工廠(chǎng)貨倉(cāng)管理程序物料與成品收發(fā)、貯存、盤(pán)點(diǎn)管理辦法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔貨倉(cāng)管理程序1.0目的確保物料的搬支、貯存、收發(fā)和防護(hù)，維護(hù)物料安全，抵抗非法進(jìn)入和外部的闖入，確保公司財(cái)物、員工的安全。2.0適用范圍適用于本公司生產(chǎn)用的原輔材料、半成品、成品等的搬運(yùn)、貯存、收發(fā)和防護(hù)。3.0職責(zé)3.1貨倉(cāng)部：負(fù)責(zé)原輔材料、半成品、成品等的搬運(yùn)、貯存、收發(fā)的管理；3.2貨倉(cāng)部主管：負(fù)責(zé)本部門(mén)全面工作安排及與其它部門(mén)的聯(lián)絡(luò)；3.3各車(chē)間：負(fù)責(zé)本車(chē)間物料的貯存和防護(hù)。4.0作業(yè)程序4.1先入先出4.1.1收發(fā)員在整理物料時(shí)，將先收到的物料放在前面或放在每一種物料的上面；4.1.2倉(cāng)管員將收到的合格的物料貼上物料標(biāo)簽，標(biāo)簽上需注明“入廠(chǎng)日期”。4.1.3物料發(fā)放時(shí)，要根據(jù)“物料標(biāo)簽”上的“入廠(chǎng)日期或生產(chǎn)日期”進(jìn)行發(fā)放（特殊情況除外）。4.2收料4.2.1來(lái)料時(shí)，由收發(fā)員收料，收發(fā)員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)部的采購(gòu)訂單數(shù)量，供應(yīng)商提供的《送貨單》驗(yàn)收物料。若供應(yīng)商提前交貨的立即通知采購(gòu)部是否收貨。4.2.2物料驗(yàn)收后，將物料運(yùn)往倉(cāng)庫(kù)并擺放在待驗(yàn)區(qū)，交IQC檢查。4.2.3生產(chǎn)車(chē)間移交半成品，憑車(chē)間開(kāi)出的《進(jìn)倉(cāng)單》，并有QC的合格紙驗(yàn)收入庫(kù)。4.2.4搬運(yùn)人員搬運(yùn)過(guò)程中，搬運(yùn)工因據(jù)物料的特性采取不同的搬動(dòng)方法，須防止因不當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)導(dǎo)致的壓、振、撞、摩損等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成損害。4.2.5由收發(fā)員負(fù)責(zé)依據(jù)IQC檢查結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分類(lèi)按區(qū)域擺放，并做好物料標(biāo)識(shí)。4.2.6收發(fā)員對(duì)庫(kù)存物料的堆放要符合以下原則4.2.6.1不損壞物料。堆放按上小下大、上輕下重、高度適當(dāng)。4.2.6.2便于物料的識(shí)別、查尋。4.2.6.3整齊4.2.6.4安全原則。4.2.7收發(fā)員在搬運(yùn)、儲(chǔ)存物料時(shí)要防止日曬、雨淋防止品質(zhì)發(fā)生變異。4.2.8收發(fā)員應(yīng)根據(jù)“送貨單”入帳，記錄物料的型號(hào)、存放位置、數(shù)量、入倉(cāng)日期等在《物料卡》上，完成后交“送貨單”給帳務(wù)組進(jìn)行帳務(wù)處理。4.3發(fā)料4.3.1收發(fā)員收到生產(chǎn)部門(mén)《領(lǐng)料單》/發(fā)往外發(fā)加工廠(chǎng)的《送貨單》，應(yīng)依照《生產(chǎn)發(fā)料授權(quán)書(shū)》的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后按《領(lǐng)料單》/《送貨單》上的要求數(shù)量將物料發(fā)給生產(chǎn)部門(mén)，并且填上實(shí)發(fā)數(shù)量（但不能超出要求數(shù)），交收料人簽收確認(rèn)。4.3.2有保質(zhì)期物料，收發(fā)員應(yīng)依據(jù)物料的保質(zhì)期限,提前通知IQC重檢后方可發(fā)料。4.3.3當(dāng)物料發(fā)生超領(lǐng)時(shí)，收發(fā)員應(yīng)根據(jù)PMC出據(jù)的《物料發(fā)放授權(quán)書(shū)》核查無(wú)誤后發(fā)料。4.3.4物料的發(fā)放必須遵照先入先出的原則，未發(fā)完的物料要?dú)w回原位，做好防塵措施。4.3.5倉(cāng)庫(kù)管理員通過(guò)按單核實(shí)物料的發(fā)放數(shù)量及控制發(fā)料的準(zhǔn)確性來(lái)促進(jìn)生產(chǎn)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)物料的管理和正確使用，以達(dá)到控制物料的效果。4.4成品管理4.4.1成品倉(cāng)的安全管理，對(duì)于進(jìn)出成品倉(cāng)的人員作出嚴(yán)格的管理，并對(duì)所有的人員進(jìn)行記錄在<進(jìn)出倉(cāng)人員記錄表>。