倉(cāng)庫(kù)物資管理制度(含流程與表單)完整的倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)范

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔南寧市佳潤(rùn)物業(yè)管理有限公司倉(cāng)庫(kù)物資管理制度一、總則1、目的為保障公司正常經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性和秩序，使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)范化、合理化，保障公司資產(chǎn)安全，避免浪費(fèi)，降低成本，，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于南寧市佳潤(rùn)物業(yè)管理有限公司正常經(jīng)營(yíng)、辦公所需各種原輔材料、零配件、工具、辦公用品、活動(dòng)廣宣用品、服裝、環(huán)境裝飾用品、樣板房用品及裝修物料、勞保福利用品、綠化用品、清潔用品等物料的庫(kù)存管理規(guī)定。3、倉(cāng)庫(kù)劃分物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)—用于存放員工工服、各服務(wù)中心共用的活動(dòng)廣宣物品等物品的存放及物業(yè)公司所有采購(gòu)物品的分發(fā)中轉(zhuǎn)；各服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)—各服務(wù)中心正常運(yùn)作所需各種原輔材料、零配件、工具、辦公用品、環(huán)境裝飾用品、勞保福利用品等；各部門(mén)倉(cāng)庫(kù)—各部門(mén)工作所需專(zhuān)用辦公用品、工具、器械設(shè)備等。4、責(zé)任劃分倉(cāng)庫(kù)實(shí)行管理員問(wèn)責(zé)制，管理員對(duì)所轄倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)的問(wèn)題負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。公司倉(cāng)庫(kù)由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)，各服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)由主管主任與服務(wù)中心文員二人負(fù)責(zé)，各部門(mén)小倉(cāng)庫(kù)由部門(mén)主管負(fù)責(zé)；出庫(kù)物資實(shí)行誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負(fù)責(zé)制；個(gè)人辦公用品、天翼手機(jī)、對(duì)講機(jī)等物品實(shí)行誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)制。二、物資驗(yàn)收入庫(kù)1、所有公司申購(gòu)回的物資，原則上統(tǒng)一先經(jīng)由公司倉(cāng)庫(kù)管理員檢驗(yàn)合格辦理入庫(kù)手續(xù)后，再根據(jù)申購(gòu)部門(mén)、物資屬性，在一個(gè)工作日內(nèi)通知相關(guān)部門(mén)辦理領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)。2、購(gòu)入物資交接入庫(kù)前須經(jīng)公司倉(cāng)庫(kù)管理員親自同送貨人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)的，或檢驗(yàn)不合格的不允許辦理交接手續(xù)，不允許入庫(kù)，更不能發(fā)放并投入使用；經(jīng)檢驗(yàn)不合格，應(yīng)通知采購(gòu)經(jīng)辦負(fù)責(zé)人或供應(yīng)商辦理退貨。3、品質(zhì)檢驗(yàn)合格，辦理交接手續(xù)，按照申購(gòu)單核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)是否與申購(gòu)單一致，并區(qū)別以下情況處理：① 貨品品種、規(guī)格不一致的，則應(yīng)辦理退貨；② 貨品數(shù)量不足的，則應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)或供應(yīng)商補(bǔ)足；③ 貨品數(shù)量超過(guò)的，則應(yīng)辦理退貨。4、核對(duì)供應(yīng)商發(fā)票，是否符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定的發(fā)票，要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。5、物資正常入庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)發(fā)票(送貨單)上的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量開(kāi)具相應(yīng)的入庫(kù)單，，并在入庫(kù)單上簽名，辦理入庫(kù)手續(xù)。“入庫(kù)單”一式三聯(lián)，一聯(lián)存根、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、6、物資入庫(kù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登帳、建檔。7、貨品驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)經(jīng)辦人與供應(yīng)商交涉，辦理退貨或索賠手續(xù)。三、物資保存保管1、物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)條件考慮分區(qū)保管。管理員應(yīng)該做好庫(kù)區(qū)規(guī)劃，使倉(cāng)庫(kù)布局合理，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)和貨架進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。