IATF6949體系內(nèi)審訂單評審檢查表

PAGEPAGE3/4IATF6949體系內(nèi)審訂單評審檢查表過程相關(guān)條款 過程名稱 涉及程序文件 審核員 審核日期/時間 受審核區(qū)域是否已經(jīng)定義過程？是否明確使用什么？（材料、設(shè)備）是否明確由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）是否明確如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？（測量、評估）是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？過程是否已經(jīng)文件化？

□否，□是□否，□是□否，□是□否，□是□否，□是□否，□是□否，□是是否保持了記錄？提問（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）業(yè)務(wù)開發(fā)現(xiàn)有哪些資源？如郵箱，傳真，QQ等

□否，□是標(biāo)準(zhǔn)條文7.1

審核記錄資源過程的資源是否充分？是否能有效支持過程運(yùn)行？1.責(zé)任者是否熟悉自己的職責(zé)？

7.17.2人員2.是否明確執(zhí)行過程的人員所需要的技能？是否有能力執(zhí)行？若沒有，是否采取了措施？采取措施后能滿足嗎？

7.2/輸入過程的輸入是不是充分與適宜的？并且完整、清楚、不自相矛盾。/1.組織是否確定：a.顧客規(guī)定的要求,包括對文件及交付后活動的求?b.途所必須的要求?c.與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)的要求?d.公司確定的任何附加要求?2.否有顧客指定的特殊特性?這些特殊特性是如何控制?有沒識別客戶的特殊要求（CSR）3.審?程序4.法

8.1 8.28.28.28.25.在合同評審時,是否對制造的可行性進(jìn)行了評價?是否對風(fēng)險進(jìn)行了分析?6.記錄?抽查相關(guān)的訂單及相關(guān)評審記錄

8.28.27.定單是如何進(jìn)行處理?8.合同／訂單的記錄。

8.28.29.保存?提問（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）10.分的顧客財產(chǎn)?有哪些種類的顧客財產(chǎn)？與哪些程序建立關(guān)程序聯(lián)？及方法(接11.顧客信息如何管理？上頁)12.對于在組織控制下的顧客財產(chǎn)是如何管理的？當(dāng)告是否有保存？訂單修改記錄，新產(chǎn)品顧客輸入及評審記錄？

8.2標(biāo)準(zhǔn)條文8.5.38.5.38.5.3/

審核記錄輸出過程的輸出是不是充分與適宜的（作為下一過程的輸入并且完整、清楚、不自相矛盾。員工是否知道自己過程的質(zhì)量目標(biāo)？是否監(jiān)視過程指標(biāo)（訂單評審及時率100%，及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確率100%）狀況？方法、頻率是否適宜？指標(biāo)對過程運(yùn)行業(yè)績的趨勢是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？是否將業(yè)績的表現(xiàn)與競爭對手或適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)的數(shù)據(jù)相比較？

/9.19.1是否