內(nèi)部審核程序二

內(nèi)審目的判定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的活動是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；1.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系是否得到正確的實(shí)施和保持，并確定其有效性；1.3評審以前審核的結(jié)果，向總裁報(bào)送審核結(jié)果的信息。內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的審核。3．內(nèi)審依據(jù)：3.1GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系要求》3.2GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》3.3GB/T28001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》3.4公司QEOHSMS管理手冊、程序文件3.5相關(guān)的法律法規(guī)3.6合同3.7作業(yè)指導(dǎo)書4內(nèi)審職責(zé)4.1工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)內(nèi)審的具體實(shí)施。4.2管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，并審批內(nèi)審計(jì)劃。4.3管理者代表對審核結(jié)果進(jìn)行評審，并將審核發(fā)現(xiàn)及審核結(jié)果提交管理評審。5.工作程序重審核策呼劃饒—阻—貸審核準(zhǔn)橡備亂—師—谷現(xiàn)場審象核槍—可—伴審核報(bào)傭告稱—缸—乳跟蹤整方改賊—縫—服措施驗(yàn)驢證崗—屈—習(xí)記錄別5.1特語內(nèi)審計(jì)劃的編攏制、審核、批舞準(zhǔn)警工程技術(shù)部奪每年作出年度她的內(nèi)審安排，伙在每次內(nèi)審前已編制內(nèi)審的實(shí)侍施計(jì)劃，經(jīng)管暗理者代表審批拴后實(shí)施。吃5.銅2錘審核時機(jī)和頻班次奧痰摧公司質(zhì)量、環(huán)籠境、職業(yè)安全鳴健康管理體系痕內(nèi)審一年不少成于個1腰次，時間間隔黨不超丹過烏1局2程個月，在特殊椅情況下應(yīng)追加絕審核，特殊情變況一般指：粗a從.壓發(fā)生了嚴(yán)重的拾質(zhì)量、安全、予環(huán)境問題或顧唇客、相關(guān)方有面嚴(yán)重抱怨；側(cè)b壺.島公司領(lǐng)導(dǎo)層、套質(zhì)量環(huán)境安全達(dá)方針、目標(biāo)、纏指標(biāo)、重大環(huán)男境因素等有較腹大改變；摧c到.殲其他特殊情況徒5.授3恥審核的準(zhǔn)備及飄雙方的責(zé)任夕秋役組建審核組漲疾a竟．審核組長：經(jīng)由管理者代表羅批準(zhǔn)；浙宋b市．審核組成員爭：由經(jīng)過培訓(xùn)縣，考試合格且完被公司任命的某內(nèi)審員組成；光c火．根據(jù)需要，裳工程技術(shù)部可幣以聘請公司以亭外的審核員參你與審核。睜終筍上審核組長的職暮責(zé)窗頁a青．代表審核小稻組對審核實(shí)施鋪管理并負(fù)有最凡終責(zé)任，制定重內(nèi)部審核計(jì)劃替；揭終b撈．確定審核范抱圍；破崗c寸．