車輛出入庫管理制度1篇

1/1車輛出入庫管理制度(菁華1篇)車輛出入庫管理制度1為規(guī)范車輛出入庫的管理,保證車輛運行正常,特制定本辦法

一、出庫管理

1、所有車輛聽從調(diào)度派車安排,不得隨意出車。出車必須填寫“哈拉溝煤礦車輛使用憑證”,詳細登記用車單位、車輛類型、車輛編號、作業(yè)地點、作業(yè)內(nèi)容、趟數(shù)(小時),由調(diào)度員、駕駛員簽字,收車后由用車單位領(lǐng)導簽字確認。

2、司機嚴格執(zhí)行“三檢”制度,做好出車前的準備工作,檢查車輛的完好,發(fā)現(xiàn)故障及時修理,不完好車輛堅決不允許入井。

3、司機出車前重點檢查車輛的轉(zhuǎn)向,制動,燈光,儀表,喇叭,雨刮器等要齊全有效;確保車輛的油、水、電、氣充足及其他性可靠,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

4、車輛出車前、收車后填寫“車輛出入車場登記表”詳細登記車型、車號、出車時間、出車時的車況、車容、車貌、收車時的車況、車容、車貌。

二、入庫管理

1、司機下班后車輛必須入庫,不得隨意停放車輛,入庫后車鑰匙上交調(diào)度室。第二天出車時從調(diào)度領(lǐng)取鑰匙。

2、駕駛員必須保證車輛的干凈,整潔。車輛交回車庫時必須在洗車點洗車,由車場安稽員檢查,合格后方可進入車場。

3、收車時,所有車輛必須到加油點加油,以備下一班車輛的正常使用。

4、收車時,發(fā)現(xiàn)故障及時向調(diào)度匯報,由調(diào)度通知修理廠駕駛員及時配合修復車輛。

5、車輛定點、按區(qū)停放,所有車輛車頭必須保持在一條直線上。

6、機動車駕駛員將車輛停入車位后,必須把車輛的各種開關(guān)并電瓶總電源。

7、機動車駕駛員在收車后必須全面檢查車輛的完好情況,車輛有無四漏現(xiàn)象,轉(zhuǎn)向、剎車、底盤部分都是否完好,檢查完畢后將車輛停入車位,發(fā)現(xiàn)存在問題的進行記錄后及時修復。

8、收車后駕駛員交回防爆柵欄,認真填寫駕駛員交接班記錄,包括車號、交接日期、交班遺留問題。

車輛出入庫管理制度(菁華1篇)擴展閱讀

車輛出入庫管理制度(菁華1篇)（擴展1）

——出入庫管理制度3篇

出入庫管理制度11、倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單'，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

2、物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。

3、內(nèi)購物資人庫

(1)材料人庫前，保管人員必須對照'采購單'，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填人'請購單'。

(2)如發(fā)現(xiàn)實物與'采購單'上所列的內(nèi)容不符，保管人員應立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫，如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。

4、外購物資人庫

(1)材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照'裝箱單'及'采購單'開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填人'采購單'。

(2)開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與'裝箱單'或'采購單'記載不符，應立即通知進貨人員及采購部門處理。

(3)如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，保管人員應立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元，可按實際數(shù)量辦理人庫，并在'采購單'上注明損失程度和數(shù)量。

(4)受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員開具'索賠處理單'呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。人庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填人'進貨日報表'作為人賬依據(jù)。

5、交貨數(shù)量超過'訂購量'部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。

6、交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。

7、緊急材料人庫交貨時，若保管部門尚未收到'請購單'，收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后，方可辦理人庫。

8、驗收與退貨

(l)為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂'材料驗收規(guī)范'，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購、驗收依據(jù)。

(2)屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應于收料后一日內(nèi)完成。

(3)屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收料后三日內(nèi)完成。

(4)對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于'材料檢驗報告表'中注明預定完成日期，一般不得超過7d。

(5)檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員人庫定位。

(6)檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于'材料檢驗報告表'上注明具體評價意見，經(jīng)主管核實處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。

(7)對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具'材料交運單'并附'材料檢驗報告表'呈主管簽認，作為出廠憑證。

9、本制度呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。

出入庫管理制度2為規(guī)范學校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結(jié)合目前實際情況，對材料出入庫制定以下制度：

一、材料保管員基本職責

1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。

2、及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況，根據(jù)學校常規(guī)教學業(yè)務活動需要，對庫存不足的物資要提前填寫申購單。