2、物資擺放原則:在擺放合理安全可靠的前提下，必須做到“三清”，“二齊”，“四定位”擺放：①三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清；②二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊；③四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。3、保管物品應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不損、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混；按物品保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)，以使材料保持完好性能，務(wù)使企業(yè)財(cái)產(chǎn)不致發(fā)生保管責(zé)任損失；同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。4、保管物資，未經(jīng)物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出（指公司以外的單位或個(gè)人借用）；總成物資，一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5、倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，管理員應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。管理員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。6、庫(kù)存物資實(shí)行丟失損壞賠償?shù)脑瓌t四、物資發(fā)放1、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放物資。發(fā)放堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)放原則造成物資失效，過(guò)期、霉變，以及差錯(cuò)等損失，管理員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2、各部門(mén)、人員領(lǐng)用，應(yīng)在領(lǐng)用登記本上填明領(lǐng)用物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用用途等信息，雙方當(dāng)面點(diǎn)交清楚，領(lǐng)用人檢查物資品質(zhì)狀況，核對(duì)無(wú)誤后簽字領(lǐng)用。屬計(jì)劃內(nèi)的物資應(yīng)計(jì)劃發(fā)放；屬限額領(lǐng)用的物資應(yīng)按限額發(fā)放；屬規(guī)定須審批物資、貴重物品應(yīng)有公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。3、部門(mén)領(lǐng)用物資，必須由部門(mén)負(fù)責(zé)人或指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)取，公司倉(cāng)庫(kù)管理員需開(kāi)具《出庫(kù)單》，出庫(kù)單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)公司倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)交領(lǐng)用人（領(lǐng)用人交部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理員，做入庫(kù)登記）。4、己點(diǎn)交的物資，倉(cāng)庫(kù)不予保管或臨時(shí)存放，以免發(fā)主帳內(nèi)、帳外物資混淆不清。5、電器、工具等已出庫(kù)但因質(zhì)量原因需返修的，由采購(gòu)經(jīng)辦人或物業(yè)客服部通知聯(lián)系供應(yīng)商處理，產(chǎn)品修好后由采購(gòu)經(jīng)辦人或物業(yè)客服部負(fù)責(zé)配送，倉(cāng)庫(kù)不做處理。6、所有發(fā)放憑證，管理員應(yīng)妥善保管，不得丟失。7、已出庫(kù)物資實(shí)行誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負(fù)責(zé)原則。五、物資調(diào)撥借用1、各服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)、各部門(mén)倉(cāng)庫(kù)如因工作需要從其他庫(kù)調(diào)撥物資，須填報(bào)“調(diào)撥申請(qǐng)單”，經(jīng)辦公室行政文員核實(shí)各庫(kù)庫(kù)存，交由公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，方予以調(diào)撥。2、物資調(diào)撥，管理員應(yīng)核對(duì)調(diào)撥單無(wú)誤后方可進(jìn)行實(shí)物的調(diào)撥，相關(guān)倉(cāng)庫(kù)做好出庫(kù)、入庫(kù)核對(duì)、登記。3、活動(dòng)廣宣物品、環(huán)境裝飾用品、工具等庫(kù)存物品借出，應(yīng)填寫(xiě)《借用登記表》，在登記表上填寫(xiě)清楚;借用時(shí)間、借用期限、借用物品名稱、借用物品用途、借用人簽名后方可借用。填寫(xiě)的借用工具用途必須真實(shí)，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理；應(yīng)如期歸還借用物品，到期未還，管理員應(yīng)督促相關(guān)人員，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。4、所有的工具必須正確使用，特別是電動(dòng)工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須立即停止使用。要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章使用。5、專(zhuān)業(yè)工具未經(jīng)培訓(xùn)不得隨意使用。6、物資歸還應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資規(guī)格、數(shù)量、品質(zhì)，核對(duì)無(wú)誤后方可入庫(kù)，管理員做好登記。