成品倉(cāng)庫(kù)管理流程成品倉(cāng)庫(kù)管理相關(guān)制度與表格匯總

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔成品倉(cāng)庫(kù)管理流程1、目的：規(guī)范成品倉(cāng)庫(kù)管理，確保成品倉(cāng)庫(kù)帳物相符。2、依據(jù)：《*******有限公司基本管理流程》（2010年版）、本公司實(shí)際情況。3、適用范圍：本管理流程適用于成品的入庫(kù)、出庫(kù)及倉(cāng)儲(chǔ)管理。4、責(zé)任：公司銷(xiāo)售部、質(zhì)檢部、生技部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，對(duì)本管理流程的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。5、制度細(xì)則：5.1成品的入庫(kù)：5.1.1成品交庫(kù)：5.1.1.1產(chǎn)品交庫(kù)時(shí)，由車(chē)間填寫(xiě)《成品入庫(kù)單》，由車(chē)間交庫(kù)人員與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員共同清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后雙方簽字確認(rèn)。5.1.15.1.2產(chǎn)品入庫(kù)：接到《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》（噴碼）后，辦理入庫(kù)手續(xù)，按實(shí)際入庫(kù)數(shù)量下待檢品《待檢品庫(kù)存成品臺(tái)賬》，登記合格品《庫(kù)存成品進(jìn)、銷(xiāo)、存臺(tái)賬》，改掛“合格品”標(biāo)志。5.2、成品的出庫(kù)（成品發(fā)貨）：5.2.1庫(kù)管員發(fā)貨前，必須查驗(yàn)承運(yùn)駕駛員的產(chǎn)品《發(fā)貨單》，若明細(xì)，庫(kù)管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。5.2.2庫(kù)管員根據(jù)發(fā)貨的先后順序，按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨，對(duì)發(fā)出的貨物每件必須按收貨地點(diǎn)加蓋相應(yīng)的“地名章”（防止銷(xiāo)售人員的竄貨）。5.2.3發(fā)出貨物時(shí)，若庫(kù)存產(chǎn)品缺貨或短少，經(jīng)請(qǐng)示銷(xiāo)售內(nèi)勤主管，必須按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量對(duì)《發(fā)貨單》的數(shù)量進(jìn)行更改（在原數(shù)量上劃線，旁邊注明實(shí)發(fā)數(shù)），同時(shí)在更改處由庫(kù)管員簽字，并在《發(fā)貨單》備注欄注明缺貨品種及數(shù)量。5.2.4對(duì)開(kāi)具了《發(fā)貨單》而當(dāng)月內(nèi)未發(fā)完的貨物，必須按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量對(duì)《發(fā)貨單》的數(shù)量進(jìn)行更改，在月底前交財(cái)務(wù)開(kāi)具正式發(fā)票。5.2.5貨物發(fā)出后，庫(kù)管員必須在《成品進(jìn)、銷(xiāo)、存日?qǐng)?bào)表》上進(jìn)行登記，并將《發(fā)貨單》財(cái)務(wù)聯(lián)在次日9:00時(shí)以前交財(cái)務(wù)開(kāi)票人員按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量開(kāi)具正式發(fā)票，交票時(shí)必須由收票人在《成品進(jìn)、銷(xiāo)、存日?qǐng)?bào)表》上簽字。5.2.6貨物發(fā)出后，庫(kù)管員依據(jù)《發(fā)貨單》、按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量登記《庫(kù)存成品進(jìn)、銷(xiāo)、存臺(tái)賬》、《成品進(jìn)、銷(xiāo)、存日?qǐng)?bào)表》、《合格成品貨位卡》，做到帳物相符，并在《成品進(jìn)、銷(xiāo)、存日?qǐng)?bào)表》中對(duì)發(fā)出的產(chǎn)品批號(hào)做好詳細(xì)記錄。5.3成品的領(lǐng)用：5.3.1公司質(zhì)檢部或國(guó)家質(zhì)檢部門(mén)需對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)時(shí)，必須由領(lǐng)用人開(kāi)具《領(lǐng)料單》，并由公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審簽后方可發(fā)貨。