4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。

二、材料入庫管理

1、保管人員、采買人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。

2、凡尚未取得發(fā)票而先行進庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。

3、所有物資進庫時填寫收料單（進庫單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。

三、材料出庫管理

所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個人申請→領(lǐng)導審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。

1、所有購進的物資必須進入學校保管室，根據(jù)服務于教學和維修事項需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。

文印中心的油印用紙，由保管員上門驗收后再進入油印室；其他耗材、復印紙等一律進入學校保管室，根據(jù)實際需要領(lǐng)用或者以舊換新。

2、因教學需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學年結(jié)束后匯總到個人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。

3、班級物資除學年開學初學校統(tǒng)一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。

教室用空調(diào)遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學年結(jié)束時上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學年結(jié)束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。

班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個按100元計價，遺失的由室內(nèi)人員*均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。

4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據(jù)；屬于學校公眾區(qū)域的，由總務處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。

四、其它方面

1、各部門所需的常用物資，申請后憑單到保管室領(lǐng)取；特殊物質(zhì)（倉庫無庫存的），經(jīng)辦人填寫《申請單》報經(jīng)部門負責人及學校領(lǐng)導同意后，由總務處單獨采購。

2、各部門有重大活動需領(lǐng)用常用物品，應提前申報計劃，保管室根據(jù)需求情況備足貨源。

今后不得以個人名義私自到學校小賣部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學校結(jié)報。小賣部與學校結(jié)賬時必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務處主任在登記簿上簽字確認領(lǐng)用的方可列支。

3、倉庫根據(jù)各物品消耗時間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知總務處申購相關(guān)物品。

出入庫管理制度31、糧食出入庫必須嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，切實做到出有憑入有據(jù)。

2、出入庫作業(yè)流程：入庫時：按準備—登記—檢驗—檢斤—入倉—結(jié)算業(yè)務流程進行；出庫時：按準備—檢驗—出倉檢斤—結(jié)算的業(yè)務流程進行。

3、糧食入庫時，檢驗員逐車檢驗，檢斤員憑驗質(zhì)單檢斤，開票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫收購憑證，售糧人可根據(jù)收購憑證直接結(jié)算。

4、糧食出庫時，檢驗員可根據(jù)出糧倉號，進行逐倉檢驗，檢斤員憑檢驗單檢斤，開票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫發(fā)貨明細表；發(fā)貨明細表作為接收方結(jié)算依據(jù)，應隨車送達對方。

5、糧食出空后，如出現(xiàn)實際數(shù)量與賬面數(shù)量不符時，應以賬面數(shù)為主，因糧食溢余或損耗、水分減量等造成的盈虧，按現(xiàn)行會計辦法規(guī)定處理，同時，要對空倉進行清掃、消毒，及時做好對空倉的維護。

6、糧食入庫結(jié)束后，及時核對庫存數(shù)量，*整糧面，調(diào)試糧情檢測系統(tǒng)，檢驗員對全倉進行混合檢驗，保管員可根據(jù)檢驗結(jié)果，認真填寫帳、卡、簿。

7、及時清掃整理落地糧，始終保持工作現(xiàn)場的整潔，徹底杜絕產(chǎn)生土糧，入庫保管員要切實負責。

車輛出入庫管理制度(菁華1篇)（擴展2）

——出入庫登記管理制度3篇

出入庫登記管理制度1一、物品入庫有關(guān)制度：

(一)物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。

(二)對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

(三)物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

(四)物品驗收合格后，應及時入庫。

(五)物品入庫，要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的.相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

(六)物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

(七)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。

(八)做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關(guān)的人員進入倉庫。

(九)倉庫保持通風，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：

(一)物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

(二)物品出庫，數(shù)量要準確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

(三)倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關(guān)的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

(四)保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

(五)為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關(guān)責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

(六)對于對外加工我方應提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

出入庫登記管理制度2一、總則

為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能，促進庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據(jù)公司實際情況，特制定本細則。

二、出、入庫管理辦法

1、采購計劃

(1)每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預計數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準后報采購部。

(2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預計數(shù)及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃，報倉庫和財務部。

(3)倉庫收到采購計劃后，應對照計劃中預采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務部要根據(jù)采購計劃安排采購資金。

2、采購物資入庫

(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

庫管員接到經(jīng)過檢驗后“采購物資入庫驗收單”，要根據(jù)物資類型，檢查以下資料：公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料，一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息是否一致，無誤后，按交貨單上數(shù)量點數(shù)實物入庫，進入系統(tǒng)錄入物品信息，開具“采購入庫單”(一式5聯(lián))，經(jīng)相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、供應商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財務部各一聯(lián)。

