4M控制管理規(guī)定

珠海凱雷電機(jī)有限公司文件編號：DH4M控制管理規(guī)定頁次：第1頁共10頁1目的過程質(zhì)量及其控制取決于人（Man）、機(jī)（Machine）、料（Material）、法（Method）、環(huán)境（Enviromen）5個因素，簡稱4M1E,為確保生產(chǎn)現(xiàn)場的相對穩(wěn)定，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定情，特制定本管理規(guī)定.2適用范圍適用于珠海凱雷電機(jī)有限公司。3定義人（Man）的變更:重要工程作業(yè)者、一般工程作業(yè)者、檢驗人員發(fā)生變化；機(jī)（Machine）的變更：生產(chǎn)設(shè)備及夾具、檢測設(shè)備及夾具、工裝模具發(fā)生變化；料（Material）的變更：產(chǎn)品原材料及副料發(fā)生變化；法（Method）的變更：工藝條件、工藝流程、工藝方法、作業(yè)方法、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化；4管理職責(zé)品質(zhì)部：a）負(fù)責(zé)制訂本管理標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后印發(fā)實施；b）負(fù)責(zé)對4M變更的批準(zhǔn)、檢查監(jiān)督及考核；c）負(fù)責(zé)協(xié)助、監(jiān)督各部門，以及營銷部與客戶進(jìn)行4M的變更的溝通工作，及變更通知書的傳遞與確認(rèn)工作；d）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中4M狀況進(jìn)行檢查并記錄，對出現(xiàn)的異常及時報告，并組織相關(guān)人員及處理；e）有權(quán)對違反標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的現(xiàn)象進(jìn)行立即制止及考核的措施.技術(shù)工程部：a）負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對工藝條件、工藝流程、工藝方法、作業(yè)方法、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立，控制及變更實施評審，批準(zhǔn)后組織實施；b）負(fù)責(zé)聯(lián)系營銷部門與客戶進(jìn)行工程、工藝方面變更的溝通工作及變更通知書的傳遞及確認(rèn)工作；c）負(fù)責(zé)各車間生產(chǎn)線4M的控制，及變更的申請；d）組織對4M變更時的培訓(xùn)工作及4M變更批準(zhǔn)后組織實施工作。

珠海凱雷電機(jī)有限公司4M控制管理規(guī)定文件編號：DH頁次：第2頁共10頁管理部：a）根據(jù)各部門提供的統(tǒng)計結(jié)果，落實對4M變更的考核；b）負(fù)責(zé)對人員的控制、監(jiān)督、檢查與人員變動的批準(zhǔn)及考核；設(shè)備組：a）負(fù)責(zé)提供各車間生產(chǎn)線工裝模具清單的編制；b）負(fù)責(zé)工裝模具的控制、監(jiān)督、檢查及工裝模具變更的批準(zhǔn)及考核.技術(shù)開發(fā)部：a）負(fù)責(zé)4忖中材料變更的批準(zhǔn)及控制計劃的編制；b）負(fù)責(zé)聯(lián)系營銷部與客戶進(jìn)行曲材料變更的溝通工作，4M變更通知書的傳遞確認(rèn)工作,客戶確認(rèn)后材料變更的圖紙更改工作。營銷部：負(fù)責(zé)按各部門要求與客戶進(jìn)行4M變更通知書的傳遞與溝通.5工作程序5。1人員（Man）的控制步驟步驟名稱責(zé)任部門/人員內(nèi)容、要求及說明備注1新員工員上崗前的控制管理部、生產(chǎn)部a）對于新員工在試用期內(nèi)必須進(jìn)行相關(guān)的崗位培訓(xùn)后方可上崗，試用期合格后必須對其進(jìn)行定崗；b）具體要求參見《培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)》、《員工招聘管理標(biāo)準(zhǔn)》。2編制定崗清單生產(chǎn)部a）由技術(shù)工程部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)流程；b）各車間編制生產(chǎn)線的人員定崗名單或人員定崗圖；3人員定崗品質(zhì)部a）各車間嚴(yán)格按照生產(chǎn)線提供的人員定崗名單或人員定崗圖進(jìn)行人員的控制；b）品質(zhì)部每天開工前按人員定崗名單進(jìn)行檢查，對于特殊工序、關(guān)鍵工序、重要工序及專線生產(chǎn)員工的變動進(jìn)行重點監(jiān)控，如發(fā)生變動，立即進(jìn)行制止，對情況嚴(yán)重的，品質(zhì)部有權(quán)直接對責(zé)任者進(jìn)行每次10-100元的罰款，報部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施；c）品質(zhì)部、人力資料部每月20-25日對各工廠人員定崗情況進(jìn)行檢查；d）部門級及公司級工藝紀(jì)律檢查將人員定崗納入檢查范圍。4人員變更申請生產(chǎn)部a）如需要進(jìn)行定崗人員變更，車間須先提出申請，并作好崗位移動人員的培訓(xùn)工作；b）同一條生產(chǎn)線，同種崗位人員的變更由生產(chǎn)班長直接進(jìn)行調(diào)整；c）各車間可根據(jù)需要設(shè)置多功能員工，在其工種范圍同的變動不需申請，但需要通知現(xiàn)場的檢驗人員，多功能員工各工種均取得上崗證，具體辦理見《員工培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)》.

