流程管理流程再造浙江某房地產(chǎn)集團全套流程

{流程管理流程再造}浙江一、人事行政部 行政－04公文管理(發(fā)文)流程 07行政－05公文管理(收文)流程 08 人事－06－勞動合同管理流程 19二、市場發(fā)展部 三、資金財務(wù)部 四、總工程師辦公室 會議管理流程 五、造價審計部 限公司次修改次修改修改日期:修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始會議申請草擬通知受理審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批會議準(zhǔn)備會議通知總裁審批審批會議召開會議準(zhǔn)備會議紀(jì)要會會議紀(jì)要會議紀(jì)要部門審定主部門審定承辦紀(jì)要發(fā)文總裁審批承辦、監(jiān)督結(jié)束限公司修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始文書辦結(jié)收集整理、分類歸檔、保管編歸檔、保管檔案鑒定主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核銷毀銷毀結(jié)束限公司相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始制定年度需求計劃匯總年度需求計劃人事行政總監(jiān)審核市場調(diào)查詢市場調(diào)查詢價編制計劃預(yù)算財務(wù)總監(jiān)審核采購申請選定供應(yīng)商總裁審批采購簽字領(lǐng)用入固定資產(chǎn)清單庫領(lǐng)用登記清單季度固定資產(chǎn)清點結(jié)束限公司公文(發(fā)文)管理流程修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)始主辦部門擬稿填寫審批單相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽修改總裁審批相關(guān)部門會簽發(fā)檔相關(guān)部門限公司公文(收文)管理流程人事行政部修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始簽收、登記、擬辦意見主主管領(lǐng)導(dǎo)批辦相關(guān)部門開始提出采購需求限公司人事行政部匯總需求計劃市場調(diào)查詢價修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人人事行政總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核相關(guān)部門撰稿、編輯、審核、報送限公司修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始提出年度信息指標(biāo)人提出年度信息指標(biāo)編輯、審核財財務(wù)總監(jiān)審核相關(guān)部門限公司人事行政部修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始重要檔案借閱主管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫調(diào)閱單調(diào)出檔案調(diào)出檔案總裁審批閱限公司次修改次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文書結(jié)案開始收集、整理分類、編號保管整合資源主主管領(lǐng)導(dǎo)審核限公司秘書日常事務(wù)管理流程修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始溝通、協(xié)調(diào)工作預(yù)測制定工作計劃人事行政總監(jiān)審核相關(guān)部門提出培訓(xùn)需求限公司流程人事行政部開始發(fā)放培訓(xùn)需求表培訓(xùn)需求分析制定年度培訓(xùn)計劃修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)否總裁審批是實施準(zhǔn)備組織實施內(nèi)外培訓(xùn)培訓(xùn)評估考核二級培訓(xùn)相關(guān)資料歸檔培訓(xùn)年度分析報告結(jié)束限公司次修改次修改修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始用人部門/單位正職審核填報《招聘需求審批表》調(diào)整招聘需求否確認(rèn)人力資源總監(jiān)審核是制定招聘方案總裁或其授權(quán)人審批發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集、篩選與用人部門/單位共同確定面試名單組織用人部門/單位相關(guān)人員參與招聘分管副總裁審核填寫《面試評價記錄表》對專業(yè)技能方面作出評價填寫《面試評價記錄表》對基本素質(zhì)、求職動機等作出評價人力資源總監(jiān)審核結(jié)果反饋總結(jié)果反饋明確崗位職責(zé)、要求等未錄取人員被錄取人員進入試用期告知、材料歸檔通知被錄取結(jié)束辦理入職手續(xù)相關(guān)部門限公司人事行政部修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始根據(jù)招聘商定結(jié)果明確崗位職責(zé)、崗位類別、主管簽字崗位層級、初定工資標(biāo)準(zhǔn)、三金情況人力資源總監(jiān)確認(rèn)員工簽署保密承諾人事行政部審核總裁審批限公司位說明書管理流程修改日期:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始編寫或修正職位說明書組織編寫及修正通過審核確認(rèn)審批不通過整理存檔結(jié)束限公司修改日期:被考核人人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況年初下發(fā)績效考核手冊與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進展情況協(xié)助指導(dǎo)及檢查績效輔導(dǎo)，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績評定打分無法達(dá)成共識就工作中遇到的問題尋求績效輔導(dǎo)或提出合理化的建議進行季度或年度能力素質(zhì