倉庫管理制度倉庫管理范圍與運作流程倉管員的職責(zé)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔目錄一、倉庫管理目的 1二、倉庫管理的范圍 1三、倉管員的職責(zé) 1四、進(jìn)出倉庫人員管理 1五、運作程序 1-11六、倉庫盤點 11倉庫管理目的規(guī)范公司存貨進(jìn)出管理，通過適當(dāng)?shù)馁A存控制，以保證貯存物料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量穩(wěn)定。倉庫管理的范圍適用于原輔料、半成品、包裝物、外購商品、修理用備件、成品貯存。倉管員的職責(zé)3．1倉管員負(fù)責(zé)物資的接收、貯存、保管、發(fā)放工作。帳物分開管理，收料發(fā)料由專人入帳，其他倉管員只負(fù)責(zé)實物的管理。物料實行分工管理，倉管員休息時由倉庫主管安排其他倉管員值班，但事后必須做好交接手續(xù)并清點物料。四、進(jìn)出倉庫人員管理車間應(yīng)提供負(fù)責(zé)領(lǐng)料人員名單，由指定領(lǐng)料人到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。未經(jīng)倉管員同意，其他人員不得進(jìn)出倉庫，否則一次罰款100元。公司內(nèi)部人員由行政部在工資中扣罰，其他人員違反規(guī)定的由倉庫主管即時開出罰款單罰款，罰款所得交財務(wù)部入帳。五、運作程序5．1物資驗收入庫：5．1．1收貨采購部向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，收料員根據(jù)ERP上的《采購訂單》核對材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等無誤后在送貨單上簽名。重量的核對按《材料入庫稱量范圍》的規(guī)定執(zhí)行。5．1．2材料檢驗材料檢驗劃分四個等級：A/全檢.B/抽檢.C/周期性檢查.D/免檢，其中A.B類材料供應(yīng)商來料需附出貨檢驗報告。未檢驗的A、B類材料堆放在材料待驗收區(qū)(線材和油箱量除外)。倉管員根據(jù)《進(jìn)料.制程.成品檢驗管理程序》填寫《物料送檢單》一式兩份送品質(zhì)部進(jìn)行檢驗。送檢數(shù)量按《檢驗規(guī)范》的規(guī)定執(zhí)行。C、D類材料直接堆放在存儲區(qū)，由質(zhì)檢部定期進(jìn)行抽查。檢驗材料分類如下表：A高低壓線圈模具、銅箔、鋁箔、H級絕緣筒、H級梳形撐條、外購鐵心（分干變、油變）、銅排、油箱B（抽樣計劃表）1.線材：紙包扁鋁錢、膜包扁鋁線、無紡布銅線、糯米紙扁銅線、漆包扁銅線、漆包圓銅線、漆包圓鋁線、漆膜包銅線；2.夾件：干變、油變（屬鐵件）；3.絕緣材料：電纜紙、絕緣紙板、環(huán)氧預(yù)浸料、復(fù)合薄膜、環(huán)氧絕緣管、紙絕緣管、環(huán)氧板、F級絕緣筒；4.配件：瓷套管、高低壓導(dǎo)電桿、線圈銅排導(dǎo)電排；5.開關(guān).波紋膨脹儲油柜C（3個月一次）字母數(shù)字牌、標(biāo)簽、支撐板、高壓面板、吸濕器、油位計、氣體繼電器、聚脂薄膜、檔位片、銅線耳、零序互感器、成品配件：鋁合金干變外殼、干變風(fēng)機(jī)、防震膠、電磁鎖其它配件：壓力釋放閥、放油閥、膠螺絲、膠螺母、壓碼、耐油膠板、無緯帶、實心條、溫度計帽、樹脂墊塊、橡膠墊塊、低壓絕緣子、高壓絕緣子、檔位連接片、相序標(biāo)牌、手掌標(biāo)簽、吊牌標(biāo)簽、閃電標(biāo)簽。H級相間定位件、熱縮管、羅曼帝克紙、皺紋紙、H級有機(jī)玻璃盒、溫控器、蝶閥、膠珠、美變儀表、美變接線掌、接線掌、密封件：膠圈、膠條;緊固件：雙頭螺桿、螺栓、不銹鋼螺絲、銅接線座、銅螺絲、銅螺母、全牙螺桿;高低壓絕緣子、收縮絕緣帶、工字形撐條、三角形撐條、陶瓷墊塊、銘牌、注油管、D脫膜劑等有機(jī)化學(xué)品、易耗材料5．1．3材料入庫C、D類材料倉管員收貨后直接入庫，A、B類材料經(jīng)質(zhì)檢員驗收合格后，倉管員憑檢驗報告辦理入庫手續(xù)。