營運體系資源整合規(guī)劃

營運體系資源整合規(guī)劃、八—刖言首先感謝XXX給予我來XXXXX有限公司工作與學習的機會！在劉老師的工作指導下，通過對公司營運體系的了解與同管理層相關管理人員的溝通與交流后，作成本《營運體系資源整合規(guī)劃》，請李總、劉老師批指正。XXXXXX有限公司為制程恒定、定單充足、產(chǎn)品多種少量、需連續(xù)產(chǎn)出的勞動密集型企業(yè)型態(tài);企業(yè)經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，已具有一定的規(guī)模，跨入了中大型企業(yè)行列。面對此型企業(yè)，在營運經(jīng)營上，應技術與管理并舉，此時特別是管理更顯得尤為重要。沒有良好的管理基礎，要做好事前的計劃，事中的控制，及事后的總結是不太現(xiàn)實的。企業(yè)的快速地成長，如果管理跟不上，從某種意義上講，它將成為一種危機，將會變成長為膨脹，最后可能會失控。目前公司正處于這一重要的轉(zhuǎn)型期，依本人拙見，此時更應及時構建科學而嚴謹?shù)墓芾眢w系和持續(xù)向上且可操控的企業(yè)文化。誠然，公司經(jīng)過10多年的經(jīng)營發(fā)展，已積累了一定的生產(chǎn)經(jīng)驗和管理理念，形成了XX企業(yè)自身的企業(yè)文化。但是，隨著市場的快速轉(zhuǎn)變，公司當前的境況也并不容樂觀。但令人振奮和激進的是，公司高層已清醒地認識到目前管理上存在的問題，下決心要走出當前的困境。理念的轉(zhuǎn)變，為企業(yè)走出當前的困境已邁出了成功的第一步。一、營運體系管理現(xiàn)狀：1、企業(yè)組織結構不夠完善，部門職能、職責界定不清，各職能部門未盡履其責。2、企業(yè)缺乏明確的管理制度以及操作流程，工作隨意性問題嚴重。3、經(jīng)驗管理，缺乏相應機制控制，個人管理行為嚴重。4、工作缺乏嚴謹?shù)挠媱潱蓤?zhí)行性差，人浮于事。5、薪酬體系不完善，企業(yè)缺乏合理薪酬體系以及有效的激勵機制。6、銷售訂單管控不嚴，未進行嚴格的訂單評審，呆滯庫存嚴重。7、物料管理混亂，帳物不符，成本意識差，物料浪費嚴重。8、員工品質(zhì)意識差，質(zhì)量管理體系不完善，沒有明確的質(zhì)量管控目標。9、統(tǒng)計數(shù)據(jù)缺乏完善性和準確性，統(tǒng)計技能低下，對統(tǒng)計數(shù)據(jù)未進行有效分析。10、財務管控功能不足，沒有明確量化的相關管控指標。根據(jù)對公司運營體系的分析，我認為公司主要存在以下重大欠缺：1、企業(yè)的經(jīng)營方針、目標不明確，未達到可度量、可展發(fā)展方向還沒有讓全員達成共識。雖然公司的經(jīng)營層對于企業(yè)的市場定位及發(fā)展方向已有比較清楚的認識.但沒有將其明高管理者代表負責。3、組織結構設置雖有調(diào)整，但其功能不健全，崗位職責不明確，未制訂相應科學的業(yè)務流程。公司現(xiàn)有的組織結構有待進一步完善。根據(jù)組織結構的設計原則，現(xiàn)有的組織結構在穩(wěn)定性和適應性、目標一致、分工協(xié)調(diào)、精干高效、均衡性等方面都有一定的缺失。公司現(xiàn)有的組織部門職能、職責界定不清，沒有對部門功能、崗位職責予以系統(tǒng)性地明確。針對部門的設置及功能的確立應當建立在對企業(yè)需求實施最優(yōu)化檢討并考慮企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎之上，而在確定崗位職責前應當進行系統(tǒng)而科學的工作分析，但公司在此方面較欠缺，現(xiàn)有的組織管理人員雍腫，辦事效率低下，經(jīng)驗管理，缺乏相應機制控制，個人管理行為嚴重，工作隨意性問題大。按現(xiàn)代企業(yè)管理人員配置的原則，直接人員與間接人員配置的正常比例為1：7—1：9之間，公司現(xiàn)有的直接人員與間接人員配置的比例在1：3—1：4之間，間接人員配置雍腫，工作效率低，管理成本嚴重偏高。4、缺乏健全的人力資源管理體系和行政、總務后勤管理制度。現(xiàn)代化的企業(yè)要求人力資源管理體系必須具備6大基本內(nèi)容（即6大模塊）：科學的人力資源規(guī)劃，滿足企業(yè)需求及可持續(xù)發(fā)展的人力招聘與人力資源配置，能有效提升員工知識、技能、理念及情操的教育培訓與人才開發(fā)機制，能達成“優(yōu)勝劣汰”目標的績效考核與評價制度，公平合理能留住人才的薪酬與福利制度，能化解勞資矛盾、凝聚企業(yè)向心力的員工關系協(xié)調(diào)機制。公司現(xiàn)有人力資源管理缺乏戰(zhàn)略性規(guī)劃，由于缺乏規(guī)劃，導致人力資源管理上，有較大的隨意性，使得人員流動性大。人力資源規(guī)劃的混亂最終給企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營帶來負面影響。招聘過程隨意，由于公司缺乏崗位職責的明確界定，招聘程序不嚴格，招聘前未作充分準備，導致招聘中容易出現(xiàn)失誤。公司現(xiàn)有很多崗位人員根本不能勝任本崗位的工作，存在本應設一個崗位，一個人來做的事，設成兩個崗位，由兩個人來做，而且做不好，影響有相關工作鏈接人員的工作。表面上看該員工的工資低，實際上公司付出了雙倍的工資成本，昂貴的人力資源成本的代價。而且該部分員工一旦工作熟練，馬上就另尋高薪水跳槽走人，公司成了一個為其它公司進行人員培養(yǎng)的基地，所以外資公司都愿意花高薪水聘用有經(jīng)驗的人員而不愿培養(yǎng)生手。公司太多的不熟悉業(yè)務的人員，會給管理帶來沉重的壓力和負擔。業(yè)績考核不規(guī)范，員工工作成績的優(yōu)劣最終全憑上級印象和主觀評價，由此引起員工不滿。沒有建立完善的績效考核機制。缺乏合理薪酬體系以及有效的激勵機制，依目前公司對公司管理、技術人員的工資結構并未體現(xiàn)出崗位價值，員工之間產(chǎn)生不公平的感覺多。公司不僅在人力資源管理方面沒有規(guī)范化的崗位職責編制、人力規(guī)劃、人力招聘、教育培訓、薪酬核定、考勤管理、績效考核、職位異動、勞動合同管理、檔案管理、獎懲等管理制度；而且在總務后勤的廠禁、宿舍、清潔、伙食、消防安全等方面的管理制度也極不規(guī)范。所有的制度和管理規(guī)范都有待于更進一步的完善和整合。（3）由于工業(yè)工程人員的缺位，從IE（工業(yè)工程師）專業(yè)角度改善制程的技術能力嚴重不足。公司在制程方面還存在很大的改善空間，應充分尊重專業(yè)知識在提高生產(chǎn)效率、降低成本方面的建設性地位，考慮人力成本因素，在本公司內(nèi)培養(yǎng)有潛質(zhì)的新人成為工業(yè)工程專才也是可行的一種方法。（4）生產(chǎn)工藝有待完善生產(chǎn)工藝對生產(chǎn)的效率和質(zhì)量有著十分重要的意義。由于生產(chǎn)工藝的落后，會導致生產(chǎn)流程不暢，生產(chǎn)效率偏低，同時也無法保證勻質(zhì)化生產(chǎn)。從我與生產(chǎn)車間員工的溝通中，體察到技術人員在對工裝夾具的設計、制造跟進生產(chǎn)方面，技術圖紙對生產(chǎn)流程、生產(chǎn)技術的有效指導方面，仍有很大改善余地。（5）機器設備的管理有待改善生產(chǎn)性機器設備的管理僅停留在資產(chǎn)記帳的、形式化的保養(yǎng)層面上，對機器設備的保養(yǎng)、維修沒有健全的管理制度，因此沒有實施有效的保養(yǎng)維護管理。要想保證一流的生產(chǎn)精度，正常的生產(chǎn)運行；就得有一流的設備維護保養(yǎng)才行。沒有健全的對機器設備的保養(yǎng)、維修管理制度，是無法保證機器的正常運轉(zhuǎn)的。在車間發(fā)現(xiàn)部分機器肢體不全，“帶病”運轉(zhuǎn)，象這樣使用機器設備而不加強維護，肯定會經(jīng)常出問題影響生產(chǎn)。也沒有醒目的警示標志，存在嚴重的工業(yè)安全隱患。因此需要制定對設備每一階段預防性管理措施，定期維護，指定保養(yǎng)責任人等相關制度并有效監(jiān)督運行。6、生產(chǎn)管理方面：作為公司直接創(chuàng)造價值的部門一生產(chǎn)部，我認為在以下方面存在的問題需要作為重點予以改善：（1）生產(chǎn)運作體系不完善，PMC部的功能作用嚴重不足。PMC部目前還不完全具備統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮生產(chǎn)各車間高效運作的能力，生產(chǎn)計劃的制訂尚處于憑經(jīng)驗估算的粗放式管理狀態(tài)。沒有嚴格的訂單評審，沒有產(chǎn)能評估，主生產(chǎn)計劃（MPS）流于形式，真正的執(zhí)行計劃周生產(chǎn)排期PMC沒能撐控，由生產(chǎn)制造部門自己來安排。