)申訴受理，提出修正意見反饋面談達(dá)成共識雙方簽字，于每季第一個月10日前完成上季度考核,上報人事行政部考核結(jié)果匯總并整理存檔度能力素質(zhì)考核考考核結(jié)果的應(yīng)用結(jié)束無法達(dá)成共識無法達(dá)成共識結(jié)果反饋達(dá)成共識雙方簽字，制定年度考核總前交人事行政部相關(guān)部門限公司人事行政部修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始錄用并簽訂勞動合同延長試用或終止試用、解除勞動合同不終止勞動合同終止勞動合同不合格試用考核合格不同意履行勞動合同合格續(xù)簽考核合格不同意雙方協(xié)商辭職/辭退審批解除勞動合同簽訂并履行勞動合同結(jié)束限公司劃制訂流程修改日期:相關(guān)部門市場發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始各項目公司制定年度綜合計劃總師辦確定項目年度工期計劃財務(wù)部確定年度財務(wù)預(yù)算計劃市場發(fā)展部編制集團年度經(jīng)副總裁審核營計劃初稿人事行政部確定年度人事行政計劃初稿進行修改、調(diào)整組織召開專門會議討論，調(diào)整后形成正稿總裁審批集團辦公室成文下發(fā)各項目公司、各部門項目公司、總師辦按正式文本編制設(shè)計任務(wù)書結(jié)束結(jié)束限公司產(chǎn)品定位報告編寫流程次修改修改日期:相關(guān)部門市場發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始市場發(fā)展部/策劃公司根據(jù)市調(diào)報告等基礎(chǔ)資料對項目進行深化研究完成項目定位報告初稿組織相關(guān)部門召開提報會修改完善報告項目總經(jīng)理審核分管副總裁審核總裁審批結(jié)束結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”限公司修改日期:相關(guān)部門市場發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始市場發(fā)展部/策劃公司根據(jù)可研分析要求，對項目進行市場調(diào)研資資金財務(wù)部提供財務(wù)數(shù)據(jù)分析財務(wù)分析等資料，進行分析匯總總師辦提供規(guī)劃建筑指標(biāo)分析編制《項目可行性研究報告》初稿組織相關(guān)部門進行討論或征求相關(guān)部門意見，并進行修改進行完善，正稿成文項目公司、相關(guān)部門備份結(jié)束傳送至相關(guān)單位或部門分管副總裁審核總裁審批注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。限公司理流程編號：市場－04修改日期:相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始銷售部根據(jù)集團年度經(jīng)營計劃，制定月/年策劃和銷售計劃項目營銷副總審核項目總經(jīng)理審批集團市場發(fā)展部分析匯總副總裁審批項目公司按計劃執(zhí)行工作結(jié)束相關(guān)部門限公司理流程項目公司銷售部/策劃公司修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始項目公司/策劃公司進行市場調(diào)研項目公司/策劃公司制定價格方案召開會議進行討論項目公司確定價格表市場發(fā)展部進行定價分析人事行政部發(fā)文項目公司按批文執(zhí)行銷售市場發(fā)展部、財務(wù)部備案結(jié)束項目總經(jīng)理審批分管副總裁審核總裁審批根據(jù)市場情況，合理調(diào)整售價注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”限公司作督查工作流程修改日期:相關(guān)部門市場發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始組織成立銷售檢查小組制定銷售檢查計劃方案財務(wù)審計部對項目公司進行銷售檢查形成檢查報告報副總裁、總裁監(jiān)事會根據(jù)檢查情況和領(lǐng)導(dǎo)意見，編制整改人事行政部發(fā)文和處理建議項目公司進行整改、處理市場發(fā)展部檢查整改、處理結(jié)果形成整改報告報副總裁、總裁結(jié)束相關(guān)部門限公司項目公司銷售部修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始客戶接待客戶資料登記購買意向簽訂預(yù)售協(xié)議簽約通知逾期未簽約財務(wù)部付款簽訂購房合同終止協(xié)議逾期未付款終止合同一次性付款按揭貸款款項到帳相關(guān)部門資料歸檔合同履行完畢結(jié)束限公司編號：市場－08修改日期:相關(guān)部門項目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項目公司營銷部或營銷策劃公司制定策劃推廣方案討論研究修改定稿項目公司編制推廣預(yù)算總經(jīng)理審批市場發(fā)展部備案市場發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督項目公司按方案執(zhí)行效果反饋方案調(diào)整結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”限公司修改日期:相關(guān)部門項目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始銷售部或營銷策劃公司制定季/月度廣告宣傳計劃項目公司營銷副總審核法律顧問審核策劃公司進行樣稿設(shè)計并成初稿總經(jīng)理審批市場發(fā)展部備案策劃公司制作正稿、發(fā)布進行效果評估市場發(fā)展部備案項目公司完成評估報告為下次廣告提供參考結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”限公司限公司簽定流程修改日期:相關(guān)部門項目公司/策劃公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始簽訂預(yù)售協(xié)議向客戶解釋合同條款填寫合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件銷售經(jīng)理合同審銷售