異處理意見營銷財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督盤點(diǎn)，宣講盤點(diǎn)紀(jì)律、要求、方法，審核差異處理意見營銷主管會(huì)計(jì)參與盤點(diǎn)，監(jiān)督倉庫盤點(diǎn)過程及結(jié)果，做系統(tǒng)差異調(diào)整，開關(guān)賬倉庫主管盤點(diǎn)安排、監(jiān)督盤點(diǎn)，出具差異處理意見庫區(qū)組長/庫管參與盤點(diǎn)，核實(shí)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，查找差異原因單據(jù)編號(hào)及名稱來源說明用途及內(nèi)容《盤點(diǎn)表》系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)包括：型號(hào)、色號(hào)、名稱、規(guī)格、方向、單位及填寫數(shù)量的空白行《盤點(diǎn)安排表》盤點(diǎn)人員分配包括：盤點(diǎn)安排、盤點(diǎn)人員分組《盤點(diǎn)差異表》系統(tǒng)內(nèi)，盤點(diǎn)差異匯總包括：盤點(diǎn)賬實(shí)不符的明細(xì)（三）NF-ERP_SD-350成品倉庫盤點(diǎn)流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有29流程適用場景總結(jié)由營銷中心制定發(fā)貨計(jì)劃、調(diào)撥計(jì)劃；物流中心具體執(zhí)行發(fā)貨計(jì)劃和調(diào)撥計(jì)劃給經(jīng)銷商發(fā)貨的過程。強(qiáng)調(diào)了物流中心產(chǎn)品出庫過賬的過程。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1、明確營銷中心和物流中心的職能，規(guī)范發(fā)貨工作交接操作，提升工作效率，保障公司利益。

2、

發(fā)貨計(jì)劃由接單部制定，調(diào)撥計(jì)劃由商務(wù)計(jì)劃部制定。發(fā)貨單由接單部接單員創(chuàng)建，調(diào)撥單由成品倉庫管根據(jù)調(diào)撥計(jì)劃創(chuàng)建。（四）NF-ERP_SD-360經(jīng)銷商發(fā)貨流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有30（四）NF-ERP_SD-360經(jīng)銷商發(fā)貨流程營銷中心開始1.制定發(fā)貨計(jì)劃2.是否調(diào)撥3.制定調(diào)撥計(jì)劃4.創(chuàng)建發(fā)貨單發(fā)貨單VL01NSD-310代管倉到總部成品倉庫存調(diào)撥流程SD-311代管倉到分公司成品倉庫存調(diào)撥流程SD-314分公司成品倉到總部成品倉庫存調(diào)撥流程SD-312總部成品倉到分公司成品倉庫存調(diào)撥流程SD-315分公司成品倉間庫存調(diào)撥流程5.備貨調(diào)車，核對(duì)產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量質(zhì)量發(fā)貨單6.系統(tǒng)過賬VL02N發(fā)貨單7.裝車、轉(zhuǎn)運(yùn)SD-410銷售公司對(duì)賬及開票流程結(jié)束庫管再同一發(fā)貨單所有產(chǎn)品在待發(fā)區(qū)裝車完后統(tǒng)一系統(tǒng)做發(fā)貨過賬，扣減庫存商務(wù)計(jì)劃部接單部制定發(fā)貨計(jì)劃接單部系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)銷售訂單創(chuàng)建發(fā)貨單營銷中心商務(wù)計(jì)劃部制定調(diào)撥計(jì)劃是否物流中心為發(fā)貨計(jì)劃產(chǎn)生的調(diào)撥計(jì)劃需要明確到銷售訂單四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有31（四）NF-ERP_SD-360經(jīng)銷商發(fā)貨流程營銷中心制定發(fā)貨計(jì)劃，信貸檢查通過的前提下，營銷中心完成交貨單創(chuàng)建，并指定發(fā)出倉庫；營銷中心對(duì)各個(gè)成品倉之間的庫存平衡的調(diào)整制定調(diào)撥計(jì)劃，提交至物流中心進(jìn)行執(zhí)行。物流中心依據(jù)接收的交貨單進(jìn)行實(shí)物的備貨、運(yùn)輸車輛的調(diào)配；物流中心庫管員負(fù)責(zé)依據(jù)實(shí)物揀貨填寫交貨單上的揀配（備貨）狀態(tài)，同一交貨單所有貨物在待發(fā)貨區(qū)裝車結(jié)束時(shí)點(diǎn)