珠海凱雷電機(jī)有限公司文件編號：DH4M控制管理規(guī)定頁次：第3頁共10頁5人員變更的批準(zhǔn)生產(chǎn)人員、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、管理部a）不同生產(chǎn)線同種工位人員的變更需車間主管及現(xiàn)場檢驗主管批準(zhǔn)b）不同工位（不管是否同一生產(chǎn)線）人員的變更需經(jīng)車間主管、品質(zhì)部主管批準(zhǔn)；c）不同車間人員的變更需經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理與管理部經(jīng)理批準(zhǔn)；d）不同部門人員的變更需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；e）對于重要工位及關(guān)鍵工位人員的變更還須由總經(jīng)理批準(zhǔn)；f）對于特殊工位人員變更按《培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)》。6將人員變更通知客戶品質(zhì)部a）對關(guān)鍵崗位人員的變更必要時，由品質(zhì)部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)營銷部通知客戶，以便客戶及時作出相應(yīng)的措施。7人員變更申請各車間a）人員的變更經(jīng)批準(zhǔn)后由各車間將更新后的定崗名單統(tǒng)一交由管理部存檔。8人員變更率的統(tǒng)計及指標(biāo)考核品質(zhì)部a）品質(zhì)部每月月底前完成對生產(chǎn)線員工的變動率的統(tǒng)計，并報管理部執(zhí)行相關(guān)考核；b）各生產(chǎn)線人員的變動率不得超過0%，每超過一個百分點，將對責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)處以績效考核1分的處罰;對于因生產(chǎn)線擴(kuò)線補充新員工時不應(yīng)考核；c）生產(chǎn)線員工變動率=（月被定崗人員數(shù)量一月底時月初定崗人員仍在崗人員數(shù)量）/月初定崗人員數(shù)*100%，當(dāng)月內(nèi)增加的人員不計入當(dāng)月的統(tǒng)計；d）如某月份某生產(chǎn)線月初有A、B、C、D、E五位定崗員工，到月底時有A、B、C、D、E五位員工，定月初的定崗人員數(shù)量為5人，月初定崗人員月底仍在人員數(shù)量4人，該生產(chǎn)員工變動率=（5-4）/5*100=20%。5。2機(jī)器（Machine）的控制:5。2。1生產(chǎn)檢測設(shè)備的控制

珠海凱雷電機(jī)有限公司文件編號：DH4M控制管理規(guī)定頁次：第4頁共10頁步驟步驟名稱責(zé)任部門/人員內(nèi)容、要求及說明備注1建立生產(chǎn)線設(shè)備清單設(shè)備組a）由設(shè)備組負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)線設(shè)備清單》（含檢測設(shè)備）；2設(shè)備的檢查生產(chǎn)部、品質(zhì)部、設(shè)備組a）生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)流程圖編制設(shè)備定崗圖；b）品質(zhì)部每天開工前按要求進(jìn)行檢查及確認(rèn)，對于特殊工序、關(guān)鍵工序、重要工序及專線生產(chǎn)設(shè)備的變動進(jìn)行重點監(jiān)控，如發(fā)生變動，立即進(jìn)行制止，并發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，組織相關(guān)人員處理，對情況嚴(yán)重的，品質(zhì)部有權(quán)直接對責(zé)任者進(jìn)行每次10-100元罰款，報部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施；c）品質(zhì)部、設(shè)備組每月20-25日對各分廠設(shè)備進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備變動將對車間、品質(zhì)部及相關(guān)責(zé)任者處以10—100元罰款；d）部門級及公司級工藝紀(jì)律檢查將設(shè)備定崗納入檢查范圍。3設(shè)備的變更申請設(shè)備使用部門a）生產(chǎn)部按照要求進(jìn)行設(shè)備的控制；b）如需要進(jìn)行設(shè)備移動，須先提出申請,并填寫《設(shè)備轉(zhuǎn)移申請》。4設(shè)備變更批準(zhǔn)使用部門、品質(zhì)部、設(shè)備組設(shè)備變更需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、品質(zhì)部經(jīng)理及設(shè)備組經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行設(shè)備移動。5設(shè)備變更通知客戶營銷部、品質(zhì)部對關(guān)鍵設(shè)備的變更必要時由品質(zhì)部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，營銷部通知客戶，以便客戶及時作出相應(yīng)措施。6進(jìn)行設(shè)備變更設(shè)備組、使用部門a）設(shè)備的變更經(jīng)批準(zhǔn)后,使用部門方可進(jìn)行設(shè)備的變更。7設(shè)備變更率的統(tǒng)計及指標(biāo)考核設(shè)備組、管理部a）設(shè)備組每月月底前完成對各部門設(shè)備變動率進(jìn)統(tǒng)計，匯總后交管理部；b）各部門設(shè)備的變動率不得超過20%，每超過一個百分點將對責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)處績效考核1分扣罰；c）設(shè)備變動率=（月初生產(chǎn)線設(shè)備數(shù)量-月底時月祿定生產(chǎn)線仍在崗設(shè)備的數(shù)量）/月初生產(chǎn)線設(shè)備數(shù)量*100%，當(dāng)月內(nèi)增加的設(shè)備不計入當(dāng)月的統(tǒng)計內(nèi)；d）如某月份某生產(chǎn)線月初有A、B、C、D、E五臺設(shè)備，月底有A、C、D、E、F五臺設(shè)備，則月初設(shè)備數(shù)量為5臺，月底時仍在位數(shù)量為A、C、D、E共4臺設(shè)備，該生產(chǎn)線設(shè)備變動率=（5—4）/5*100%=20%。

