車輛出入庫管理制度1篇_第1頁
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文檔簡介

1/1車輛出入庫管理制度(菁華1篇)車輛出入庫管理制度1為規(guī)范車輛出入庫的管理,保證車輛運行正常,特制定本辦法

一、出庫管理

1、所有車輛聽從調(diào)度派車安排,不得隨意出車。出車必須填寫“哈拉溝煤礦車輛使用憑證”,詳細登記用車單位、車輛類型、車輛編號、作業(yè)地點、作業(yè)內(nèi)容、趟數(shù)(小時),由調(diào)度員、駕駛員簽字,收車后由用車單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

2、司機嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度,做好出車前的準(zhǔn)備工作,檢查車輛的完好,發(fā)現(xiàn)故障及時修理,不完好車輛堅決不允許入井。

3、司機出車前重點檢查車輛的轉(zhuǎn)向,制動,燈光,儀表,喇叭,雨刮器等要齊全有效;確保車輛的油、水、電、氣充足及其他性可靠,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

4、車輛出車前、收車后填寫“車輛出入車場登記表”詳細登記車型、車號、出車時間、出車時的車況、車容、車貌、收車時的車況、車容、車貌。

二、入庫管理

1、司機下班后車輛必須入庫,不得隨意停放車輛,入庫后車鑰匙上交調(diào)度室。第二天出車時從調(diào)度領(lǐng)取鑰匙。

2、駕駛員必須保證車輛的干凈,整潔。車輛交回車庫時必須在洗車點洗車,由車場安稽員檢查,合格后方可進入車場。

3、收車時,所有車輛必須到加油點加油,以備下一班車輛的正常使用。

4、收車時,發(fā)現(xiàn)故障及時向調(diào)度匯報,由調(diào)度通知修理廠駕駛員及時配合修復(fù)車輛。

5、車輛定點、按區(qū)停放,所有車輛車頭必須保持在一條直線上。

6、機動車駕駛員將車輛停入車位后,必須把車輛的各種開關(guān)并電瓶總電源。

7、機動車駕駛員在收車后必須全面檢查車輛的完好情況,車輛有無四漏現(xiàn)象,轉(zhuǎn)向、剎車、底盤部分都是否完好,檢查完畢后將車輛停入車位,發(fā)現(xiàn)存在問題的進行記錄后及時修復(fù)。

8、收車后駕駛員交回防爆柵欄,認(rèn)真填寫駕駛員交接班記錄,包括車號、交接日期、交班遺留問題。

車輛出入庫管理制度(菁華1篇)擴展閱讀

車輛出入庫管理制度(菁華1篇)(擴展1)

——出入庫管理制度3篇

出入庫管理制度11、倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單',即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

2、物資在待驗人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽,詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。

3、內(nèi)購物資人庫

(1)材料人庫前,保管人員必須對照'采購單',對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認(rèn)無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填人'請購單'。

(2)如發(fā)現(xiàn)實物與'采購單'上所列的內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫,如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。

4、外購物資人庫

(1)材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照'裝箱單'及'采購單'開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填人'采購單'。

(2)開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與'裝箱單'或'采購單'記載不符,應(yīng)立即通知進貨人員及采購部門處理。

(3)如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應(yīng)立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實際數(shù)量辦理人庫,并在'采購單'上注明損失程度和數(shù)量。

(4)受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后,保管人員開具'索賠處理單'呈主管批示,再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。人庫以后,保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填人'進貨日報表'作為人賬依據(jù)。

5、交貨數(shù)量超過'訂購量'部分原則上應(yīng)予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3%以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。

6、交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,原則上應(yīng)予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

7、緊急材料人庫交貨時,若保管部門尚未收到'請購單',收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認(rèn)無誤后,方可辦理人庫。

8、驗收與退貨

(l)為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂'材料驗收規(guī)范',呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施,作為采購、驗收依據(jù)。

(2)屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料,驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。

(3)屬化學(xué)或物理檢驗的材料,檢驗部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。

(4)對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于'材料檢驗報告表'中注明預(yù)定完成日期,一般不得超過7d。