進(jìn)行系統(tǒng)庫存的統(tǒng)一發(fā)貨過賬，扣減庫存，形成銷售成本，并打印出門證、發(fā)貨單。如果為發(fā)貨計(jì)劃產(chǎn)生的調(diào)撥計(jì)劃，需要在調(diào)撥計(jì)劃上明確到發(fā)貨計(jì)劃的對(duì)應(yīng)銷售訂單。四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有32流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)商務(wù)計(jì)劃部接單部接單員制定發(fā)貨計(jì)劃和調(diào)撥計(jì)劃，系統(tǒng)創(chuàng)建發(fā)貨單成品倉庫管清點(diǎn)產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量，發(fā)貨單系統(tǒng)過賬，扣減庫存發(fā)貨員核對(duì)產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量與承運(yùn)商交接運(yùn)輸調(diào)度協(xié)調(diào)調(diào)車，與承運(yùn)商簽訂運(yùn)輸合同單據(jù)編號(hào)及名稱來源說明用途及內(nèi)容《發(fā)貨單》系統(tǒng)內(nèi)，接單員根據(jù)銷售訂單創(chuàng)建包括：庫存地點(diǎn)、型號(hào)、色號(hào)、名稱、規(guī)格、方向、數(shù)量、體積、重量、制單人、審核人、審核時(shí)間、修改時(shí)間《發(fā)貨計(jì)劃單》發(fā)貨計(jì)劃包括:發(fā)運(yùn)安排、發(fā)貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、發(fā)貨產(chǎn)品明細(xì)、體積、重量《出庫單》出庫單據(jù)包括:庫存地點(diǎn)、型號(hào)、色號(hào)、規(guī)格、方向、數(shù)量《調(diào)撥單》調(diào)撥單據(jù)包括：轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出庫存地點(diǎn)、型號(hào)、色號(hào)、名稱、規(guī)格、方向、數(shù)量、體積、重量、制單人、審核人、審核時(shí)間、修改時(shí)間（四）NF-ERP_SD-360經(jīng)銷商發(fā)貨流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有33流程適用場景總結(jié)承運(yùn)商與公司發(fā)生運(yùn)輸業(yè)務(wù)后的運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算。與簽訂運(yùn)輸合同的承運(yùn)商發(fā)生運(yùn)輸業(yè)務(wù)后，公司支付承運(yùn)商運(yùn)輸費(fèi)用的過程。該流程強(qiáng)調(diào)了運(yùn)輸費(fèi)用是訂單采購員在SAP系統(tǒng)創(chuàng)建費(fèi)用性采購訂單，物流中心進(jìn)行費(fèi)用性采購訂單收貨，財(cái)務(wù)進(jìn)行支付運(yùn)輸費(fèi)用。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1、規(guī)范費(fèi)用支付審批操作，保障公司利益。