外協(xié)計劃、周出貨計劃也不完善，這種生產(chǎn)計劃管控模式，離JIT（及時生產(chǎn)管理方式）要求的“在需要的時候，按需要的量生產(chǎn)所需的產(chǎn)品”的高水準差距甚大，是不能真正意義地全面掌控生產(chǎn)的。PMC對生產(chǎn)能力的精確評估能力不足，對產(chǎn)量、質(zhì)量的把握與計劃能力也不盡如人意，PMC功能嚴重缺失。PMC功能的缺失，必然導致缺乏統(tǒng)籌性的計劃。由生產(chǎn)制造部門自行安排的執(zhí)行計劃，計劃則不具備合理的牽引性，計劃往往屈服于現(xiàn)實，結果大家通常不是想辦法讓現(xiàn)場往目標計劃靠近，而是達不成計劃就修改生產(chǎn)排期，生產(chǎn)計劃沒有法令般的強制執(zhí)行力，必然導致計劃變動非常多；最后就歸結為本公司沒辦法制定周生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃達不成，不是去檢討、完善生產(chǎn)運作體系的功能，而是主觀認為公司產(chǎn)品生產(chǎn)工序繁雜沒辦法制定生產(chǎn)排期。沒有科學的標準工時、標準產(chǎn)量、產(chǎn)能的評估統(tǒng)計，沒有物料、工裝夾具、機器設備的有效配合，沒有有效的人力資源規(guī)劃的支持…又怎么能制定出切實可行的可執(zhí)行性沒有形成車間主任負責制的機制，車間主任不能定期向上級報告并核決完善的生產(chǎn)報表。對于一線生產(chǎn)人員缺乏規(guī)范化的技能指導，部分崗位的生產(chǎn)作業(yè)處于松散缺乏管理的狀態(tài)。車間主任不能主導作業(yè)指導書的制訂與修改，生產(chǎn)人員也沒有形成嚴格遵照作業(yè)指導標準生產(chǎn)的習慣。加之生產(chǎn)管理方面的規(guī)章制度的不健全，車間工作人員的紀律督導能力亦有待加強。如何控制生產(chǎn)成本也是考察車間主任能否勝任崗位的一個重要指標。作為基層管理十部，除懂生產(chǎn)技術和操作規(guī)程外，車間主任還應做好控制生產(chǎn)成本、管理員工情緒、提振士氣的工作。部分車間主任主要還是偏向于技術輔助和簡單的質(zhì)量檢查工作，缺乏管理員工和負責一線生產(chǎn)成本控制的意識，造成生產(chǎn)現(xiàn)場隨意浪費、各行其事。（3）工人士氣有待提升。車間工人大部分為計件計酬作業(yè)方式，由于公司沒有經(jīng)常性地堅持旨在增強團隊意識的例行管理，工人的士氣不高，沒有體現(xiàn)出個人與公司命運相連的精神面貌。（4）產(chǎn)品“二次損害”現(xiàn)象比較嚴重員工品質(zhì)意識差，沒有防護產(chǎn)品的意識，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，制品在生產(chǎn)物流過程中，“二次損害”現(xiàn)象比較嚴重，沒有實施能有效防止產(chǎn)品“二次損害”的管理措施。（5）生產(chǎn)現(xiàn)場沒有有效的實施6S管理。企業(yè)內(nèi)員工都希望有良好的工作環(huán)境，和諧融洽的管理氣氛。6S籍造就安全、舒適、明亮的工作環(huán)境，提升員工真、善、美的品質(zhì)，從而塑造企業(yè)良好的形象?！?S管理”的思路非常簡單樸素，它對企業(yè)中每位員工的日常行為提出要求，倡導從小事做起，力求使每位員工都養(yǎng)成事事“講究”的習慣，從而達到提高整體工作質(zhì)量的目的。6S管理是生產(chǎn)現(xiàn)場管理的基礎，公司目前沒有形成系統(tǒng)的6S管理體系，生產(chǎn)現(xiàn)場有待持續(xù)性地推行6S已刻不容緩。7、倉儲管理方面：目前公司的倉儲管理存在功能缺失，倉區(qū)劃分不科學，作業(yè)缺乏規(guī)范化的物流運作管理；收發(fā)手續(xù)不健全，沒有嚴格的物料進出管控作業(yè)紀律，倉庫處于半開放式的物料隨意拿的管理狀態(tài)。安全置放，盤存管理，帳、物、卡管理等方面存在較多的問題。（1）倉庫的管理規(guī)劃待改善?！皫齑婺巳f惡之源”目前公司倉庫里大量的物料積壓，說明倉庫的職能有待檢討；倉庫的結構布局，未形成最優(yōu)化；堆碼的作業(yè)規(guī)范不明確，存在物料隨意擺放的現(xiàn)象；在妥善安排貨位、合理高效利用倉容、堆碼穩(wěn)固、間距合理、方便作業(yè)等方面有很大的改善空間。（2）倉庫管理沒有形成健全的規(guī)章制度。倉庫是企業(yè)生產(chǎn)運作的起點，同時也是終點；倉儲管理的效率，將直接影響生產(chǎn)的效率，企業(yè)的利潤。倉庫是企業(yè)的錢倉，倉儲管理與銷售、計劃、物控、采購、生產(chǎn)等息息相關，倉儲管理必須要建立可遵循的健全的倉儲作業(yè)規(guī)章制度，且負責人必須懂物流知識、對數(shù)據(jù)高度敏感、有強烈的責任心。，_?A*.?..?>-?z.r?*.?.?.，~>/./.「，一、>.展，必須致力于以產(chǎn)品質(zhì)量為核心的競爭力提升。在提高產(chǎn)品質(zhì)量以保持公司的信譽和提高公司的競爭地位的同時，質(zhì)量成本也應相對提高。公司客戶對質(zhì)量的要求越來越高，而滿足客戶要求不僅是企業(yè)增強市場競爭力的需要，同時也是企業(yè)降低生產(chǎn)成本的需要。我對公司的質(zhì)量管理現(xiàn)狀的基本判斷是：還沒有建立系統(tǒng)的有效的質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品的質(zhì)量保證水平還停留在“品質(zhì)是檢查出來的”低級階段。表現(xiàn)突出的問題如下：（1）沒有明確的質(zhì)量目標。由于整個體系的不完善，質(zhì)量管理方面無法提出明確的控制目標，因此質(zhì)量管理處于一種無方向、無目標的狀態(tài)。（2）質(zhì)量檢查水平偏低。對檢查人員的技能培訓不夠、工作督導不力，加之檢查作業(yè)指導標準不規(guī)范明確，現(xiàn)場的檢查作業(yè)處于水平偏低的狀態(tài)。（3）沒有質(zhì)量統(tǒng)計分析，質(zhì)量數(shù)據(jù)收集不規(guī)范，品質(zhì)管理人員不懂統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析原理和方法；要想真正提升產(chǎn)品質(zhì)量，必須進行有效的質(zhì)量數(shù)據(jù)收集和采用科學的統(tǒng)計分析手法進行分析，并針對質(zhì)量異常提出有效的改善措施，應堅決杜絕流于形式的所謂改善措施。（4）制程異常分析和客戶抱怨處理能力欠缺。出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故時，往往只注重人員質(zhì)量意識和工作責任心的宣導，而忽視了對制程異常問題的科學分析，不能實施有效的糾正措施，并采取防止再發(fā)的對策。對于客戶抱怨處理只停留在簡單層面，不能從質(zhì)量改善層面消除客戶對質(zhì)量保證的疑慮，從而影響客戶的信任度。（5）由于品質(zhì)工程人員的缺位，難以將“質(zhì)量是檢查出來的”提高到“質(zhì)量是制造出來的”層次。質(zhì)量保證的最有效方法是消除造成質(zhì)量事故的因素，對不良實施預防性管理，因此QE（質(zhì)量工程）在質(zhì)量管理中作用是非常重要的。公司現(xiàn)在還沒有符合要求的專門QE人才，因此解決質(zhì)量不良并防止再發(fā)的能力比較低下。二、改善思路根據(jù)對各功能模塊的調(diào)查分析，按現(xiàn)代企業(yè)管理合格標準，公司目前的綜合企業(yè)管理能力遠遠不能滿足企業(yè)發(fā)展的需要，管理素質(zhì)離合格標準的差距非常大；必須立即從企業(yè)流程整合入手，在組織保證下實施管理上的革新，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，從而提高企業(yè)的競爭力，達成“做強”的戰(zhàn)略目標。個人認為可從下列思路進行改善：經(jīng)營層應明確職責，并制訂明確的符合企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營方針和經(jīng)營計劃。確定能統(tǒng)括全局、具備現(xiàn)代企業(yè)管理理念和豐富的實務經(jīng)驗的管理者代表，負責全盤管理。實施組織重整，根據(jù)現(xiàn)在的要求及滿足將來持續(xù)發(fā)展的需要，對組織架構進行改造，明確部門功能。在科學的工作分析的基礎上，明確各崗位職責及任職資格，通過外聘、內(nèi)部培養(yǎng)、優(yōu)勝劣汰等手段循序漸進地對現(xiàn)有管理人員實施優(yōu)化組合。建立部門主管責任制，科學有效地推動目標績效管理，并形成管理例會、生產(chǎn)例會、品質(zhì)例會、全員早會等企業(yè)文化習慣。c\AA171rf土一^-hr4-m/\，AAA工口4*^、/*AX-H-An、、,夫曰.