經(jīng)理合同審核財務(wù)部合同審核銷售副總審批財務(wù)收取合同約定款項蓋合同章、法人章合同交給客戶財務(wù)部合同存檔房屋銷售狀況更改財務(wù)部備案結(jié)束注：如該項目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”理流程編號：市場－11修改日期:相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始銷售人員填寫優(yōu)惠申請單財務(wù)部審核市場發(fā)展部建議銷售經(jīng)理確認(rèn)營銷副總審核項目總經(jīng)理審批權(quán)限外權(quán)權(quán)限外分管副總裁審核總裁審批市場發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財務(wù)部存檔結(jié)束限公司理流程修改日期:相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項目公司各部門會簽法律顧問修正總經(jīng)理審批《買賣合同》報房管處工商局備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報市場發(fā)展部備案審查審查未通過或合同協(xié)議變更審查通過專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理財務(wù)部監(jiān)督、印章管理合同、協(xié)議簽訂市場發(fā)展部合同抽查部存檔結(jié)束編號：市場－13限公司交付流程修改日期:相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售接待，相關(guān)資料審驗填寫《商品房交接書》財務(wù)部繳納各相關(guān)費用陪陪同客戶驗房填寫《房屋交付驗收單》議、預(yù)繳物管費客戶辦理水電過戶手續(xù)處領(lǐng)取《產(chǎn)品說明紙及房屋鑰匙結(jié)束編號：市場－14限公司客戶投訴處理流程修改日期:相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始直接責(zé)任人進行了解調(diào)查，填寫處理辦法總經(jīng)理審批一般問題重大問題集團領(lǐng)導(dǎo)審批處理辦法告知客戶相關(guān)部門具體處理實施相關(guān)部門歸檔備案結(jié)束處理結(jié)果銷售部驗證帶領(lǐng)客戶驗證限公司程修改日期:相關(guān)部門項目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始項目公司確定營銷軟件管理員天諾軟件公司對銷售人員進行使用培訓(xùn)天諾軟件公司進行升級和全程使用服務(wù)記銷售部經(jīng)理審核確認(rèn)市場發(fā)展部協(xié)助解決使用問題和定期培訓(xùn)事宜項目公司財務(wù)部提供收款數(shù)市場發(fā)展部對銷售數(shù)據(jù)有效性、及時性督查形成及時、準(zhǔn)確的銷售資料項目營銷副總督查市場發(fā)展部定期分析整理銷售報表銷售報表定期報集團領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束限公司限公司相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始填寫報銷單或發(fā)票簽字否部門負(fù)責(zé)人審核退回報銷人否否通過財務(wù)經(jīng)理審核通過不需要通過報銷入帳總裁審批需要否董事長審批通過結(jié)束相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開始年度預(yù)算或資產(chǎn)購買計劃提出購買申請、資產(chǎn)采購單否通過安排供應(yīng)商報價或重新報價否通過簽訂采購合同并實施采購否部門負(fù)責(zé)人審核通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要董事長審批否部門負(fù)責(zé)人審核通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過總裁審批不需要需要董事長審批財務(wù)入帳結(jié)束限公司第次修改相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始收到供應(yīng)商到貨通知核對發(fā)票和申購單并驗收復(fù)核發(fā)票和驗收單財務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用保管領(lǐng)用發(fā)票確認(rèn)填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)束限公司相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開始否調(diào)入部門填寫申請單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過不需要總裁審批需要通過董事長審批資產(chǎn)管理部門驗收移交財務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)調(diào)用結(jié)束限公司次修改次修改相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開始否提出資產(chǎn)處理意見填制資產(chǎn)處置申請審批表部門負(fù)責(zé)人審核通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過不需要總裁審批通過董事長審批通過報廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門申報調(diào)整帳目結(jié)束限公司相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開始提出年度盤點計劃確定盤點流程及人員培訓(xùn)下發(fā)盤點要求和表格配合、參與資產(chǎn)盤點編寫資產(chǎn)盤點報告否差異原因分析并形成處理意見報告是復(fù)核是否帳實相符部門負(fù)責(zé)人審核通過財務(wù)部經(jīng)理審核通過不需要總裁審批通過需要通過董事長審批按審批意見落實差異處理調(diào)整明細(xì)帳結(jié)束限公司相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始填寫用款申請單撥付資金否總裁審批通過收款入帳結(jié)束限公司相關(guān)部門資金財務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開始填寫用款申請書或借款申請書不需要通過財務(wù)出納辦理結(jié)束否部門負(fù)責(zé)人審核通過財務(wù)經(jīng)理審核通過總裁審批需要董事長審批否由財務(wù)部門退回直接退回經(jīng)辦人或借款人限公司程—01《方案設(shè)計管理流程》中，定位報告由集團市場發(fā)展公司總師辦是指 