2、

運(yùn)輸費(fèi)用采取費(fèi)用性采購收貨。（五）NF-ERP_SD-370運(yùn)輸費(fèi)用支付流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有34（五）NF-ERP_SD-370運(yùn)輸費(fèi)用支付流程供應(yīng)中心1.運(yùn)輸費(fèi)用請(qǐng)付申請(qǐng)財(cái)務(wù)中心物流中心承運(yùn)商結(jié)束開始運(yùn)輸合同2.對(duì)賬確認(rèn)運(yùn)輸費(fèi)用統(tǒng)計(jì)單3.審核4.審核FI-340付款清賬處理業(yè)務(wù)流程MM-250費(fèi)用性采購及收貨流程是是否否審核是否按照運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行審核對(duì)賬是否準(zhǔn)確系統(tǒng)內(nèi)，采購訂單員創(chuàng)建費(fèi)用性采購訂單，物流中心運(yùn)輸調(diào)度進(jìn)行費(fèi)用性采購訂單收貨。運(yùn)費(fèi)采購的依據(jù)此時(shí)承運(yùn)商作為公司的供應(yīng)商，為公司提供運(yùn)輸服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)用入庫單四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有35（五）NF-ERP_SD-370運(yùn)輸費(fèi)用支付流程物流中心定期與承運(yùn)商對(duì)賬，由承運(yùn)商提供貨運(yùn)結(jié)算單，與物流中心對(duì)賬確認(rèn)作為運(yùn)費(fèi)采購申請(qǐng)的依據(jù)。由采購中心下達(dá)系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)費(fèi)采購訂單，并由物流、財(cái)務(wù)與采購審核確認(rèn)。對(duì)賬與發(fā)票校驗(yàn)流程參考費(fèi)用化采購發(fā)票校驗(yàn)流程。物流中心審核對(duì)賬是否準(zhǔn)確。財(cái)務(wù)中心審核是否按照運(yùn)輸費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。物流中心運(yùn)輸調(diào)度進(jìn)行費(fèi)用性采購訂單收貨。四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有36流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)營銷主管會(huì)計(jì)審核運(yùn)輸費(fèi)用統(tǒng)計(jì)是否按照運(yùn)輸費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行運(yùn)輸調(diào)度與承運(yùn)商對(duì)賬確認(rèn)運(yùn)輸費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，系統(tǒng)內(nèi)，費(fèi)用性采購訂單收貨訂單采購員系統(tǒng)內(nèi)，根據(jù)運(yùn)輸費(fèi)用統(tǒng)計(jì)單創(chuàng)建費(fèi)用性采購訂單儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理審核運(yùn)輸費(fèi)用統(tǒng)計(jì)對(duì)賬是否準(zhǔn)確單據(jù)編號(hào)及名稱來源說明用途及內(nèi)容《運(yùn)輸費(fèi)用統(tǒng)計(jì)單》對(duì)賬確認(rèn)后匯總的運(yùn)輸費(fèi)用統(tǒng)計(jì)包括：承運(yùn)商、時(shí)間、車次、路線、噸公里、單價(jià)、金額、備注《運(yùn)輸合同》運(yùn)輸協(xié)議包括:運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸雙方應(yīng)盡的義務(wù)與責(zé)任（五）NF-ERP_SD-370運(yùn)輸費(fèi)用支付流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有37流程適用場景總結(jié)承運(yùn)商運(yùn)輸過程中造成貨損，公司對(duì)承運(yùn)商進(jìn)行索賠的過程。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1、規(guī)范貨損賠償操作，保障公司利益。

（六）NF-ERP_SD-371運(yùn)輸貨損賠償流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有38（六）NF-ERP_SD-371運(yùn)輸貨損賠償流程開始結(jié)束1.收到經(jīng)銷商或接收倉庫貨損信息整理貨損明細(xì)5.是否在賠付價(jià)格清單內(nèi)財(cái)務(wù)中心物流中心承運(yùn)商4.統(tǒng)計(jì)貨損產(chǎn)品價(jià)值7.確認(rèn)貨損產(chǎn)品的價(jià)值6.核算貨損產(chǎn)品價(jià)值8.知悉確認(rèn)貨損賠償金額貨損賠償明細(xì)單是否貨損明細(xì)金額要與承運(yùn)商進(jìn)行確認(rèn)并通知提供貨損信息方物流中心將運(yùn)輸貨損明細(xì)傳遞至營銷中心知悉及與承運(yùn)商確認(rèn)此時(shí)承運(yùn)商作為公司的客戶，為運(yùn)輸貨損賠償費(fèi)用。貨損賠償明細(xì)單產(chǎn)品賠付價(jià)格清單產(chǎn)品賠付價(jià)格清單由財(cái)務(wù)部出具負(fù)責(zé)更新傳遞至物流中心和365售后部價(jià)格清單以內(nèi)按價(jià)格清單賠償，價(jià)格清單以外以財(cái)務(wù)核算產(chǎn)品價(jià)格為準(zhǔn)貨損賠償明細(xì)單貨損賠償明細(xì)單FI-320手工應(yīng)付入賬流程-扣款貨損賠償明細(xì)單貨損賠償明細(xì)單物流中心2.確認(rèn)貨損情況3.知悉貨損情況貨損賠償明細(xì)單貨損賠償明細(xì)單四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有39（六）NF-ERP_SD-371運(yùn)輸貨損賠償流程貨損產(chǎn)品明細(xì)運(yùn)輸主管/物流主管匯總,并通知營銷中心。貨損產(chǎn)品價(jià)值根據(jù)產(chǎn)品賠付清單確定。貨損明細(xì)金額要與承運(yùn)商進(jìn)行知悉確認(rèn)。并通知經(jīng)銷商和接收倉庫。承運(yùn)商支付賠償費(fèi)用時(shí)，一般是直接支付賠償費(fèi)用，實(shí)際操作時(shí)可能是通過沖銷應(yīng)付款項(xiàng)（運(yùn)費(fèi)）來支付賠償費(fèi)用。四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有40流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)運(yùn)輸主管/物流主管匯總貨損產(chǎn)品明細(xì)，統(tǒng)計(jì)貨損產(chǎn)品價(jià)值營銷主管會(huì)計(jì)開具發(fā)票、對(duì)賬單據(jù)編號(hào)及名稱來源說明用途及內(nèi)容《貨損賠償明細(xì)單》統(tǒng)計(jì)貨損明細(xì)包括：型號(hào)、規(guī)格、色號(hào)、方向、數(shù)量、貨損原因《運(yùn)輸貨損賠償單》系統(tǒng)內(nèi)包括：型號(hào)、數(shù)量、金額（六）NF-ERP_SD-371運(yùn)輸貨損賠償流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有41流程適用場景總結(jié)需求組件庫存在套件內(nèi)，需要把套件拆解為需求組件。接單部接單員根據(jù)需求，接單部經(jīng)理審核后儲(chǔ)運(yùn)部倉庫庫管將套件拆分為組件的一個(gè)過程。一種為銷售組件的直接需要；一種為呆滯套件的拆分出組件供其他在售套件的組合需要。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

