TS16949程序文件：不合格品控制程序正式版

workordingtotheplanandrequirements頁碼頁碼1/32頁碼2/32下載提示：此管理規(guī)范資料適用于團體或社會組織中，需共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則并要求其成員共同遵守，不同的行業(yè)不同的部門不同的崗位都有其具體的做事規(guī)則，目的是使各項工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。文檔可以直接使用，也可根據(jù)實際需要修訂后使用。TS制程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評價、處置和管理，以防止不合格品誤適用于從進(jìn)貨到成品出廠全過程的不3?1質(zhì)保部負(fù)責(zé)不合格品的控制管頁碼3/323?2生產(chǎn)部檢驗組負(fù)責(zé)對不合格品的3?3技術(shù)部負(fù)責(zé)批量不合格品的評3?4總經(jīng)理負(fù)責(zé)成品特許讓步的處4?1不合格的鑒別和記錄:進(jìn)貨、工序及成品由相關(guān)檢驗員根據(jù)檢驗規(guī)范判定是否合格并作好相關(guān)記錄。4?2不合格品的標(biāo)識和隔離:進(jìn)貨、工序及成品均設(shè)置不合格隔離區(qū)，鑒別出的不合格品由相應(yīng)的檢驗員作好檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識(參閱《檢驗和試驗頁碼4/324?3不合格品的評審及處置4?3?1外購、外協(xié)件的評審及處置①對不合格的外購、外協(xié)件，由外購②對不合格的外購、外協(xié)件由質(zhì)保部③對作退貨決定的外購、外協(xié)件由采④對需要讓步接收的外購、外協(xié)件由采購部領(lǐng)導(dǎo)填寫申請單，外購、外協(xié)檢驗員填寫讓步接收申請單，附檢驗記錄報質(zhì)保部、技術(shù)部審定，當(dāng)雙方未能確認(rèn)時，⑤讓步接收的外購?fù)鈪f(xié)件由外購?fù)鈪f(xié)庫保管員填寫跟蹤卡后，工段領(lǐng)用。頁碼5/324?3?2工序不合格品的評審和處置4?3?2?1對工序中的不合格品，由檢驗員作好返工、報廢的標(biāo)識。4?3?2?2工序返工品的評審及處置:①工序中的返工品由檢驗員直接作出②本批次產(chǎn)品加工后，工段長指定人③返工指導(dǎo)書須在工作現(xiàn)場易于得4?3?2?3工序讓步接收產(chǎn)品的評審和處置:中發(fā)生精度超差，該超差不影響下道工序加工，也不影響最終成品質(zhì)量，可在接收范圍內(nèi)時允許讓步頁碼6/32收申請單，③讓步接收后的產(chǎn)品由檢驗員填好跟卡后，轉(zhuǎn)入下道工序加工。4?3?2?4工序報廢產(chǎn)品的評審和處置:①對百分之十以下(含百分之十)的工報廢產(chǎn)品，由管理者代表組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)保部、采購部等部門人員共同決定并進(jìn)行調(diào)查和分析，查明質(zhì)量事故的原因及潛在原因，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施(參閱《糾③對報廢的產(chǎn)品由檢驗員轉(zhuǎn)入廢品箱頁碼7/324?4成品不合格的評審及處置4?4?1對不合格的成品，由成品檢驗4?4?2返工成品的評審及處置:①由相關(guān)操作人員當(dāng)天返工，返工后②參見本程序4?3?2?2③。4?4?3成品的特許讓步:①當(dāng)產(chǎn)品無法返工或返修時，由生產(chǎn)填寫特許讓步申請單，降級處理，②當(dāng)合同規(guī)定時，由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人填寫特許讓步申請單，經(jīng)顧客書面批準(zhǔn)后執(zhí)頁碼8/324?4?4報廢成品的評審及處理①對百分之十以下(含百分之十)的報②對百分之十以上的報廢成品，工作程序參見本程序4?3?2?4②。4?5不合格品優(yōu)先減少計劃:對不合格品居高不下的情況，管理者代表應(yīng)召集橫向協(xié)調(diào)小組擬訂"降低不合格品措施"，由管理者代表審定后實施。4?6經(jīng)工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品的授權(quán):當(dāng)產(chǎn)品或過程與現(xiàn)批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過程頁碼9/325?2QS/TSB21001-20xx5?3QS/TSB21002-20xx5?4QS/TSB21003-20xx5?5QS/TSB21201-20xx貨檢驗程程檢驗程終檢驗程狀態(tài)控制程序》措施控制程序》序頁碼10/32本程序明確規(guī)定了各生產(chǎn)件批準(zhǔn)的各種必要的手續(xù)、分管部門及適用范圍，以達(dá)到產(chǎn)品認(rèn)定申請的規(guī)范化。