六、物資盤(pán)點(diǎn)及賬目處理1、盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)盈、盤(pán)虧①、物品定期盤(pán)點(diǎn)是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購(gòu)提供重要依據(jù)。②、為及時(shí)反映公司各部門(mén)物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購(gòu)計(jì)劃，節(jié)約使用資金，保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，每月月底進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，主要查核帳實(shí)相符情況；每季度進(jìn)行一次中盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)查核是否帳實(shí)相符、庫(kù)存物資質(zhì)量狀況、并矯正成本；每年年終對(duì)公司所有的固定資產(chǎn)、辦公用品、庫(kù)存所有物品進(jìn)行一次全面大盤(pán)點(diǎn)。③、盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈或盤(pán)虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施，做好記錄。④、庫(kù)存盈虧，反映管理員的工作質(zhì)量，在盤(pán)點(diǎn)中核實(shí)發(fā)生的盤(pán)盈、盤(pán)虧，由管理員查明真實(shí)原因并提交書(shū)面報(bào)告，說(shuō)明原因及處理措施，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。⑤、管理員在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中要制訂常用易耗物品的最低儲(chǔ)存量，數(shù)量不能把握的須與各部門(mén)主管溝通，共同制訂最低儲(chǔ)存量，根據(jù)庫(kù)存量向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申購(gòu)備品計(jì)劃，避免物資積壓所造成的浪費(fèi)資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開(kāi)展。⑥、物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完畢，填制《庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)表》電子版、實(shí)物版一式兩聯(lián)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，一聯(lián)交公司領(lǐng)導(dǎo)，一聯(lián)交辦公室存檔。⑦、各服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)、各部門(mén)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完畢，填寫(xiě)《庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)表》電子版、實(shí)物版一式三聯(lián)，交由公司倉(cāng)庫(kù)管理員復(fù)核、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字后，一聯(lián)交辦公室備檔，一聯(lián)交服務(wù)中心負(fù)責(zé)人存檔，一聯(lián)由管理員存根。⑧、年底大盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)管部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)、使用部門(mén)、使用人總盤(pán)存。對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況，填寫(xiě)《公司物資盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》，各方在清冊(cè)上簽名、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字后，一式兩聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)交辦公室。2、報(bào)廢處理①、所有廢舊物資，除個(gè)人使用低值易耗品外，統(tǒng)一交回倉(cāng)庫(kù)，使用人員不得自行處理。②、廢舊物資，由管理員填制《廢舊物資報(bào)廢處理申請(qǐng)表》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按處理意見(jiàn)處理。③、物資報(bào)廢后，及時(shí)更改賬務(wù)信息。3、帳務(wù)處理①、管理員應(yīng)建立倉(cāng)庫(kù)管理臺(tái)帳，物資出入庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢按要求做好賬務(wù)處理工作。②、記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，日?qǐng)?bào)、月報(bào)及時(shí)。按物料品名、規(guī)格、型號(hào)、顏色設(shè)置賬頁(yè)，賬簿每年應(yīng)更新。③、允許范圍內(nèi)合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報(bào)，以便做到臺(tái)帳、電子帳、實(shí)物、資金四一致，物資收支與結(jié)存要保持平衡。④、每月4號(hào)前填報(bào)上月倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表，報(bào)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。七、其他事項(xiàng)1、管理員崗位變更，應(yīng)辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單，寫(xiě)明情況，雙方簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證，報(bào)辦公室存檔，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給予行政處分。