(5)檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,交保管人員人庫定位。

(6)檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽,并于'材料檢驗報告表'上注明具體評價意見,經(jīng)主管核實處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。

(7)對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應(yīng)開具'材料交運單'并附'材料檢驗報告表'呈主管簽認(rèn),作為出廠憑證。

9、本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,修訂時亦同。

出入庫管理制度2為規(guī)范學(xué)校出入庫材料的管理,加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計,提高材料的有效利用率,降低材料成本和不合理損耗,杜絕使用不合格材料,結(jié)合目前實際情況,對材料出入庫制定以下制度:

一、材料保管員基本職責(zé)

1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。

2、及時、準(zhǔn)確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況,根據(jù)學(xué)校常規(guī)教學(xué)業(yè)務(wù)活動需要,對庫存不足的物資要提前填寫申購單。

4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。

二、材料入庫管理

1、保管人員、采買人、申購人對供應(yīng)商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。

2、凡尚未取得發(fā)票而先行進庫的物資,必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。

3、所有物資進庫時填寫收料單(進庫單),收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

4、已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。

三、材料出庫管理

所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個人申請→領(lǐng)導(dǎo)審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。

1、所有購進的物資必須進入學(xué)校保管室,根據(jù)服務(wù)于教學(xué)和維修事項需要分批領(lǐng)用,供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。

文印中心的油印用紙,由保管員上門驗收后再進入油印室;其他耗材、復(fù)印紙等一律進入學(xué)校保管室,根據(jù)實際需要領(lǐng)用或者以舊換新。

2、因教學(xué)需要的低值易耗品(如水筆芯、方塊紙等)按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記,學(xué)年結(jié)束后匯總到個人或教研組,并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。

3、班級物資除學(xué)年開學(xué)初學(xué)校統(tǒng)一配發(fā)外,需要額外追加的,由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用,并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。

教室用空調(diào)遙控器在開學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取,學(xué)年結(jié)束時上繳遙控器領(lǐng)回押金;在學(xué)年結(jié)束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處,若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。

班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個按100元計價,遺失的由室內(nèi)人員*均分?jǐn)偫碣r款(在考核津貼中扣除)。

4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的,在維修完成后,請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人,交給維修人員作為出庫依據(jù);屬于學(xué)校公眾區(qū)域的,由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。

四、其它方面

1、各部門所需的常用物資,申請后憑單到保管室領(lǐng)取;特殊物質(zhì)(倉庫無庫存的),經(jīng)辦人填寫《申請單》報經(jīng)部門負責(zé)人及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后,由總務(wù)處單獨采購。

2、各部門有重大活動需領(lǐng)用常用物品,應(yīng)提前申報計劃,保管室根據(jù)需求情況備足貨源。

今后不得以個人名義私自到學(xué)校小賣部領(lǐng)取物品,凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結(jié)報。小賣部與學(xué)校結(jié)賬時必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認(rèn)領(lǐng)用的方可列支。

3、倉庫根據(jù)各物品消耗時間的長短確定最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。

出入庫管理制度31、糧食出入庫必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,切實做到出有憑入有據(jù)。

2、出入庫作業(yè)流程:入庫時:按準(zhǔn)備—登記—檢驗—檢斤—入倉—結(jié)算業(yè)務(wù)流程進行;出庫時:按準(zhǔn)備—檢驗—出倉檢斤—結(jié)算的業(yè)務(wù)流程進行。

3、糧食入庫時,檢驗員逐車檢驗,檢斤員憑驗質(zhì)單檢斤,開票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫收購憑證,售糧人可根據(jù)收購憑證直接結(jié)算。

4、糧食出庫時,檢驗員可根據(jù)出糧倉號,進行逐倉檢驗,檢斤員憑檢驗單檢斤,開票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫發(fā)貨明細表;發(fā)貨明細表作為接收方結(jié)算依據(jù),應(yīng)隨車送達對方。

5、糧食出空后,如出現(xiàn)實際數(shù)量與賬面數(shù)量不符時,應(yīng)以賬面數(shù)為主,因糧食溢余或損耗、水分減量等造成的盈虧,按現(xiàn)行會計辦法規(guī)定處理,同時,要對空倉進行清掃、消毒,及時做好對空倉的維護。