報(bào)告審核結(jié)租果；趴冬d軟．向管理者代隔表匯報(bào)。樹粉栗史審核員的職責(zé)載斑a濟(jì)．準(zhǔn)備內(nèi)審文奏件，編制內(nèi)審燭檢查表；滲萬b莫．根據(jù)審核準(zhǔn)老則進(jìn)行審核；苗閱c拳．審核應(yīng)客觀當(dāng)公正，并與被醒審核區(qū)域無直虧接責(zé)任；種龜d由．記錄審核中糊的不符合項(xiàng)，伯向?qū)徍私M長匯片報(bào)并開列不符膊合項(xiàng)報(bào)告；厘調(diào)e升．跟蹤整改不群符合項(xiàng)。悟去教受審核方職責(zé)喬購a障．將審核的有域關(guān)事項(xiàng)及時傳蹤達(dá)給本部門內(nèi)亭的有關(guān)人員；妹糟b羽．提供審核所免需的資料及作佳現(xiàn)場說明，積辜極配合審核組美審核；彎傅c撐．對審核出的議不符合項(xiàng)，受屯審核方的管理造者及時提出糾開正措施；喬憑d劍．實(shí)施糾正措矛施并確認(rèn)效果貢后，向?qū)徍私M丑報(bào)告。詳樂倆潔審核的通知否究介工程技術(shù)部提桿前一周將《內(nèi)斬部審核計(jì)劃》獄發(fā)給有關(guān)部門封。寫吸5.4鋒卸審核的實(shí)施冷令款糠剝首次會議鬧耗剪會議由審核組柳長主持，審核醫(yī)組長介紹審核姥計(jì)劃內(nèi)容，包霧括內(nèi)審的目的亮、范圍、依據(jù)結(jié)和時間安排。山與會人員在《評會議簽到表》嘗上簽到。屢判蹲露驟現(xiàn)場審核波內(nèi)審員依據(jù)《腎內(nèi)審檢查表》花通過面談、文脅件審閱和對現(xiàn)猶場活動與情況略的觀察，收集披證據(jù)，對偏離被質(zhì)量、環(huán)境、睛安全管理體系粗審核準(zhǔn)則的表班現(xiàn)作出記錄，悲以便判定?？蓺w行時，并對上虹次內(nèi)審不符合替項(xiàng)的糾正效果向進(jìn)行再次驗(yàn)證飯。出現(xiàn)場觀察結(jié)束囑后，審核小組起進(jìn)行審核評議唇，將審核中發(fā)濃現(xiàn)的不符合開卸列出《不符合兩項(xiàng)報(bào)告》，交掠受審核方確認(rèn)潔。愧猜阻攪不符合項(xiàng)分類塔倚于質(zhì)量、環(huán)境、猾安全管理體系店審核按嚴(yán)重性酬可分成嚴(yán)重不篩合格、一般不卸合格、輕微不懷合格三級。熟嚴(yán)重不合格項(xiàng)疏：是指系統(tǒng)性宮失效或缺陷?；暌话銥檎麄€要基素或部門失效妥，可能造成嚴(yán)獵重后果的不符描合項(xiàng)。咸一般不合格項(xiàng)燥：沒按程序或技規(guī)定實(shí)施，但餃對整個體系的古影響一般。潛輕微不合格項(xiàng)姿：孤立的、偶那發(fā)性的、并對撿整個體系無直率接影響的問題喇。如記錄個別隱處沒記錄全等責(zé)等。傭飛末次會議泊由審核組長主糧持，審核組長割向與會者報(bào)告迫審核中發(fā)現(xiàn)的瓦不符合項(xiàng)及內(nèi)及審總體評價。盆丈堪并提出糾正的最時限要求。與虎會人員應(yīng)在《炊會議簽到表》蹲上簽到。尤5.粘5緩審核報(bào)告的編墳寫、分發(fā)潤私背《內(nèi)審報(bào)告》宰由審核組長組跑織編寫，并通冊過《不符合項(xiàng)銹分布統(tǒng)計(jì)表》聽反映不符合項(xiàng)燙的集中分布情甘況和嚴(yán)重程度憶，經(jīng)管理者代負(fù)表審批后發(fā)布普，內(nèi)審報(bào)告連緞同不符合項(xiàng)報(bào)度告送雅總裁睜、管理者代表團(tuán)。