4.4.2生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)《進(jìn)倉(cāng)單》成品入庫(kù)時(shí)，收發(fā)員應(yīng)進(jìn)行檢查有QC報(bào)告，并要檢查成品的包裝箱和放置情況，確保品質(zhì)以防變異。4.4.3成品的擺放、保存（參照物料存放原則5.2.6）4.4.4成品出庫(kù)，收發(fā)員應(yīng)依照PMC開(kāi)出之《送貨通知書(shū)》/船務(wù)發(fā)出的《成品裝柜事宜》開(kāi)出《成品送貨單》的數(shù)量，提前核實(shí)成品的定單號(hào)、數(shù)量、箱嘜等。4.4.5倉(cāng)庫(kù)和運(yùn)輸負(fù)責(zé)人在《托運(yùn)單》和《成品送貨單》上雙方簽字確認(rèn)，貨倉(cāng)依據(jù)裝車(chē)的情況，貨倉(cāng)開(kāi)出《成品裝箱單》分別分發(fā)船務(wù)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等。4.4.6成品裝車(chē)前，由成品管理員對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查，以防日曬、雨淋及貨柜是否有破損的情況。由倉(cāng)庫(kù)主管組織好人員將成品裝車(chē)，同時(shí)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)核查裝車(chē)數(shù)量及檢查外箱，并做好相應(yīng)的記錄及拍照。4.4.7貨柜裝載完成后，按照封條管理要求裝上封條。拍照并作好錄在<封條使用記錄表>上。4.5退貨4.5.1供貨商送貨不良退料4.5.1.1收發(fā)員接到IQC《來(lái)料檢查報(bào)告》后，將來(lái)料擺放在退貨區(qū)內(nèi)。4.5.1.2供貨商取回退貨時(shí)，核對(duì)物料數(shù)量，開(kāi)出《退貨單》交收貨人簽名蓋章確認(rèn)。4.5.1.3供貨商求換貨時(shí)，收發(fā)員第一時(shí)間交物料給IQC檢查確認(rèn)OK后，方可入倉(cāng)，并要求IQC貼上合格標(biāo)簽。收發(fā)員方可將物料擺放的合格區(qū)。4.5.2現(xiàn)場(chǎng)退料4.5.2.1良品退料：當(dāng)收發(fā)員簽收現(xiàn)場(chǎng)退回良品時(shí)，查核外工(或客戶(hù))《退貨單》/生產(chǎn)部的《退倉(cāng)單》是否手續(xù)齊全，單上的名稱(chēng)、數(shù)量與實(shí)物是否相符，無(wú)誤后簽收，并納入相應(yīng)的置放區(qū)。4.5.2.2不良品退料：收發(fā)員簽收現(xiàn)場(chǎng)退回之不良品時(shí)，要查核《退貨單》/《退倉(cāng)單》是否手續(xù)齊全，是否為來(lái)料不良，確認(rèn)后簽收，再將來(lái)料不良放置于規(guī)定區(qū)域，且按5.5.1執(zhí)行退貨。4.5.2.3對(duì)顧客提供產(chǎn)品在接收、驗(yàn)收、發(fā)料過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)有所不適用或損失，均應(yīng)加以記錄，不良品標(biāo)示后，放于待處理區(qū)，并盡快通知采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)顧客采取相應(yīng)的措施，以便后續(xù)作業(yè)之執(zhí)行。4.6盤(pán)點(diǎn)4.6.1倉(cāng)庫(kù)管理員每月對(duì)所有物料進(jìn)行巡查盤(pán)點(diǎn)一次，填寫(xiě)《巡查盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》。倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行核實(shí)。4.6.2當(dāng)物料同帳不相符時(shí)，需記錄在《巡查盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》上，提交總經(jīng)理并追查原因，確定實(shí)物數(shù)后調(diào)整帳面數(shù)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 4.6.3當(dāng)有效期物料過(guò)期時(shí)，記錄在《巡查盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》上，交QC部確認(rèn)是否用于生產(chǎn)，并交總經(jīng)理確認(rèn)處理意見(jiàn)。4.7危險(xiǎn)品和化學(xué)品管理4.7.1危險(xiǎn)品和化學(xué)品等易燃、易爆、有毒、有腐蝕性的危險(xiǎn)物品，貯存應(yīng)符合消防要求，生產(chǎn)車(chē)間、人群集中的地方不能存放大量的危險(xiǎn)品。公司設(shè)立單獨(dú)倉(cāng)庫(kù)隔離存放，與原輔材料、半成品、成品分開(kāi)，做好警告標(biāo)識(shí)，要遠(yuǎn)離人群集中區(qū)、生產(chǎn)場(chǎng)地隔離存放，配備足夠的消防設(shè)備，成立義務(wù)消防隊(duì)伍，定期進(jìn)行消防培訓(xùn)。