1、明確了套件拆組件流程節(jié)點(diǎn)控制和職能分區(qū)，規(guī)范了拆件操作，提升了拆件效率，保證了業(yè)務(wù)需求。

（七）NF-ERP_SD-380物流倉套件拆組件流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有42（七）NF-ERP_SD-380物流倉套件拆組件流程3.創(chuàng)建套件拆組件訂單ZPPXXX開始結(jié)束1.套件拆組件需求套件拆組件明細(xì)2.審核接單部儲(chǔ)運(yùn)部4.投入套件5.產(chǎn)出組件套件拆組件明細(xì)套件拆組件明細(xì)套件拆組件明細(xì)ZPPXXXZPPXXX審核應(yīng)充分考慮剩余組件的可利用性成品倉庫管負(fù)責(zé)原有套件拆組的系統(tǒng)操作和實(shí)物管理否是沒有實(shí)際生產(chǎn)、無工時(shí)、工藝，采用套件拆組件訂單財(cái)務(wù)部6.成本差異調(diào)整四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)說明內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有43（七）NF-ERP_SD-380物流倉套件拆組件流程

1.套件打散為組件，組件組合為套件，由于沒有實(shí)際生產(chǎn)、無工時(shí)、工藝，采用套件拆組件訂單。2.成品倉人員負(fù)責(zé)原有套件拆組的系統(tǒng)操作和實(shí)物管理。3.基地僅生產(chǎn)剩余組件，完成后交易至成品倉，成品倉合并已有組件和基地新生產(chǎn)組件，進(jìn)行套件生產(chǎn)。