6、糧食入庫結(jié)束后,及時核對庫存數(shù)量,*整糧面,調(diào)試糧情檢測系統(tǒng),檢驗員對全倉進行混合檢驗,保管員可根據(jù)檢驗結(jié)果,認(rèn)真填寫帳、卡、簿。

7、及時清掃整理落地糧,始終保持工作現(xiàn)場的整潔,徹底杜絕產(chǎn)生土糧,入庫保管員要切實負責(zé)。

車輛出入庫管理制度(菁華1篇)(擴展2)

——出入庫登記管理制度3篇

出入庫登記管理制度1一、物品入庫有關(guān)制度:

(一)物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù),由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價格準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn))。

(二)對于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

(三)物品進庫根據(jù)入庫憑證,現(xiàn)場交接接收,必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。

(四)物品驗收合格后,應(yīng)及時入庫。

(五)物品入庫,要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別放入貨架的.相應(yīng)位置儲存,在儲存時注意做好防銹,防潮處理,保證貨物的安全。

(六)物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏入庫,多入庫。

(七)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存,以防盜竊。

(八)做好防火、防盜、防潮工作,嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進入倉庫。

(九)倉庫保持通風(fēng),保持庫室內(nèi)整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊,作到無遮掩,標(biāo)牌要醒目,便于識別辨認(rèn)。

二、物品出庫有關(guān)規(guī)定:

(一)物品出庫,倉庫管理員要做好記錄,領(lǐng)用人簽字。

(二)物品出庫,數(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單,實際出庫實際數(shù)量相符)。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏出庫,多出庫。

(三)倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨,無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對,保證發(fā)貨的正確性,及時解決,及時供貨,保證合同的完整履行。

(四)保管員要做好出庫登記,并定期向主管部門做出入庫報告。

(五)為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯,要嚴(yán)格遵守出庫制度,應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后,交倉庫管理人員進行出庫登記工作,完成后才可以到倉庫拿取貨物。

(六)對于對外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫,及時交于加工方,以便我方加工貨物的及時完成,交加工方時,應(yīng)請主辦人員簽字接收。

出入庫登記管理制度2一、總則

為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能,促進庫房管理工作高效、安全、有序運作,根據(jù)公司實際情況,特制定本細則。

二、出、入庫管理辦法

1、采購計劃

(1)每月底,生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報采購部。

(2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預(yù)計數(shù)及相應(yīng)材料的庫存余量制訂下月采購計劃,報倉庫和財務(wù)部。

(3)倉庫收到采購計劃后,應(yīng)對照計劃中預(yù)采購物資量,檢查庫房和安排物資存放的位置。財務(wù)部要根據(jù)采購計劃安排采購資金。

2、采購物資入庫

(1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

庫管員接到經(jīng)過檢驗后“采購物資入庫驗收單”,要根據(jù)物資類型,檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料,一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息是否一致,無誤后,按交貨單上數(shù)量點數(shù)實物入庫,進入系統(tǒng)錄入物品信息,開具“采購入庫單”(一式5聯(lián)),經(jīng)相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、供應(yīng)商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部各一聯(lián)。

(2)產(chǎn)成品入庫

生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品,由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗通知單”,通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開具“檢驗合格報告”,檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底,一份隨入庫通知單交庫房),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。

車間對檢驗合格產(chǎn)成品,書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的檢驗合格報告,對照報告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點數(shù)入庫,進入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息,開具“成品入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、車間,生產(chǎn)部、市場部、財務(wù)部各一聯(lián)。

(3)外加工鑄件入庫

委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。

加工半成品或加工成品收回

市場部收到委外加工成品或半成品,要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))檢驗,對檢驗合格加工品,出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底,一份由市場部通知庫房入庫),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗報告或加工清單點數(shù),比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫,進入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息,在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣,開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、市場部、加工單位、財務(wù)部各一聯(lián)。