并發(fā)至各相遼關(guān)部門。飄5.常6冒糾正與預(yù)防番沿似各部門負(fù)責(zé)人滋負(fù)責(zé)本部門不腥符合項(xiàng)的整改挽，首先進(jìn)行原吧因分析，針對縱原因組織人員梯在一周內(nèi)提出導(dǎo)糾正與預(yù)防措蓄施，糾改后向出內(nèi)審員提出復(fù)軋查要求。柔重5.是7青跟蹤確認(rèn)升礦糊審核員接到受副審核方復(fù)查要祖求后先，構(gòu)3喪天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證竄，驗(yàn)證結(jié)果向袖審核組長匯報(bào)誦。州5.8記錄招內(nèi)審的記錄由役綜合部負(fù)責(zé)整訪理和保存。附德表如下：翅《內(nèi)部審核計(jì)傷劃》海悄球《首、末次會脆議簽到表》種鑄樓《不符合報(bào)告百》勒剖怪《內(nèi)審檢查表趨》綠躁頃《不符合項(xiàng)分膨布統(tǒng)計(jì)表》《內(nèi)審報(bào)告》內(nèi)部審核計(jì)劃貓侮武日期：墨率搶出見管豎編號：舌審核目的爐審核范圍煎審核依據(jù)套審核組長鑼審核時間術(shù)組員屢時間賠區(qū)域趙審核內(nèi)容淘審核員狠小滴管結(jié)纖宴會求末次會議慌編制：掌據(jù)村男割審核：趕桶積擾潮批準(zhǔn)：會議簽到表粗日期：鹽隔年內(nèi)帽月學(xué)洞日東部門例姓名會職務(wù)孝部門沸姓名怎職務(wù)不符合項(xiàng)報(bào)告碼偏腥佳勿快或盒她幣編爆號燥No千.謹(jǐn)：粒受審核部門餐審核日期蘇不符合事實(shí)的餐描述：澤爺摩不符合標(biāo)準(zhǔn)條挑款疊______凡______欣__秋厲不符合程序條景款楚______階______退__魔不符合類器型訂(善劃逼鉤迎)割枝嚴(yán)重園頑一般主數(shù)俘輕微里簽告名透(外審核臨員隸)_____蜘______諸__讀瘦受審核人：追船壓不符合項(xiàng)原因賴分析及其糾正稠措施：江完成日死期苗______疾______便_舞_駁簽拘誰名淚______狼______撥_皇_驕（受審核單位駐負(fù)責(zé)人）鞠糾正措施驗(yàn)證轟：犁給有起效平/樓塊無效秋單披簽劫裕名距______嘗______呢_擁_隙（審核員）辛卷貸夫日期：粗內(nèi)徒齊審憶原報(bào)賣夠告弟合駱雄鄉(xiāng)審馬繩核擾境編苗們號：叉狂鍵批搭平準(zhǔn)箱社人：艙舟頁哨砌_____仇_返年摧___特_廁月丟____隙_愚日捷痕貧審負(fù)徑核劈蟲人：掉刺陸叫世_____矩_似年豪___襲_齊月贈____漫_狗日繼瓶鏡編鄙精制爺揪人：惜夾壤死橡_____貝_輕年式___止_夾月延____達(dá)_雄日我蘇礎(chǔ)審核開始日期吸：金濱惡招_____思_罰年暑___即_欣月嘴____散_液日憶粒陰審核結(jié)束日期勝：日贊摘烈血代____膏_舉年過___耍_獲月嚇____憤_葡日末尊組內(nèi)乓長榴：舉______休_____臂筆麗和唱______辮_漿年步___寒_森月偽____門_熔日批她而沒中國化?麗二十三冶建設(shè)筍集團(tuán)有限公司捆審核的目的：盾審核的范圍：究審核的依據(jù)：布內(nèi)審員：匙審核綜述瓜本次審核發(fā)現(xiàn)站的好的做法折本次審核發(fā)現(xiàn)潤的差的方面壤本次內(nèi)審的不們符合項(xiàng)辟對上次內(nèi)審結(jié)嚼果的評審建本次內(nèi)審不符界合項(xiàng)的糾正要播求檢體系改進(jìn)的方爺面難內(nèi)刮是審蛾以檢例春查多昨表識日期：誠罰勸升審核員：野