4.7.2危險(xiǎn)品（化學(xué)溶劑及油料等）屬于易燃或易腐蝕類(lèi)物品，在搬運(yùn)過(guò)程中須依照包裝上的指示方法搬運(yùn)。4.8倉(cāng)庫(kù)貯存管理4.8.1倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品貯存應(yīng)劃分各種區(qū)域，必須存放在地臺(tái)板或架子上。所有產(chǎn)品的存放需留適當(dāng)?shù)目臻g和通道，以便出入庫(kù)、檢查和清潔工作。4.8.2產(chǎn)品和物料要分類(lèi)擺放，擺放高度應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和受壓程度來(lái)確保各類(lèi)產(chǎn)品的最高限度。應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)干燥整潔，要注意防潮、防水、防火、防壓、防熱、防撞、防塌、防鼠蟲(chóng)等措施安全、衛(wèi)生，使產(chǎn)品免遭損壞。4.8.3防止產(chǎn)品長(zhǎng)期貯存變質(zhì)，倉(cāng)庫(kù)貯存的所有產(chǎn)品應(yīng)按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。原輔材料貯存期按照產(chǎn)品保質(zhì)期進(jìn)行管理。4.8.4收發(fā)員應(yīng)經(jīng)常對(duì)所管轄區(qū)域，檢查倉(cāng)庫(kù)貯存環(huán)境、庫(kù)容、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、清潔衛(wèi)生工作，將檢查結(jié)果填于《倉(cāng)庫(kù)巡查記錄表》上。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理，若發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)、過(guò)期的物料、半成品、成品，需采取隔離措施。5.0記錄表格：《倉(cāng)庫(kù)巡查記錄表》倉(cāng)庫(kù)巡查記錄表年月巡查內(nèi)容12345678910111213141516171819202122232425262728293031（一）衛(wèi)生（1）地面是否有水漬污漬（2）辦公桌面是否有灰塵（3）貨物表面是否有積塵（二）建筑及設(shè)備（1）建筑主體是否有破損（2）設(shè)施設(shè)備及照明是否完好可用（3）設(shè)備養(yǎng)護(hù)是否合理（4）門(mén)窗是否完好并緊閉（5）作業(yè)工具在不用時(shí)，是否停放在指定區(qū)域（6）貨物存放區(qū)的托盤(pán)是否潮濕、骯臟、破損（7）倉(cāng)庫(kù)外圍是否有異常（三）貨物情況（1）貨物堆放整齊，無(wú)破損，或變形貨物（2）消防通道是否有障礙物（3）倉(cāng)庫(kù)地面是否清楚標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)，各類(lèi)警示標(biāo)志是否張貼有效規(guī)范（4）貨物數(shù)量、貨卡記錄，是否準(zhǔn)確（5）貨物存儲(chǔ)期限是否過(guò)期（四）溫濕度（1）是否符合要求檢查者簽名填寫(xiě)說(shuō)明：如檢查結(jié)果符合要求，則打√，如檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題則打×，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題請(qǐng)將實(shí)際情況填寫(xiě)在附后的巡查問(wèn)題情況記錄表內(nèi)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)儲(chǔ)管理制度文件編號(hào):ZCHT-GL-002第一章總則第一條目的為確保公司庫(kù)存物資和顧客提供財(cái)產(chǎn)有一個(gè)安全、規(guī)范的存放環(huán)境；同時(shí)管庫(kù)人員在對(duì)公司庫(kù)存物資和顧客提供財(cái)產(chǎn)的入庫(kù)和出庫(kù)管理中能夠嚴(yán)格按規(guī)范的流程操作，確保財(cái)產(chǎn)和人身安全；在庫(kù)存管理中規(guī)范準(zhǔn)確的進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄，保證公司庫(kù)存物資和顧客財(cái)產(chǎn)賬、物、卡一致，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，特制訂本辦法。第二條適用范圍本制度適用于公司的原輔材料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)物資及顧客提供財(cái)產(chǎn)的管理。