各分(子)公司總工，有的分(子)公司不設(shè)總工，應(yīng)由分(子)公司工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分(子)公司總師辦 (子)公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng) 編號：工程—01相關(guān)部門限公司集團公司總師辦開開始分析已批準(zhǔn)的定位報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編寫方案設(shè)計任務(wù)書初步選定設(shè)計單位方案設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審集團總工審定分公司簽訂設(shè)計合同設(shè)計合同備案集團市場發(fā)展部、造價審計部參與分公司參與內(nèi)審設(shè)計院進行方案設(shè)計方案設(shè)計內(nèi)部初審組織集團專題會議評審集團總工審定分公司辦理集團總裁審批分公司收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設(shè)計院修改方案結(jié)束限公司相關(guān)部門分(子)公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開開始分析已批準(zhǔn)的設(shè)計方案編寫初步設(shè)計任務(wù)書初步選定設(shè)計單位初步設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查師辦復(fù)審設(shè)計合同報集團總師辦、造價審計部、備案集團總工審定地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集委托設(shè)計院進行初步設(shè)計初步設(shè)計內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查師辦復(fù)審分公司工程部辦理集團總工審定設(shè)計調(diào)整，出正式擴初文件正式擴初文件報集團總師辦備案結(jié)束限公司理流程相關(guān)部門分(子)公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始分析已批準(zhǔn)的擴初設(shè)計文件編編寫施工圖設(shè)計任務(wù)書初步選定設(shè)計單位施工圖設(shè)計任務(wù)書內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查師辦復(fù)審集團總工審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集設(shè)計合同集團總師委托設(shè)計院進行施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查師辦復(fù)審集團總工審定分公司工程部辦理設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖正式施工圖集團總師辦、造價審計部、市場發(fā)展部備案結(jié)束限公司計管理流程相關(guān)部門師辦審定分(子)公司總師辦開始確定配套項目收集相關(guān)資料相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集團總工審定委托相關(guān)配套設(shè)計單位分委托施工圖設(shè)計單位進行系統(tǒng)進行方案設(shè)計綜合布線方案設(shè)計設(shè)計合同集團總師對各方案進行內(nèi)部初審集團總師辦復(fù)審綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團總工審定綜合管線及分系統(tǒng)進行初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查師辦復(fù)審集團總工審定分公司工程部辦理設(shè)計調(diào)整，出正式施工圖正式圖紙集團總師辦、造價審計部、市結(jié)束場發(fā)展部備案結(jié)束限公司流程相關(guān)部門分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司造價審計部進行監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場地平整及申請施工用水、用電分公司造價審計部進行施工招標(biāo)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會審制訂《工程項目管理實施總體計劃》分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團總師辦復(fù)審集團總工審定地會議等組織設(shè)計》報集團總師辦備案對施工單位的施工準(zhǔn)備工作進行檢查，審批《施工組織設(shè)計》等審批開工報告(下達(dá)開工令)結(jié)束限公司理流程編號：工程—06相關(guān)部門分(子)公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件集團總師辦、造價審計部查組織施工圖內(nèi)部初審看圖紙集團總師辦、造價審計部參加圖紙會審組織相關(guān)單位進行圖紙會審分公司工程部負(fù)責(zé)收集、整理《圖紙會審紀(jì)要》集團總師辦、造價審計部復(fù)審《圖紙會審紀(jì)要》組織各相關(guān)單位審查《圖紙會審紀(jì)要》組織各相關(guān)單位在《圖紙會審紀(jì)要》上蓋章《圖紙會審紀(jì)要》報集團總師辦、造價審計部備案發(fā)放《圖紙會審紀(jì)要》根據(jù)《圖紙會審紀(jì)要》內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作結(jié)束限公司計劃管理流程次修改相關(guān)部門分(子)公司工程部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)《工程項目管理實施總體計劃》已審批集團總師辦審核集團公司下達(dá)年度工程實施計劃文件編制工程年度進度計劃集團總工審定經(jīng)集團總師辦審核后、集團下達(dá)季度工程實施計劃文件集團公司季度檢查編制季度進度計劃和月進度計劃執(zhí)行季度計劃和月度計劃工程部對工程進度進行日常檢查每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進行對比。