(4)入庫資料不符處理辦法

庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致,或外觀存在瑕疵等情況時,應(yīng)先拍照,單獨保管有問題的物品,做好問題標(biāo)記,及時通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部,由其負責(zé)處理,并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。

如資料中相關(guān)信息不一致,要告知經(jīng)辦部門負責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量,由其負責(zé)處理,同時,在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。

如資料不全,要告知經(jīng)辦部門負責(zé)人向供應(yīng)商索要,并作記錄,跟蹤處理結(jié)果。

凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品),庫房嚴(yán)禁辦理入庫和出庫手續(xù)。

(5)客戶退貨處理

市場部如收到客戶退貨通知,要開具“退貨通知單”,注明:品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時間及處理意見等,交庫房做退貨入庫手續(xù)。

庫管員收到市場部退貨通知單,點數(shù)后單獨存放退貨區(qū),標(biāo)注“某某客戶退某某貨品”,進入系統(tǒng)登記退貨信息,開具成品入庫單一式5聯(lián),市場部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐,庫管員要作廢料出庫記錄,開具成品出庫單一式5聯(lián),在廢品欄處注明退貨處理,市場部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。

2、出庫

(1)生產(chǎn)物料出庫

生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計本月生產(chǎn)用料量,經(jīng)部門負責(zé)人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車間日常領(lǐng)料,要指定專人負責(zé),開具領(lǐng)料申請單,經(jīng)部門負責(zé)人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請單,配料發(fā)放,進入系統(tǒng)登記出庫信息,打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,車間、庫房、生產(chǎn)部、財務(wù)各一聯(lián)。

(2)成品銷售出庫

市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”,注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時間、付款方式及時間,經(jīng)辦人、部門負責(zé)人和總經(jīng)理簽字,交庫管員備貨。

庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”,檢查成品庫存量和通知單信息,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后,開具“成品出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。

綜合部要憑總經(jīng)理和財務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。

(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工

對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù),庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議,經(jīng)部門負責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后,進入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫登記,并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單,相關(guān)人員簽名,按單據(jù)聯(lián)次說明,倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。

(4)五金、工具、勞保用品、

對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù),庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議,經(jīng)部門負責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后

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保潔用品出庫

為節(jié)約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用,手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。

(5)外借物品出庫

庫房物品嚴(yán)禁私自外借,如因公需要臨時借用,需填寫借用申請單,注明借用原因及歸還時間。原則上,借出物品時間不得超過3天,如超過時限,要重新開具領(lǐng)料申請單,按領(lǐng)料手續(xù)辦理。

三、請款要求

1、采購或是加工請款,經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫單,外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務(wù)部提交請款申請。

2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費,經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。

車輛出入庫管理制度(菁華1篇)(擴展3)

——產(chǎn)品出入庫管理制度范文(菁華1篇)

產(chǎn)品出入庫管理制度范文1一、產(chǎn)品的出庫

1、產(chǎn)品出庫必需有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單,出庫單須寫明用途。

2、倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨,無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨,名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨。

3、出庫產(chǎn)品當(dāng)面點驗清楚,出庫不得退。

4、產(chǎn)品不可以不經(jīng)保管員直接出庫,如特殊情況急用,必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5、出庫后及時清理現(xiàn)場,校對物、卡,結(jié)清帳目,做到帳、卡、物相符。

二、產(chǎn)品的入庫

1、產(chǎn)品入庫驗收須憑發(fā)票憑證。

2、對產(chǎn)品的數(shù)量、品種、規(guī)格進行驗收。

3、入庫產(chǎn)品驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況,保管員堅決不予入庫,并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

4、產(chǎn)品驗收入庫后及時做好收貨憑證。

5、保管員將產(chǎn)品入庫后及時填寫貨物收到記錄,并做好臺帳備查。

6、對入庫產(chǎn)品整齊擺放,進行標(biāo)識;校對物卡,做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。

7、倉庫保管員要以制度原則對事,以真誠友善待人,對入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。

三、處罰規(guī)定

1、各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班,違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)2分,二次10分,累計三次崗位待業(yè)一個月(有特殊原因除外)。

