新引進(jìn)的原材料管理制度

第一章總則第一條為滿足xx公司鋼鐵產(chǎn)品工藝優(yōu)化、品種開發(fā)、工序力量改進(jìn)和產(chǎn)品質(zhì)量的需要，標(biāo)準(zhǔn)材料引進(jìn)、應(yīng)用的工作流程，到達(dá)鼓舞承受材料、提質(zhì)降耗、降本增效的目的，特制定本治理制度。其次條本程序適用于xx公司各鋼鐵子公司引進(jìn)原材料的治理過(guò)程。第三條定義1質(zhì)量產(chǎn)生直接影響的原料、燃料、耐材和關(guān)心材料〔見(jiàn)附件一；2xx/試用驗(yàn)證能滿足公司工藝與質(zhì)量要求的原材料。第四條職責(zé)1〔以下簡(jiǎn)稱材料〕的治理過(guò)程進(jìn)展技術(shù)效勞、指導(dǎo)、支持；2、各鋼鐵子公司負(fù)責(zé)材料的過(guò)程掌握。其次章治理內(nèi)容及要求第五條發(fā)、工藝優(yōu)化、降本增效、工序力量提升、產(chǎn)能提高、質(zhì)量改進(jìn)的需求為原則。編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第2頁(yè)共12頁(yè)22第六條/試用。已有成熟選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的原材料更換供給商時(shí)按經(jīng)營(yíng)部《供給商治理制度》等相關(guān)制度組織實(shí)施對(duì)供給商的評(píng)價(jià)和治理。耐火材料更換供給商時(shí)，應(yīng)按本程序的規(guī)定執(zhí)行。第七條材料治理流程材料的治理流程按材料治理流程圖〔見(jiàn)附件二〕進(jìn)展。第八條材料的申請(qǐng)與審定1/試用申請(qǐng)。技術(shù)處可依據(jù)生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的要求和材料技術(shù)進(jìn)展的狀況，提出材料的試驗(yàn)/試用申請(qǐng)〔見(jiàn)附件三。2位、選購(gòu)單位及技術(shù)處相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和申請(qǐng)人組成評(píng)審小組〔必要時(shí)可邀請(qǐng)專家參與處反響通過(guò)核準(zhǔn)的材料申請(qǐng)；對(duì)未通過(guò)審查、核準(zhǔn)的工程由技術(shù)處反響給原呈報(bào)單位。3、供方應(yīng)供給的有關(guān)文件供方應(yīng)向供給處供給以下文件:企業(yè)資質(zhì)證明材料(包括企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、信用等級(jí)證書、生產(chǎn)概況、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、企業(yè)業(yè)績(jī)報(bào)告、產(chǎn)編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第3頁(yè)共12頁(yè)33品檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品鑒定材料、質(zhì)量體系認(rèn)證證書〔需要時(shí)〕等。第九條試驗(yàn)/試用1、技術(shù)處負(fù)責(zé)與供給商簽訂試驗(yàn)/試用技術(shù)協(xié)議(見(jiàn)附件四),并按各條件、試驗(yàn)時(shí)間、試驗(yàn)量、試驗(yàn)范圍、取制樣標(biāo)準(zhǔn)、包裝、技術(shù)效勞等內(nèi)容。2、各鋼鐵子公司的供給處負(fù)責(zé)材料的商務(wù)合同的簽定。3、實(shí)物質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)材料到貨后,由技術(shù)處負(fù)責(zé)按試驗(yàn)/試用技術(shù)協(xié)議組織取制樣、檢測(cè)及判定〔見(jiàn)附件四。檢驗(yàn)不合格的試驗(yàn)材料由供給處負(fù)責(zé)處置。4、試驗(yàn)/使用/試用方案,技術(shù)處審核。/試用過(guò)程試樣、數(shù)據(jù)的采集。⑶試驗(yàn)完畢后，使用單位應(yīng)完成材料試驗(yàn)/試用狀況小結(jié)〔評(píng)價(jià)〕并報(bào)技術(shù)處〔見(jiàn)附件五。技術(shù)處組織評(píng)審。5、擴(kuò)大性試驗(yàn)/試用小批量試驗(yàn)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后,使用單位可組織擴(kuò)大性試驗(yàn)/編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第4頁(yè)共12頁(yè)44提交擴(kuò)大試驗(yàn)/試用方案，技術(shù)處核定。提交擴(kuò)大試驗(yàn)/試用方案，技術(shù)處核定。6//〔評(píng)價(jià)〕并報(bào)技術(shù)處〔見(jiàn)附件五。技術(shù)處組織試用評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的供方作為該第三章附則第十條本制度的附件有：附件一：原材料內(nèi)容明細(xì)表附件二：材料治理流程圖附件三：材料試驗(yàn)/試用申請(qǐng)表附件四：材料試驗(yàn)/試用技術(shù)協(xié)議附件五：材料試驗(yàn)/試用〔或生產(chǎn)性試驗(yàn)/試用〕評(píng)價(jià)表附件六：制度執(zhí)行狀況檢查打算及制度培訓(xùn)打算表第十一條〔第六條涉及、〔第九條其次款涉及。第十二條本制度貫徹到控股公司各部門組長(zhǎng)以及相關(guān)人員及各鋼鐵子公司中層以上人員。第十三條本制度由科技進(jìn)展部負(fù)責(zé)解釋。第十四條本制度自公布之日起執(zhí)行。編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第5頁(yè)共12頁(yè)55附件一:原材料內(nèi)容明細(xì)表工程

