工廠倉庫管理制度倉庫物料的收發(fā)、儲(chǔ)存、賬務(wù)處理規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理制度1.0目的為使倉庫有效運(yùn)作及管理有所依循，特制定本管理制度。2.0范圍適用于公司各倉庫物料的收發(fā)、儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)、盤點(diǎn)、呆廢料、單據(jù)及帳務(wù)處理等。3.0職責(zé)3.1PMC部（倉庫）：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按本制度執(zhí)行倉庫管理工作；3.2財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況；3.3稽核辦：負(fù)責(zé)定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況。4.作業(yè)規(guī)范4.1收發(fā)規(guī)定4.1.1無有效進(jìn)、出倉手續(xù)資料，倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《進(jìn)料作業(yè)流程》、《生產(chǎn)制令單處理作業(yè)流程》、《退料作業(yè)流程》、《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》、《成品出倉作業(yè)流程》、《發(fā)外加工處理作業(yè)流程》等規(guī)定處理；4.1.2按規(guī)定時(shí)間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以“服務(wù)客戶、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)開發(fā)”為原則處理；4.1.3物料進(jìn)出時(shí)應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量，不得估算物料數(shù)量作為收發(fā)依據(jù)；4.1.4未經(jīng)有效批準(zhǔn)，不得超量收料（供應(yīng)商送的不計(jì)價(jià)備品除外），也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；4.1.5物料發(fā)生異動(dòng)時(shí)，應(yīng)于當(dāng)天內(nèi)完成帳務(wù)處理，于第二天上午9：00前分送相關(guān)部門；4.1.6倉庫備（發(fā)）料遵循“先進(jìn)先出”原則，并注意在收、發(fā)料時(shí)采取適當(dāng)措施（如顏色標(biāo)簽法、移倉法、批次存儲(chǔ)法等）予以保證；4.1.7倉庫主管應(yīng)隨時(shí)對(duì)下屬倉管員收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)處理或報(bào)告；4.1.8物料的收料作業(yè)由收料員主導(dǎo)，進(jìn)、出作業(yè)由倉管員主導(dǎo)，其他人員不得擅自對(duì)物料進(jìn)行處理。4.2保管、儲(chǔ)存規(guī)定4.2.1儲(chǔ)存應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點(diǎn)、定位、定容、定量；c、先進(jìn)先出；4.2.2為方便存取物料，對(duì)倉庫進(jìn)行“分區(qū)、分類、分架、分層”及定置管理，并根據(jù)劃分情況做出《倉庫平面示意圖》、《物料儲(chǔ)存分布示意圖》等。發(fā)生調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)修正；4.2.3物料儲(chǔ)存要分門別類，按“先進(jìn)先出”原則堆放物料，填寫《物料標(biāo)識(shí)卡》、《倉庫接受簽》等標(biāo)識(shí)，尾數(shù)應(yīng)貼有《尾數(shù)明示簽》或做好尾數(shù)標(biāo)識(shí)，并有相應(yīng)臺(tái)帳、卡帳以供查詢；4.2.4對(duì)因有批次規(guī)定、色別規(guī)定等特殊原因而不能混放的同一物料應(yīng)分開擺放；4.2.5物料儲(chǔ)存要盡量做到“上小下大，上輕下重，不超安全高度”；4.2.6物料不得直接置于地上，必要時(shí)加墊板、紙皮或置于容器內(nèi)，予以保護(hù)存放；4.2.7任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)；4.2.8不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲(chǔ)存、管理，并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)；4.2.9儲(chǔ)存場(chǎng)地須適當(dāng)保持通風(fēng)、通氣、通光，以保證物料品質(zhì)不發(fā)生變異；4.2.10對(duì)于有特殊保管要求的物料應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如危險(xiǎn)品、貴重物品、易變質(zhì)物料、有保存期限的物料，以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響；4.2.11根據(jù)物料自身特性，設(shè)置物品儲(chǔ)存期限表(具體見《呆廢物料處理作業(yè)流程》附表)，對(duì)超過期限的，應(yīng)提出品質(zhì)判定要求，確保不合格物料不發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用；4.2.12對(duì)庫存時(shí)間超過呆滯期限無動(dòng)用或月動(dòng)用量不足物料總量20%的物料，應(yīng)進(jìn)行處理，具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》處理；4.2.13倉庫主管、稽核辦成員、財(cái)務(wù)人員等應(yīng)定期或不定期對(duì)倉庫物料的保管、儲(chǔ)存情況進(jìn)行稽查，發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理（包括處罰、培訓(xùn)、指導(dǎo)等）。4.3搬運(yùn)規(guī)定4.3.1人力搬運(yùn)時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放，注意人身及物料的安全；4.3.2搬運(yùn)過程中防止物料、產(chǎn)品混淆堆放；4.3.3在搬運(yùn)物料過程中，必要時(shí)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)娜萜?