序號過程名稱子過程名稱程序文件名稱文件編號過程主導部門1市場開發(fā)市場調(diào)研過程市場調(diào)研管理程序銷售部產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序銷售部新項目評審和報價過程新項目評審程序銷售部2合同評審合同評審過程合同評審控制程序銷售部3產(chǎn)品設計設計控制過程設計控制程序技術部設計更改過程設計更改程序技術部技術標準化過程技術標準化管理程序技術部4過程開發(fā)過程設計與開發(fā)過程過程設計與開發(fā)程序生技部工裝設計與開發(fā)過程工裝設計與開發(fā)管理程序生技部模具設計和開發(fā)過程（含驗證）模具設計與開發(fā)管理程序技術部樣件制作過程樣件制作控制程序技術部5產(chǎn)品和過程確認產(chǎn)品和過程確認過程試生產(chǎn)控制程序技術部生產(chǎn)件批準生產(chǎn)件批準程序品質(zhì)部6制造過程生產(chǎn)計劃過程生產(chǎn)計劃控制程序PMC部顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)管理程序銷售部過程控制管理產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制程序（含過程監(jiān)測和測量）生產(chǎn)部7交付過程交付過程產(chǎn)品交付管理程序銷售部8顧客反饋/服務顧客反饋過程（含退貨和抱怨）顧客反饋管理程序銷售部服務過程服務管理程序銷售部顧客滿意度管理過程顧客滿意度管理程序銷售部9支付貨款回收管理經(jīng)營計劃制定和實施控制程序銷售部體系文件管理過程