在了解客戶工程設(shè)計和規(guī)范所有要求的前提下，挖掘潛力，以在實際生產(chǎn)過程中按規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍來生產(chǎn)滿足客戶要求的產(chǎn)品。2.定義生產(chǎn)件是指在生產(chǎn)現(xiàn)場使用生產(chǎn)工裝、量具、過程、材料、操作者、環(huán)境和過程參數(shù)(如：進(jìn)給量/速度/循環(huán)時間/壓力/溫度/濕度)制造的零件。生產(chǎn)件批準(zhǔn)的頁碼11/32件，除非客戶另有書面通知。3.范圍本文件適用于客戶提出生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在下述情況的第一批生產(chǎn)件發(fā)頁碼12/324.職責(zé)產(chǎn)品測量與試驗、過程能力調(diào)查、樣品保頁碼13/325.工作程序5?1?1?1技術(shù)部確認(rèn)所需資料，包括測量結(jié)果與試驗結(jié)果，填在零件提交保證經(jīng)理。驗結(jié)果，資料齊全，符合生產(chǎn)件批準(zhǔn)的要“外觀件批準(zhǔn)報告”。頁碼14/32容與合同內(nèi)的技術(shù)條件、尺寸圖、外觀要求改情況下，技術(shù)部門要確認(rèn)客戶提出的文件/提交要求表第6件中的尺寸圖或由本公司提出經(jīng)客戶認(rèn)可的尺寸圖中注明的尺寸測量產(chǎn)品。測量的件頁碼15/32一件作為“4.1.5”中所述的“標(biāo)準(zhǔn)樣品”保管起來，保管期限與“零件提交保證零件的重量，重量應(yīng)在保證書上說明，用Kg表示并準(zhǔn)確到小數(shù)點后四位。重量不包括運輸時，包裝箱、托盤等輔助材料(包裝件稱重，然后計算平均重量。查定，進(jìn)行材質(zhì)試驗，其中包括金相、硬度、化學(xué)元素等。試驗數(shù)量應(yīng)符合客戶的規(guī)定。對于“3.范圍”中各種生產(chǎn)件批頁碼16/32準(zhǔn)，當(dāng)需要減少試驗項目、更改試驗數(shù)量出申請，關(guān)的重要或主要特性的控制計劃。有關(guān)性能、尺寸檢查項目規(guī)定，進(jìn)行過程能力調(diào)查。用于測量的產(chǎn)品依次排列，至圖，算出過程能力。根據(jù)管理圖對過程的頁碼17/32作出與之相應(yīng)的處理：當(dāng)PpK(Pp)>1.67，符合客戶所要求的條件。經(jīng)客戶批準(zhǔn)后，由技術(shù)部用書面形式通知生產(chǎn)制造部開始戶所要求的條件不符。制造部要特別小心，同時通過改進(jìn)，將CpK(長期過程能力報。技術(shù)部確認(rèn)改進(jìn)狀況，報客戶認(rèn)定后，再以書面形式通知生產(chǎn)制造部開始生的水準(zhǔn)。必須進(jìn)行過程改進(jìn)并形成糾正措施計劃文件。增加檢驗或試驗，有時，采取全數(shù)檢查的方法，再由客戶認(rèn)定。經(jīng)認(rèn)頁碼18/32定后，再用書面形式通知生產(chǎn)部門開始生存在著需要經(jīng)客戶的設(shè)計部門批準(zhǔn)的事項時，技術(shù)部要在提出“零件提交保證書”在保管生產(chǎn)件批準(zhǔn)所需的文件時，應(yīng)保留/提交要求表要求申請等級頁碼19/321.保證書SSSSR2.外觀件批準(zhǔn)報告SSSSR3.樣品RSSRR標(biāo)準(zhǔn)樣品RRRRR4.設(shè)計圖技術(shù)要求RSSSRRS*S*S*R5.更改文件(如果有)RSSSR6.尺寸結(jié)果RSSSR7.檢查用具RR**R**RR8.試驗結(jié)果RSSSR9.過程流程圖RRSSR#11.控制計劃RRSSR頁碼20/3212.過程能力研究RRSSR13.測量系統(tǒng)研究RRSSR14.設(shè)計工程批準(zhǔn)RRSSRS—提交給指定的客戶零件批準(zhǔn)部門。R—在制造廠保留，客戶代表有要求時提交。#—適用于供方有設(shè)計職責(zé)的情況。外觀項目，還應(yīng)提交一份外觀件批準(zhǔn)報頁碼21/32持?jǐn)?shù)據(jù)(不含零件樣品);每一個等級的確切要求詳見保留/提交件，由編制部門作為質(zhì)量記錄登記、保產(chǎn)品在未接到客戶批準(zhǔn)前，決不按批頁碼22/32有和要求，可按合同安排批量發(fā)運。產(chǎn)品數(shù)量運送生產(chǎn)需要的產(chǎn)品，當(dāng)產(chǎn)品不能獲得批準(zhǔn)時，技術(shù)部在明確了影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)的不合格的根本原因，提出糾正措施后，申請臨時批準(zhǔn)。