5.3.2公司因宣傳產(chǎn)品或參加各種產(chǎn)品展示會(huì)等需領(lǐng)取產(chǎn)品時(shí)，由領(lǐng)料人開(kāi)具《領(lǐng)料單》，銷(xiāo)售部由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人審簽，公司其它部門(mén)由公司領(lǐng)導(dǎo)審簽，并加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，庫(kù)管員方可發(fā)貨?！额I(lǐng)料單》在次日早9.00時(shí)交財(cái)務(wù)做帳。5.3.3、對(duì)領(lǐng)用的庫(kù)存產(chǎn)品，庫(kù)管員分行登記《庫(kù)存成品進(jìn)、銷(xiāo)、存臺(tái)賬》，并在備注欄注明“內(nèi)部領(lǐng)用”字樣。5.3.4因特殊情況，來(lái)不急辦理和完善領(lǐng)用手續(xù)的，必須由領(lǐng)用人臨時(shí)出具借條，庫(kù)管員在事后必須督促領(lǐng)料人三日內(nèi)（且在月底前）完善領(lǐng)用手續(xù)。5.4、銷(xiāo)售退貨：5.4.1質(zhì)量退貨：5.4.1.1非公司產(chǎn)品質(zhì)量退貨的，庫(kù)管員憑銷(xiāo)售部產(chǎn)品收回通知按實(shí)際收貨數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù),并在《成品入庫(kù)單》上注明“退貨入庫(kù)”字樣和退貨單位名稱(chēng)，并將《成品入庫(kù)單》（財(cái)務(wù)聯(lián)）交財(cái)務(wù)核銷(xiāo)財(cái)務(wù)帳目。5.4.1.2因公司產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題客戶(hù)提出退貨時(shí)，經(jīng)銷(xiāo)售部和質(zhì)檢部核實(shí)屬實(shí)的，按上條處理。5.4.1.3未經(jīng)審批，銷(xiāo)售主管擅自將產(chǎn)品退回的，庫(kù)管員不負(fù)保管責(zé)任，造成的損失由銷(xiāo)售主管承擔(dān)。5.4.2凡屬非質(zhì)量退（換）貨的產(chǎn)品，必須經(jīng)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人審批后由庫(kù)管員辦理退貨入庫(kù)手續(xù)。5.4.3退（換）貨產(chǎn)品的處理：5.4.3.1對(duì)退回的產(chǎn)品，庫(kù)管員必須登記《成品退貨臨時(shí)臺(tái)帳》，放置到退貨品待檢區(qū)，做好明顯標(biāo)志，然后按公司《成品退貨及收回處理管理流程》處理。5.4.3.2退回的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格，并出具《成品放行通知單》的，由銷(xiāo)售部?jī)?nèi)勤到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)后，庫(kù)管員下《成品退貨臨時(shí)臺(tái)帳》，登記合格品《庫(kù)存成品進(jìn)、銷(xiāo)、存臺(tái)賬》，對(duì)退回的合格品要優(yōu)先發(fā)貨。5.4.3.3對(duì)退回的產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)檢部驗(yàn)收確認(rèn)經(jīng)返工能實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的，由生技部下達(dá)的《返工通知書(shū)》，車(chē)間按《返工通知書(shū)》填制《領(lǐng)料單》領(lǐng)出返工，庫(kù)管員下《成品退貨臨時(shí)臺(tái)帳》。返工后的產(chǎn)品按正常的生產(chǎn)產(chǎn)品辦理入庫(kù)。并在《庫(kù)存成品進(jìn)、銷(xiāo)、存臺(tái)賬》備注欄注明“返工入庫(kù)”字樣。5.4.3.4經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)不合格且不能再行銷(xiāo)售的退貨產(chǎn)品或收回產(chǎn)品，庫(kù)管員接到經(jīng)公司審批的《退貨或收回成品報(bào)廢審批表》后，將退貨產(chǎn)品或收回產(chǎn)品移入成品不合格庫(kù)，庫(kù)管員注銷(xiāo)《成品退貨臨時(shí)臺(tái)帳》，登記《不合格品臺(tái)帳》。5.5、不合格品的處理：5.5.1對(duì)公司質(zhì)檢部認(rèn)定的不合格品，由公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施銷(xiāo)毀，庫(kù)管員不得隨意進(jìn)行處理。5.5.2不合格品銷(xiāo)毀后，庫(kù)管員憑《報(bào)廢成品銷(xiāo)毀記錄》注銷(xiāo)《不合格品臺(tái)帳》。