材料入庫填制《采購入庫單》一式三份，收料員和倉庫跟單簽名后一份倉庫留存，一份交供應(yīng)商，一份交財務(wù)部入帳，并及時做好標(biāo)識和登記物料庫存卡，不合格物資由質(zhì)檢員提供檢驗不合格報告，集中放置于退料區(qū)，倉管員即刻通知采購員處理。5.1.4生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備主管、部門資產(chǎn)管理員和使用者本人負(fù)責(zé)驗收，生產(chǎn)模具由質(zhì)檢部驗收，生產(chǎn)工具由申購人驗收，驗收合格后倉庫憑驗收報告辦理入倉手續(xù)。5.1.5售后部退回的品質(zhì)不良的材料，倉庫應(yīng)辦理入倉手續(xù)，定期申請報廢。5．2物資的保管與保養(yǎng)5．2．1倉管員根據(jù)物資的類別分區(qū)擺放，做到“四清”、“二齊”、“三一致”。a。四清：材料清（指產(chǎn)品名稱）、規(guī)格清、數(shù)量（重量）清、金額清。b。二齊：堆放整齊、庫容整齊。c。三一致：賬、卡、物數(shù)量一致。5．2．2倉管員要經(jīng)常檢查庫存物資，實施5S管理，確保庫容整齊。做到防火防水、防事故，對于易變質(zhì)（發(fā)霉、銹蝕、變色等）物質(zhì)，重點檢查，并采取防范措施，如加快周轉(zhuǎn)、密封等。如發(fā)現(xiàn)有需報廢物資，倉管員應(yīng)開出《庫存物資報廢單》并即刻通知質(zhì)檢部派人核實，經(jīng)質(zhì)檢主管簽名后，報請分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢。報廢物資由采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)變賣處理。5．2．3倉管員應(yīng)充分利用貨架分層管理，區(qū)域碼標(biāo)示清晰。5．2．4生產(chǎn)用料根據(jù)儲存周期進(jìn)行定期檢查，超過儲存周期的要重新送品質(zhì)部檢驗。5．3物資的發(fā)放5．3．1生產(chǎn)管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃提前提供發(fā)料單給倉庫，早上10：00領(lǐng)料的于昨天下午4：00前提交，下午2：00領(lǐng)料的于早上10：00前提交，倉庫應(yīng)及時把材料準(zhǔn)備好并堆放在備料區(qū)（線材除外），做到有計劃生產(chǎn)。5．3．2發(fā)放的物料必須是有質(zhì)檢部合格標(biāo)簽的物料，質(zhì)檢還沒檢驗，由于生產(chǎn)急需的物料必須由質(zhì)檢部經(jīng)理與生產(chǎn)工段長雙方簽名同意方可發(fā)料，否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。5．3．3物資的發(fā)放須嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”的原則，領(lǐng)料員憑派工單到倉庫領(lǐng)料，派工單上填寫物料品名、規(guī)格、數(shù)量，報領(lǐng)料部門主管審批。派工單填寫不全或無主管簽名的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)料。車間退料必須開退料單，并注明物料品名、數(shù)量及規(guī)格，屬品質(zhì)不良的需有質(zhì)檢部的鑒定報告，否則不予受理。5．3．4倉管員必須憑生產(chǎn)部提供的經(jīng)相關(guān)有權(quán)人簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》（原始BOM單）發(fā)料，不許多發(fā)（特殊物料除外）。實際領(lǐng)用材料與《領(lǐng)料單》的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量或重量不一致的，應(yīng)區(qū)別不同情況處理。