企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)部審核檢查表

內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核檢查表QESR9.2-03 NO： 審核日期： 年 月 日過(guò)程名稱(chēng).標(biāo)準(zhǔn)條款要求5.2QES方針6.2QES目標(biāo)4.4QES體系及過(guò)程6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施ES:7.1資源

P5基礎(chǔ)設(shè)施 過(guò)程主要負(fù)責(zé)QESP7.1.3-01基礎(chǔ)設(shè)施控制程序QESP7.1.4-01過(guò)程運(yùn)行環(huán)境控制程序QESP7.1.4-026S現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范QESP7.1.5-01監(jiān)測(cè)資源控制程序方法、內(nèi)容與相關(guān)人及負(fù)責(zé)人面談、詢(xún)問(wèn)對(duì)方針的理解及目標(biāo)分解實(shí)際情況查看體系文件受控情況以及記錄的填寫(xiě)QESP6.1-01風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇控制程序QESP7.1.3-01基礎(chǔ)設(shè)施控制程序QESP7.1.4-01過(guò)程運(yùn)行環(huán)境控制程序

記錄 評(píng)價(jià)經(jīng)過(guò)面談、相關(guān)人員的了解掌握方針和 目標(biāo)文件受控、記錄的完√整已規(guī)定記錄 √Q:7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施QESP7.1.4-026S現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范7.1.47.1.5Q7.1.4環(huán)境

QESP7.1.5-01監(jiān)測(cè)資源控制程序管理規(guī)定，TPM基礎(chǔ)設(shè)施故障失效風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)QESD7.1.2-2016《過(guò)程運(yùn)行環(huán)境控制規(guī)范》

已規(guī)定記錄 √已規(guī)定記錄 √過(guò)程特性：是否明確執(zhí)行者？是否已定義過(guò)程？過(guò)程是否已經(jīng)被文件化？是否已明確過(guò)程相關(guān)接口？過(guò)程是否已經(jīng)被監(jiān)控？序號(hào)序號(hào)問(wèn)題審核記錄評(píng)價(jià)符合不符合●顧客要求，體系要求●產(chǎn)能/生產(chǎn)率需求●設(shè)備制造商建議●以往設(shè)備維護(hù)/故障經(jīng)1開(kāi)展過(guò)程活動(dòng)的條件（本過(guò)程的輸入）驗(yàn)●經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,新品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃●業(yè)務(wù)生產(chǎn)計(jì)劃,維保計(jì)劃,控制計(jì)劃●法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求●審核不符合項(xiàng)●以往質(zhì)量安全環(huán)境事故信√

下述有關(guān)支持過(guò)程（風(fēng)險(xiǎn)）問(wèn)題是 否 是 否是否已明確√ 使用什么（材料、設(shè)備） √√ 有誰(shuí)進(jìn)行（技能、培訓(xùn)） √√ 使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)√估）√ 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)） √√√2 /受控？3否記錄？過(guò)程中主要活動(dòng)或開(kāi)展的主4要工作？如何開(kāi)展？（方法、程序、5相應(yīng)的技術(shù)）使用什么方式開(kāi)展這些活6 動(dòng)？（料、設(shè)備等）