2、現(xiàn)保管員與領(lǐng)用配合或協(xié)助弄虛作假,少報、瞞報生產(chǎn)成本,發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任保管員下崗待業(yè)。

3、倉庫驗收時發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理,應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報,以便及時協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分,累計二次扣20分,累計三次崗位待業(yè)一個月。

4、倉庫保管員產(chǎn)品驗收入庫后,及時填寫貨物收到記錄,以備追查驗收責(zé)任,違反本規(guī)定,每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分,累計二次扣10分,累計三次崗位待業(yè)一個月。

5、產(chǎn)品入庫后保管員,要及時清理現(xiàn)場,擺放整齊,進行標(biāo)識,校對物卡,每違反一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分,累計二次扣10分,累計三次崗位待業(yè)一個月。

6、保管員辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)要迅速及時、認(rèn)真準(zhǔn)確(以半小時為限),違反本規(guī)定,每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分,累計二次扣20分,累計三次崗位待業(yè)一個月。

本倉庫以制度原則對事,以真誠友善待人,對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)5分,二次20分,累計三次崗位待業(yè)13個月。一看全是罰款,以前我也做了個類似的,老板倒是很高興,覺得清楚明白,可是下面的員工就叫了,累計了分?jǐn)?shù)和罰款的錢數(shù),說要是一個月啥錯都不犯,是不是要給他相應(yīng)的獎勵啊~后來我仔細想想,我們是要求的,人家才是干活的,要是能讓他們自動遵守,比我們增加檢查頻率好多了,這些,就內(nèi)部流通看看,最好還是不要上墻啥的,

車輛出入庫管理制度(菁華1篇)(擴展4)

——學(xué)校倉庫出入庫的管理制度3篇

學(xué)校倉庫出入庫的管理制度11、學(xué)校倉庫實行專人專管制,負責(zé)教育教學(xué)、辦公、衛(wèi)生等物品的保管。

2、嚴(yán)格執(zhí)行物資驗收制度,做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認(rèn)真檢查物品型號、數(shù)量是否與發(fā)票一致,對不能入庫的大型物品,要到現(xiàn)場察看驗收,方可辦入庫手續(xù)。入庫要及時登帳,手續(xù)檢驗不合要求的'不準(zhǔn)入庫。

3、合理安排物品在倉庫內(nèi)的存放次序,按物品種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆放整齊,分類清楚,保持倉庫整潔。倉庫管理員應(yīng)對庫存物品心中有數(shù),了如指掌。

4、對倉庫所有物品應(yīng)加強防潮、防蛀、防壓、通風(fēng)等保管措施,對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規(guī)定,放在安全可靠的地方保管,避免發(fā)生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失,視情節(jié)輕重賠償。

5、物品出庫要有領(lǐng)用人簽字,物資領(lǐng)發(fā)時,要準(zhǔn)確核對物資名稱、數(shù)量,并及時登記入帳。

6、臨時借用的小型工具等,要建立借用物品臺帳,嚴(yán)格履行借用手續(xù),并及時催收入庫,以免造成不必要的損失。

7、倉庫人員要定期盤點,每月一小盤,每學(xué)期一大盤,做到日結(jié)月清,帳物相符。對因現(xiàn)代教育的需求,確需淘汰或報廢的物品,需先向總務(wù)部門提出申請,經(jīng)核查后報校領(lǐng)導(dǎo)同意,方可消帳。

車輛出入庫管理制度(菁華1篇)(擴展5)

——庫房出入庫管理制度(菁選2篇)

庫房出入庫管理制度1一、具體章程

1、采購員完成采購任務(wù),貨到廠時應(yīng)及時通知品質(zhì)部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù),其程序具體規(guī)定如下:

1)、認(rèn)真填寫《檢驗通知單》,一式三聯(lián),并簽署。

2)、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務(wù)規(guī)定)。

3)、發(fā)貨明細表。

4)、質(zhì)保書。

5)進口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

6)、使用說明書。

7)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計劃。

2、保管員判明實屬本庫保管物資后,應(yīng)對貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量,當(dāng)證件完全符合后,提請有關(guān)技術(shù)部門進行質(zhì)檢,暫不驗收,存放在待驗區(qū)。