(2)產(chǎn)成品入庫

生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品，由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗通知單”，通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份：車間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。

車間對檢驗合格產(chǎn)成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點數(shù)入庫，進入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息，開具“成品入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、車間，生產(chǎn)部、市場部、財務部各一聯(lián)。

(3)外加工鑄件入庫

委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。

加工半成品或加工成品收回

市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗。技術(shù)質(zhì)量部應根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標準)檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份：市場部2份(一份留底，一份由市場部通知庫房入庫)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗報告或加工清單點數(shù)，比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫，進入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯(lián)。

(4)入庫資料不符處理辦法

庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致，或外觀存在瑕疵等情況時，應先拍照，單獨保管有問題的物品，做好問題標記，及時通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。

如資料中相關(guān)信息不一致，要告知經(jīng)辦部門負責人和技術(shù)質(zhì)量，由其負責處理，同時，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。

如資料不全，要告知經(jīng)辦部門負責人向供應商索要，并作記錄，跟蹤處理結(jié)果。

凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品)，庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續(xù)。

(5)客戶退貨處理

市場部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明：品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時間及處理意見等，交庫房做退貨入庫手續(xù)。

庫管員收到市場部退貨通知單，點數(shù)后單獨存放退貨區(qū)，標注“某某客戶退某某貨品”，進入系統(tǒng)登記退貨信息，開具成品入庫單一式5聯(lián)，市場部、倉庫、財務部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場部、倉庫、財務部各一聯(lián)。

2、出庫

(1)生產(chǎn)物料出庫

生產(chǎn)部每月初應預計本月生產(chǎn)用料量，經(jīng)部門負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車間日常領(lǐng)料，要指定專人負責，開具領(lǐng)料申請單，經(jīng)部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負責人簽字的領(lǐng)料申請單，配料發(fā)放，進入系統(tǒng)登記出庫信息，打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，車間、庫房、生產(chǎn)部、財務各一聯(lián)。

(2)成品銷售出庫

市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時間、付款方式及時間，經(jīng)辦人、部門負責人和總經(jīng)理簽字，交庫管員備貨。

庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后，開具“成品出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯(lián)。

綜合部要憑總經(jīng)理和財務部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。

(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工

對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務，庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經(jīng)部門負責人復核和總經(jīng)理審批后，進入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫登記，并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單，相關(guān)人員簽名，按單據(jù)聯(lián)次說明，倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯(lián)。

(4)五金、工具、勞保用品、

對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務，庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經(jīng)部門負責人復核和總經(jīng)理審批后

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保潔用品出庫

為節(jié)約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用，手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。

(5)外借物品出庫

庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時借用，需填寫借用申請單，注明借用原因及歸還時間。原則上，借出物品時間不得超過3天，如超過時限，要重新開具領(lǐng)料申請單，按領(lǐng)料手續(xù)辦理。

三、請款要求

1、采購或是加工請款，經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。

2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費，經(jīng)辦人應提前2天報行政部、財務部、總經(jīng)理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。

車輛出入庫管理制度(菁華1篇)（擴展3）

——產(chǎn)品出入庫管理制度范文(菁華1篇)

產(chǎn)品出入庫管理制度范文1一、產(chǎn)品的出庫

1、產(chǎn)品出庫必需有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單,出庫單須寫明用途。

2、倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨,無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨,名稱不準不發(fā)貨。

3、出庫產(chǎn)品當面點驗清楚,出庫不得退。

4、產(chǎn)品不可以不經(jīng)保管員直接出庫,如特殊情況急用,必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準。

5、出庫后及時清理現(xiàn)場,校對物、卡,結(jié)清帳目,做到帳、卡、物相符。

二、產(chǎn)品的入庫

1、產(chǎn)品入庫驗收須憑發(fā)票憑證。

2、對產(chǎn)品的數(shù)量、品種、規(guī)格進行驗收。

3、入庫產(chǎn)品驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況,保管員堅決不予入庫,并立即向領(lǐng)導匯報。

4、產(chǎn)品驗收入庫后及時做好收貨憑證。

5、保管員將產(chǎn)品入庫后及時填寫貨物收到記錄,并做好臺帳備查。

6、對入庫產(chǎn)品整齊擺放,進行標識;校對物卡,做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。