（一）實際領(lǐng)用材料與《領(lǐng)料單》的材料名稱、規(guī)格不一致由領(lǐng)料員填寫《換料單》，列明計劃領(lǐng)用材料與實際領(lǐng)用材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量，換領(lǐng)原因，經(jīng)工段長簽名確認(rèn)，倉管員方可發(fā)料，否則應(yīng)拒絕發(fā)料。技術(shù)部人員根據(jù)《領(lǐng)料單》修改BOM單子件。（二）實際領(lǐng)料與《領(lǐng)料單》的重量或數(shù)量不一致由領(lǐng)料員填寫《補(bǔ)料單》，列明領(lǐng)用材料的名稱、規(guī)格，計劃與實際領(lǐng)用材料數(shù)量（或重量），經(jīng)生產(chǎn)工人在簽名確認(rèn)，由倉管員修改BOM單子件。（三）《領(lǐng)料單》上沒列明但生產(chǎn)確需領(lǐng)用的材料填制《補(bǔ)料單》，列明補(bǔ)料原因，領(lǐng)用材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量，報生產(chǎn)工段長批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)料。補(bǔ)料由技術(shù)部人員修改BOM單子件。（四）車間退料須寫明原因，因品質(zhì)不良退料須交質(zhì)檢鑒定后方可辦理退料。（一）、（二）、（三）項修改子件責(zé)任人應(yīng)判斷材料換領(lǐng)（補(bǔ)料）原因，如果是個別產(chǎn)品的換料（補(bǔ)料）則不需要修改原始BOM單，如果是原始BOM單不準(zhǔn)確，則還需修改原始BOM單。修改原始BOM單由技術(shù)部負(fù)責(zé)。月末，倉庫根據(jù)當(dāng)月因材料名稱、規(guī)格不一致造成的換料、補(bǔ)料情況，編制《換料、補(bǔ)料匯總表》，報財務(wù)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部。5．3．5倉管員無權(quán)將物資（除工具類）外借車間，如有特殊情況，應(yīng)經(jīng)倉庫主管批準(zhǔn)方可辦理借用手續(xù)。物資外借其他單位的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5．3．6物料發(fā)出時，倉管員及代收發(fā)人員應(yīng)及時在庫存卡上登記收入、發(fā)出、結(jié)存數(shù)量，即扣數(shù)工作，輪休人員第二天要清理別人代收發(fā)的領(lǐng)料單，核對物資庫存卡，每天做到賬物卡一致。5．3．7生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)模具的管理，領(lǐng)用時帳上暫不作出倉處理，但必須做好領(lǐng)用登記手續(xù)。生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備主管領(lǐng)用、生產(chǎn)模具由生產(chǎn)工段長領(lǐng)用、生產(chǎn)工具由生產(chǎn)工人領(lǐng)用，領(lǐng)用人離崗前要到倉庫辦理退領(lǐng)手續(xù)方可離崗。5．4特殊物料的管理5.4.1以米、公斤、卷計算的物料，帳上按BOM單數(shù)量領(lǐng)料，實物發(fā)料以一米、公斤、卷發(fā)料，每月辦理一次清倉退料手續(xù)，由生產(chǎn)工人、倉管員在退倉單上簽名，倉管員根據(jù)帳上與實物的差異做《材料差異統(tǒng)計表》，交倉庫主管作其他入庫、5.4.2絕緣材料倉的管理。絕緣材料帳上按BOM單領(lǐng)料，每月盤點一次，由倉庫主管監(jiān)盤，倉管員根據(jù)實物與帳上的差異做《絕緣材料差異統(tǒng)計表》，交倉庫主管作其他入庫、其他出庫處理5.4.3周轉(zhuǎn)倉材料的車間線圈工段按生產(chǎn)訂單到倉庫領(lǐng)料，倉庫按實際發(fā)料數(shù)做材料調(diào)倉處理（原材料倉周轉(zhuǎn)倉）。生產(chǎn)訂單完工后，線圈工段應(yīng)及時把剩余材料退回倉庫，倉庫按實際退料數(shù)（須過磅）做材料退倉處理。（周轉(zhuǎn)倉原材料倉）。領(lǐng)料與退料由生產(chǎn)班長或工段長簽名確認(rèn)。