5.5.3庫(kù)存產(chǎn)品發(fā)生破損，或在出庫(kù)裝卸時(shí)發(fā)生破損，或庫(kù)存產(chǎn)品超過(guò)有效期，由庫(kù)管員進(jìn)行登記，并妥善保管好破損產(chǎn)品，填寫(xiě)《破損（失效）成品申報(bào)表》報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按不合格品進(jìn)行處理，并報(bào)財(cái)務(wù)核銷(xiāo)帳目。庫(kù)存破損每月處理一次，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，庫(kù)管員不得擅自對(duì)破損或失效產(chǎn)品進(jìn)行處理或核銷(xiāo)庫(kù)存臺(tái)帳。5.6、成品倉(cāng)庫(kù)帳本、單據(jù)及報(bào)表的管理：5.6.1帳本的管理：5.6.1.1庫(kù)管員必須對(duì)庫(kù)房的帳本妥善保管，不得隨意涂改、撕毀，在次年的3月份移交銷(xiāo)售部?jī)?nèi)勤檔案管理員存檔。5.6.1.2帳本填寫(xiě)出現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)用“劃線更正法”予以更改，并由更改人在劃線處簽字。5.6.1.3《庫(kù)存成品進(jìn)、銷(xiāo)、存臺(tái)賬》月末必須劃紅線標(biāo)示，并結(jié)算當(dāng)月入庫(kù)數(shù)、出庫(kù)數(shù)、結(jié)存數(shù)。5.6.1.4每月庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)后，出現(xiàn)帳物不符的，庫(kù)管員必須在當(dāng)月內(nèi)配合財(cái)務(wù)人員查明差異原因，由財(cái)務(wù)書(shū)面提交《盤(pán)點(diǎn)報(bào)表》，庫(kù)管員按經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的財(cái)務(wù)處理意見(jiàn)辦理。5.6.2單據(jù)及報(bào)表的管理：5.6.2.1庫(kù)管員必須在次日9：00時(shí)以前，做好《成品進(jìn)、銷(xiāo)、存日?qǐng)?bào)表》交財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部各一份。5.6.2.2庫(kù)管員必須對(duì)庫(kù)房的入庫(kù)、出庫(kù)原始單據(jù)妥善保管，不得任意涂改、撕毀，每月按入庫(kù)、出庫(kù)分類(lèi)裝訂成冊(cè)，在次年的3月份移交銷(xiāo)售部?jī)?nèi)勤檔案管理員存檔。5.6.2.3、《成品進(jìn)、銷(xiāo)、存日?qǐng)?bào)表》、《成品放行通知單》、《成品退貨或收回產(chǎn)品報(bào)廢審批表》、《返工通知書(shū)》、《報(bào)廢產(chǎn)品銷(xiāo)毀記錄》等報(bào)表，每月分類(lèi)裝訂成冊(cè)，在次年的3月份移交銷(xiāo)售部檔案管理員存檔。6、附則：本制度由銷(xiāo)售部制定，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)解釋。7、相關(guān)文件、表格《成品入庫(kù)單》《待檢品貨位卡》《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》《待檢品庫(kù)存臺(tái)賬》《庫(kù)存成品進(jìn)、銷(xiāo)、存臺(tái)賬》《發(fā)貨單》，《合格成品貨位卡》《領(lǐng)料單》，《成品退貨臨時(shí)臺(tái)帳》《返工通知單》《退貨或收回成品報(bào)廢審批單》《成品庫(kù)不合格品臺(tái)帳》《成品報(bào)廢銷(xiāo)毀記錄》《破損（失效）產(chǎn)品申報(bào)表》《成品進(jìn)、銷(xiāo)、存日?qǐng)?bào)表》《成品退貨及收回處理管理流程》8、相關(guān)表格樣本******有限公司成品入庫(kù)單車(chē)間：品名規(guī)格單位數(shù)量備注檢驗(yàn)：經(jīng)辦：庫(kù)管：年月日******有限公司成品庫(kù)待檢品貨位卡入庫(kù)單位：物料名稱(chēng)：產(chǎn)品規(guī)格：產(chǎn)品批號(hào)：成品檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)：入庫(kù)時(shí)間入庫(kù)數(shù)量出庫(kù)時(shí)間發(fā)出數(shù)量結(jié)存數(shù)量備注月日單位數(shù)量月日單位數(shù)量單位數(shù)量填卡日期：年月日******有限公司成品檢驗(yàn)報(bào)告單產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品品名編號(hào)生產(chǎn)批號(hào)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)日期取樣日期報(bào)告日期檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測(cè)結(jié)果結(jié)論審核人/日期：檢驗(yàn)員/日期：注：一式三聯(lián)。