7、倉庫保管員要以制度原則對事,以真誠友善待人,對入庫工作中業(yè)務往來人員服務熱情周到。

三、處罰規(guī)定

1、各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班,違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)2分,二次10分,累計三次崗位待業(yè)一個月(有特殊原因除外)。

2、現(xiàn)保管員與領(lǐng)用配合或協(xié)助弄虛作假,少報、瞞報生產(chǎn)成本,發(fā)現(xiàn)一次責任保管員下崗待業(yè)。

3、倉庫驗收時發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理,應立即向領(lǐng)導匯報,以便及時協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)5分,累計二次扣20分,累計三次崗位待業(yè)一個月。

4、倉庫保管員產(chǎn)品驗收入庫后,及時填寫貨物收到記錄,以備追查驗收責任,違反本規(guī)定,每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)2分,累計二次扣10分,累計三次崗位待業(yè)一個月。

5、產(chǎn)品入庫后保管員,要及時清理現(xiàn)場,擺放整齊,進行標識,校對物卡,每違反一次罰扣責任保管員考核分數(shù)2分,累計二次扣10分,累計三次崗位待業(yè)一個月。

6、保管員辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)要迅速及時、認真準確(以半小時為限),違反本規(guī)定,每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)5分,累計二次扣20分,累計三次崗位待業(yè)一個月。

本倉庫以制度原則對事,以真誠友善待人,對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務往來人員服務熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)5分,二次20分,累計三次崗位待業(yè)13個月。一看全是罰款,以前我也做了個類似的,老板倒是很高興,覺得清楚明白,可是下面的員工就叫了,累計了分數(shù)和罰款的錢數(shù),說要是一個月啥錯都不犯,是不是要給他相應的獎勵啊~后來我仔細想想,我們是要求的,人家才是干活的,要是能讓他們自動遵守,比我們增加檢查頻率好多了,這些,就內(nèi)部流通看看,最好還是不要上墻啥的,

車輛出入庫管理制度(菁華1篇)（擴展4）

——學校倉庫出入庫的管理制度3篇

學校倉庫出入庫的管理制度11、學校倉庫實行專人專管制，負責教育教學、辦公、衛(wèi)生等物品的保管。

2、嚴格執(zhí)行物資驗收制度，做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數(shù)量是否與發(fā)票一致，對不能入庫的大型物品，要到現(xiàn)場察看驗收，方可辦入庫手續(xù)。入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求的'不準入庫。

3、合理安排物品在倉庫內(nèi)的存放次序，按物品種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆放整齊，分類清楚，保持倉庫整潔。倉庫管理員應對庫存物品心中有數(shù)，了如指掌。

4、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施，對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規(guī)定，放在安全可靠的地方保管，避免發(fā)生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失，視情節(jié)輕重賠償。

5、物品出庫要有領(lǐng)用人簽字，物資領(lǐng)發(fā)時，要準確核對物資名稱、數(shù)量，并及時登記入帳。

6、臨時借用的小型工具等，要建立借用物品臺帳，嚴格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫，以免造成不必要的損失。

7、倉庫人員要定期盤點，每月一小盤，每學期一大盤，做到日結(jié)月清，帳物相符。對因現(xiàn)代教育的需求，確需淘汰或報廢的物品，需先向總務部門提出申請，經(jīng)核查后報校領(lǐng)導同意，方可消帳。

車輛出入庫管理制度(菁華1篇)（擴展5）

——庫房出入庫管理制度(菁選2篇)

庫房出入庫管理制度1一、具體章程

1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質(zhì)部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

1)、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

2)、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)。

3)、發(fā)貨明細表。

4)、質(zhì)保書。

5)進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

6)、使用說明書。

7)、公司領(lǐng)導批準的采購計劃。

2、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當證件完全符合后，提請有關(guān)技術(shù)部門進行質(zhì)檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。

3、技術(shù)質(zhì)檢應根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。

4、設備、備件質(zhì)檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格*庫。

5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。

6、化工原材料技術(shù)部檢驗簽字后，方可入庫。

7、對進場物資驗收，應嚴格強調(diào)及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進行交涉處理。

8、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。

9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。

10、物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。

11、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。

12、通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或M3計量的物資應丈量或量方。

13、下列情況應嚴格把關(guān)，不準驗收：

1)、無公司領(lǐng)導批準采購的。

2)、與合同訂貨單計劃不符的。

3)、違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。

4)、質(zhì)量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。

15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。

16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫業(yè)務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量，查看規(guī)格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應部

二、物資保管與保養(yǎng)