5.4.4周轉(zhuǎn)倉材料的管理周轉(zhuǎn)倉按線圈工段填制的《領(lǐng)用線材日報表》辦理材料出倉，每半月清倉一次，倉管員根據(jù)周轉(zhuǎn)倉帳上的余額與線圈工段廢料的差異，填制《線材差異統(tǒng)計表》，由倉庫主管通過其他入庫單、其他出庫單進(jìn)行調(diào)整。5．5成品倉的管理5．5．1經(jīng)車間檢驗合格的產(chǎn)品，由質(zhì)檢員填寫入庫通知單方可入庫。搬運工攜帶入庫通知單通知倉管員點數(shù)，核實無誤后倉管員在入庫單簽名。產(chǎn)品入庫嚴(yán)格按產(chǎn)品型號分類，掛牌標(biāo)識（庫存牌、合格標(biāo)識牌），按指定貨位堆放整齊，并在附助帳登記產(chǎn)品的貨位編碼，通知銷售部產(chǎn)品已入庫。5．5．2產(chǎn)品發(fā)出時，成品倉管員應(yīng)按銷售部出貨跟單員通知的出貨單位、產(chǎn)品名稱、隨貨同行的備件、數(shù)量、組織裝柜、裝車。倉管員、出貨跟單員監(jiān)督搬運工搬運，防止錯搬、漏搬。裝車完畢，倉管員與出貨跟單員核對記錄表，無誤后方可制單。5．5．3倉管員負(fù)責(zé)專管的產(chǎn)品類必須日清日結(jié)，做到一律對產(chǎn)品有標(biāo)識，明細(xì)賬天天反映結(jié)存數(shù)量，做到賬、物、卡相符。5.5.4成品附件（主要指風(fēng)機(jī)、溫控）每月底做一次清倉，月末庫存數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)時，須說明原因。5．6半成品的管理經(jīng)車間檢驗合格的半成品，由質(zhì)檢員填寫入庫通知單方可入庫。由車間管理員分類堆放，掛庫存卡。數(shù)量變化時，應(yīng)及時加減數(shù)，貯存位置及時間應(yīng)避免物資因過期銹蝕或變質(zhì)失效。5.7廢料的管理生產(chǎn)廢料必須定期退回倉庫入帳。生產(chǎn)廢料由車間填寫退料單，由生產(chǎn)班長或工段長簽名確認(rèn)，倉庫辦理入庫（廢品倉）手續(xù)。倉庫每月做《生產(chǎn)廢料統(tǒng)計表》統(tǒng)計當(dāng)月各種廢料的重量和比例。5．8成品退倉管理：5.對從客戶退回的產(chǎn)品，統(tǒng)一由市場部填寫退貨單，注明退貨客戶、出貨日期，退貨原因，倉庫審核。退回的產(chǎn)品全部入待修倉，倉庫應(yīng)及時通知質(zhì)檢部檢驗。5.8.2，待修產(chǎn)品維修完畢經(jīng)質(zhì)檢檢驗合格后，5.8.3維修產(chǎn)品5．9物資的搬運物資進(jìn)出庫時，搬運工搬運過程中應(yīng)輕拿輕放，按倉管員要求擺放整齊，嚴(yán)禁野蠻裝卸和亂堆亂放。違章作業(yè)人員，倉庫主管可向生產(chǎn)部主管建議按制度處罰。5.10發(fā)外加工的物料的管理發(fā)外加工的物料應(yīng)在ERP上辦理物料的出倉、入倉手續(xù)，流程見《委外加工流程》；對零星加工或無法在ERP做委外加工流程的，倉庫必須辦理發(fā)外加工物料的出倉、進(jìn)倉手續(xù)，流程見《關(guān)于發(fā)外加工的補(bǔ)充規(guī)定》。5.11代加工物的管理代加工物料倉庫應(yīng)通過其他入庫單辦理入庫手續(xù)，市場部開具加工費單辦理出倉手續(xù)。代加工物資應(yīng)分開堆放，掛標(biāo)識牌標(biāo)示。5．12倉庫應(yīng)于次日下班前將今天的單據(jù)處理完畢，由于其他部門原因造成倉庫不能按時做帳務(wù)處理的，由倉庫做一份統(tǒng)計表，每月末交給財務(wù)和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，作為相關(guān)部門員工績效考核的依據(jù)。每月最后一日作為公司盤點截止日，倉管員及車間統(tǒng)計員應(yīng)及時錄入單據(jù)，組織盤點，核對帳實無誤后方可上交財務(wù)部門，交單最后時間為次月3號上午。六、倉庫盤點原則上每月抽查盤點一次，抽盤材料按《倉庫材料抽盤計劃》執(zhí)行，每半年全面清查物資，對盤點情況填寫盤點表，說明盤盈、盤虧的原因，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后作盤盈、盤虧處理。