，防止?duì)物料造成損傷；4.3.4危險(xiǎn)物品的搬運(yùn)應(yīng)按產(chǎn)品特性采取相應(yīng)防護(hù)措施搬運(yùn)；4.3.5使用搬運(yùn)工具時(shí)，應(yīng)注意物件的堆疊，以能順利通過廠區(qū)劃定的通道為限，高度不得超過安全高度為原則（要求以3米為堆放高度，其他物料以2米為堆放高度）；4.3.6倉管員應(yīng)對(duì)搬運(yùn)人員提出合理的搬運(yùn)要求，確保搬運(yùn)作業(yè)安全、高效。4.4單據(jù)處理規(guī)定4.4.1倉庫所有單據(jù)均用不易褪色筆（僅限圓珠筆、簽字筆）按單據(jù)填寫要求，遵循“完整、準(zhǔn)確、清晰”的填寫原則，對(duì)于不符合要求的單據(jù)，倉庫有權(quán)要求相關(guān)部門改善；4.4.2每日產(chǎn)生的單據(jù)最遲于第二天上午9：00前分類歸檔、保管好，并傳送到相關(guān)部門；4.4.3倉庫留存當(dāng)月產(chǎn)生的單據(jù)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并最遲于月底按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交倉庫主管或倉庫主管指定的人員保管；4.4.4倉庫單據(jù)應(yīng)連號(hào)，中間不得有缺失情況出現(xiàn)，對(duì)于因開錯(cuò)單等原因作廢的單據(jù)，由倉管員在作廢的單據(jù)上注明“此單作廢”字樣，并與其它單據(jù)一起保存，以備追溯；4.4.5倉庫主管隨時(shí)對(duì)下屬倉管員單據(jù)處理情況進(jìn)行檢查（包括單據(jù)填寫、傳遞、接收、保存、輸出等），要求操作不規(guī)范者限期改善，并給予必要指導(dǎo)。4.5帳薄處理規(guī)定4.5.1帳薄登錄一律用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫，不能用圓珠筆或鉛筆記帳；4.5.2帳薄登錄要求內(nèi)容完整、填寫清晰，不可漏填重要項(xiàng)目，更不可亂涂亂寫，帳薄應(yīng)能體現(xiàn)物料異動(dòng)過程和結(jié)果；4.5.3帳薄登錄要有合法、有效的單據(jù)作支持，不可憑空想象或有實(shí)物異動(dòng)時(shí)而不開單據(jù)；4.5.4當(dāng)日產(chǎn)生的單據(jù)要在當(dāng)日下班前完成帳目登錄工作；4.5.5帳務(wù)處理方法具體依《帳務(wù)處理規(guī)定》執(zhí)行；4.5.6倉庫主管、稽核辦、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對(duì)倉管員的帳務(wù)登錄情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理，確保“帳、卡、物、證”一致。4.6盤點(diǎn)規(guī)定 4.6.1倉庫須按公司財(cái)務(wù)部門要求進(jìn)行盤點(diǎn)配合，并負(fù)責(zé)呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。具體參照《盤點(diǎn)管理制度》執(zhí)行；4.6.2倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時(shí)，應(yīng)對(duì)異常物料實(shí)施抽查、抽盤作業(yè)；4.6.3倉庫主管、稽核專員、財(cái)務(wù)人員、PMC部人員應(yīng)定期、不定期對(duì)倉庫物料進(jìn)行抽盤，并作為考核倉庫人員工作績效的一項(xiàng)指標(biāo)。4.7退貨產(chǎn)品及呆廢料處理規(guī)定4.7.1客戶退貨產(chǎn)品處理具體依《客戶退貨處理作業(yè)流程》執(zhí)行；4.7.2呆廢物料處理具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》執(zhí)行。4.8消防安全規(guī)定4.8.1倉庫人員必須接受消防安全知識(shí)培訓(xùn)，并會(huì)使用倉庫所屬的安全消防設(shè)備、設(shè)施及消防器材（如消火栓、滅火器等）；4.8.2倉庫人員在擺放物料時(shí)不得堵塞安全消防通道，不得遮擋消防器材，必須保證倉庫所屬的安全消防設(shè)備設(shè)施、消防器材能夠在必要時(shí)立即投入使用；4.8.3倉庫人員有責(zé)任保證倉庫所屬安全消防設(shè)備設(shè)施的完整、完好；4.8.4倉庫人員有責(zé)任檢查倉庫所屬安全消防設(shè)備、設(shè)施的有效性，如消火栓能否噴水、滅火器是否在有效期內(nèi)等。4.9工作紀(jì)律規(guī)定4.9.1倉管員應(yīng)服從上級(jí)安排，做到令行禁止；4.9.2倉庫人員應(yīng)有良好的配合、服務(wù)意識(shí)，按要求做好備料、發(fā)料工作，并及時(shí)為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的庫存資訊報(bào)表及信息；4.9.3倉庫人員不得監(jiān)守自盜，嚴(yán)禁公物私用；4.9.4倉庫人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品，更不能因此損害公司利益；4.9.5無關(guān)人員未經(jīng)倉庫人員允許，不得隨意進(jìn)入倉庫；4.9.6倉庫人員有責(zé)任對(duì)違反倉庫管理制度的行為予以制止，制止不聽的報(bào)倉庫主管或開具《稽核處罰單》報(bào)企管稽核專員處理；4.9.7倉庫人員因當(dāng)天工作未完成而需加班時(shí)，必須服從加班安排；4.9.8所有倉庫人員離職或調(diào)崗，均須與接手人員辦理好帳、物交接手續(xù)（包括物料的整理、盤點(diǎn)工作），因各種原因，接手人員未能及時(shí)到位時(shí)，由倉庫主管或或倉庫主管指定的代理人員辦理交接。若未交接清楚，離職或調(diào)崗倉管員須延長在崗時(shí)間，直至完成交接為止；4.9.9倉管員因各種原因需請(qǐng)假時(shí)，必須填寫《請(qǐng)假單》，經(jīng)倉庫主管審核同意，并有明確的職務(wù)代理人代理工作時(shí)，方可批準(zhǔn)請(qǐng)假；4.9.10PMC部主管、倉庫主管、企管稽核專員應(yīng)隨時(shí)巡視倉庫工作紀(jì)律情況，對(duì)違紀(jì)現(xiàn)象予以制止糾正，并采取相應(yīng)預(yù)防措施。5.處罰規(guī)定5.1無有效進(jìn)、出倉手續(xù)資料，倉庫人員進(jìn)行物料收發(fā)的，處罰責(zé)任人30元/次，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《賠償管理制度》處理；5.2離職或調(diào)崗倉管員未與接手人員辦理帳、物交接的，處罰責(zé)任倉管員50元/次，若交接過程中接手人發(fā)現(xiàn)帳、物不符的，處罰責(zé)任倉管員10元/種物料。交接清楚后出現(xiàn)的帳、物不符責(zé)任由接手人承擔(dān)。