嚴(yán)重偏離計劃目標(biāo)實現(xiàn)計劃目標(biāo)集團總師辦復(fù)審集團總師辦對年計劃執(zhí)行情況進行評估進行原因分析填寫計劃調(diào)整審批表分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團總工審定對年度計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表結(jié)束限公司流程編號：工程—08相關(guān)部門分(子)公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)監(jiān)理單位審查分公司銷售部接辦、初審開始監(jiān)理單位提出設(shè)計建設(shè)單位提出設(shè)計施工單位提出設(shè)計設(shè)計單位提出設(shè)計客戶提出設(shè)計分分公司工程部、造價審計部審查集團總師辦、造價一般變更審計部審查集團總工審定重大變更的聯(lián)單及修改圖紙上報集團總師辦、造價審計部備案下發(fā)設(shè)計變更結(jié)束分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總師辦審查重大變更限公司量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程相關(guān)部門分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題會同監(jiān)理工程師進行分析質(zhì)量事故質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報分公司總工及分管領(lǐng)導(dǎo)保護現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報建設(shè)行政主管部門另行處理總師辦會同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總工等人員對質(zhì)量事故進行分析質(zhì)量缺陷施工單位編制缺陷修補方案并請監(jiān)理單位進行審批按批準(zhǔn)方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工上報集團總師辦限公司基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程相關(guān)部門分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始±0.000以下工程已完成主體結(jié)構(gòu)工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門集團總師辦五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗收參加驗收施工單位對結(jié)構(gòu)工程施工過程進行匯報監(jiān)理單位出具評估報告(匯報材料)設(shè)計單位對結(jié)構(gòu)工程進行評估結(jié)構(gòu)驗收記提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗收記錄五方責(zé)任主體簽章錄報集團總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結(jié)束限公司流程編號：工程—11相關(guān)部門分(子)公司工程部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項驗收已完成施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收(提交竣工報告)工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進行預(yù)驗收，提出整改意見監(jiān)理單位出具預(yù)驗收評估報告施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗收合格工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設(shè)計等相關(guān)部門圖圖紙限公司相關(guān)部門分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工程技術(shù)資料其它聯(lián)系單及時編制各類報表，及時收集技術(shù)資料從設(shè)計院提取施工圖紙原件公司內(nèi)部存檔公司內(nèi)部存檔由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄分發(fā)給有關(guān)單位并記錄限公司項目綜合性驗收及工程移交物業(yè)管理流程編號：工程—13相關(guān)部門分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始單位工程已經(jīng)過竣工驗收，室外工程已完成集團總師辦參加預(yù)驗收工程部組織相關(guān)部門進行配套工程預(yù)驗收公建配套工程竣工驗收合格有線電視；綠化；人防等部門專項驗收合限公司限公司保修期內(nèi)工程維修管理流程編號：工程—14相關(guān)部門分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始開始由于一般工程質(zhì)量問題(非結(jié)構(gòu)原因)引起業(yè)主的投訴政府公司配合物業(yè)對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總保修期外因業(yè)主原因產(chǎn)生非業(yè)主原因因發(fā)現(xiàn)的(非結(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量構(gòu))質(zhì)量問題。