4.套件拆組件應(yīng)充分考慮剩余組件的可利用性。四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有44流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)商務(wù)計(jì)劃部接部接單員匯總套件拆組件明細(xì)成品倉庫管負(fù)責(zé)套件拆組件系統(tǒng)操作和實(shí)物管理商務(wù)計(jì)劃部接部經(jīng)理審核套件拆組件明細(xì)單據(jù)編號(hào)及名稱來源說明用途及內(nèi)容《套件拆組件明細(xì)表》匯總套件拆組件需求表包括：套件、組件、數(shù)量（七）NF-ERP_SD-380物流倉套件拆組件流程（八）NF-ERP_PP-462總部成品庫配套流程四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有45流程適用場景總結(jié)部分組件由生產(chǎn)公司供應(yīng)，部分組件由外部供應(yīng)商供應(yīng)，套件在總部完成配套的業(yè)務(wù)場景，適用于此流程。如軟床和排骨架，餐桌茶幾和大理石等產(chǎn)品。對(duì)接“生產(chǎn)性物料采購流程”和“關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)-按成品訂單采購流程”。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善規(guī)范了總部成品庫在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行組件配套的操作流程。產(chǎn)品配套信息更加準(zhǔn)確，避免產(chǎn)品出貨時(shí)出現(xiàn)缺件、漏件現(xiàn)象。通過配套管理，能及時(shí)掌握庫房產(chǎn)品齊套情況，為銷售和計(jì)劃部門提供準(zhǔn)確的庫存信息。四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有（八）NF-ERP_PP-462總部成品庫配套流程46儲(chǔ)運(yùn)部開始MM-410生產(chǎn)性物資采購流程1.產(chǎn)品入配套倉庫結(jié)束SD-220關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)-按成品訂單采購流程2.產(chǎn)品配套4.配套產(chǎn)品放入成品倉庫產(chǎn)品配套時(shí)，按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)BOM單執(zhí)行配套操作。此流程適用于標(biāo)準(zhǔn)套件產(chǎn)品中的組件由生產(chǎn)公司制造和外部采購組成的產(chǎn)品類型。如軟床和排骨架；餐桌茶幾和大理石等計(jì)劃中心對(duì)成品成套管理進(jìn)行協(xié)調(diào)，通過每周產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)明確供應(yīng)中心和基地依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行交貨，協(xié)調(diào)失?。ɑ驔]有及時(shí)協(xié)調(diào)）計(jì)劃中心負(fù)責(zé)。通過產(chǎn)供銷協(xié)調(diào)會(huì)追溯造成不配套的直接責(zé)任部門。物流中心只對(duì)配套庫的產(chǎn)品賬目、實(shí)物負(fù)責(zé)。成品配套由成品配套專員負(fù)責(zé)。MIGO3.配套產(chǎn)品移出配套倉庫MIGOMIGO物料憑證調(diào)撥單成品倉配套倉四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有47單據(jù)編號(hào)及名稱來源說明用途及內(nèi)容PP-N008物料憑證產(chǎn)品配套包含套件物料號(hào)、組件物料號(hào)調(diào)撥單轉(zhuǎn)移庫存在系統(tǒng)內(nèi)配套庫和成品庫之間產(chǎn)品的進(jìn)出憑證。規(guī)格型號(hào)、數(shù)量流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度（八）NF-ERP_PP-462總部成品庫配套流程流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)成品配套專員負(fù)責(zé)按照“NF-ERP_PP-462總部成品庫配套流程”在系統(tǒng)內(nèi)對(duì)入配套倉庫的產(chǎn)品進(jìn)行配套管理。負(fù)責(zé)向計(jì)劃中心及時(shí)反饋配套庫庫存及配套信息儲(chǔ)運(yùn)部成品庫庫管員負(fù)責(zé)配套倉庫產(chǎn)成品出入庫管理。五、業(yè)務(wù)報(bào)表內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有48報(bào)表編碼及名稱涉及流程主要用途與內(nèi)容庫存年限表NF-ERP_SD-350成品倉盤點(diǎn)流程倉庫產(chǎn)品明細(xì)及庫齡庫存日?qǐng)?bào)表NF-ERP_SD-350成品倉盤點(diǎn)流程倉庫產(chǎn)品每日收發(fā)存每月盤點(diǎn)表NF-ERP_SD-350成品倉盤點(diǎn)流程每月產(chǎn)品的結(jié)存數(shù)以包件形式顯示收發(fā)存匯總表NF-ERP_SD-350成品倉盤點(diǎn)流程倉庫的收發(fā)存匯總出入庫流水帳NF-ERP_SD-350成品倉盤點(diǎn)流程產(chǎn)品的入庫和出庫記錄銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表NF-ERP_SD-110經(jīng)銷商標(biāo)準(zhǔn)訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-120經(jīng)銷商異形定制訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-150經(jīng)銷商促銷訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-360經(jīng)銷商發(fā)貨流程需要統(tǒng)計(jì)各分公司、省區(qū)、線路銷售情況，需要統(tǒng)計(jì)各系列產(chǎn)品銷售及走勢情況，需要統(tǒng)計(jì)各系列各型號(hào)產(chǎn)品銷售情況，需要統(tǒng)計(jì)各型號(hào)產(chǎn)品當(dāng)年各月及累計(jì)銷售情況月盤點(diǎn)差異統(tǒng)計(jì)表NF-ERP_SD-350成品倉盤點(diǎn)流程每月盤點(diǎn)差異統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品庫存周期分析表NF-ERP_SD-350成品倉盤點(diǎn)流程產(chǎn)品入庫時(shí)間到出庫時(shí)間的周期物流中心費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表NF-ERP_SD-370運(yùn)輸費(fèi)用支付流程收入：運(yùn)費(fèi)收入支出：運(yùn)費(fèi)、工資、房租、裝卸、維修五、業(yè)務(wù)報(bào)表內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有49報(bào)表編碼及名稱涉及流程主要用途與內(nèi)容專賣店匯款情況統(tǒng)計(jì)表NF-ERP_SD-110經(jīng)銷商標(biāo)準(zhǔn)訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-120經(jīng)銷商異形定制訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-150經(jīng)銷商促銷訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-360經(jīng)銷商發(fā)貨流程統(tǒng)計(jì)專賣店匯款情況專項(xiàng)活動(dòng)訂貨、發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表NF-ERP_SD-110經(jīng)銷商標(biāo)準(zhǔn)訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-120經(jīng)銷商異形定制訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-150經(jīng)銷商促銷訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-360經(jīng)銷商發(fā)貨流程統(tǒng)計(jì)各專賣店活動(dòng)期間訂貨、發(fā)貨情況交期延遲產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)表NF-ERP_SD-110經(jīng)銷商標(biāo)準(zhǔn)訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-120經(jīng)銷商異形定制訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-150經(jīng)銷商促銷訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-360經(jīng)銷商發(fā)貨流程N(yùn)F-ERP_SD-160經(jīng)銷商訂單變更流程統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品交期延遲及可執(zhí)行交期回復(fù)情況專賣店經(jīng)營系列統(tǒng)計(jì)表NF-ERP_SD-110經(jīng)銷商標(biāo)準(zhǔn)訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-120經(jīng)銷商異形定制訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-150經(jīng)銷商促銷訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-360經(jīng)銷商發(fā)貨流程N(yùn)F-ERP_SD-160經(jīng)銷商訂單變更流程統(tǒng)計(jì)各個(gè)專賣店從開業(yè)起的經(jīng)營系列情況庫房發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表NF-ERP_SD-360經(jīng)銷商發(fā)貨流程統(tǒng)計(jì)各個(gè)庫房發(fā)貨情況訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表NF-ERP_SD-110經(jīng)銷商標(biāo)準(zhǔn)訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-120經(jīng)銷商異形定制訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-150經(jīng)銷商促銷訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-360經(jīng)銷商發(fā)貨流程N(yùn)F-ERP_SD-160經(jīng)銷商訂單變更流程統(tǒng)計(jì)各個(gè)系列、型號(hào)的訂貨、發(fā)貨情況五、業(yè)務(wù)報(bào)表內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有50報(bào)表編碼及名稱涉及流程主要用途與內(nèi)容產(chǎn)品入庫明細(xì)統(tǒng)計(jì)表NF-ERP_SD-360經(jīng)銷商發(fā)貨流程N(yùn)F-ERP_SD-310代管倉-總部成品倉庫存調(diào)撥流程N(yùn)F-ERP_SD-311代管倉-分公司倉庫存調(diào)撥流程N(yùn)F-ERP_SD-312總部成品倉-分公司倉庫存調(diào)撥流程N(yùn)F-ERP_SD-313分公司-總部成品倉庫存調(diào)撥流程N(yùn)F-ERP_SD-314分公司倉間庫存調(diào)撥流程統(tǒng)計(jì)、查看產(chǎn)品入庫情況客戶余額清單NF-ERP_SD-110經(jīng)銷商標(biāo)準(zhǔn)訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-120經(jīng)銷商異形定制訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-150經(jīng)銷商促銷訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-360經(jīng)銷商發(fā)貨流程N(yùn)F-ERP_SD-160經(jīng)銷商訂單變更流程統(tǒng)計(jì)、查看客戶賬戶余額訂單匯總表NF-ERP_SD-110經(jīng)銷商標(biāo)準(zhǔn)訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-120經(jīng)銷商異形定制訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-150經(jīng)銷商促銷訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-360經(jīng)銷商發(fā)貨流程N(yùn)F-ERP_SD-160經(jīng)銷商訂單變更流程統(tǒng)計(jì)軟體、硬體產(chǎn)品訂貨匯總情況,根據(jù)訂單維度來統(tǒng)計(jì)各系列產(chǎn)品查詢表NF-ERP_SD-110經(jīng)銷商標(biāo)準(zhǔn)訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-120經(jīng)銷商異形定制訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-150經(jīng)銷商促銷訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-360經(jīng)銷商發(fā)貨流程N(yùn)F-ERP_SD-160經(jīng)銷商訂單變更流程查詢各系列產(chǎn)品的物料號(hào)、規(guī)格、尺寸、材料、批發(fā)價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)配置客戶信貸額度清單NF-ERP_SD-110經(jīng)銷商標(biāo)準(zhǔn)訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-120經(jīng)銷商異形定制訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-150經(jīng)銷商促銷訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-360經(jīng)銷商發(fā)貨流程N(yùn)F-ERP_SD-160經(jīng)銷商訂單變更流程查看客戶信貸額度情況訂單更改統(tǒng)計(jì)表NF-ERP_SD-110經(jīng)銷商標(biāo)準(zhǔn)訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-120經(jīng)銷商異形定制訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-150經(jīng)銷商促銷訂單流程N(yùn)F-ERP_SD-360經(jīng)銷商發(fā)貨流程N(yùn)F-ERP_SD-160經(jīng)銷商訂單變更流程查看、統(tǒng)計(jì)訂單內(nèi)容、時(shí)間、交貨倉庫的變更情況內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有四、流程節(jié)點(diǎn)與崗位職責(zé)匯報(bào)51流程適用場景總結(jié)1、用于每年兩次（展會(huì)后），收集整理銷量、產(chǎn)品毛利率、擺場情況等，整理產(chǎn)品目錄，明確淘汰款產(chǎn)品。2、用于產(chǎn)品原材料斷貨或產(chǎn)品工藝技術(shù)不允許繼續(xù)生產(chǎn)，明確淘汰款產(chǎn)品。3、原材料或工藝改進(jìn)，老款進(jìn)行淘汰的產(chǎn)品。流程目標(biāo)與現(xiàn)狀改善