5.3收料進(jìn)倉時(shí)，倉管員須按要求擺放物料，并做好標(biāo)識(shí)，若違反，處罰責(zé)任倉管員5元/次；5.4倉庫備（發(fā)）料未遵循“先進(jìn)先出”原則，而隨意發(fā)料的，處罰責(zé)任倉管員5元/次；5.5倉存物料沒有建立帳、卡的，對(duì)責(zé)任倉管員處罰10元/種；5.6不良品與良品必須分開儲(chǔ)存、管理，并做明確標(biāo)識(shí)，若違反，處罰責(zé)任倉管員10元/次；5.7對(duì)存在批次、色差等不能混放的物料而未分開擺放的，處罰責(zé)任人10元/種；5.8因搬運(yùn)不當(dāng)而造成物料損壞的，對(duì)責(zé)任人罰款10元/次，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《賠償管理制度》處理；5.9違反單據(jù)、帳務(wù)、退貨品及呆廢料處理規(guī)定的，按流程相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行處理；5.10非本倉庫人員不得擅自動(dòng)用倉庫物料，違者罰款20元/次；倉庫人員聽之任之、不加制止的，罰款10元/次；5.11無關(guān)人員未經(jīng)允許隨意進(jìn)入倉庫，倉管員未制止的罰款10元/次；對(duì)于制止但未聽者，罰款20元/次；5.12在倉庫內(nèi)抽煙者，罰款500元/次，并對(duì)責(zé)任倉管員處以500元/次罰款；5.13倉庫人員監(jiān)守自盜或公物私用的，一經(jīng)確查一律開除，扣除所有工資，情節(jié)嚴(yán)重的，送交公安機(jī)關(guān)處理；5.14收受供應(yīng)商禮金與物品、損害公司利益的，一律開除，扣除所有工資，并按《賠償管理制度》處理，情節(jié)嚴(yán)重的，送交公安機(jī)關(guān)處理；5.15倉庫主管因?qū)ο聦俦O(jiān)控不力而出現(xiàn)違規(guī)事件，應(yīng)負(fù)部分連帶責(zé)任，具體依《問責(zé)制》及《賠償管理制度》處理；5.16倉管員提供錯(cuò)誤庫存信息的，處罰責(zé)任人5元/次，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《賠償管理制度》處理；5.17對(duì)于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題，按《盤點(diǎn)管理制度》處理；5.18請(qǐng)假而未有職務(wù)代理人代理工作的，處罰責(zé)任人10元/次；5.19違反本管理制度處罰規(guī)定末盡事項(xiàng)者，按相關(guān)制度、規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)制度、規(guī)定未明確的，一律處罰5元/次。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔榮意家具制造有限公司文件編號(hào)：RY-WK-CK-01版次：A/0制訂：物控部頁次：第1頁共5頁文件名稱：倉庫管理制度生效日期:2011年12月01日一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。二、范圍倉庫工作人員三、職責(zé)倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、發(fā)料、報(bào)檢、入庫、退料、儲(chǔ)存、易耗品請(qǐng)購、防護(hù)工作；倉庫管理員負(fù)責(zé)物料進(jìn)出賬本記載,做到物料的進(jìn)出相等；采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；倉庫管理員對(duì)來料數(shù)量的驗(yàn)收和不良品處置方式的確定；四、驗(yàn)收及保管1物資的驗(yàn)收入庫倉庫管理制度1.1物資到公司后庫管員依據(jù)送貨清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。1.2對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。1.3庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫單"。2物資保管倉庫管理制度2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正2.3庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度3.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.2庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)查明原因以最短時(shí)間處理該事.3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門主管簽字。4物資退庫倉庫管理制度4.1由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。4.2廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。五、規(guī)定1倉儲(chǔ)管理規(guī)定1.1物料收貨及入庫1.1.1需嚴(yán)格按照收貨“入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。1.1.2供應(yīng)商送貨給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。1.1.3收貨時(shí)需要求供應(yīng)商給到“送貨單”，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。1.1.4所有物資入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新物料尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。1.1.5倉庫與供應(yīng)商共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。1.1.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。1.1.7原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫。1.1.8生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。1.1.9倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫。）1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。1.1.11“入庫單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。