倉庫管理規(guī)章制度及流程

倉庫管理規(guī)章制度及流程第一章總那么第一條為使本公司的倉庫管理標準化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司具體狀況，特制訂本規(guī)定。其次條倉庫管理工作的任務〔1〕做好物資出庫和入庫工作。〔2〕做好物資的保管工作?！?〕做好各種防患工作，確保物資的平安保管，不出事故。其次章倉庫物資的入庫第三條對于業(yè)務人員購入的貨物，保管人員要謹慎驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要照實反映。第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)覺的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體狀況報告主管人員處理。第三章倉庫貨物的出庫第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體狀況報告主管人員。第四章倉庫貨物的保管第六條倉庫保管員要剛好登記各類貨物明細帳，做到日清月結(jié)，到達帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)覺盈余、缺少、殘損，必需查明緣由，分清責任，剛好寫出書面報告，提出處理看法，報部門主管人員。第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的連接工作，在保證貨物供應、合理貯存的前提下，力求削減庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。第十條依據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存便利。第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標記。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。第十三條嚴格執(zhí)行平安工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的平安。第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異樣狀況，要立刻上報主管部門?！?〕上班必需檢查倉庫門鎖有無異樣，物品有無丟失。〔2〕下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔憂全隱患。〔3〕檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥當保管。第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：〔1〕嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。〔2〕嚴禁無關人員進入倉庫?！?〕嚴禁涂改賬目?！?〕嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品?！?〕嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品?！?〕嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧?！?〕嚴禁隨意動用倉庫消防器材?！?〕嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章附那么第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準實施。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。為加強本錢核算，提高公司的根底管理工作水平，進一步標準物資和成品流通、保管和限制程序，維護公司資產(chǎn)的平安完整，特制定本制度：一、倉庫日常管理;1、倉庫保管員必需合理設置各類產(chǎn)品的明細賬簿。材料倉庫必需依據(jù)實際狀況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型清晰別類建立相應的明細賬、卡片。