14產(chǎn)品防護過程產(chǎn)品防護過程產(chǎn)品防護管理程序PMC部15測量設備控制測量設備管理測量設備管理程序品質(zhì)部實驗室控制實驗室管理程序品質(zhì)部16采購管理采購管理采購控制程序PMC部供方管理供應商開發(fā)和管理程序PMC部17工作環(huán)境管理工作環(huán)境（5S）工作環(huán)境控制程序生產(chǎn)部產(chǎn)品安全性產(chǎn)品安全性控制程序技術部18基礎設施管理基礎設施策劃管理工廠、設施及設備策劃控制程序行政部應急計劃應急計劃控制程序生產(chǎn)部19設備、工裝管理設備管理設備管理程序生產(chǎn)部工裝管理工裝管理程序生產(chǎn)部模具管理模具管理程序生產(chǎn)部20檢驗和試驗進貨檢驗和試驗檢驗和試驗控制程序（來料、過程、產(chǎn)品）品質(zhì)部過程檢驗和試驗產(chǎn)品最終檢驗和試驗（包括外觀項目）統(tǒng)計過程控制統(tǒng)計過程控制程序品質(zhì)部21不合格品管理不合格品管理不合格品控制程序品質(zhì)部22改進過程持續(xù)改進管理持續(xù)改進控制程序總經(jīng)辦糾正和預防措施過程糾正和預防措施控制程序品管部23戰(zhàn)略管理經(jīng)營計劃制定和實施過程經(jīng)營計劃制定和實施控制程序總經(jīng)辦管理評審管理評審控制程序總經(jīng)辦質(zhì)量成本管理質(zhì)量成本控制程序財務部內(nèi)部溝通信息溝通控制程序總經(jīng)辦三、企業(yè)營運體系資源整合規(guī)劃（一）人力資源與行政后勤管理體系整合規(guī)劃（可根據(jù)實際情況進行增減）序號整合項目主要內(nèi)容二級文件三級文件四級文件主導部門1組織設計明確企業(yè)組織及各組織機構職能、職責組織管理規(guī)定崗位設置管理流程總經(jīng)辦職能、職責行政部職能、職責銷售部職能、職責技術部職能、職責品質(zhì)部職能、職責PMC部職能、職責生產(chǎn)部職能、職責生技部職能、職責財務部職能、職責工作分析調(diào)查表總經(jīng)辦行政部2崗位設計明確企業(yè)組織機構各崗位設置人員編制管理流程增加編制申請流程高層管理崗位設計總經(jīng)辦崗位設計行政部崗位設計銷售部崗位設計技術部崗位設計品質(zhì)部崗位設計PMC部崗位設計生產(chǎn)部崗位設計生技部崗位設計財務部崗位設計高層人員崗位說明書總經(jīng)辦崗位說明書行政部崗位說明書銷售部崗位說明書技術部崗位說明書品質(zhì)部崗位說明書PMC部崗位說明書生產(chǎn)部崗位說明書生技部崗位說明書財務部崗位說明書總經(jīng)辦行政部3人力資源規(guī)劃人力資源年度規(guī)劃人力資源需求預測人力資源供給預測人力資源管理成本管理人力資源管理控制管理人力資源管理手冊人力資源成本構成分析方案人力資源成本預算管理制度人力資源決策權一覽表人力資源年度規(guī)劃表人力資源需求預測表人力資源供給預測表人力資源管理費用編制表人員編制調(diào)整表月份人員需求估算表行政部4招聘與配置人員招聘計劃招聘與錄用管理新員工入職、試用期管理內(nèi)部招聘管理人力資源管理控制管理招聘管理制度競聘管理制度人力資源招聘計劃人力需求申請表人員補充申請表應聘登記表面試記錄表應聘人員篩選比較表人力招聘月報表員工入職試用表新員工試用結果通知單招聘工作報告表人事異動申請表人事異動通知行政部

序號整合項目主要內(nèi)容二級文件三級文件四級文件主導部門5培訓與開發(fā)培訓需求調(diào)查、培訓計劃、培訓資料確認、新員工及崗前培訓、單位部門專項培訓、外派培訓管理、培訓效果評估等入職培訓管理規(guī)定在職培訓管理規(guī)定外派培訓管理規(guī)定培訓需求調(diào)查表員工培訓需求表年度培訓計劃表培訓申請表培訓簽到表員工年度培訓計劃表崗前培訓要素表個人培訓實施記錄表員工培訓有效性評定表受訓人員報告書培訓經(jīng)費申請表各部門年度培訓統(tǒng)計報表年度培訓計劃實施情況統(tǒng)計表行政部6薪資、考勤與福利薪資體系設計與分析薪資結構設計薪資管理規(guī)定考勤管理規(guī)定休假管理規(guī)定薪資管理制度薪資結構表薪資核定表薪資調(diào)整核定表調(diào)資申請表工資調(diào)整表工資登記表工資計算表出勤日報表加班申請表員工請假單員工年度、月度出勤統(tǒng)計表行政部7績效考核績效考核方案制定績效考核指標制定績效考核數(shù)據(jù)收集績效考核管理規(guī)定高管績效考核管理辦法行政部績效考核管理辦法銷售部績效考核管理辦法PMC部績效考核管理辦法生產(chǎn)部考核管理辦法品質(zhì)部績效考核管理辦法技術部績效考核管理辦法生技部績效考核管理辦法財務部績效考核管理辦法關鍵績效指標設定表考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表計件工人考核表（月度、年度）各管理人員考核表（月度、年度）考核數(shù)據(jù)收集表行政部8勞動關系對勞動合同、人事檔案、員工入職、離職、辭退、解除勞動合同、勞動糾紛處理、員工滿意度進行管理勞動合同管理規(guī)定人事檔案管理管理規(guī)定獎懲管理管理規(guī)定員工入職、離職、辭退管理規(guī)定勞動糾紛處理管理規(guī)定員工手冊勞動合同員工檔案員工基本情況登記表解除勞動合同通知書辭職申請表辭退通知單離職移交手續(xù)清單獎懲核定表獎懲通知書員工滿意度調(diào)查員工滿意度評價報告員工激勵實施總結行政部

序號整合項目主要內(nèi)容二級文件三級文件四級文件主導部門9前臺接待管理來訪客人管理函件收發(fā)管理文件收發(fā)管理來訪客人管理規(guī)定函件、快遞收發(fā)管理規(guī)定文件收發(fā)管理規(guī)定來訪客人登記表訪客回執(zhí)函件收發(fā)登記表文件收發(fā)登記表行政部10人事行政事務管理對行政費用、辦公用品管理、文書檔案、辦公設備、公司印章、公司證照的管理行政費用管理制度辦公用品管理文書檔案管理辦法辦公設備管理辦法公司印章管理辦法公司證照管理辦法報廢物品管理辦法差旅費用管理辦法會議管理規(guī)定辦公用品訂購單辦公用品臺帳辦公用品領用表辦公設備登記表文書檔案登記表文書檔案銷毀登記表印章使用登記表報廢物品清單差旅費用申請表會議簽到表會議記錄行政部11安全管理門禁管理工業(yè)安全管理保安執(zhí)勤管理消防安全管理電梯設施管理突發(fā)事故管理安全生產(chǎn)管理流程安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)教育制度安全生產(chǎn)責任書消防安全生產(chǎn)管理制度保安執(zhí)勤管理辦法廠區(qū)出入管理辦法每日人員進出記表外來人員識別卡物料放行單個人物品放行單物品出廠記錄設備安全操作標示消防疏散圖消防設備點檢記錄突發(fā)事故報告消防設備點檢標示卡工傷事故報告安全事故月報表電梯設備巡視記錄表電梯維修保養(yǎng)記錄行政部12車輛管理車輛使用、加油、事故、車輛費用、車輛保養(yǎng)、維修管理車輛管理規(guī)定用車輛申請表車輛登記表車輛檢點表車輛請修表車輛保養(yǎng)記錄車輛加油申請表車輛加油記錄表車輛車輛費用表行政部13總務后勤管理宿舍管理食堂管理清潔衛(wèi)生管理規(guī)定綠化管理宿舍管理規(guī)定食堂管理規(guī)定清潔衛(wèi)生管理規(guī)定綠化管理規(guī)定住宿申請表住宿人員登記表宿舍檢查記錄表員工生活費用登記表清潔工作安排表各區(qū)域清潔狀況點檢表各區(qū)域能源設施點檢表行政部14部門工作總結對每周、每月的部門工作給予總結，對下周、月的工作作好安排。工作總結管理規(guī)定部門周、月工作總結報告行政部