JS100001B01A0原料金等燃料 煤〔煉焦用煤、噴吹用煤、燒結(jié)用煤、外購(gòu)焦炭、焦粉等耐材 油磚、噴補(bǔ)料、出鋼口套管等材料；鋼包耐材包括永久層、澆注料、滑板磚、上下水口、上下座磚、透氣磚、水口泥工作層、絕熱板、擋渣墻〔壩、穩(wěn)流器、沖擊板、座磚、填充料、接縫料、火泥等；連鑄定徑水口、盲板等材料〔高爐、熱風(fēng)爐、焦?fàn)t、混鐵爐、加熱爐耐材歸入工程材料。編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第6頁(yè)共12頁(yè)66硅石、錳礦、生石灰、膨潤(rùn)土、球團(tuán)添加劑、燒結(jié)添加劑、石灰石、硅石、錳礦、生石灰、膨潤(rùn)土、球團(tuán)添加劑、燒結(jié)添加劑、石灰石、石灰、白云石粉、菱鎂石粉、白云石、輕燒鎂球、螢石、電石、脫關(guān)心材料硫劑、精煉渣、爐口涂抹料、改質(zhì)劑、提溫劑、焦油、擋渣球、擋渣塞、增碳劑、引流砂、鋼包掩蓋劑、中間包掩蓋劑、保護(hù)渣、開澆渣、電極、埋弧渣、包芯線、測(cè)溫頭、取樣頭、副槍探頭等附件二：材料治理流程圖

編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第7頁(yè)共12頁(yè)77技術(shù)副總技術(shù)副總材料試驗(yàn)申請(qǐng)?jiān)u審小組技術(shù)處生產(chǎn)廠供給處材料試用申請(qǐng)材料試用申請(qǐng)材料試用申請(qǐng)N評(píng)審YN未通過(guò)核準(zhǔn)的申請(qǐng)報(bào)告核準(zhǔn)Y簽訂技術(shù)協(xié)議供料N實(shí)物質(zhì)量檢測(cè)Y試驗(yàn)改進(jìn)N改進(jìn)試驗(yàn)評(píng)審Y改進(jìn)擴(kuò)大試驗(yàn)試驗(yàn)評(píng)審NY評(píng)審報(bào)告〔不合格〕評(píng)審報(bào)告〔合格〕處理附件三：材料試驗(yàn)/試用申請(qǐng)表JS100001B02A0編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第8頁(yè)共12頁(yè)88材料名稱供方申請(qǐng)理由：技術(shù)要求：

年月日評(píng)審意見(jiàn)：

評(píng)審人簽名：年 月日技術(shù)處意見(jiàn)：技術(shù)副總意見(jiàn)：

年月 日年 月 日附件四：

試驗(yàn)/試用技術(shù)協(xié)議編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第9頁(yè)共12頁(yè)99xx公司〔以下簡(jiǎn)稱需方〕與 簡(jiǎn)稱供方〕就試驗(yàn)/試用事宜，經(jīng)供需友好雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、材料名稱：二、材料的理化及性能要求三、材料執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)四、材料取制樣及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)五、試驗(yàn)/試用的數(shù)量六、試驗(yàn)/試用的時(shí)間七、包裝及標(biāo)識(shí)〔必要時(shí)〕八、需方責(zé)任和義務(wù)：1、 負(fù)責(zé)供給試驗(yàn)場(chǎng)地。2、 按供方供給的制導(dǎo)說(shuō)明進(jìn)展試驗(yàn)/試用。3、 參與試驗(yàn)/試用跟蹤，作好具體記錄，試驗(yàn)完畢寫出試驗(yàn)報(bào)告。九、供方責(zé)任和義務(wù)1、 按協(xié)議要求供給合格產(chǎn)品并送至甲方指定地點(diǎn)。2、 供給材料試驗(yàn)/試用指導(dǎo)說(shuō)明書一式X份。3、 供給材料質(zhì)量保證書一式X份。4、 供給現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)/試用技術(shù)指導(dǎo)、效勞并參與試驗(yàn)/試用跟蹤。十、材料的具體技術(shù)要求：十一、本協(xié)議一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份，都具有共同法律效力。十二、本協(xié)議的有效期：簽字蓋章之日起至年月 日十三、其它未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。需 方供方代 表代表簽字日期 簽字日期附件五：

〔〕編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第10頁(yè)共12頁(yè)1010材料名稱試驗(yàn)日期執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào)

供方 編號(hào)擴(kuò)大試驗(yàn)日期成 分，%工程檢值工程驗(yàn)值指 標(biāo)結(jié)工程果工程試驗(yàn)評(píng)價(jià)〔試驗(yàn)總結(jié)另附〕生產(chǎn)性試驗(yàn)評(píng)價(jià)〔擴(kuò)大試驗(yàn)總結(jié)另附〕會(huì)簽部門 技術(shù)處 供給處 生產(chǎn)廠編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第11頁(yè)共12頁(yè)1111簽 名部門主管意見(jiàn)簽 名部門主管意見(jiàn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)制度執(zhí)行狀況檢查打算及制度培訓(xùn)打算表JS100001B04A0制度責(zé)任人檢查時(shí)間制度執(zhí)行 2023年7月?tīng)顩r檢

韓建林檢查內(nèi)容1、相關(guān)處室人員對(duì)出臺(tái)制度的把握狀況；2、制度培訓(xùn)狀況；3、制度本身存在哪些問(wèn)題；4、制度執(zhí)行中存在哪些問(wèn)題。查 2023年8月 與上月檢查結(jié)果比照，執(zhí)行狀況是否有所改進(jìn)。計(jì) 2023年9月 與上月檢查結(jié)果比