2、必需嚴格按ERP系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進展日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需剛好逐筆錄入ERP系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保ERP系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。剛好登記手工明細賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進展核對，確保兩者的相同性.3、做好各類產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存產(chǎn)品定期進展檢查盤點，并做到賬、物、卡三者相同.4、公司必需根椐生產(chǎn)準備及倉庫庫存狀況合理確定選購 數(shù)量，并嚴格限制各類物資的庫存量，再逐步實行零庫存；倉庫保管員必需定期進展各類存貨產(chǎn)品的分類整理.二、入庫管理:1、產(chǎn)品進倉時，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫.2、入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等工程，如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。三、出庫管理:1、各類材料的發(fā)出，原那么上接受先進先出法。2、物料出庫時必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必需由車間主管〔或其指定人員〕統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或準備員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經(jīng)主管領導批字前方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確前方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳.四、其他相關事宜：1、自覺遵守各項管理制度，嚴禁閑雜人員入內(nèi)。2、上班必需檢查倉庫門鎖有無異樣，物品有無丟失；下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它擔憂全隱患。3、保管物資，未經(jīng)上級同意，一律不準擅自借出。4、全部發(fā)料憑證，保管員應妥當保管，不得丟失。5、締造五好倉庫是倉管員努力的方向，每月對倉庫進展一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。6、庫存盈虧反映出倉管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)過失。1總那么為保管好局庫存物資，切實做到數(shù)量精確、質(zhì)量完好、平安低損、收發(fā)快捷、效勞優(yōu)質(zhì)，特制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于江門供電局及直屬各局全部物資倉庫(包括農(nóng)電所倉庫、部門備品倉庫)的入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤點、平安等日常管理工作。3職責江門供電局及直屬各局物流中心是本局物資倉儲的歸口管理部門，負責物資入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤點、平安等倉庫日常工作的管理、指導與監(jiān)視。4物資倉儲管理內(nèi)容與方法4.1物資入庫的根本要求憑證齊全凡入庫物資，必需有選購 部門開出的入庫憑證，以及供方或承運方的有關憑證〔送貨清單或發(fā)票〕。對于沒有上述單據(jù)或單據(jù)不全，但能確定是本局的到貨物資，可作待驗收入庫物資單獨存放，作好標識和記錄，并于二周內(nèi)剛好補辦欠缺的有關憑證。4.1.2數(shù)量精確物資入庫時，必需謹慎核對物資的實際數(shù)量與憑證是否相符，務必做到單單相符，單物相符。