（二）技術工程管理體系整合規(guī)劃（可根據(jù)實際情況進行增減）序號整合項目主要內(nèi)容/目的二級文件三級文件四級文件主導部門1設計控制管理規(guī)范產(chǎn)品的設計開發(fā)作業(yè)流程，對各環(huán)節(jié)實施有效的管理，保證各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)性、銜接性；確保最終結果滿足顧客和市場的需求。設計與開發(fā)控制程序產(chǎn)品設計任務書產(chǎn)品特殊特性清單設計審核記錄表設計評審報告設計文件更改通知單設計確認報告技術部2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理規(guī)定確保產(chǎn)品使顧客滿意所需的步驟，促進與所涉及的每一個部門和人員之間的聯(lián)系，以確保所要求的步驟能按時完成。并引導資源，預防缺陷，降低成本，持續(xù)不斷地改進，以最低的成本及時提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，使顧客滿意。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序產(chǎn)品質(zhì)量保證計劃零件提交保證書樣件控制計劃產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結和認定報告技術部3過程設計與開發(fā)充分運用多方論證的方法，用于開發(fā)一套有效的制造系統(tǒng)，從而保證滿足顧客的要求，需要和期望。過程設計與開發(fā)程序過程審核檢查表試生產(chǎn)問題改善清單測量系統(tǒng)評分析報告控制計劃檢查表過程控制計劃檢查表生技部4更改控制管理通過對產(chǎn)品設計更改、過程更改進行控制，確保產(chǎn)品更改的正確、完整、統(tǒng)一和清晰。更改控制程序設計文件更改通知單設計更改評審報告設計更改確認報告技術部5技術標準化管理規(guī)范和統(tǒng)一公司技術部標準化工作，以使由公司技術部下發(fā)的各類技術文件（包括技術標準、規(guī)范，技術圖紙等）均能納入標準化管理技術標準化管理程序作業(yè)指導書技術標準產(chǎn)品圖紙標準規(guī)范BOM表技術部6工裝設計與開發(fā)過程管理規(guī)范工裝設計與開發(fā)工作，并提供指引。工裝設計與開發(fā)管理程序工裝管理辦法工裝夾具申請單體制工裝設計評審報告工裝評審驗收單生技部

序號整合項目主要內(nèi)容/目的二級文件三級文件四級文件主導部門7模具設計和開發(fā)過程（含驗證）管理建立模具管理體系，確保模具設計與開發(fā)過程有效、受控，其目的是確保本公司設計與開發(fā)的模具的質(zhì)量、成本、交期和服務能使客戶滿意。模具設計與開發(fā)管理程序模具管理辦法模具試模記錄單模具零件檢驗記錄圖紙校核記錄表模具設計方案評申表產(chǎn)品檢驗結論報告模具裝配零件明細表技術部8樣件制作過程管理規(guī)范樣品制作流程，確保及時向顧客提供滿意的產(chǎn)品樣品。樣件制作控制程序產(chǎn)品樣品提交通知單樣品制作報告檢測報告技術部9產(chǎn)品和過程確認過程采用正式生產(chǎn)工裝，設備，環(huán)境（包括生產(chǎn)操作者），設施和循環(huán)時間來進行試生產(chǎn)，對制造過程設計的有效性進行驗證。試生產(chǎn)控制程序試生產(chǎn)問題改善清單過程流程圖檢查表生技部10QC工程圖為檢驗人員、裝配操作人員提供查檢依據(jù)。QC工程圖制定及發(fā)行辦法各型號產(chǎn)品之QC工程圖技術部生技部11部門工作總結對每周、每月的部門工作給予總結，對下周、月的工作作好安排。工作總結管理規(guī)定部門周、月工作總結報告技術部生技部

（三）生產(chǎn)計劃、物流管理體系整合規(guī)劃（可根據(jù)實際情況進行增減）序號整合項目主要內(nèi)容/目的二級文件三級文件四級文件主導部門11.0生產(chǎn)計劃1.1產(chǎn)能評估評估公司最大生產(chǎn)能力，為訂單評審、生產(chǎn)計劃、計件工資單價合理定價提供依據(jù)計算生產(chǎn)設備在一定時間內(nèi)所能生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量計算現(xiàn)有設備能否滿足訂單需求計算單位時間的生產(chǎn)數(shù)量明確各產(chǎn)品的最長生產(chǎn)時間生產(chǎn)計劃控制程序產(chǎn)能評估分析表生產(chǎn)負荷評估分析表各產(chǎn)品標準工時、標準產(chǎn)量統(tǒng)計表各產(chǎn)品生產(chǎn)周期統(tǒng)計表年度生產(chǎn)計劃月生產(chǎn)計劃表周生產(chǎn)排期生產(chǎn)進度跟進表PMC部1.2生產(chǎn)負荷評估1.3標準工時、標準產(chǎn)量評估1.4生產(chǎn)周期評估1.5人力負荷評估計算生產(chǎn)一定數(shù)量的產(chǎn)品所需人員，為人力規(guī)劃提供依據(jù)1.6月生產(chǎn)計劃明確本月生產(chǎn)產(chǎn)品種類和數(shù)量，作好產(chǎn)前準確備1.7周生產(chǎn)排期明確本周生產(chǎn)產(chǎn)品種類和數(shù)量，作好產(chǎn)前準確備1.8生產(chǎn)進度控制及時了解生產(chǎn)進度及生產(chǎn)狀況，保證生產(chǎn)順利1.9生產(chǎn)異常協(xié)調(diào)及時處理生產(chǎn)異常，保證生產(chǎn)順利進行22.0供應商管理供應商開發(fā)和管理控制程序合格供應商名單一覽表供應商基本資料表供應商評審表合格供應商取消資格名單一覽表合格供應商資格取消評審表供應商評審計劃表供應商考核表PMC部2.1供應商調(diào)查確保所選擇的供應商能滿足公司供貨要求，調(diào)查內(nèi)容有，供應商管理人員水平、專業(yè)技術能力、機器設備情況、材料供應狀況、品質(zhì)控制能力、財務及信用狀況、管理規(guī)范制度等。2.2供應商的開發(fā)與考核確保對供方進行評估和考核，以期尋求最佳之供應商，確保供方提供的原輔材料及服務符合規(guī)定要求。主要從價格、品質(zhì)、交期交量、配合度等方面進行考核。

