BD509-07 采購工作流程

1 K2MG-EHSWI++04-001環(huán)境、健康安全、企業(yè)社會責任目標指標頒布日期(IssuingDate)2008.10.16文件編號(MARKDOCS)：BD509-07區(qū)域(AREA)：百升公司及供應商實施日期(EFFECTIVEDATE)：2008.10.16撰寫(PREPARED)：資材部復核(AUTHORIZED)：朱煜光批準(APPROVED):周寧目錄(CANTENTS)2 制基準和用料預算的有關規(guī)定，并參考庫存情形開列請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日免開清單，而以“總務用品申請單”委托總務部門辦理，主要包括：賀電用物品、招待用品和書報、名3.2采購規(guī)定采購重要材料應由總經理與供應商(或代理商)議價。對于專項用料，必須時由經理或總經理指派專人或指定部門辦理采購。請購部門：_____請購日期：_____需要時間：_____序序品規(guī)格單數(shù)量參考金額備注號名位1234567備□零件配備□原材料□辦公用品□文具用品□清潔用品□其他a)集中計劃采購：對具有共同性的材料，應集中計劃辦理采購。經核定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，報采購b長期報價采購：凡經常使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報批后通知各請購部b如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，采購人員應檢附有關資料并于“請購單”上予以注明，報經主管核c)屬于慣例超交者(如最低采購量超過請購量)，采購人員應在議價后，d廠方議價。e)采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求，主管應即指定經辦人員先將“訂購單”發(fā)至最佳供應商處，確認交期，待接到審批確認。應在“請購單”詳填詢價或議價結果，擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”，經主a)采購經辦人員接到已經審批的“請購單”后應向廠方傳遞“訂購單”，并確定交貨日期，要求供應方在“送貨單”上注明b單”上注明“余料暫存供應商”字樣，以便識別。3 a購、交貨三個階段，依靠電子信箱控制采購作業(yè)進度?？盍虾笏蜁嫴块T。c)短交待補足的，請購部門應依照實收數(shù)量，帶補足后物管部門將“送貨單”和“入庫單”交給采購，采購連同發(fā)票一并交a以上供應商詢價，確定最佳供應商。特殊情形(比如獨家制造代理等原因)下除外，但應于“請購單”注明，在此基礎上進行比價、分析、議價。b請購材料規(guī)格較復雜時，外購部門應附上各供應商所報的材料主要規(guī)格并簽注意見，再轉請購部門確認，采購根據(jù)生產過連同廠方報價，送請購部門按采購審批程序報b批后辦理。c商量處理對策，按請購部息核審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購審查部門應立即填寫“采購事務意見反應處理表”(或附書面報告)，通知有關部門。4 K2MG-EHSWI++04-001環(huán)境、健康安全、企業(yè)社會責任目標指標