珠海凱雷電機(jī)有限公司文件編號：DH4M控制管理規(guī)定頁次：第5頁共10頁5。2。2工裝模具的控制步驟步驟名稱責(zé)任部門/人員內(nèi)容、要求及說明備注1建立工裝模具清單工模組a)由工模組負(fù)責(zé)編制各生產(chǎn)線的工裝模具清單2工裝模具的檢查生產(chǎn)部、品質(zhì)部生產(chǎn)部按要求進(jìn)行工裝模具的核查及使用；品質(zhì)部每天開工前按要求進(jìn)行檢查及確認(rèn)，對于特殊工序、關(guān)鍵工序、重要工序及專線生產(chǎn)工裝模具進(jìn)行重點監(jiān)控，如發(fā)生變動，立即進(jìn)行制止,并發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，組織相關(guān)人員處理，必要時品質(zhì)部有權(quán)直接對責(zé)任者進(jìn)行每次10-100元罰款，報部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施；品質(zhì)部定期對各車間工裝模具進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)工裝模具變動，將對車間、品質(zhì)部及相關(guān)責(zé)任者處以10一100元罰款；部門級及公司級工藝紀(jì)律檢查將工裝模具定崗納入檢查范圍。3工裝模具變更申請使用部門a)各車間按照生產(chǎn)線設(shè)備清單進(jìn)行工裝模具的控制，如需要進(jìn)行工裝模具的變更,須先提出申請，并填寫《工裝模具的變更申請表》。4工裝模具的變更批準(zhǔn)相關(guān)人員工a)工裝模具的變更須經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、品質(zhì)部主管及工模組主管批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更.5工裝模具變更通知客戶營銷部、品質(zhì)部對關(guān)鍵工裝模具的變更必要時由品質(zhì)部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，營銷部通知客戶，以便客戶及時作出相應(yīng)措施。6工裝模具變更管理工模組、使用部門a)設(shè)備的變更經(jīng)批準(zhǔn)后，使用部門方可進(jìn)行設(shè)備的變更。7工裝模具變更率的統(tǒng)計及指標(biāo)考核工模組工模組每月月底前完成對各車間工裝模具變動率進(jìn)統(tǒng)計，匯總后交管理部；各部門工裝模具變動率不得超過20%，每超過一個百分點將對責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)處績效考核1分扣罰；工裝模具變動率=(月初工裝模具數(shù)量一月底時月初仍在位工裝模具的數(shù)量)/月初工裝模具數(shù)量*100%,當(dāng)月內(nèi)增加的工裝模具不計入當(dāng)月的統(tǒng)計內(nèi)；如某月份某生產(chǎn)線月初有A、B、C、D、E五個工裝，月底有A、C、D、E、F五個工裝,則月初工裝量為5個，月底時仍在位數(shù)量為A、C、D、E共4臺工裝,該生產(chǎn)線工裝模具變動率=(5-4)/5*100%=20%。