序號整合項目主要內(nèi)容/目的二級文件三級文件四級文件主導部門33.0采購控制采購控制程序物料分類辦法采購管理辦法外協(xié)管理辦法物料需求計劃物料采購周期統(tǒng)計表采購計劃表采購訂單采購進度控制表送檢通知單PMC部3.1采購方法管理對米購物料進行分類管理，根據(jù)米購物料的特性，采用最經(jīng)濟的采購方式3.2采購數(shù)量管理只米購滿足生產(chǎn)需求的數(shù)量。3.3采購品質(zhì)管理采購物料必須保證產(chǎn)品質(zhì)量的要求3.4采購時間管理采購物料按公司交期保證及時送達3.5采購價格管理估價、詢價、比價、議價。3.6采購流程管理規(guī)定采購的運作流程3.7采購制度規(guī)定采購的管理辦法3.8采購計劃明確采購物料的種類，數(shù)量、交貨日程及異常控制。3.9采購進度控制4倉庫區(qū)域規(guī)劃明確倉庫區(qū)域各功能，明確、有效區(qū)分物料，避免因物料混亂而誤送、誤用零部件。倉庫各庫根據(jù)需要設立備料區(qū)、不良品區(qū)、報廢品區(qū)；退料區(qū)，待處理區(qū)。倉庫區(qū)域平面圖PMC部5倉庫物料的收發(fā)運作管理材料收、發(fā)與退料管理辦法半成品的收發(fā)管理辦法成品的收發(fā)管理辦法PMC部5.1材料的收發(fā)與退料管理明確規(guī)定材料、半成品、成品的收、發(fā)、退作業(yè)流程。使材料、半成品、成品的收、發(fā)、退作業(yè)有序進行，減少物料浪費。5.2半成品的收發(fā)管理5.3成品的收發(fā)管理6輔助材料的管理明確規(guī)定生產(chǎn)輔助材料管理辦法，有效管理生產(chǎn)輔助材料，減少浪費生產(chǎn)輔助材料管理辦法PMC部

序號整合項目主要內(nèi)容/目的二級文件三級文件四級文件主導部門7退貨產(chǎn)品的管理明確規(guī)定退貨產(chǎn)品管理辦法，有效管理退貨產(chǎn)品。退貨產(chǎn)品管理辦法PMC部8貴重物品的管理明確規(guī)定貴重物品管理辦法，有效管理貴重物品，防止丟失。貴重物品管理辦法PMC部9危險物品的管理明確規(guī)定危險物品的儲存、保管方法，妥善管理危險物品，保證安全生產(chǎn)危險物品管理辦法1010.0存量管理存量管理辦法物料安全存量表PMC部10.1安全存量規(guī)定常用物料的安全庫存，貴重物料的存量基準等。確保生產(chǎn)所需物料的存量，保證生產(chǎn)的順利進行，以利更經(jīng)濟的訂購物料。10.2最低存量10.3有效存量11呆廢物料的管理對呆滯、過期、報廢物料給予及時處理，提升物料管理績效及倉庫空間利用率，節(jié)約流動資金呆廢物料的管理辦法呆廢物料統(tǒng)計表呆滯物料處理申請表PMC部1212.0盤點管理確保倉庫物、卡、帳一致，避免物資短缺、丟失和積壓，及時處理超儲、呆滯物資，節(jié)約流動資金。倉庫倉管員在工作中嚴格按照公司相關物料收、發(fā)、存管理制度進行物料管理，經(jīng)常用循環(huán)盤點法、發(fā)放核對法，做到逐日自查、月度盤點、年終盤點確保倉庫物料帳、卡、物的一致。盤點管理辦法盤點票月份盤點表年度盤點表PMC部12.1日常盤點12.2月度盤點12.3年度盤點1313.0倉庫質(zhì)量管理物品堆放管理規(guī)定PMC部13.1物品堆放原則明確規(guī)定物料堆放的高度、容器、物資擺放的方法等，避免由于物品堆放不善而造成的質(zhì)量問題。13.2在庫品的日常質(zhì)量監(jiān)督定期和不定期檢驗、檢查倉庫庫存物料的品質(zhì)，確保庫存物料的質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量需求。13.3庫存物料的定期檢驗

序號整合項目主要內(nèi)容/目的二級文件三級文件四級文件主導部門1414.0倉庫安全管理貴重物品管理規(guī)定貴重物品記錄表PMC部14.1倉庫消防安全管理配備適當?shù)南涝O施，防止意外的發(fā)生，保障庫存物料的安全。14.2防盜竊管理防止庫存物料丟失15搬運管理對物品的轉(zhuǎn)運給予規(guī)范，防止搬運過程造成產(chǎn)品不良。搬運管理管理規(guī)定PMC部1616.0物料成本改善采購成本構成分析方案物流成本構成分析方案訂購成本控制方案存貨持有成本控制方案物料成本分析表PMC部1716.1原物料安全庫存量資料的的收集通過對物流各相關流程及統(tǒng)計資料的分析，修訂出更適合本分司物流體系運作的運行模式，有效降低物料成本。1816.2原物料安全庫存量的分析和確定196.3采購進料計劃的實施和完善2016.4滯存品資料的統(tǒng)計分析2116.5各類滯存品產(chǎn)生的原因分析22部門工作總結對每周、每月的部門工作給予總結，對下周、月的工作作好安排。工作總結管理規(guī)定部門周、月工作總結報告

（四）質(zhì)量管理體系整合規(guī)劃（可根據(jù)實際情況進行增減）序號整合項目主要內(nèi)容/目的二級文件三級文件四級文件主導部門1質(zhì)量方針、目標及質(zhì)量保證體系明確質(zhì)量管理的方向質(zhì)量手冊（一級文件）質(zhì)量方針質(zhì)量目標質(zhì)量目標管理制度質(zhì)量保證體系圖各部門年、月度質(zhì)量目標總經(jīng)辦2管理評審對公司的質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、和有效性。管理評審控制程序管理評審計劃內(nèi)管理評審報告糾正和預防措施總經(jīng)辦3內(nèi)部審核驗證質(zhì)量管理系統(tǒng)被正確實施，以及適時發(fā)掘問題，并采取矯正與預防措施，以維持各項質(zhì)量作業(yè)之有效性.內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序年度質(zhì)量稽核計劃表稽核通知單內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表矯正預防單內(nèi)部品質(zhì)稽核缺失統(tǒng)計表內(nèi)部質(zhì)量稽核報告內(nèi)部質(zhì)量稽核總結報告等總經(jīng)辦4文件資料管理管制本公司制訂、發(fā)行、修訂與質(zhì)量管理系統(tǒng)運作有關之所有最新文件與數(shù)據(jù)均能適時且有效的被使用，以確保各使用場所文件和數(shù)據(jù)的有效性。文件資料控制程序管理體系文件管理規(guī)定技術文件管理規(guī)定文件總覽表文件發(fā)放/回收記錄表圖面發(fā)行/調(diào)用/回收一覽表文件變更申請單文件申請單外來文件接收記錄表品質(zhì)部5進料品質(zhì)控制確保進料產(chǎn)品的質(zhì)量，從而降低制程及產(chǎn)品出貨服務的成本。進料檢驗控制程序進料檢驗標準進料抽樣標準進料檢驗作業(yè)指導書進料檢驗記錄進料檢驗日統(tǒng)計表外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表進料檢驗日統(tǒng)計表品質(zhì)部6制程品質(zhì)控制驗證各工序產(chǎn)品質(zhì)量，確認生產(chǎn)制程唯有經(jīng)檢驗合格后方能移交下一工站.制程檢驗控制程序制程檢驗標準制程抽樣標準化制程檢驗作業(yè)指導書產(chǎn)前報告首件檢驗報告制程巡檢記錄表制程巡回檢驗表生產(chǎn)流程管制卡矯正預防措施不良產(chǎn)品追蹤表品質(zhì)部7成品品質(zhì)控制確保出貨成品品質(zhì)，為客戶提供良好質(zhì)量的產(chǎn)品。成品檢驗控制程序成品檢驗標準成品抽樣標準成品檢驗作業(yè)指導書成品檢驗記錄表品質(zhì)部

