檢查表(生產(chǎn)計(jì)劃部)

（）內(nèi)審檢查表第第1頁(yè)，共6頁(yè)內(nèi)部審核編號(hào)審核時(shí)間序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求條款

審核人員審核內(nèi)容、方法

受審核部門

生產(chǎn)計(jì)劃部審核記錄 確認(rèn)（4.2.3)(4.2.4)

查看各種文件,了解文件受控情況.查看作廢文件是否已清除.查看引用的外來(lái)文件的受控情況.對(duì)發(fā)外的文件是否有保存記錄.產(chǎn)品要求變更后,文件是否及時(shí)更改?是否將變更后的信息傳遞給相關(guān)部門6.記錄.對(duì)原始訂單是否有評(píng)審確認(rèn)記錄,何編制主生產(chǎn)計(jì)劃的?看各種質(zhì)量記錄保存和使用情況.對(duì)客戶反饋的信息是否有歸檔保存.生產(chǎn)的質(zhì)量記錄是否有分類,保存.主生產(chǎn)安排統(tǒng)計(jì)表和員工產(chǎn)量/計(jì)表,查看是否規(guī)矩.詢問(wèn)幾個(gè)人員本職人員在公司的作用?職責(zé)和權(quán)限職責(zé)是什么?(5.5.1) 2.詢問(wèn)員工在本公司的作用是什么?行使的權(quán)限?1、是否對(duì)人員能力進(jìn)行有效的培訓(xùn)，且有記錄？能力、意識(shí)2、查詢一下培訓(xùn)效果如何？和培訓(xùn) 3、對(duì)員工是否有進(jìn)行外訓(xùn)？且是否有（6、2、2）保存有記錄？4、對(duì)特殊工種是否有培訓(xùn)？是否有記錄？且有上崗證？5、對(duì)上崗人員是否有進(jìn)行在職培訓(xùn)？效果如何？詢問(wèn)公司的質(zhì)量方針是什么?質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針及是什么?本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么?質(zhì)量目標(biāo) 2.抽查幾個(gè)月的部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況?（5.3/5.4.1)內(nèi)部審核編號(hào)審核時(shí)間序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求條款

審核人員審核內(nèi)容、方法

受審核部門

生產(chǎn)計(jì)劃部審核記錄 確認(rèn)查看計(jì)劃員是以什么方式追蹤顧客的信息及時(shí)的進(jìn)行分析?詢問(wèn)生產(chǎn)計(jì)劃主管:求?確定的方法有哪些?對(duì)產(chǎn)品的要求是否有形成文件?哪些?是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前(如接受合同或訂單),了評(píng)審?評(píng)審有哪些?的跟蹤措施是否有記錄?與顧客進(jìn)行溝通的方式是什么?效的進(jìn)行?溝通 7.是否對(duì)顧客的投訴進(jìn)行處理?是否有記(7.4.2/7.2.3) 錄?對(duì)顧客的投訴是否有及時(shí)處理?如何跟進(jìn)原料進(jìn)度?不能滿足計(jì)劃貨期時(shí)是如何調(diào)整處理計(jì)劃和生產(chǎn)線是如何進(jìn)行生產(chǎn)安排的?當(dāng)生產(chǎn)發(fā)生異常計(jì)劃員是如何協(xié)調(diào)處理?10.計(jì)劃員是如何跟催生產(chǎn)進(jìn)度的?計(jì)劃員是如何安排生產(chǎn)的?以什么為依據(jù)？生產(chǎn)計(jì)劃員是如何跟催物料狀況的?當(dāng)生產(chǎn)無(wú)法滿足客戶的貨期時(shí),劃員是如何跟協(xié)調(diào)處理?內(nèi)部審核編號(hào)審核時(shí)間序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求條款

審核人員審核內(nèi)容、方法

受審核部門

生產(chǎn)計(jì)劃部審核記錄 確認(rèn)