如發(fā)覺貨物缺少、單物不符及損壞等現(xiàn)象，應剛好向選購 人員或主任反映，并做好記錄〔含拍照〕，督促其處理。對于物流中心配送到各農(nóng)電所倉庫的物資，收貨人也應謹慎核對配送單〔領料單〕與實物是否相符。4.1.3包裝完整在接收物資入庫時，應當檢查物資包裝是否完好無損。如發(fā)覺有損傷，應記錄下?lián)p傷程度〔有無污染、潮濕、發(fā)霉、生蟲、包裝是否符合要求等〕，并剛好通知物流中心選購 人員赴現(xiàn)場處理。共8頁第1頁F.08.06.00/G100-0003-0810-1600江門供電局物資倉儲管理規(guī)定4.2物資的驗收入庫4.2.1全部物資必需經(jīng)過檢驗方能入庫保管。倉庫保管員應謹慎細致地核對，做到單貨相符，并依據(jù)物資來源，包裝好壞、型號規(guī)格及隨行文件要求等狀況確定開箱驗收或抽樣驗收，檢驗單物是否相符及質(zhì)量狀況〔以合格證書和技術資料為主，包括外觀檢驗〕，并填制《物資檢驗單》，送復檢員審核簽字。4.2.2物資到庫后，倉庫保管員應做到隨進隨檢，剛好收料，一般貨到兩個工作日內(nèi)驗收完畢，大宗物資的驗收最多不超過三個工作日。4.2.3全部物資必需經(jīng)過驗收方能入帳，驗收工作由倉庫保管員及質(zhì)監(jiān)員按各自分工憑《物資進倉驗收單》辦理，驗收要做到驗品種、驗型號規(guī)格、驗數(shù)量〔包括配套設備和附件〕，對于大型工程設備，由質(zhì)監(jiān)員組織設計、工程監(jiān)理、技術部門等有關員進綻開箱驗收，并做好驗收記錄。4.2.4對檢驗不合格物資應做出標識并單獨存放于待驗收入庫區(qū)保管，同時通知物流中心的相關選購 人員聯(lián)系供應商進展評審處理。4.2.5未經(jīng)正式驗收的物資應單獨存放于待驗收庫區(qū)保管。如生產(chǎn)或工程急用，必需經(jīng)局主管領導批準。4.2.6凡直送工地的物資應由選購 人員在《物資進倉驗收單》上注明物資去向，用途和收貨單位并簽名，同時在《物資領料單》聯(lián)提貨人處簽名，倉庫保管員應視為物資已入庫予以認可，并剛好登記入帳。4.2.7物資經(jīng)檢驗，驗收進庫后，保管員必需對該物資建立實物明細帳，記明物資的類別、品名、規(guī)格、型號、出廠編號、進貨時間、進倉編號、件數(shù)、重量、貨位號，同時將單據(jù)〔指《物資到庫檢驗單》《物資進倉驗收單》、〕妥當保管，以便管理及復檢。4.2.8對庫存物資應設立統(tǒng)一標記的卡片，戶外用鋁質(zhì)卡，戶內(nèi)用紙質(zhì)卡。物資卡一般是一垛一卡，懸掛于物資垛位的正面，以便倉庫保管員隨時登記、檢查、核對剛好記錄好庫存物資的變更。4.3物資的保管和保養(yǎng)4.3.1入庫物資應按種類、規(guī)格、物資單件體積的大小、用途等分門別類進展保管，要到達合理、堅實、定量、整齊、節(jié)約的堆碼根本要求。做到料架標記明顯，存放整齊，共8頁第2頁F.08.06.00/G100-0003-0810-1600江門供電局物資倉儲管理規(guī)定堆碼貨物的包裝標色必需相同向外；“四號定位”〔即庫區(qū)號、架號、層排號、位號〕，“五五擺放”〔每層數(shù)量定量，以五的倍數(shù)為層堆數(shù)〕，通道地上有明顯標線，并繪有定位放置圖，以便收發(fā)、盤點，提高倉庫利用率。4.3.2保管的各種物資必需確保平安，應有必要的防銹、防潮、防塵、防腐、防變質(zhì)、防火、防盜措施，露天存放的物資要苫墊和加蓋防雨布，同時還應定期檢查垛位是否積水、銹蝕、變質(zhì)、散失等現(xiàn)象，如發(fā)覺問題要剛好向物流部門或部門領導反映。4.3.3易燃易爆、易腐蝕、易污染，有害、有毒物資應專庫存放，配備相應防護措施，同一般物資隔離儲存，同時還應定期檢查，確保平安。4.3.4精細儀器、電腦設備、數(shù)碼產(chǎn)品、儀表及忌潮物資應在密封枯燥或恒溫的庫存房儲存。4.3.5電線電纜頭保管要留意纜頭的密封，并且要定期檢查更換護套。橡膠、塑料制品要防止老化、變形或粘連，幸免日照和重壓。4.3.6庫存設備如需定期添加油、氣或電氣測試的要由專人管理，資料要謹慎保管，便于領料時資料的移交。4.3.7易碎和不行重壓的電瓷、玻璃及水泥制品等要墊放平穩(wěn)，不準超高碼垛、擠壓和撞擊，殘爛包裝應更換重裝。4.3.8物資的堆放應便利裝卸，利于作業(yè)。