AS9100D2016和ISO9001質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告

AS9100D:2016和ISO9001質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告 一、目的1、檢查公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001：2015和AS9100D:2016標(biāo)準(zhǔn)要求；2、檢查公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否符合文件要求；3、檢查公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行效果；4、及時發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行中存在的問題，并對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系。二、審核范圍1、公司管理層及公司各部門等場所和人員；2、公司質(zhì)量管理體系及相關(guān)的活動及結(jié)果。三、審核依據(jù)1、ISO9001：2015和AS9100D:2016標(biāo)準(zhǔn)；2、公司質(zhì)量管理體系文件；3、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等；4、合同。四、審核日期：2017年6月21~22日（共2天）五、審核組成員：審核組長：XX（A）審核組員：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）(注：審核員不審核自己所屬的部門，如有涉及，請在審核過程中所屬部門的內(nèi)審員自動回避；以上審核員均已獲得內(nèi)審員資格，見《內(nèi)審員證書清單》)六、審核綜述：本次審核是本公司按照AS9100D：2016質(zhì)量管理管理體系以來的第一次內(nèi)部審核，審核小組共6名內(nèi)審員按照計劃對本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋與涉及的部門，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求、體系文件規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)部審核，現(xiàn)將審核情況報告如下：自從本公司ISO9001和AS9100D:2016質(zhì)量管理體系建立以來，已編制完成了以質(zhì)量手冊為中心，以程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等為支持的比較完整的文件化新管理體系，基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，同時也適應(yīng)本公司管理工作的實際需要。從管理體系策劃、建立和實施，本公司領(lǐng)導(dǎo)自始至終參與其中，并對質(zhì)量管理體系的建立給予大力支持，有力地推動了本公司管理體系的建立和運(yùn)行。新管理體系運(yùn)行以來，員工認(rèn)真學(xué)習(xí)體系文件，并結(jié)合實際工作提出建議和意見，促進(jìn)了本公司管理體系文件的不斷完善，保證了管理體系的適用性。公司質(zhì)量目標(biāo)和各部門的質(zhì)量目標(biāo)均能按時滿足要求。公司的人力資料、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境均能滿足本公司生產(chǎn)的需要。公司的內(nèi)審和管理評審等自我診斷、自我完善的工作已進(jìn)行有效策劃并開展。對各類記錄的管理和控制等還需進(jìn)一步加強(qiáng)。關(guān)鍵過程達(dá)到預(yù)期結(jié)果的能力：本公司的生產(chǎn)過程中關(guān)鍵過程，如焊接過程、噴粉等過程控制非常嚴(yán)格，均能滿足顧客要求和產(chǎn)品的使用要求。產(chǎn)品與顧客、法律法規(guī)和預(yù)期用途要求有關(guān)的符合性和穩(wěn)定性均能滿足要求。預(yù)防/糾正措施的有效性，持續(xù)改進(jìn)能力：公司對發(fā)現(xiàn)不符合/潛在不符合均能采取相應(yīng)措施予以改善，持續(xù)改進(jìn)能力充足。本公司內(nèi)審、管理評審能按程序文件要求執(zhí)行，能尋找改進(jìn)的機(jī)會，并對管理體系實施持續(xù)改善，自我完善機(jī)制的有效。刪減的合理性：管理體系文件中刪減了本公司不存在的過程及產(chǎn)品不適用的要求，均與實際相符，理由充分，基本合理。全員意識：通過管理體系的建立、實施和保持，本公司的員工質(zhì)量意識有明顯的加強(qiáng)。無嚴(yán)重缺失和系統(tǒng)性問題，管質(zhì)量理體系總體有效。顧客滿意信息：本公司已組織了顧客滿意度調(diào)查，并采取了有力的改善措施，確保顧客滿意，結(jié)果符合要求。七、審核結(jié)論：通過本次審核，可以看出本公司全體員工為管理體系的建立和運(yùn)行做了大量工作，并取得了初步效果。本公司管理體系文件符合ISO9001：2015和AS9100D:2016標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)的要求，各部門員工的操作基本符合本公司管理體系文件的要求，本公司管理體系已開始啟動，并運(yùn)行基本有效。本次審核共提出6個不符合報告，沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合。本公司的管理體系雖然符合性和有效性滿足要求，但與國際標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司新管理體系文件要求尚存在一定的差距。在此建議：本次內(nèi)審后，各部門針對內(nèi)審過程所提出的問題及觀察項，抓緊時間進(jìn)行分析，查找原因，提出具體的整改措施，按照整改要求實現(xiàn)不合格報告關(guān)閉。并要求舉一反三，結(jié)合體系文件繼續(xù)學(xué)習(xí)和深入理解，落實各項管理職責(zé)，促進(jìn)管理體系運(yùn)行更加有效。八、審核報告附件：審核檢查表編