2、及時(shí)了解各部門(mén)使用物資確保庫(kù)存量，及時(shí)補(bǔ)倉(cāng);及時(shí)了解采購(gòu)情況，保障采購(gòu)物品及時(shí)到位順利開(kāi)展工作;努力協(xié)調(diào)好與各部門(mén)的工作。3、對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員由于工作失誤造成的虧損，要進(jìn)行處理以及賠償。八、附則1、本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。2、本制度報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批備案后生效3、貨品入庫(kù)流程圖一：供應(yīng)商倉(cāng)管財(cái)務(wù)采購(gòu)⑥完成采購(gòu)②驗(yàn)收⑥完成采購(gòu)②驗(yàn)收①送貨否否④退貨③④退貨③驗(yàn)收合格嗎？是是④④收貨入庫(kù)⑤填寫(xiě)入庫(kù)單⑤填寫(xiě)入庫(kù)單⑥付款⑥付款4、貨品入庫(kù)流程圖二：采購(gòu)倉(cāng)管財(cái)務(wù)①通知貨到①通知貨到②驗(yàn)收否否④退貨③④退貨③驗(yàn)收合格嗎？是是④④運(yùn)回貨品入庫(kù)⑤填寫(xiě)入庫(kù)單⑤填寫(xiě)入庫(kù)單⑥完成采購(gòu)⑥付款⑥完成采購(gòu)⑥付款5、物資出庫(kù)流程圖一公司領(lǐng)導(dǎo)公司倉(cāng)管分支部門(mén)倉(cāng)管①配發(fā)單①配發(fā)單③通知領(lǐng)料②審批通過(guò)④領(lǐng)料核對(duì)⑤出庫(kù)單⑥出庫(kù)無(wú)誤⑦收貨、記賬5、物資出庫(kù)流程圖二領(lǐng)料單位倉(cāng)管上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)⑤按批示處理①⑤按批示處理①領(lǐng)料單②核對(duì)⑤收貨③反饋信息④貨品出庫(kù)③領(lǐng)料登記庫(kù)存不足④批示庫(kù)存充足，單據(jù)無(wú)誤6、附表清單附件一：入庫(kù)單附件二：出庫(kù)單附件三：退庫(kù)單附件四：調(diào)撥單附件五：存貨收、發(fā)、存月報(bào)表采購(gòu)入庫(kù)清單倉(cāng)庫(kù)名稱：申購(gòu)部門(mén)：頁(yè)數(shù)：供應(yīng)商:聯(lián)系人:單號(hào)：WYRK-地址:電話:日期：合計(jì)金額：貨品編碼貨品名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期/保修期備注：合計(jì)件數(shù):本頁(yè)金額：￥送貨/經(jīng)辦人:倉(cāng)管:審核：物料出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)名稱：領(lǐng)用部門(mén)：頁(yè)數(shù)：出庫(kù)原因：領(lǐng)用人:單號(hào)：WYCK-經(jīng)辦人:電話:日期：審批:合計(jì)金額：貨品編碼貨品名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期/保修期合計(jì)件數(shù):本頁(yè)金額：￥備注：物料退庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)名稱：退庫(kù)原因：頁(yè)數(shù)：退料部門(mén)：?jiǎn)翁?hào)：WYTK-經(jīng)辦人：日期：主管確認(rèn)：合計(jì)金額：貨品編碼貨品名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額入庫(kù)日期領(lǐng)用日期物料現(xiàn)狀合計(jì)件數(shù):本頁(yè)金額：￥倉(cāng)管:審核:審批：物料調(diào)拔單調(diào)出倉(cāng)庫(kù)：頁(yè)數(shù)：調(diào)入倉(cāng)庫(kù)：日期：調(diào)撥原因單號(hào)：WYDB-貨品編碼貨品名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額生產(chǎn)日期保質(zhì)期/保修期備注：制單:審批：送貨人：收貨人：存貨月報(bào)表倉(cāng)庫(kù)名稱月份編號(hào)存貨名稱期初存貨本期收貨本期出庫(kù)本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)填表：日期：審核：存貨盤(pán)點(diǎn)表倉(cāng)庫(kù)名稱：日期：編號(hào)：序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格單位單價(jià)賬面數(shù)盤(pán)存數(shù)盤(pán)盈盤(pán)虧申請(qǐng)報(bào)廢原因分析數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

倉(cāng)管：復(fù)核：物業(yè)核準(zhǔn)：

財(cái)務(wù)審核：

公司領(lǐng)導(dǎo)審核：

公司物品借用單 借用物品時(shí)間年月日至年月日年月日時(shí)至年月日時(shí)用途借用部門(mén)：借用人：經(jīng)辦人：行政處：物品借用登記表物品用途借用人借用時(shí)間歸還時(shí)間備注

廢舊物資報(bào)廢申請(qǐng)單申請(qǐng)單位：XXXXX2016年08月03日編號(hào)：001物資(材料)名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家數(shù)量單價(jià)原值物資報(bào)廢原因?qū)徍藭?huì)簽物資倉(cāng)庫(kù)簽字：日期：技術(shù)部簽字：日期：財(cái)務(wù)部簽字：日期：監(jiān)察審計(jì)部簽字：日期：副總經(jīng)理簽字：日期：備注：