序號整合項目主要內(nèi)容/目的二級文件三級文件四級文件主導部門8不合格品控制確保不合格品能由權責單位迅速加以識別、記錄、評估及隔離處理，以杜絕不合格品流入下一工序,達成管制目的，確保出貨質(zhì)量?不合格品控制程序質(zhì)量異常通知單不合格品處理報告不良產(chǎn)品追蹤表供應商不合格品記錄表不合格品對策表品質(zhì)部9不良品統(tǒng)計分析對不良品不良原因進行統(tǒng)計分析，針對具體門題進行有效改善統(tǒng)計分析與持續(xù)改善程序生產(chǎn)達標率趨勢圖產(chǎn)成品最終檢驗記錄表客戶滿意度結果分數(shù)表文件出錯投訴統(tǒng)計表生產(chǎn)不良品統(tǒng)計表生產(chǎn)不良品率趨勢圖原材料進料良品批率統(tǒng)計表原物料帳準確率統(tǒng)計表成品帳準確率統(tǒng)計表成品入庫不良批率趨勢圖客戶抱怨/退貨處理單跟蹤登記表委外進料良品率統(tǒng)計表客戶滿意度調(diào)查表項目改善追蹤表原物料準時到貨率統(tǒng)計表委外加工品準時到貨率統(tǒng)計表人員流動率統(tǒng)計表改善對策表持續(xù)改善追蹤表品質(zhì)部10檢驗、檢測設備管理使檢驗量測和測試設備之使用進行合理有效之管制，以確保其精確度及準確度。監(jiān)視和測量裝置控制程序量測儀器總覽表量測儀器校驗報告書量測儀器履歷卡校驗計劃表校驗周期表等品質(zhì)部11標示與可追溯性管理對產(chǎn)品適當標示并留下記錄，確保對品質(zhì)形成過程實行可追溯.產(chǎn)品標識與可追溯性管理規(guī)定標示票品質(zhì)部12產(chǎn)品防護管理規(guī)范公司產(chǎn)品的搬運、儲存、包裝、防護和交付過程產(chǎn)品防護管理程序品質(zhì)部

序號整合項目主要內(nèi)容/目的二級文件三級文件四級文件主導部門13質(zhì)量記錄控制規(guī)定質(zhì)量記錄的具體內(nèi)容及其記錄、收集、分析、整理和存檔方法.質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄一覽表記錄銷毀登記表品質(zhì)部14糾正和預防措施控制規(guī)定為消除現(xiàn)有的或潛在的質(zhì)量體系不合格原因，防止不合格再次發(fā)生或發(fā)生所需采取的任何形式的糾正和預防措施。糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施通知單品質(zhì)部15顧客反饋（含退貨和抱怨）管理使顧客抱怨能得到及時有效的處理，并采取相應的糾正預防措施，消除造成產(chǎn)品或服務不合格的因素，防止其再次發(fā)生.顧客反饋管理程序顧客反饋管理程序顧客投訴單顧客抱怨狀況統(tǒng)計分析報告品質(zhì)部16持續(xù)改進控制通過全員參與，持續(xù)地改進質(zhì)量、服務和價格，確保消除浪費、降低成本，使顧客、公司及相關方都受益。持續(xù)改進控制程序持續(xù)改進控制程序持續(xù)改進申請表持續(xù)改進項目評定意見表持續(xù)改進實施計劃表持續(xù)改進項目評定標準品質(zhì)部1718.0質(zhì)量成本控制質(zhì)量成本控制管理規(guī)定返修損失計算表質(zhì)量事故處理費用計算表質(zhì)量成本預算表質(zhì)量成本計劃表質(zhì)量成本月報表車間質(zhì)量管理費月報表車間質(zhì)量損失費月報表質(zhì)量事故費用表質(zhì)量成本統(tǒng)計表內(nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計表外部質(zhì)量統(tǒng)計表質(zhì)量改進費用匯總表月份成本分析表質(zhì)量成本分析報告表產(chǎn)品降級/降價處理損失報告表年度質(zhì)量成本和趨勢分析統(tǒng)計表品質(zhì)部18.1預防成本控制有效、正確地掌握公司產(chǎn)品的各項質(zhì)量成本，并對其進行控制和管理。為質(zhì)量改進計劃及質(zhì)量策略規(guī)劃提供參考，以便能發(fā)揮成本管理的作用，做到以預防為主，處理為次，并為經(jīng)營決策者進行成本分析和決策提供事實依據(jù)。18.2鑒定成本控制18.3內(nèi)部損失成本控制18.4外部損失成本控制18.5外部質(zhì)量保證成本控制18部門工作總結對每周、每月的部門工作給予總結，對下周、月的工作作好安排。工作總結管理規(guī)定部門周、月工作總結報告品質(zhì)部

（五）生產(chǎn)管理體系整合規(guī)劃（可根據(jù)實際情況進行增減）序號整合項目主要內(nèi)容/目的二級文件三級文件四級文件主導部門1生產(chǎn)車間區(qū)域規(guī)劃明確車間生產(chǎn)區(qū)域各功能，明確、有效區(qū)分物料的不同狀態(tài)，避免生產(chǎn)線由于現(xiàn)場、物料的混亂而誤送、誤用零部件。生產(chǎn)各車間規(guī)劃設立最基本的生產(chǎn)區(qū)、生產(chǎn)備料區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)、報廢品區(qū)。生產(chǎn)現(xiàn)場規(guī)劃管理規(guī)車間區(qū)域平面圖生產(chǎn)部生產(chǎn)車間管理明確車間管理內(nèi)容，保證生產(chǎn)有序進行班組交接班管理規(guī)定班組文明生產(chǎn)管理制度車間班組安全管理辦法安全工作計劃表安全工作會議表安全區(qū)域劃分表安全檢查記錄表生產(chǎn)部22.0生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理5S推行手冊5S推行委員會組織架構圖5S推行委員會組織成員及職責5S的含義、目的、實施要領及方法5S管理休系文件5S檢查標準及考核辦法5S評分標準生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理規(guī)定識別管理規(guī)定現(xiàn)場改善成果申報及評比管理規(guī)定全廠5S區(qū)域責任對照表5S檢查表5S稽核違章通知5S違章通知/糾正報告收發(fā)登記表5S周稽查評分匯總表合理化建議書現(xiàn)場改善成果申報表生產(chǎn)部2.1現(xiàn)場5S責任區(qū)域規(guī)劃明確員工的6S責任范圍，責任到人負責區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生及設備維護工作。2.2現(xiàn)場5S基礎教育訓練促成效率的提高。良好的工作環(huán)境和工作氣氛，有修養(yǎng)的工作伙伴，物品擺放有序，不用尋找，員工可以集中精神工作，工作興趣高，效率自然會提高。2.3現(xiàn)場5S規(guī)劃方案擬定結合公司實際情況，制定適合本公司6S推彳丁的有效方案。2.4現(xiàn)場5S推行委員會組建及5S管理體系建立推行實施。明確各相關人員職責，使6S推行在組織、運作體系控制下有效運行。2.5現(xiàn)場5S管理體系稽核、檢討與改善維持，監(jiān)督6S的持續(xù)推進,保證生產(chǎn)現(xiàn)場的整潔、有用序。3生產(chǎn)設備管理減少直至消除故障，維持設備的高效率，保障品質(zhì)。保障企業(yè)安全生產(chǎn)。優(yōu)良的品質(zhì)來自優(yōu)良的工作環(huán)境。通過經(jīng)常性的清掃、點檢，不斷凈化工作環(huán)，避免污物損壞機器。設備控制程序設備安裝工作標準設備保養(yǎng)管理制度設備事故處理規(guī)定設備備件管理制度設備報廢管理制度機器設備管理臺帳機器設備維護保養(yǎng)記錄機器設備操作規(guī)范生產(chǎn)部