臨時批準(zhǔn)出廠的產(chǎn)品，按客戶的規(guī)定辦理手續(xù)。6.相關(guān)文件6?1QS/TSB20211—20xx產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序控制程序6?3QS/TSB220xx—20xx統(tǒng)計技術(shù)選擇與應(yīng)用程序頁碼23/327.相關(guān)表格分析測量系統(tǒng)變差，使測量系統(tǒng)處于受控狀態(tài)，以確保過程輸出所測得的數(shù)據(jù)本公司生產(chǎn)過程中所有在用計量器具3?1計量室負(fù)責(zé)測量系統(tǒng)分析計劃的編制、測量、試驗、分析統(tǒng)計及計量檢測頁碼24/323?2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排檢測人員參加測3?3各工段負(fù)責(zé)對在用計量檢測設(shè)備的日常維護保養(yǎng)，并配合計量部門進(jìn)行測3?4技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對測量系統(tǒng)分析計劃的批準(zhǔn)、結(jié)果的評價和適用條件的審4?1編制試驗計劃4?1?1計量員按生產(chǎn)過程在用計量器具和檢測設(shè)備清單于每年一月上旬編制年度測量系統(tǒng)分析計劃報技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。4?1?2對下述幾種情況的測量系統(tǒng)每頁碼25/324?1?3如顧客有要求，應(yīng)將顧客提出4?2試驗工作準(zhǔn)備4?2?1人員準(zhǔn)備:計量員應(yīng)按試驗計劃要求生產(chǎn)部確定4?2?2表單和資料準(zhǔn)備:根據(jù)試驗計劃，計量員應(yīng)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)記錄表、試驗和有效的測試規(guī)程。4?2?3計量室負(fù)責(zé)確定被測樣品的數(shù)量和測試的次數(shù):①樣本應(yīng)在正常生產(chǎn)過程中選取，對頁碼26/32量具研究用的樣品按"小樣法"，必須選取4?2?4試驗準(zhǔn)備工作完成后，計量室應(yīng)提前二天通知給相應(yīng)部門和人員。4?3測量試驗的實施4?3?1測量系統(tǒng)分析研究人員應(yīng)在測量前對測量儀器的分辨力及測量操作規(guī)程的資料進(jìn)行有效性檢查，對待測樣品進(jìn)行4?3?2測量系統(tǒng)評價人員各自按相關(guān)檢測操作規(guī)程對已編號的樣品獨立進(jìn)行測試，由測量系統(tǒng)分析人員將結(jié)果記錄在數(shù)頁碼27/32量必須在評價人員不知前一次測量讀數(shù)的情況下進(jìn)行，分析人員按評價人報出的數(shù)據(jù)如實記錄在對應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄表欄目里。4?4?1測量系統(tǒng)分析研究人員負(fù)責(zé)對應(yīng)先進(jìn)行數(shù)值分析，計算出測量的變差各分量占總變差的百分比，填入報告表，然限并在控制圖上作圖。R&R頁碼28/32分比大于30%時，分析人員應(yīng)進(jìn)一出零件內(nèi)變差，避免下一步評價時的誤4?4?4對樣品進(jìn)行破壞性測試的測量系統(tǒng)在進(jìn)行穩(wěn)定性研究時，應(yīng)對數(shù)據(jù)進(jìn)行4?5評價與判斷4?5?1計量員應(yīng)組織測量系統(tǒng)研究人員對測量結(jié)果進(jìn)行分析評價，并按不同的測量方法分別進(jìn)行判斷:性可接受準(zhǔn)則進(jìn)行判斷:以接頁碼29/3210%—30%的誤差——根據(jù)應(yīng)用的重要性、量具的成本、維修的費用等情況考慮點的分散性進(jìn)行判斷，任何不穩(wěn)定跡象將③在計數(shù)型小樣法試驗時，如果所有測量結(jié)果一致，則該量具可以接受，否則應(yīng)重新評價該量具。如重新評價仍不一④其他測量方法參照《測量系統(tǒng)分頁碼30/324?5?2計量室按評價結(jié)果應(yīng)提出"繼續(xù)使用"、''局部調(diào)整"、"暫停使用"、"報廢"的結(jié)論;作出"測量系統(tǒng)分析報告"，連同分析數(shù)據(jù)表、重復(fù)性和再現(xiàn)性報告、控制圖等資料送技術(shù)部，由技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)4?5?3計量室將技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)