原輔材料、設備與備品配件采購管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名稱原輔材料、設備與備品配件采購管理制度制度文件編號本制度共2頁編寫部門：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門：南昌硬質(zhì)合金有限責任公司原輔材料和設備的采購應該分開章節(jié)分別描述，因為流程不同原輔材料和設備的采購應該分開章節(jié)分別描述，因為流程不同對不同類型的物資入庫的標準應該規(guī)定緊急采購程序原輔材料、設備與備品配件采購管理制度確保采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、價格符合生產(chǎn)需要，努力降低采購成本。物資采購全過程必須遵循《采購控制程序》。對大宗原材料及定額消耗材料，專項技改、大修工程所需物資逐步建立招標制度，并做好原始記錄。物資采購過程中，必須貨比三家，選擇合格供方，降低采購成本，并做好原始記錄。物資管理部負責對供方單位的調(diào)查、推薦、評定，報主管領導審批，確定合格供方。原則上所有物資在合格供方中選購，特殊情況下經(jīng)主管領導批示可在合格供方外的單位采購。一般材料實行定點采購。采購過程的批準流程必須經(jīng)過“詢價、核價、定價”三個過程，審價小組應做好記錄備查。審價小組的工作程序：審定各單位的材料申報計劃，制定采購計劃，由一位審價員按計劃詢價，其他人員負責核價，審價小組成員定價，確定供方單位實施采購。及時、準確地根據(jù)各部門的申報計劃，制定采購計劃，并嚴格按規(guī)定程序實施采購。物資管理部必須認真審核申報計劃，避免造成物資積壓，嚴禁無計劃采購和超計劃采購。各單位的設備、配件計劃，必須經(jīng)機械動力部審批后轉物資管理部采購，技改項目由技術研發(fā)部審批計劃交物資管理部實施采購。一般材料由使用單位申報計劃，物資管理部按規(guī)定程序實施采購。嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，所有進庫物資必須要有采購計劃，且有材料名稱、數(shù)量、價格清單，一般情況下要有發(fā)票同時入庫。審價小組必須保證購進物資的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要及時做好索賠退換工作。采購過程中嚴禁任何損害公司利益的行為，違者一律嚴肅處理。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔安徽省第一輕工業(yè)學校采購管理制度第一章學校辦公用品采購制度為了認真地貫徹政府采購有關文件精神，落實校務公開制度，搞好學校財務預算工作，使學校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，現(xiàn)制定以下物品采購制度。一、采購工作遵循原則1、公開、公平、公正的原則。2、自覺接受監(jiān)督的原則。3、節(jié)約、實用的原則。4、申報、審批、入庫登記的原則。5、輕、重、緩、急，量入為出，計劃預算的原則。6、按教材圖書、實驗實訓辦公用品、教輔器材分類采購的原則。7、實施招標價格質(zhì)量監(jiān)督與采購公開的原則。二、采購工作程序1、集中招標采購（1）教材圖書實行集中招標確定采購供書單位。中標供書單位如能誠信履行協(xié)議，且愿意比上年提供更多優(yōu)惠條件情況下，經(jīng)學校行政辦公會批準，可指定該供書單位繼續(xù)提供教材服務一至兩年。（2）實驗實訓耗材，凡能采用固定供貨單位，均采用每年招標確定供貨單位。實驗實訓設備原則上的納入政府招標采購，對數(shù)量不大急用的，可經(jīng)學校研究同意采用詢價議投競標方式進行。（3）辦公用品采用超市團購方式或確定購貨供應商。（4）教輔器材能列入政府協(xié)議采購清單上物品與協(xié)議供貨單位談判簽訂協(xié)議，對非協(xié)議供貨物品，原則上由價格質(zhì)量監(jiān)督組進行詢價比質(zhì)議價或公開投標。2、零星采購300元以下，應告知招標價格質(zhì)量監(jiān)督組，并應盡量做到按指定地點采購。3、招標價格質(zhì)量監(jiān)督組對以上均有驗價驗質(zhì)的權力。4、所有采購都盡可能由使用部門報出計劃，經(jīng)分管校長審批后向校長申請經(jīng)費，經(jīng)批準后向校長申請預算經(jīng)費，經(jīng)批準后方按采購程序進行采購，并全部由總務采購驗收入庫，再按需領出。5、非常規(guī)性物品采購如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購，不分金額大小均須分管校長審核，報校長同意按相關程序進行采購。