3、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性,按不同規(guī)定辦理。

4、設(shè)備、備件質(zhì)檢由工程部管理人員共同開箱檢驗,簽證合格*庫。

5、鋼材檢驗簽證合格后,方可入庫。

6、化工原材料技術(shù)部檢驗簽字后,方可入庫。

7、對進場物資驗收,應(yīng)嚴(yán)格強調(diào)及時、全面、嚴(yán)格、慎重,遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題,要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進行交涉處理。

8、入庫物資驗收合格無誤后,由保管員簽署才有效。

9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。

10、物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題,保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉,辦理退貨,由采購員負責(zé)追加經(jīng)濟損失。

11、如貨已到,無論發(fā)票到或未到,均辦理正式入庫單,一式四聯(lián)。

12、通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收,按實有數(shù)量驗收,按重量計算的物資,應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)(空、重車分別過磅)按長度或M3計量的物資應(yīng)丈量或量方。

13、下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),不準(zhǔn)驗收:

1)、無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的。

2)、與合同訂貨單計劃不符的。

3)、違反公司規(guī)定,采購員工作標(biāo)準(zhǔn),沒按規(guī)定進貨渠道采購的。

4)、質(zhì)量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單,檢驗員檢驗合格后方可入庫。

15、待驗收物資,不合格物資,保管員應(yīng)妥善保管,并督促抓緊處理,手續(xù)應(yīng)健全。

16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫,而直接送到現(xiàn)場,保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

倉庫物資入庫程序如下:

物資到庫業(yè)務(wù)員填寫入庫單、檢驗單,并通知檢驗員倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量,查看規(guī)格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應(yīng)部

二、物資保管與保養(yǎng)

1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”,“二齊”,“四號定位”擺放。

三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊:擺放整齊、庫容整齊

四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位

2、保管物資應(yīng)做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求,適當(dāng)進行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當(dāng)應(yīng)及時改進。

三、物資出庫管理

1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計劃限額進行發(fā)料,物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

2、對退貨物資由領(lǐng)料單位辦理,并做好登記,沖帳手續(xù)。

3、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性,有下列情形之一者,不準(zhǔn)出庫。

1)、憑單印簽不符不全,批準(zhǔn)手續(xù)不符

2)、憑單字據(jù)不清或被涂改

3)未驗收入庫物資

4)發(fā)料應(yīng)對保質(zhì)負責(zé),嚴(yán)禁發(fā)不合格物資

5)、先進先出,后進后出

4、實行一料一單。

其出庫程序如下:

領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單部門領(lǐng)導(dǎo)簽字倉庫管理員簽字發(fā)料

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

1、保管員應(yīng)堅持實地盤點法,年終進行全面盤點,盤點應(yīng)做到:

1)、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次,重新核實,并分析原因,提出改進意見或措施,做好記錄。

2)、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并采取防范措施。

3)、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實原因,及時報告領(lǐng)導(dǎo)。

五、帳務(wù)處理

1、保管員應(yīng)建立材料帳,并按規(guī)定項目仔細記好帳目。

2、記帳要認(rèn)真,帳、卡、物三相符,材料收支與結(jié)存要保持*衡。

3、每月3號前填報收支狀況表,并上報項目部財務(wù)部及項目部領(lǐng)導(dǎo)

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)各種容器的`回收

3)金屬料尖、邊角余料,有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復(fù)的工具、量具等

5)其它各種有用物資的回收

七、倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜,單獨建帳。

1)實行交舊領(lǐng)新(工具、電器,電機等)

2)員工工種變動調(diào)離時,所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉庫,辦理退料手續(xù)。

3)報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理,應(yīng)由物資管理部門負責(zé)人指定專人處理,收入均歸公司財務(wù)部門入帳。

庫房出入庫管理制度2第一條設(shè)立目的

為加強紙張驗收和出入庫管理,明確職責(zé),確保生產(chǎn)需要,特制訂本制度。

第二條入庫驗收

倉庫管理員必須做好驗收入庫工作,把好“三關(guān)”(即入庫關(guān)、庫存數(shù)量關(guān)和發(fā)放關(guān))。詳細核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量,確認(rèn)無誤后,方可辦理入庫手續(xù);驗收發(fā)現(xiàn)有誤,要立即通知有關(guān)職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言,紙張入庫驗收包括以下程序:

1.抽樣檢查

(1)倉管員負責(zé)對紙張進行現(xiàn)場抽樣檢查驗收。驗收項目主要包括:紙張是否有合格證,外包裝是否完整,商標(biāo)、批號是否齊全,紙張外觀是否*整,是否有變形、破損、受潮等現(xiàn)象,克重、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購要求一致。

(2)倉管員應(yīng)堅持原則把好入庫關(guān),驗收時發(fā)現(xiàn)有誤或不合格的,應(yīng)予以記錄并及時報告主管處理。對驗收明顯不合格的紙張應(yīng)一律拒收。

2.驗收人簽字

倉管員對驗收合格的紙張應(yīng)加蓋標(biāo)識或在供方送貨單上簽字確認(rèn)后方可辦理入庫手續(xù)。

3.開票入庫

材料入庫后,要給送紙單位開出收料單,注明日期、品種、規(guī)格、克重、數(shù)量、填單人姓名并加蓋公章,一式三份。填寫后的收料單作為記帳的憑證,按月裝訂成冊后,妥善保管。

第三條紙張管理

1.紙張存放要求

(1)入庫的紙張要分類存放,進行標(biāo)識,要做到勤整理,保持庫容整潔、安全。

(2)要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變;

(3)庫區(qū)附近嚴(yán)禁煙火,保證通風(fēng),消防器材碼放位置顯著,標(biāo)識清楚,定期更換,確保有效;

(4)除工作需要外,不得允許任何人進入紙張倉庫。

(5)需作退貨、換貨處理的紙張,倉管員應(yīng)專區(qū)單獨存放并予標(biāo)識。

2.紙張數(shù)量控制要求

(1)倉庫管理員要定期清倉查庫,及時掌握紙張變動,特別是常用紙張的變動情況,盡量做到庫存數(shù)量合理;

(2)努力降低成本,對節(jié)約紙、回收的殘紙等要認(rèn)真登記入帳,分類碼放,標(biāo)識清楚,并做好記錄,不得擅自處理、變賣;

(3)每月底進行一次統(tǒng)計,統(tǒng)計報表報財務(wù)科。年底進行全面盤點,做到盈虧有據(jù),數(shù)字報主管批準(zhǔn)后,方可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度帳目。

第四條出貨

1.紙張出庫由倉管員專人管理,按到貨時間采取先進先出的原則領(lǐng)用。

2.倉管員要嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨,做到無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。

3.領(lǐng)料單均由倉管員根據(jù)生產(chǎn)工單數(shù)量開出,紙張的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、金額等應(yīng)填寫清楚,由主管簽字確認(rèn)后交主管核算。

4.倉管員要及時做好出庫登記,發(fā)貨后根據(jù)領(lǐng)料單登記紙張臺賬,做到逐筆登記、日結(jié)日清、賬單相符。

5.倉管員要定期盤點庫存存貨,防止紙張被盜、毀損和流失,應(yīng)編制紙張存貨盤點表,將上月結(jié)存、本月收入、本月支出、本月結(jié)存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數(shù)量,做到賬實相符。

第五條獎罰

1.倉管員必須按標(biāo)準(zhǔn)作好做好紙張的堆碼、標(biāo)識,堆放、保管,若發(fā)生因倉管員原因造成紙張不合格,酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過,酌情獎勵。

2.庫房必須實行實物點收,嚴(yán)禁空盤空點或照發(fā)票點收,無特殊原因發(fā)生上述情況行為,按照侵吞公物處理。

第六條附則

本制度經(jīng)主管核準(zhǔn)后實施,增設(shè)修訂亦同。

本制度最終解釋權(quán)歸公司。

車輛出入庫管理制度(菁華1篇)(擴展6)

——行政車輛管理制度(菁華1篇)

行政車輛管理制度1行政部要管理的事務(wù)很多,有行政檔案,行政

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