一聯(lián)質(zhì)檢部存根，一聯(lián)交車(chē)間作入庫(kù)憑證，一聯(lián)交由成品庫(kù)留存。編號(hào)：頁(yè)次總頁(yè)名稱(chēng)：*******有限公司成品庫(kù)待檢品庫(kù)存臺(tái)賬規(guī)格：類(lèi)別存儲(chǔ)地點(diǎn)最高存量最低存量計(jì)量單位年憑證摘要收入數(shù)量發(fā)出數(shù)量結(jié)存數(shù)量年憑證摘要收入數(shù)量發(fā)出數(shù)量結(jié)存數(shù)量月日種類(lèi)號(hào)數(shù)月日種類(lèi)號(hào)數(shù)編號(hào)：頁(yè)次總頁(yè)名稱(chēng)：*******有限公司庫(kù)存成品進(jìn)、銷(xiāo)、存臺(tái)賬規(guī)格：類(lèi)別存儲(chǔ)地點(diǎn)最高存量最低存量計(jì)量單位年憑證摘要收入數(shù)量發(fā)出數(shù)量結(jié)存數(shù)量年憑證摘要收入數(shù)量發(fā)出數(shù)量結(jié)存數(shù)量月日種類(lèi)號(hào)數(shù)月日種類(lèi)號(hào)數(shù)******有限公司成品庫(kù)合格成品貨位卡入庫(kù)單位：物料名稱(chēng)：產(chǎn)品規(guī)格：產(chǎn)品批號(hào)：成品檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)：入庫(kù)時(shí)間入庫(kù)數(shù)量出庫(kù)時(shí)間發(fā)出數(shù)量結(jié)存數(shù)量備注月日單位數(shù)量月日單位數(shù)量單位數(shù)量填卡日期：年月******有限公司領(lǐng)料單部門(mén)：日期：年月日品名規(guī)格單位領(lǐng)用數(shù)退庫(kù)數(shù)實(shí)用數(shù)用途領(lǐng)料人：審批人：庫(kù)管：編號(hào)：頁(yè)次總頁(yè)名稱(chēng)：*******有限公司成品退貨臨時(shí)臺(tái)賬規(guī)格：類(lèi)別存儲(chǔ)地點(diǎn)最高存量最低存量計(jì)量單位年憑證摘要收入數(shù)量發(fā)出數(shù)量結(jié)存數(shù)量年憑證摘要收入數(shù)量發(fā)出數(shù)量結(jié)存數(shù)量月日種類(lèi)號(hào)數(shù)月日種類(lèi)號(hào)數(shù)******有限公司不合格成品返工通知單填表部門(mén)：編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn)批號(hào)生產(chǎn)日期返工數(shù)量返工車(chē)間執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)返工負(fù)責(zé)人質(zhì)量監(jiān)督人質(zhì)量問(wèn)題：返工要求：填表人填表日期年月日******有限公司退貨或收回成品報(bào)廢審批單填表部門(mén)：填表日期：填表人：產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn)批號(hào)生產(chǎn)日期退貨數(shù)量報(bào)廢數(shù)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門(mén)責(zé)任人退貨、報(bào)廢原因：質(zhì)檢部處理意見(jiàn)：生技部批復(fù)：總工批復(fù)：副總經(jīng)理批復(fù)：總經(jīng)理批復(fù)編號(hào)：頁(yè)次總頁(yè)名稱(chēng)：*******有限公司成品庫(kù)不合格品臺(tái)賬規(guī)格：類(lèi)別存儲(chǔ)地點(diǎn)最高存量最低存量計(jì)量單位年憑證摘要收入數(shù)量發(fā)出數(shù)量結(jié)存數(shù)量年憑證摘要收入數(shù)量發(fā)出數(shù)量結(jié)存數(shù)量月日種類(lèi)號(hào)數(shù)月日種類(lèi)號(hào)數(shù)*******有限公司成品報(bào)廢銷(xiāo)毀記錄編號(hào)：報(bào)廢成品名稱(chēng)規(guī)格批號(hào)數(shù)量成品報(bào)廢原因報(bào)廢依據(jù)銷(xiāo)毀日期銷(xiāo)毀方式庫(kù)管員監(jiān)督人（質(zhì)檢員）******有限公司破損（失效）產(chǎn)品申報(bào)表編號(hào)：申報(bào)日期產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格批號(hào)數(shù)量（件）申報(bào)原由庫(kù)管員質(zhì)檢部意見(jiàn)：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人：簽審日期：年月日總經(jīng)理意見(jiàn)：總經(jīng)理：簽審日期：年月日地址：******有限公司銷(xiāo)售熱線：售后服務(wù)：發(fā)貨單客戶(hù)名稱(chēng)：年月日編碼：產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額（元）備注第一聯(lián)存根合計(jì)金額：拾萬(wàn)仟百拾元角分￥：發(fā)貨人：承運(yùn)人：車(chē)（船）牌號(hào)：財(cái)務(wù)：制單：注：發(fā)貨單為五聯(lián)單。