三、采購工作注意事項1、采購工作由分管總務校長分管，總務處會同招標價格質(zhì)量監(jiān)督組共同負責實施，并堅持招標詢價與采購分開同時要主動聽取使用部門的意見。2、采購物品數(shù)量、價格，原則上不能突破清購單的上報預算。3、對圖書資料、電子類產(chǎn)品、電器設備，品牌的質(zhì)量、價格等須邀請有關專家參加招標價格質(zhì)量監(jiān)督組，參與招投標及詢價。4、對倉庫備用性辦公用品的采購，由倉庫保管員提出添置計劃，報總務處主任審核，經(jīng)分管校長審批后，按采購程序辦。5、招標價格質(zhì)量監(jiān)督組由工會動態(tài)組織，負責詢價，招投標確定品牌及廠家或供貨商，總務處負責實施采購入庫。6、部門申報須處室負責人簽字。第二章自行采購制度一、申請采購程序各處室按工作需要填寫“自行采購工作表”（附后），逐級上報。采購組按照采購中心指令開展工作。二、具體采購程序1、招標價格質(zhì)量監(jiān)督組按使用要求，聯(lián)合使用部門對各供貨廠商共同考察，并分別提出考察意見。2、招標價格質(zhì)量監(jiān)督組根據(jù)考察意見進行初步篩選，提出競價廠商及競價方案。3、通知競價廠商確認競標價格。4、招標價格質(zhì)量監(jiān)督組綜合評議，提出中標者并報使用部門分管校長審批。5、訂立購銷合同。負責實施采購及招標價格質(zhì)量監(jiān)督組會同相關專業(yè)人員負責監(jiān)控質(zhì)量及交貨日期。6、貨物的驗收由保管及使用部門負責。7、采購組負責購銷合同等資料的備案工作。8、對急需或專業(yè)性強的設備的采購，由使用部門擬訂采購方案，經(jīng)分管校長同意后指派有關部門辦理，并派一人參加，每次至少有兩人以上辦理，最后結果通報招標價格質(zhì)量監(jiān)督組，并將有關資料交招標價格質(zhì)量監(jiān)督組備案。第三章招標價格質(zhì)量監(jiān)督工作實施細則為貫徹學校開源節(jié)流，堵塞漏洞，加強監(jiān)督、監(jiān)察的精神，根據(jù)學校工作安排，校工會成立價格質(zhì)量監(jiān)督組，對全校的物品采購、固定資產(chǎn)的投資和建設等實行全面的價格質(zhì)量監(jiān)督，具體實施細則如下：1、價格質(zhì)量監(jiān)督組成員應廉潔自律、秉公辦事，維護學校整體利益和全體教職工的利益。2、價格質(zhì)量監(jiān)督組由校工會領導，向學校工會負責。3、全體教職工都有權力和責任反映物品采購和固定資產(chǎn)投資中的問題，并可要求價格質(zhì)量監(jiān)督組予以審查公開。4、有關部門制訂的采購計劃經(jīng)校領導批準后送價格質(zhì)量監(jiān)督組一份，以便及時對所采購貨物進行價格及質(zhì)量審查。5、低價同類、使用數(shù)量較大的物品，原則上不進行零星采購，采購時應根據(jù)學校的采購計劃由價格質(zhì)量監(jiān)督組論價后由有關部門集中采購。確因工作需要，采購價在300元以內(nèi)的零星商品，應告知價格質(zhì)量監(jiān)督組，并應盡量做到按指定地點采購，價格質(zhì)量監(jiān)督組保留事后驗價驗質(zhì)的權力。6、大件商品采購應根據(jù)學校的采購計劃，由價格質(zhì)量監(jiān)督組根據(jù)市場行情論價后，有關部門方可采購。單價在1000元以上的物品須經(jīng)校領導批準后方可采購，專業(yè)性較強的商品采購，價格質(zhì)量監(jiān)督組應主動約請有關專業(yè)人員看貨論價，有關專業(yè)人員應積極配合。7、學校固定資產(chǎn)的采購，應由價格質(zhì)量監(jiān)督組參與論價，有關部門予以配合，校領導批準后執(zhí)行。8、學校廢舊物品的處理，應由價格質(zhì)量監(jiān)督組參與論價，請示校領導后有關部門方可出售。9、采購人員和保管人員應積極配合價格質(zhì)量監(jiān)督組對商品論價及實物的核對。10、采購人員將商品采購回來后，由價格質(zhì)量監(jiān)督組或指定其他成員憑發(fā)票審查實際采購價格，驗證簽字后，校領導方可簽字報銷。11、未經(jīng)價格質(zhì)量監(jiān)督組事先實際論價而采購的物品，價格質(zhì)量監(jiān)督組不負有責任，也不予以簽字。12、與有關部門推薦的商品供應方進行商品論價時，有關推薦人員應予回避。13、由價格質(zhì)量監(jiān)督組單獨進行的論價，應由小組成員兩人以上參加方可有效。14、價格質(zhì)量監(jiān)督組定期向學校黨政聯(lián)席會議匯報監(jiān)督實施情況，并提出有關意見或建議，改進學校工作。安徽省第一輕工業(yè)學校二附：安徽省第一輕工業(yè)學校自行采購工作表年月日使用部門采購項目用途