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)物資管理制度入庫(kù)管理庫(kù)管員嚴(yán)格填寫(xiě)《入庫(kù)單》；庫(kù)管員接收入庫(kù)物資時(shí)，應(yīng)與申請(qǐng)物資入庫(kù)人員共同核實(shí)《入庫(kù)單》明細(xì)是否與申請(qǐng)入庫(kù)物資相符、檢查包裝是否完好；庫(kù)管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)庫(kù)管員可拒絕驗(yàn)收并通知有關(guān)責(zé)任人：1、申請(qǐng)物資入庫(kù)人員未在入庫(kù)核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的；2、所需入庫(kù)物資與《入庫(kù)單》標(biāo)注明細(xì)不符的；3、所需入庫(kù)物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的。物資入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，管理員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。入庫(kù)物資清點(diǎn)完畢后，經(jīng)申請(qǐng)物資入庫(kù)人員及庫(kù)管員雙方簽字后,完成入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理物資入庫(kù)后，庫(kù)管員需按其不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)、分區(qū)碼放，并做好入庫(kù)賬冊(cè)登記工作；庫(kù)管員對(duì)常用物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，對(duì)庫(kù)存物資每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，檢查庫(kù)存的余缺、帳物是否相符；盤(pán)點(diǎn)時(shí)要保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)時(shí)要清晰、標(biāo)準(zhǔn)，保管好盤(pán)點(diǎn)表，嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)；盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因，對(duì)發(fā)生變更的庫(kù)存產(chǎn)品要及時(shí)做好變更登記，保證帳物相符；對(duì)保質(zhì)期臨近的庫(kù)存物資，庫(kù)管員應(yīng)提前一個(gè)月將情況報(bào)告給公司領(lǐng)導(dǎo)；庫(kù)管員嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊(cè)、賬單要填寫(xiě)整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改；禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；合理安排倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容、對(duì)不同物資采取合理保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞；庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。物資領(lǐng)用物資領(lǐng)用實(shí)行出庫(kù)登記制度，庫(kù)管員嚴(yán)格填寫(xiě)《出庫(kù)單》并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，經(jīng)由主管部門(mén)的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可辦理領(lǐng)用；庫(kù)管員根據(jù)物資入庫(kù)時(shí)間，遵守“先進(jìn)先出”的出庫(kù)原則；半成品和成品發(fā)放： 1.出庫(kù)單上應(yīng)詳細(xì)記錄種類(lèi)，數(shù)量，領(lǐng)用人及時(shí)間 2.定期清查領(lǐng)用物品，使用完畢的產(chǎn)品及時(shí)回收，避免產(chǎn)品長(zhǎng)期廢置。 3.領(lǐng)用產(chǎn)品需告知領(lǐng)用時(shí)間，半成品和產(chǎn)品使用周期為1周，測(cè)試儀器使用周期為1個(gè)月，超過(guò)周期未辦理續(xù)領(lǐng),按照獎(jiǎng)懲辦法執(zhí)行。 4.歸還物品需經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，有損壞的產(chǎn)品需及時(shí)維修還原。 5.產(chǎn)品發(fā)放和歸還時(shí)應(yīng)該及時(shí)做好產(chǎn)品臺(tái)賬，以便查詢。6.已領(lǐng)出物資使用剩余后，無(wú)論包裝是否完好，必須及時(shí)返還倉(cāng)庫(kù)，在檢驗(yàn)員確認(rèn)該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫(kù)管員填寫(xiě)《入庫(kù)單》，將剩余物資接收入庫(kù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。（四）獎(jiǎng)懲辦法1.庫(kù)管員未按照出入庫(kù)管理辦法和物資保管制度，未及時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)入庫(kù)單、出庫(kù)單、庫(kù)存明細(xì)單，處以100-200元罰款2.庫(kù)管員未能及時(shí)清查領(lǐng)用物品，處以50-100元罰款。3.物資領(lǐng)用人未能及時(shí)歸還或辦理續(xù)用手續(xù)，處以100-200元罰款。4.物資領(lǐng)用人在物資使用過(guò)程中，人為故意損壞物資，照價(jià)賠償。5.歸還物品未經(jīng)檢查檢驗(yàn)，庫(kù)管員處以50-100元罰款。附：1、《入庫(kù)單》2、《出庫(kù)單》3、《庫(kù)存明細(xì)單》生產(chǎn)部2012年10月22日采購(gòu)入庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)流程圖流程圖責(zé)任部門(mén)／人相關(guān)表格／資料采購(gòu)購(gòu)回采購(gòu)購(gòu)回核對(duì)送貨單卸貨驗(yàn)收入庫(kù)貯存、標(biāo)識(shí)領(lǐng)用發(fā)出記帳OK不合格品處理