通知施工單位限期修補檢查維修結(jié)果、業(yè)主滿意。建立維修檔案結(jié)束因產(chǎn)生的問題銷售部門其它部門部門保修期內(nèi)物業(yè)流程流程相關(guān)部門分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始施工單位對進場材料進行報驗按進度提出材料進場計劃監(jiān)理單位進行質(zhì)保資料查驗監(jiān)理單位對進場材工程部對進場材料進行抽查料檢查合格材料同意在工程中使用不合格材料嚴(yán)禁使用建立合格供方名冊結(jié)束限公司次修改次修改相關(guān)部門分(子)公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司總師辦、工程部提供相關(guān)資料施工總承包招標(biāo)已結(jié)束編制項目成本計劃項目成本計劃內(nèi)部會審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團造價審計部復(fù)核調(diào)整項目成本計劃分公司總經(jīng)理審核集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批集團造價審計部備案形成正式成本計劃文件組織實施結(jié)束限公司目總承包招標(biāo)管理流程相關(guān)部門分(子)公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始編制招標(biāo)文件編制標(biāo)底招標(biāo)文件內(nèi)部評審集團造價審計部復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)公告、接受報名分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查分公司總經(jīng)理審定集團總師辦、審計部參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位招標(biāo)答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)集團造價審計部參與分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位集團造價審計部備案發(fā)中標(biāo)通知書、招標(biāo)辦備案集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束限公司編號：造價—04編號：造價—04相關(guān)部門分(子)公司造價審計部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標(biāo)文件集團造價審計部復(fù)審集團總師辦參與考察集團造價審計部參與集團造價審計部備案招標(biāo)文件內(nèi)部評審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查修改、編制正式招標(biāo)文件分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報名招標(biāo)小組初選入圍單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位出售招標(biāo)文件、答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書、備案中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束限公司程相關(guān)部門分(子)公司造價審計部開始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)合同確定納入總承包管理的專業(yè)分包工程分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查編制招標(biāo)文件、編制標(biāo)底集團造價審計部復(fù)審招標(biāo)文件內(nèi)部評審修改、編制正式招標(biāo)文件分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報名集團總師辦、造價審計部參考察招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查招標(biāo)答疑接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)集團造價審計部參與詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團造價審計部備案發(fā)中標(biāo)通知書集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束限公司次修改次修改相關(guān)部門分(子)公司造價審計部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司工程部按進度提出甲供材料與設(shè)備的需求合同確定甲供材料與設(shè)備分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查招標(biāo)文件內(nèi)部評審分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)信息、接受報名集團總師辦、審計部、分公司工程部參與考察初選入圍的材料與設(shè)備供應(yīng)商出售招標(biāo)文件、答疑分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查接受標(biāo)書、開標(biāo)、評標(biāo)集團造價審計部參與詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團造價審計部備案發(fā)中標(biāo)通知書集團分管領(lǐng)導(dǎo)中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中