1.2物料出庫（出庫領(lǐng)料）1.2.1需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進(jìn)行作業(yè)。1.2.2包裝組給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。1.2.3取貨時(shí)注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。1.2.4內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。1.3物料報(bào)廢1.3.1需按照“材料報(bào)廢表單”進(jìn)行作業(yè)。1.3.2發(fā)現(xiàn)庫存物料需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)處理。1.3.3需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報(bào)廢部分、采購入庫來料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。1.4退貨物料處理1.4.1需按照有關(guān)“退貨通知單”的進(jìn)行作業(yè)。1.4.2采購來料不良物料需要及時(shí)給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。1.4.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。1.5倉庫衛(wèi)生、安全管理1.5.1每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。1.5.2衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。1.5.3部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)。1.5.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。1.5.5安全1.5.5.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。1.5.5.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。1.5.5.3倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。1.5.5.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。1.5.5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。1.6物料管理（異常處理及呆滯物料處理）1.6.1物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲(chǔ)存的過程中，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。1.6.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時(shí)反饋處理。1.6.3每月對(duì)庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。1.6.4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。1.7單據(jù)、卡、帳務(wù)管理1.7.1倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。1.7.2需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。1.7.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。1.7.4倉庫對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。1.8盤點(diǎn)管理1.8.1盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。1.8.2盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。1.8.3盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。1.8.4盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。1.9帳物不符處理1.9.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。2包裝管理規(guī)定(五金包)2.1倉庫管理員根據(jù)車間進(jìn)度給倉庫五金包作業(yè)員進(jìn)行安排工作任務(wù),五金包作業(yè)員必需完成當(dāng)天相應(yīng)的工作任務(wù).2.2五金包作業(yè)員若有包裝錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人,并作相應(yīng)處罰.3倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度3.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。3.2倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。4其他4.1下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。4.2倉庫每日對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。4.3上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。4.4需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。4.5庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。4.6于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。4.7倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。5獎(jiǎng)懲規(guī)定5.1工作評(píng)估5.1.1部門將定期根據(jù)“績效考核表”對(duì)員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評(píng)估，以便于肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；5.1.2檢查工作