有儲存期的物資應有明顯的標記，登記出廠、入庫日期，分批存放，做到先進先出，在將要超過有效期時，應剛好向物流部門或部門主管反映并督促其處理。儲存時間不同時，同類物資要分開先后次序堆放，便于先進先出。物資包裝上的標記嘜頭應當朝外，便利識別。4.4物資的發(fā)料4.4.1物流倉庫發(fā)料的依據(jù)是由物流部門開具的在有效期內(nèi)，設備材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量填寫清晰，并有領料人、主管部門領導簽名的領料單，假如接受管理系統(tǒng)軟件打印的領料單必需與管理系統(tǒng)中的單據(jù)核對。倉庫保管員應謹慎核對憑證是否合格，對不熟悉的提貨人尤其要慎重，必要時應與制單人聯(lián)系核實，登記提貨人身份證號碼方能發(fā)料，否那么不予發(fā)料。農(nóng)電所倉庫發(fā)料必需有所領導簽名、施工班編寫的用料準備，到倉庫填寫領料單，共8頁第3頁F.08.06.00/G100-0003-0810-1600江門供電局物資倉儲管理規(guī)定施工班長及領料人在領料單上簽名，倉庫管理員才能按單發(fā)料。對于托付工程承包的施工單位到倉庫領料，必需有托付部門簽好的領料單及托付取料證明，倉庫管理員要謹慎核準單據(jù)的真實性和來人身份后才可發(fā)料。4.4.2倉庫發(fā)料必需遵循“專料專用、先進先出、推陳儲新”的原那么。發(fā)料時做到雙方共同過磅、檢尺點數(shù)、檢查品名、規(guī)格型號、質(zhì)量，凡附有合格證、試驗報告、圖紙、磅碼單、說明書等技術資料一并交提貨人，如有不符合當面訂正，分清責任。屬領出寄存物資，倉庫保管員應將其單獨存放于待驗收入庫區(qū)，并在貨物上掛牌標明清晰。4.4.3發(fā)貨前必需經(jīng)過復核，內(nèi)容是二檢一核。檢查物資的外觀質(zhì)量是否完好，檢查技術證件是否齊全，核對單據(jù)及物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。復核方法為倉庫保管員與提貨人相互核實無誤后，方可出貨。發(fā)料后，應立刻記帳，當日結(jié)算，做到帳、卡、物相同。4.4.4倉庫保管員應依據(jù)領料單上設備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，不準擅自變更，不準涂改領料單。變更規(guī)格及數(shù)量要領用部門和物流中心制單人同意并簽章。4.4.5基建、農(nóng)網(wǎng)、城網(wǎng)改造及專項工程設備的發(fā)料必需核對工程工程、名稱型號、規(guī)格數(shù)量，做到專料專用。未經(jīng)批準不得隨意調(diào)用。4.4.6如遇事故緊急搶修，可憑局工程管理部門領導或局主管領導批條發(fā)料，但相關領用部門應在二個工作日內(nèi)補辦領料手續(xù)。4.4.7對已向供貨廠家交納押金的包裝物，應在發(fā)料時與領料人辦理借用手續(xù)，并督促領料部門剛好退回。4.5物資的退料4.5.1工程剩余物資的退料依據(jù)是由各級物流中心開具的在有效期內(nèi)且印鑒齊全，設備材料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量填寫清單，并有退料人，主管工程部門領導簽名的退料單。倉庫保管員應按5.7條款辦理驗收入庫手續(xù)。4.5.2大修、技改等工程撤除的，但尚有運用價值的物資退庫依據(jù)是經(jīng)審核批準的固定資產(chǎn)變更申請單。倉庫保管員除按7.2條款辦理入庫手續(xù)外，還應特別留意將其單獨存放或標識，并按實估算價格入帳。4.5.3報廢物資退庫的依據(jù)是固定資產(chǎn)報廢鑒定表。倉庫保管員應謹慎填寫《報廢物資共8頁第4頁F.08.06.00/G100-0003-0810-1600江門供電局物資倉儲管理規(guī)定入庫磅碼單》，并送交主管部門的經(jīng)管人員共同過磅和簽名。4.6物資的盤點4.6.1庫存物資盤點是物資倉儲管理的一項常常性工作，它是對庫存物資實際數(shù)量、沖卡登記數(shù)、帳面結(jié)存數(shù)量的核對和調(diào)整處理過程，必需形成制度，堅持進展。庫存物資做到出入庫手續(xù)齊備，日清月結(jié)，帳物相符率大于98%(庫存帳物相符率=被抽查物資帳物相符筆數(shù)/被抽查物資帳物總筆數(shù)*100%)。