1.詢問(wèn)生產(chǎn)計(jì)劃主管:產(chǎn)品的過(guò)程是否確認(rèn)?策劃(7.1) 2.詢問(wèn)生產(chǎn)計(jì)劃員是如何讓產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的?3.是否有形成了必要的文件?是否明確了必要的資源?詢問(wèn)生產(chǎn)計(jì)劃主管:進(jìn)行控制?(7.4.2)

對(duì)產(chǎn)品的需求過(guò)程是否得到確定?采取什么方式傳遞信息給采購(gòu)部?有形成文件?并是否有保存記錄?詢問(wèn)生產(chǎn)計(jì)劃主管:產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程?息,包括產(chǎn)品特性、圖樣、合同要求、作業(yè)指導(dǎo)書？設(shè)備是否符合要求,監(jiān)視和測(cè)量裝備是生產(chǎn)和服務(wù)否得到配置,所處的環(huán)境是否適宜提供的控制(7.5.1) 4.是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng),使之保持良好狀態(tài)?特殊工種是否有上崗資格?是否對(duì)顧客投訴有及時(shí)處理?是否有設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)?是否合理?否正常有效?內(nèi)部審核編號(hào)審核時(shí)間號(hào)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求條款 審核內(nèi)容、方法1.是否有適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)?是否有相關(guān)的規(guī)定?標(biāo)識(shí)是否有相關(guān)的管理?2.對(duì)于可追溯的標(biāo)識(shí)是否有規(guī)定記錄?10標(biāo)識(shí)和追溯3.用哪些方法對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀進(jìn)性（7.5.3)行標(biāo)識(shí)?4.抽查2~3種產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)狀態(tài)是否有效?是否是有可追溯?5.生產(chǎn)之中的檢驗(yàn)設(shè)備是否有有效的標(biāo)識(shí)?1.是否對(duì)產(chǎn)品提供了有效的防護(hù)?2.是否有對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)有形成文件?3.是否有對(duì)所有的產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)?11產(chǎn)品防護(hù)(7.5.5)4.查看現(xiàn)場(chǎng)的裝箱\包裝\標(biāo)識(shí)是否符合要求?5.查看現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效的管制?6.對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)是否進(jìn)行有效的保護(hù)?1.是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視?測(cè)量?是如何實(shí)施的?有無(wú)記錄?2.在生產(chǎn)之中對(duì)產(chǎn)品何時(shí)/何點(diǎn)設(shè)制監(jiān)視12過(guò)程的監(jiān)點(diǎn)?視和測(cè)量(8.2.3)3.對(duì)生產(chǎn)之中設(shè)立的監(jiān)視點(diǎn)是否有效?是否合理?

審核人員

受審核部門

生產(chǎn)計(jì)劃部審核記錄 確認(rèn)內(nèi)部審核編號(hào)審核時(shí)間序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求條款

審核人員審核內(nèi)容、方法

受審核部門

生產(chǎn)計(jì)劃部審核記錄 確認(rèn)是否有制定不合格品控制程序并正確的執(zhí)行?(8.3)8.4

了規(guī)定?控制的措施有哪些?交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品格時(shí),采取哪些措施?是否保存了返工返修和報(bào)廢記錄?查看生產(chǎn)計(jì)劃部對(duì)外的信息進(jìn)行分析匯總,并針對(duì)其中的問(wèn)題采取相應(yīng)的措施是否有運(yùn)用圖表進(jìn)行分析和處理?進(jìn)行分析?并對(duì)問(wèn)題采取相應(yīng)的糾正措施生產(chǎn)是否有運(yùn)用排列圖等方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分析?糾正?效率?針對(duì)物料狀況有對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析?對(duì)收集和分析的方法有無(wú)規(guī)定?用了哪些統(tǒng)計(jì)方法?針對(duì)一些的數(shù)據(jù)的分析是否有效?改進(jìn)?進(jìn)行有效的評(píng)估?內(nèi)部審核編號(hào)審核時(shí)間序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求條款

審核人員審核內(nèi)容、方法

受審核部門