梳理淘汰產(chǎn)品產(chǎn)生源頭，明確淘汰產(chǎn)品確認(rèn)方式及后續(xù)各部門處理方案。

14.NF-ERP_SD-070產(chǎn)品淘汰流程-計(jì)劃中心發(fā)起部門發(fā)起部門

發(fā)起部門

產(chǎn)品淘汰原因產(chǎn)品中心每年兩次（展會(huì)后），收集整理銷量、產(chǎn)品毛利率、擺場情況等，整理產(chǎn)品目錄，明確淘汰款產(chǎn)品。生產(chǎn)計(jì)劃中心1、產(chǎn)品原材料斷貨；2、產(chǎn)品工藝技術(shù)不允許繼續(xù)生產(chǎn)；3、原材料或工藝改進(jìn)，老款淘汰；處理部門

處理方式產(chǎn)品中心1、物料主數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)清理和維護(hù)；2、提供并實(shí)時(shí)更新產(chǎn)品淘汰清單；3、依據(jù)現(xiàn)有淘汰產(chǎn)品原材料情況，調(diào)整或研發(fā)新配色；營銷中心1、根據(jù)庫存量制定促銷政策；2、制定硬性銷售業(yè)績分配給各營銷區(qū)域；3、依據(jù)現(xiàn)有材料情況，調(diào)整銷售預(yù)測；計(jì)劃中心溝通商務(wù)計(jì)劃部與生產(chǎn)部門調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃；生產(chǎn)部門1、整理并確認(rèn)淘汰產(chǎn)品在制清單，僅完成在制淘汰產(chǎn)品生產(chǎn)；2、整理淘汰產(chǎn)品相關(guān)材料數(shù)量，與營銷中心和計(jì)劃中心共同確認(rèn)呆滯材料處理方案；供應(yīng)中心依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，調(diào)整采購計(jì)劃。內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有52五、產(chǎn)品淘汰流程5214.NF-ERP_SD-070產(chǎn)品淘汰流程內(nèi)部資料，僅供南方家居及漢得公司所有53六、相關(guān)崗位及單據(jù)報(bào)表53流程相關(guān)崗位、關(guān)鍵職責(zé)與配套制度單據(jù)編號(hào)及名稱來源說明用途及內(nèi)容《產(chǎn)品淘汰通知》產(chǎn)品中心根據(jù)會(huì)議決議確定并下發(fā)至各部門的產(chǎn)品淘汰通知，作為各部門進(jìn)行產(chǎn)品淘汰處理依據(jù)。14.NF-ERP_SD-071產(chǎn)品淘汰流程-計(jì)劃中心流程相關(guān)崗位關(guān)鍵職責(zé)產(chǎn)品中心主導(dǎo)召開產(chǎn)品淘汰會(huì)議，整理產(chǎn)品目錄財(cái)務(wù)中心