珠海凱雷電機(jī)有限公司文件編號：DH4M控制管理規(guī)定頁次：第6頁共10頁5.3料(Material)的控制步驟步驟名稱責(zé)任部門/人員內(nèi)容、要求及說明備注1建立產(chǎn)品物料清單控制計劃編制人員a)由技術(shù)部編寫控制計劃。2物料控制及檢查生產(chǎn)部、品質(zhì)部采購按產(chǎn)品BOM清單進(jìn)行物料的采購；IQC嚴(yán)格按控制計劃進(jìn)行物料檢驗；物控部嚴(yán)格按BOM進(jìn)行物料的配送；生產(chǎn)部嚴(yán)格按BOM要求進(jìn)行物料的核查及使用；品質(zhì)部每天開工前對物料進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)異常，立即進(jìn)行制止，并發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，組織相關(guān)人員處理，對情況嚴(yán)重的必要時品質(zhì)部有權(quán)直接對責(zé)任者進(jìn)行每次10—100元罰款，報部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施；品質(zhì)部每月20-25日對車間物料進(jìn)行檢查,如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)物料變更，將對采購、品質(zhì)部及生產(chǎn)人員等責(zé)任者處以10-100元罰款；部門級及公司級工藝紀(jì)律檢查將物料的變更納入檢查范圍。3物料變更的申請使用部門a)各部門嚴(yán)格按照BOM進(jìn)行物料的采購檢驗及使用；b)新產(chǎn)品、設(shè)計更改因而引起材料的變更由技術(shù)開發(fā)部與客戶進(jìn)行溝通；c)批量生產(chǎn)中，產(chǎn)品如需進(jìn)行材料變更，須由使用部門先提出申請.4物料變更批準(zhǔn)相關(guān)部門a)物料的變更批準(zhǔn)須經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、品質(zhì)部主管及技術(shù)開發(fā)經(jīng)理，總工程師批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更。5物料變更通知客戶營銷部、技術(shù)開發(fā)部對物料的變更必要時由技術(shù)開發(fā)部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，營銷部通知客戶確認(rèn)，待客戶確認(rèn)書面批準(zhǔn)后方可執(zhí)行變更，技術(shù)部下發(fā)變更前后物料處理通知，切換時進(jìn)行嚴(yán)格區(qū)分標(biāo)識.6物料變更的考核技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、營銷部對物料的變更原則上需征求客戶的同未按要求進(jìn)行物料變更申請及批準(zhǔn)而導(dǎo)致客戶投訴的由品質(zhì)部按質(zhì)量事故處理.

珠海凱雷電機(jī)有限公司文件編號：DH4M控制管理規(guī)定頁次：第7頁共10頁5。4法(Method)的按制步驟步驟名稱責(zé)任部門/人員內(nèi)容、要求及說明備注1建立工藝控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部a)由技術(shù)工程部編寫作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程圖.2工藝、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的檢查生產(chǎn)部、品質(zhì)部生產(chǎn)部嚴(yán)格按要求進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工；品質(zhì)部每天按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗，如工藝、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)變動立即進(jìn)行制止，并發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，組織相關(guān)人員處理，對情況嚴(yán)重的必要時品質(zhì)部有權(quán)直接對責(zé)任者進(jìn)行每次10—100元罰款，報部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施；品質(zhì)部每月20—25日對車間生產(chǎn)過程進(jìn)行檢驗；部門級及公司級工藝紀(jì)律檢查將作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)納入檢查范圍。3工藝、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更申請生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)控制；如需要進(jìn)行工藝更改，由工藝人員提出申請，填寫《工程變更申請。4工藝、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更申請工程部a)一般的工藝及控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更經(jīng)申請部門領(lǐng)導(dǎo)、品質(zhì)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。b)較大項目的工藝及控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更還需公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更5工藝、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更通知客戶營銷部、技術(shù)開發(fā)部對工藝及控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更必要時由技術(shù)工程部填寫《4M變更通知書》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，營銷部通知客戶，以便客戶及時作出相應(yīng)措施。6工藝、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更的考核品質(zhì)部工藝及控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更原則上需征求客戶的同意，未按要求進(jìn)行工藝及控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更申請及報準(zhǔn)而導(dǎo)致客戶投訴的由品質(zhì)部按質(zhì)量事故處理。6檢查與考核本標(biāo)準(zhǔn)由管理者代表組織各部門實施；本標(biāo)準(zhǔn)的實施，由管理者代表負(fù)責(zé)組織檢查和考核。

珠海凱雷電機(jī)有限公司文件編號：DH4M控制管理規(guī)定頁次：第8頁共10頁珠海凱雷電機(jī)有限公司人員定崗名單部門： 車間： 生產(chǎn)線序號工序名稱工序類型操作人員姓名操作人員工號備注工序類型：a）重要工序 b）關(guān)鍵工序 c）一般工序d）特殊工序；編制： 審核： 批準(zhǔn)珠海凱雷電機(jī)有限公司文件編號：DH4M控制管理規(guī)定頁次：第9頁共10頁珠