現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)輸入資料基本有效受控 √,設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)，有記錄 √●過(guò)程規(guī)范規(guī)定的方法●設(shè)備識(shí)別、●維護(hù)計(jì)劃、●預(yù)防性維護(hù)、●備件管理、●故障模式分析、●預(yù)測(cè)性維護(hù)、√●修理,應(yīng)急處理、●評(píng)估\改進(jìn)維護(hù)目標(biāo)、●危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別●5S管理●規(guī)范規(guī)定的方法●設(shè)備識(shí)別●維護(hù)計(jì)劃●預(yù)防性維護(hù)●備件管理●故障模式分析●預(yù)測(cè)性維護(hù)√●修,應(yīng)急處理 ●6S管理●評(píng)估\改進(jìn)維護(hù)目標(biāo)●危險(xiǎn)源辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別●風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制，應(yīng)急計(jì)劃設(shè)備使用的場(chǎng)地、維修工具、維修配件、檢測(cè)√校準(zhǔn)裝置；工裝制作/維修設(shè)備、工裝放置區(qū)活動(dòng)由誰(shuí)來(lái)進(jìn)行，他的能力、設(shè)備管理、使用、維修人員7 √技能要求是否給出明確規(guī)定 生產(chǎn)部，其技能已有明確規(guī)定表明這些人員具備規(guī)定能力 上崗證 和技能的證據(jù)？當(dāng)能力和技能不足時(shí)是否進(jìn)訓(xùn)計(jì)劃？過(guò)程活動(dòng)的結(jié)果？（即過(guò)程10的輸出）輸出的去向？是否可以追溯相應(yīng)的輸出及傳遞證據(jù)？

能力充足，并得到確定 √●得到識(shí)別并維護(hù)滿(mǎn)足生產(chǎn)要求的設(shè)備工裝設(shè)施●效率和有效性得到改進(jìn)具備能力的設(shè)備●設(shè)備故障模式資料 √●應(yīng)急計(jì)劃，備品備件清單●清潔有序整理的工作環(huán)境●風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等設(shè)備應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng) √設(shè)備臺(tái)帳，維修記錄等QESR7.1.1-01財(cái)務(wù)部QESQESR7.1.3-01設(shè)備工裝需求申請(qǐng)表√QESR7.1.3-02設(shè)備工裝檢查驗(yàn)收單QESR7.1.3-03設(shè)備工裝臺(tái)帳QESR7.1.3-04設(shè)備工裝維修保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)過(guò)程的有效性和效率設(shè)定13環(huán)保健康安全資金投入保證率100%監(jiān)測(cè)資源按期受檢率100%環(huán)保健康安全資金投入保證率100%監(jiān)測(cè)資源按期受檢率100%QESR9.1-08目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)：如何監(jiān)測(cè)測(cè)量、評(píng)價(jià)指標(biāo)？設(shè)備工裝配備率100%有否記錄？設(shè)備工裝保養(yǎng)完成率100%14是否對(duì)這些測(cè)量、評(píng)價(jià)指標(biāo)環(huán)保健康安全資金投入保證率100%√的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？有監(jiān)測(cè)資源按期受檢率100%否證據(jù)？統(tǒng)計(jì)技術(shù)，有記錄對(duì)測(cè)量、評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了適當(dāng)?shù)姆治?，有證據(jù)是否對(duì)影響測(cè)量、評(píng)價(jià)指標(biāo)15水平的主要因素采取了相應(yīng)有改進(jìn)措施，效果確定√的改進(jìn)措施？跟蹤檢查結(jié)果16其他：其他相關(guān)文件均符合要求√

QESR7.1.3-05設(shè)備工裝維修保養(yǎng)單QESR7.1.3-06QESR7.1.3-07設(shè)備工裝報(bào)廢單QESR7.1.3-08設(shè)備保養(yǎng)完成率統(tǒng)計(jì)QESR7.1.3-09設(shè)備運(yùn)行故障率統(tǒng)計(jì)QESR7.1.3-10QESR7.1.3-11基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬等QESR7.1.4-01QESR7.1.4-02溫濕度檢測(cè)登記表QESR7.1.4-03生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理檢查表QESR7.1.4-046S檢查表QESR7.1.5-01監(jiān)視和測(cè)量資源臺(tái)帳QESR7.1.5-02監(jiān)視和測(cè)量資源檢校確認(rèn)計(jì)劃QESR7.1.5-03監(jiān)視和測(cè)量資源驗(yàn)收單QESR7.1.5-04監(jiān)測(cè)資源維護(hù)保養(yǎng)記錄QESR7.1.5