1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

三、物資出庫管理

1、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領(lǐng)料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

2、對退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。

3、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

1)、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符

2)、憑單字據(jù)不清或被涂改

3)未驗收入庫物資

4)發(fā)料應對保質(zhì)負責，嚴禁發(fā)不合格物資

5)、先進先出，后進后出

4、實行一料一單。

其出庫程序如下：

領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單部門領(lǐng)導簽字倉庫管理員簽字發(fā)料

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：

1)、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

2)、檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報并采取防范措施。

3)、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領(lǐng)導。

五、帳務處理

1、保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。

2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持*衡。

3、每月3號前填報收支狀況表,并上報項目部財務部及項目部領(lǐng)導

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)各種容器的`回收

3)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復的工具、量具等

5)其它各種有用物資的回收

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

1)實行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機等)

2)員工工種變動調(diào)離時，所領(lǐng)(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

3)報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

庫房出入庫管理制度2第一條設立目的

為加強紙張驗收和出入庫管理，明確職責，確保生產(chǎn)需要，特制訂本制度。

第二條入庫驗收

倉庫管理員必須做好驗收入庫工作，把好“三關(guān)”（即入庫關(guān)、庫存數(shù)量關(guān)和發(fā)放關(guān)）。詳細核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量，確認無誤后，方可辦理入庫手續(xù)；驗收發(fā)現(xiàn)有誤，要立即通知有關(guān)職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗收包括以下程序：

1．抽樣檢查

（1）倉管員負責對紙張進行現(xiàn)場抽樣檢查驗收。驗收項目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標、批號是否齊全，紙張外觀是否*整，是否有變形、破損、受潮等現(xiàn)象，克重、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購要求一致。

（2）倉管員應堅持原則把好入庫關(guān)，驗收時發(fā)現(xiàn)有誤或不合格的，應予以記錄并及時報告主管處理。對驗收明顯不合格的紙張應一律拒收。

2．驗收人簽字

倉管員對驗收合格的紙張應加蓋標識或在供方送貨單上簽字確認后方可辦理入庫手續(xù)。

3．開票入庫

材料入庫后，要給送紙單位開出收料單，注明日期、品種、規(guī)格、克重、數(shù)量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊后，妥善保管。

第三條紙張管理

1．紙張存放要求

（1）入庫的紙張要分類存放，進行標識，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全。

（2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；

（3）庫區(qū)附近嚴禁煙火，保證通風，消防器材碼放位置顯著，標識清楚，定期更換，確保有效；

（4）除工作需要外，不得允許任何人進入紙張倉庫。

（5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應專區(qū)單獨存放并予標識。

2．紙張數(shù)量控制要求

（1）倉庫管理員要定期清倉查庫，及時掌握紙張變動，特別是常用紙張的變動情況，盡量做到庫存數(shù)量合理；

（2）努力降低成本，對節(jié)約紙、回收的殘紙等要認真登記入帳，分類碼放，標識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣；

（3）每月底進行一次統(tǒng)計，統(tǒng)計報表報財務科。年底進行全面盤點，做到盈虧有據(jù)，數(shù)字報主管批準后，方可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度帳目。

第四條出貨

1．紙張出庫由倉管員專人管理，按到貨時間采取先進先出的原則領(lǐng)用。

2．倉管員要嚴格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，做到無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。

3．領(lǐng)料單均由倉管員根據(jù)生產(chǎn)工單數(shù)量開出，紙張的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、金額等應填寫清楚，由主管簽字確認后交主管核算。

4．倉管員要及時做好出庫登記，發(fā)貨后根據(jù)領(lǐng)料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結(jié)日清、賬單相符。

5．倉管員要定期盤點庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應編制紙張存貨盤點表，將上月結(jié)存、本月收入、本月支出、本月結(jié)存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數(shù)量，做到賬實相符。

第五條獎罰

1．倉管員必須按標準作好做好紙張的堆碼、標識，堆放、保管，若發(fā)生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過，酌情獎勵。

2．庫房必須實行實物點收，嚴禁空盤空點或照發(fā)票點收，無特殊原因發(fā)生上述情況行為，按照侵吞公物處理。

第六條附則

本制度經(jīng)主管核準后實施，增設修訂亦同。

本制度最終解釋權(quán)歸公司。

車輛出入庫管理制度(菁華1篇)（擴展6）

——行政車輛管理制度(菁華1篇)

行政車輛管理制度1行政部要管理的事務很多,有行政檔案,行政