由于個人過失原因造成的盤虧及盤點出現(xiàn)的過期、變質(zhì)不能使用的物品，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件類別倉庫管理文件文件名稱倉庫管理制度文件編號IB.1004.20文件版本1文件頁碼第1頁共5頁文件會簽記錄是否需會簽■需要會簽□無需會簽相關(guān)會簽部門會簽部門負(fù)責(zé)人會簽日期會簽部門負(fù)責(zé)人會簽日期財務(wù)部采購部質(zhì)量部實驗室項目維修部修模部IT生管中心EHS技術(shù)部成品部半成品部行政部編寫校驗批準(zhǔn)生效日期2012/12/01修改記錄版本號修改內(nèi)容修改日期修改人1文件首次編寫2012/12/01王榮寶1.目的通過制定倉庫管理制度，指導(dǎo)倉庫人員日常作業(yè)行為，從而使倉庫人員的作業(yè)更加標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化.2.范圍倉庫所有工作人員及相關(guān)所屬人員.3.職責(zé)無4.參考文件無5.術(shù)語和定義無6.管理制度6.1倉儲管理制度:6.1.1儲存物料應(yīng)集中分類擺放，標(biāo)示清楚正確;6.1.2保留必要的暢通通道.通道上不能擺放其它物料、工具或其它雜物;6.1.3貴重材料需指定專人并設(shè)定專門區(qū)域儲存管理;6.1.4物品存放不得影響如消防器材、器具等正常使用，物料暫放需有特別標(biāo)示，并盡快將暫放物料移到正常的物料儲存區(qū)域;6.1.5材料入庫后需建立帳目并分類管理，當(dāng)日產(chǎn)生的帳目需在當(dāng)日內(nèi)完成;6.1.6所有的單據(jù)需有完整的歸檔并有專人負(fù)責(zé)，月底將財務(wù)或其它部門所需要的單據(jù)上報;6.1.7物品的出入庫須嚴(yán)格遵循先進(jìn)先出的作業(yè)原則，防止因材料儲存過期而造成損失;6.1.8定期對庫存材料進(jìn)行檢查，呆滯料或其它狀態(tài)的物料需及時報告上級部門處理;6.2物料借出管理制度:6.2.1因生產(chǎn)、材料不良或其它的特殊原因，需要向倉庫借出物料(品)時，需由經(jīng)手人到倉庫填寫《物料借出申請單》，其中包括借料料號、品名、數(shù)量、規(guī)格、借出人、歸還時間及其部門主管人員確認(rèn);6.2.2倉庫根據(jù)《物料借出申請單》內(nèi)容將貨物借出，并與借出人員共同確認(rèn)后簽字;6.2.3借出物品須在帳目上予以標(biāo)示;6.2.4借出單位須追蹤借出物品的及時歸還;6.2.5物品歸還時，倉庫根據(jù)借出申請明細(xì)對歸還物品進(jìn)行核對檢查，若發(fā)現(xiàn)有與借出申請明細(xì)中不符合或損壞的不能入庫;6.2.6造成借出物品短少或已經(jīng)損壞的，通知借出方按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理;6.3日常及安全管理制度:6.3.1非倉庫人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫，如需進(jìn)入必須經(jīng)得倉庫主管授權(quán)并有倉庫管理人員陪同方可進(jìn)入;6.3.2進(jìn)行倉庫工作人員需著相應(yīng)的安全防護(hù)用品;6.3.3特殊崗位工作人員(叉車工/行車及其它)必須持有效證件上崗，嚴(yán)禁無證操作;6.3.4倉庫管理員上、下班時對倉庫進(jìn)行巡視一次，發(fā)現(xiàn)問題及時上報;6.3.5倉庫為物料儲存區(qū)域，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙或?qū)⒚骰饚雮}庫，在倉庫內(nèi)進(jìn)行明火作業(yè)的須履行公司明火作業(yè)申請程序，并作出相關(guān)的預(yù)防及報警措施;6.3.6確保倉庫的緊急出口及疏散通道暢通;6.3.7不得擅自挪用、拆除消防設(shè)施器材，在配有消防栓的區(qū)域，必須保證消防通道的暢通;6.3.8不得私接、亂接電線及網(wǎng)線;6