*******有限公司成品進(jìn)、銷(xiāo)、存日?qǐng)?bào)表編制部門(mén)：截止日期：年月日品名及規(guī)格單位昨天結(jié)存本月收入本月支出本日結(jié)存購(gòu)入內(nèi)部調(diào)入加工回收收入合計(jì)銷(xiāo)售內(nèi)部調(diào)出加工付出支出合計(jì)9、相關(guān)文件樣本*******有限公司產(chǎn)品退貨及收回處理管理制度一、目的： 建立產(chǎn)品退貨及收回處理制度，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)。二、依據(jù)：《*******有限公司基本管理流程》（2010年版）、本公司實(shí)際情況。三、適用范圍：本制度適用于本公司有質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品的退貨或收回工作的處理。四、責(zé)任：質(zhì)檢部、銷(xiāo)售部、生技部、財(cái)務(wù)部、車(chē)間對(duì)本制度的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。五、內(nèi)容：1、產(chǎn)品退貨及收回是指銷(xiāo)售給用戶(hù)的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，本公司所采取的相應(yīng)措施。2、經(jīng)公司質(zhì)檢部認(rèn)可同意退貨或收回的產(chǎn)品，由質(zhì)檢部書(shū)面通知銷(xiāo)售部和用戶(hù)，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)運(yùn)回交倉(cāng)庫(kù)待檢。3、產(chǎn)品退貨到庫(kù)后，庫(kù)管員必須對(duì)照退貨產(chǎn)品書(shū)面通知書(shū)《用戶(hù)投訴處理函》核對(duì)退貨單位、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等，詳細(xì)登記臺(tái)帳，承運(yùn)員與庫(kù)管員雙方在承運(yùn)單上簽注實(shí)收情況，予以認(rèn)可。4、銷(xiāo)售部收到退貨產(chǎn)品后72小時(shí)內(nèi)應(yīng)填寫(xiě)《退貨產(chǎn)品處理審批表》書(shū)面通知質(zhì)檢部。5、質(zhì)檢部、銷(xiāo)售部相關(guān)人員共同到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨并登記。6、對(duì)退回的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)對(duì)該產(chǎn)品的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、外包裝破損及污染情況進(jìn)行核實(shí)。7、根據(jù)實(shí)際情況，可通知中心化驗(yàn)室按要求對(duì)產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)。如外包裝破損和污染的產(chǎn)品取樣應(yīng)依據(jù)外觀驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)取樣、檢驗(yàn)。8、質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行綜合分析后提出處理意見(jiàn)，并將處理意見(jiàn)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。9、如不屬質(zhì)量問(wèn)題退貨的產(chǎn)品，由銷(xiāo)售部與質(zhì)檢部根據(jù)實(shí)際情況協(xié)調(diào)處理。原則上，未經(jīng)質(zhì)檢部同意退回的產(chǎn)品，質(zhì)檢部不予受理。10、質(zhì)檢部根據(jù)驗(yàn)收、檢驗(yàn)結(jié)果及審批情況做出處理決定。（1）、退貨產(chǎn)品如屬非質(zhì)量原因退貨，產(chǎn)品包裝完好，無(wú)污染，樣品經(jīng)檢驗(yàn)合格，有效期尚有6個(gè)月以上的，可以重新銷(xiāo)售。