序號整合項目主要內(nèi)容/目的二級文件三級文件四級文件主導部門4生產(chǎn)現(xiàn)場工裝管理保護工裝設備的完整性,維持生產(chǎn)的高效率，保障生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)，保障企業(yè)安全生產(chǎn)。工裝、夾具、量具、儀表、機器設備在工序、工位、機臺上停放應有明確的定置要求。工位器具現(xiàn)場管理規(guī)定工具設備管理臺帳工具設備維護保養(yǎng)記錄生產(chǎn)部5生產(chǎn)現(xiàn)場工具及工具柜管理管好工具，防止工具丟失，提高工作效率。明確規(guī)定工具的申請、領用、保管及報廢工具柜管理規(guī)定工具柜內(nèi)置表生產(chǎn)部66.0生產(chǎn)現(xiàn)場物料管理產(chǎn)品掃尾管理規(guī)定生產(chǎn)余料管理規(guī)定消耗品管理規(guī)定物料調(diào)換單及報廢單生產(chǎn)用消耗品統(tǒng)計表生產(chǎn)部6.1生產(chǎn)現(xiàn)場物料的擺放、標示管理按劃定區(qū)域擺放，現(xiàn)場物料標示清楚；避免物料混料，誤送、誤用零部件及物料浪費。6.2產(chǎn)品掃尾管理及時完成生產(chǎn)訂單。6.3生產(chǎn)現(xiàn)場不良物料管理明確規(guī)定物料的調(diào)換及報廢，及時處理生產(chǎn)不良物料，保障生產(chǎn)的順利進行。6.4生產(chǎn)余料管理及時請理生產(chǎn)余料，減少物料浪費6.5生產(chǎn)用消耗品管理對消耗品進行有效管制，減少浪費7與生產(chǎn)相關的文件資料管理對文件資料進行管理，避免丟失.車間技術資料管理規(guī)定部門文件清單生產(chǎn)部88.0生產(chǎn)記錄管理生產(chǎn)日報表生產(chǎn)周報表生產(chǎn)月報表工位統(tǒng)計表生產(chǎn)部8.1生產(chǎn)日報、周報、月報明確生產(chǎn)進度，把握生產(chǎn)現(xiàn)狀；為工價制定提供依據(jù)。日生產(chǎn)數(shù)量、不良數(shù)量、不良率、生產(chǎn)效率。8.2生產(chǎn)工位統(tǒng)計清晰日生產(chǎn)數(shù)量、工資，工位安排記錄。為工資結算、生產(chǎn)異常及生產(chǎn)不良追溯提供依據(jù)。

序號整合項目主要內(nèi)容/目的二級文件三級文件四級文件主導部門99.0生產(chǎn)效率提升通過對影響生產(chǎn)效率各因素的綜合分析，制定有效的改善措施，逐步提升生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本相關的分析報告生產(chǎn)部9.1提升空間的分析9.2異常工時的統(tǒng)計分析9.3瓶頸工時的突破分析9.4訂單數(shù)量級分析1010.0生產(chǎn)成本管理對人工成本、物料成本、現(xiàn)場物料損耗、現(xiàn)場廢品給予合理有效的控制，既有利于提升生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，同時對產(chǎn)品質(zhì)量的控制和提升也有積極的推進作用。從而有力提升產(chǎn)品的市場竟爭力。材料消耗定額管理流程原材料消耗控制方案勞動定員定額管理辦法保護用品管控辦法生產(chǎn)成本分析表生產(chǎn)部10.1成本控制訓練10.2人工成本分析與控制10.3物料成本分析與控制10.4現(xiàn)場物料損耗控制10.5現(xiàn)場廢品控制11部門工作總結對每周、每月的部門工作給予總結，對下周、月的工作作好安排。工作總結管理規(guī)定部門周、月工作總結報告說明：以上管理體系整合規(guī)劃的前提是在現(xiàn)有的管理制度、管理流程、使用表單的基礎上進行有效的整合優(yōu)化，完善不規(guī)范、有缺失的管理制度、管理流程及表單，增加沒有的管理制度、管理流程及表單，最終達成實用高效的適合本企業(yè)運作的營運管理體系；而不是要推翻現(xiàn)有的管理基礎從新另搞一套，有那樣的思維是不現(xiàn)實、完全錯誤的。四：工作計劃在明確整合規(guī)劃后制定。后記:通過10多年的發(fā)展，公司當前正處于十分關鍵的管理升級時期。管理升級時期的典型特征是：業(yè)務高速發(fā)展，企業(yè)人財物資源都不夠用，滿足不了企業(yè)發(fā)展的要求；舊有的觀念和管理方法出現(xiàn)了不適用的地方。但企業(yè)到底應該采取什么管理方式，卻又一時找不出好辦法。但企業(yè)又在高速發(fā)展，業(yè)務要繼續(xù)優(yōu)先發(fā)展，但管理不能跟不上，更不能出問題。這個時候，就產(chǎn)生了企業(yè)管理模式或方法升級的必要性和迫切性。管理升級是企業(yè)發(fā)展中的重要關節(jié)，升級點一般被我們叫做管理拐點。拐點拐后有兩種可能性：一種是企業(yè)找到了適合自己的新管理方法或模式，從此實現(xiàn)了又一次飛躍，企業(yè)進入了不斷健康發(fā)展和自我突破的良性循環(huán)；另一種是一拐沒有拐成功，扔不掉舊有的壞的東西，管理模式不倫不類，企業(yè)出于發(fā)展慣性仍然會增長一些時間，但一段時間以后就徘徊不進，死在了原來的那個臺階。企業(yè)如何深刻認識管理升級的重要意義和如何來實現(xiàn)管理升級關系到企業(yè)的前途命運。我個人認為，公司領導層必須注意轉(zhuǎn)變自己的管理觀念和循序漸進地實施管理升級這兩個方面的大問題。切忌浮躁和盲目，因為管理升級是整個公司管理都需要提升，所有改進工作不是一天半月就能完成的，快則需要一兩年，慢則需要兩三年，關鍵的是要理出頭緒，制定出切實可行的管理改進計劃及日程表。按照計劃和日程表扎