4.6.2盤點應遵照平常實行輪回盤點和年終〔中〕全面盤點兩種方法進展，輪回盤點是在日常工作中，有準備有步驟地按庫房編號、分片、分架、分層對庫存物資進展實物清點，周而復始地輪回進展，且必需保證每項具體物資在年內(nèi)輪點一次以上，在年中及年終進展全面清點。4.6.3在盤點中發(fā)覺物資實際庫存量同記錄卡登記數(shù)、賬面結(jié)存數(shù)有差異的應列出差異表〔包括物資名稱、型號、規(guī)格、單位、賬面數(shù)、盤點數(shù)、盈虧數(shù)、單價、盈虧金額、盈虧緣由〕，填寫盈虧報告，嚴格按局財務有關規(guī)定處理，并追究有關人員責任，未經(jīng)允許，任何盈虧毀損物資不得從賬卡上沖銷。4.6.4須要報損、報廢的物資應嚴格審查，并經(jīng)技術部門簽定后按有關規(guī)定報批和處理。4.6.5物資盤點工作應謹慎細致、實事求是，盤點結(jié)果照實上報，對記錄卡和帳面數(shù)的調(diào)整必需經(jīng)局有關領導和部門批準，嚴禁弄虛作假，擅自涂改。4.7倉庫的平安技術措施4.7.1執(zhí)行“平安第一，預防為主”的工作方針，嚴格遵守各項規(guī)章制度和平安操作堆積。防止各種事故發(fā)生，保證國家財產(chǎn)不受任何損失，倉儲工作人員的人身平安和安康得到應有的愛惜。4.7.2倉庫設立專職平安員，工作現(xiàn)場應有平安責任人和平安監(jiān)護人。4.7.3凡進入庫房和庫區(qū)范圍作業(yè)的工作人員必需佩戴平安帽并系好帽帶，穿戴手套、工作服，嚴禁赤膊、短褲、拖鞋。4.7.4在作業(yè)前應先明確工作任務，了解勞動對象的物理、化學性能和包裝狀況，確定裝卸搬運的方法和如何放置等，要預見可能發(fā)生的傾側(cè)、碰撞、溜脫等意外狀況，做好預防補救措施。共8頁第5頁F.08.06.00/G100-0003-0810-1600江門供電局物資倉儲管理規(guī)定4.7.5倉庫用的吊車及義車定期年審，凡操作者都必需持證上崗，嚴禁無證操作。每次作業(yè)前需對吊繩吊環(huán)等工具進展檢查，保證起吊設備及用具處于良好狀態(tài)。工作時集中精神，嚴格執(zhí)行平安操作規(guī)程。4.7.6機械吊重不得超負荷運轉(zhuǎn)，起吊前應緩慢試吊，制止吊物下站人及吊物越過作業(yè)人員上空，吊物不得長時間停留間歇。起吊運轉(zhuǎn)時嚴禁以貨撞貨和以貨拉貨。起吊緊急品或裝載不穩(wěn)當貨物時要運用平安繩牽帶，專人固定卸放。4.7.7裝卸人員應當按設備的吊裝標記綁扎吊繩。如沒有吊裝標記的，必需從設備、材料的底部穿過和綁扎吊繩，并進展試吊，待平衡后才起吊，以防損壞設備。4.7.8搬運單件總重不超過30公斤的物件可用手提；超過30公斤至150公斤以下者應用抬扛；超過150公斤的應用義車或吊機作業(yè)。4.7.9緊急及易燃、易爆、有毒有害物資的搬運作業(yè)應特別當心；運用機械吊重其額定載荷應減低25%，不得攜帶火種、敲打撞擊，銅瓶罩蓋不要正對作業(yè)人員的頭部和面部。4.7.10嚴格留意和遵守物資包裝及容器上標示或附貼的各種標記，防止操作不當而損壞設備和危及人身平安。壓力容器不得曝曬和猛烈碰撞。4.7.11庫區(qū)內(nèi)一切電力設施的安裝和運用應嚴格遵守供用電平安規(guī)定，定期對電力設施進展檢查，下班前應關閉庫區(qū)的電力開關裝置。4.7.12庫區(qū)內(nèi)運用的計量器具有專人管理，定期送計量檢測部門年檢取得合格證書方可運用。4.7.13倉庫保管人員須懂得人工呼吸并駕馭根本的緊急救援常識和學會運用消防器材，每年至少進展一次消防學問學習及演習。4.8倉庫防火平安管理4.8.1倉庫管理中消防平安占特別的地位，堅持貫徹“以防為主”的方針及“誰主管、誰負責”的原那么，接受有效措施，消退火災隱患，杜絕火災發(fā)生。4.8.2儲存物品應分類，分垛保存，每垛占地面積不宜大于100平方米，垛與垛間距不少于1米，垛與墻間距不少于0.5米，垛與柱的間距不小于0.3米，主要通道不小于2米。4.8.3易燃物品及簡潔發(fā)生化學反響或者滅火方法不同的物品必需分間、分庫儲存，并共8頁第6頁F.08.06.00/G100-0003-0810-1600江門供電局物資倉儲管理規(guī)定在醒目處標明物品的名稱及滅火方法。4.8.4用過的帶油棉沙、手套要放在平安的地方，定期檢查。4.8.5儲存丙類物品及氣體倉庫，不準運用碘鎢燈和超過60瓦以上的白熾燈等高溫燈具。當運用日光燈等低溫照明燈具和其它防燃型燈具，應對鎮(zhèn)流器接受隔熱