（2）、退貨產(chǎn)品如有返工價(jià)值，質(zhì)檢部填寫(xiě)《退貨產(chǎn)品處理審批表》或《收回產(chǎn)品處理審批表》書(shū)面通知生技部、財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部。（3）、生技部接書(shū)面通知后應(yīng)及時(shí)制定返工計(jì)劃，并將計(jì)劃下發(fā)到相關(guān)車(chē)間及部門(mén)。11、退貨產(chǎn)品如存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，如超過(guò)有效期、嚴(yán)重破損或污染、標(biāo)識(shí)不清晰或無(wú)標(biāo)識(shí)、返工后的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)則予以銷(xiāo)毀。具體按《報(bào)廢產(chǎn)品銷(xiāo)毀管理制度》處理。12、對(duì)于需更換包裝或返工后重新銷(xiāo)售的退貨產(chǎn)品，應(yīng)優(yōu)先安排生產(chǎn)、銷(xiāo)售。六、附則：本制度由品質(zhì)部制定，品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋。七、附件（相關(guān)文件表格）：《用戶(hù)投訴處理函》《退貨產(chǎn)品處理審批表》《收回產(chǎn)品處理審批表》《報(bào)廢產(chǎn)品銷(xiāo)毀管理制度》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔義烏蔓葆百貨貿(mào)易有限公司文件編號(hào)成品進(jìn)出庫(kù)作業(yè)控制程序文件版本生效日期2012-12-20序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1成品發(fā)貨安排車(chē)隊(duì)裝貨倉(cāng)管核清單據(jù)實(shí)物倉(cāng)庫(kù)核清備貨銷(xiāo)售開(kāi)據(jù)配貨單辦理入庫(kù)生產(chǎn)成品入庫(kù)成品發(fā)貨安排車(chē)隊(duì)裝貨倉(cāng)管核清單據(jù)實(shí)物倉(cāng)庫(kù)核清備貨銷(xiāo)售開(kāi)據(jù)配貨單辦理入庫(kù)生產(chǎn)成品入庫(kù)生產(chǎn)組長(zhǎng)/主管入庫(kù)單生產(chǎn)組長(zhǎng)/主管將生產(chǎn)好成品的信息填好成品入庫(kù)單并簽核完整連同產(chǎn)品交由倉(cāng)庫(kù)。2倉(cāng)管內(nèi)部訂單/樣品制作單/入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)管理員依《成品入庫(kù)單》上所填寫(xiě)的貨號(hào)、品種、數(shù)量等信息，核對(duì)實(shí)物是否與《成品入庫(kù)單》及《內(nèi)部訂單》或《樣品制作單》一致,登記《成品庫(kù)存信息單》錄入ERP。。3銷(xiāo)售部/倉(cāng)管成品配貨單/出庫(kù)單銷(xiāo)售部開(kāi)具《成品配貨單》并簽核完整送至倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)管員核對(duì)《成品配貨單》上的數(shù)量，無(wú)誤則按《成品配貨單》上的型號(hào)名稱(chēng)和數(shù)量備貨，并開(kāi)據(jù)《成品出庫(kù)單》錄入ERP。45倉(cāng)管/銷(xiāo)售部/裝車(chē)工送貨單由倉(cāng)管/銷(xiāo)售部核實(shí)監(jiān)督，裝車(chē)工將要出的成品按次序裝車(chē)。6司機(jī)送貨單依照客戶(hù)指定物流公司地點(diǎn)開(kāi)車(chē)送貨并作好送貨單回單簽收工作.編制審核批準(zhǔn)一、目的：規(guī)范成品倉(cāng)庫(kù)管理，確保成品倉(cāng)庫(kù)帳物相符。二、范圍：本管理流程適用于成品的入庫(kù)、出庫(kù)、退庫(kù)及倉(cāng)儲(chǔ)管理。三、權(quán)責(zé)：1.成品入庫(kù)：生產(chǎn)物流部2.成品出貨：銷(xiāo)售部3.不良品退貨：銷(xiāo)售部四、作業(yè)程序1.成品的入庫(kù)1.1生產(chǎn)組長(zhǎng)填寫(xiě)《成品入庫(kù)單》，簽核完整：包括生產(chǎn)組長(zhǎng)、質(zhì)保部人員及生產(chǎn)主管簽字，連同成品、《內(nèi)部訂單》或《樣品制作單》送至倉(cāng)庫(kù)成品堆放區(qū)。1.2倉(cāng)庫(kù)管理員依《成品入庫(kù)單》上所填寫(xiě)的貨號(hào)、品種、數(shù)量等信息，核對(duì)實(shí)物是否與《成品入庫(kù)單》及《內(nèi)部訂單》或《樣品制作單》一致,若錯(cuò)誤則退單,正確則登記《成品庫(kù)存信息單》錄入ERP,單據(jù)存檔。單據(jù)一式三聯(lián)，分別由財(cái)務(wù)、