第二章業(yè)務(wù)管理規(guī)范第三條采購(gòu)物資或顧客提供財(cái)產(chǎn)入庫(kù)管理（一）采購(gòu)物資或顧客提供財(cái)產(chǎn)到達(dá)公司后，由采購(gòu)人員通知倉(cāng)管員進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)，倉(cāng)管員將物資搬運(yùn)到指定待檢區(qū)域整齊堆放（不需要進(jìn)料檢驗(yàn)的物資如包裝紙箱紙板等直接清點(diǎn)入庫(kù)）。（二）在搬運(yùn)作業(yè)之前，要根據(jù)物資的狀況進(jìn)行有效的安全防護(hù)，以保護(hù)所搬運(yùn)物資的安全和搬運(yùn)人員的人身安全（比如堆碼高度、搬運(yùn)工具的確認(rèn)）。（三）在待檢區(qū)域待檢的物資，如果檢驗(yàn)不合格，由采購(gòu)人員通知供應(yīng)商3天內(nèi)自行搬走，倉(cāng)管人員沒(méi)有義務(wù)執(zhí)行該類(lèi)物資的搬運(yùn)，限期內(nèi)不搬，公司不承擔(dān)損壞和丟失風(fēng)險(xiǎn)。（四）檢驗(yàn)合格的物資，采購(gòu)人員在系統(tǒng)中錄入物資入庫(kù)單，經(jīng)采購(gòu)員、質(zhì)檢員簽字后提交給倉(cāng)管員，倉(cāng)管員在1個(gè)工作日內(nèi)清點(diǎn)核實(shí)數(shù)量后在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)后將入庫(kù)單其他聯(lián)提交給相關(guān)人員。第四條半成品及成品的入庫(kù)管理（一）從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)加工完畢后的半成品/成品，由生產(chǎn)組長(zhǎng)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后質(zhì)檢人員在產(chǎn)品外箱標(biāo)識(shí)上加蓋合格印章，生產(chǎn)組長(zhǎng)確認(rèn)后錄入成品/半成品入庫(kù)單并安排物料員搬運(yùn)到對(duì)應(yīng)庫(kù)房門(mén)口指定區(qū)域整齊堆碼存放。（二）管庫(kù)員在確認(rèn)入庫(kù)單的品名、規(guī)格和數(shù)量后在入庫(kù)單上簽字，留存一聯(lián)并將入庫(kù)單其他聯(lián)提交給相關(guān)人員。第五條上架、登記和入賬（一）在待檢區(qū)域檢驗(yàn)合格的采購(gòu)物資、顧客提供財(cái)產(chǎn)、半成品和成品在倉(cāng)管員簽字確認(rèn)后，必須在0.5個(gè)工作日內(nèi)上架、登記存量管控卡和手工臺(tái)賬。（二）倉(cāng)管員將以上物資搬運(yùn)到規(guī)定區(qū)域并整齊擺放，然后規(guī)范地、準(zhǔn)確無(wú)誤地填寫(xiě)存量管控卡。（三）填寫(xiě)完畢后，將入庫(kù)聯(lián)交倉(cāng)管組長(zhǎng)，倉(cāng)管組長(zhǎng)必須及時(shí)（1個(gè)小時(shí)內(nèi)）登記物資管理臺(tái)賬（采購(gòu)物資管理臺(tái)賬、半成品管理臺(tái)賬、成品管理臺(tái)賬、顧客提供財(cái)產(chǎn)管理臺(tái)賬），入庫(kù)工作才算完畢。第七條采購(gòu)物資和顧客提供財(cái)產(chǎn)出庫(kù)管理生產(chǎn)用物資的出庫(kù)必須在生產(chǎn)投產(chǎn)前0.5天進(jìn)行。生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃表和BOM表制作生產(chǎn)領(lǐng)料單，提交給生產(chǎn)組長(zhǎng)（主管）簽字確認(rèn)后提交到倉(cāng)管組長(zhǎng)，倉(cāng)管組長(zhǎng)簽字確認(rèn)后將出庫(kù)聯(lián)交給管庫(kù)員備料，其他聯(lián)提交給相關(guān)人員。（三）備料：倉(cāng)管人員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行備料，每備完一個(gè)料號(hào)，就立即進(jìn)行登記作業(yè)，在存量管庫(kù)卡上規(guī)范地、準(zhǔn)確無(wú)誤地填寫(xiě)存量管控卡，備料完畢后將出庫(kù)單提交給倉(cāng)管組長(zhǎng)并匯報(bào)完成情況。（四）倉(cāng)管組長(zhǎng)在接到領(lǐng)料單出庫(kù)聯(lián)后，立即在出庫(kù)單上記錄備料完成情況，并及時(shí)（1個(gè)小時(shí)以?xún)?nèi)）登記物資管理臺(tái)賬（采購(gòu)物資管理臺(tái)賬、半成品管理臺(tái)賬、顧客提供財(cái)產(chǎn)管理臺(tái)賬）。（五）倉(cāng)管人員備料完畢后，將物資整齊堆碼于倉(cāng)庫(kù)待發(fā)料區(qū)域，通知備料員前來(lái)領(lǐng)料，來(lái)人根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單對(duì)物資進(jìn)行清點(diǎn)（名稱(chēng)、料號(hào)、數(shù)量）后搬運(yùn)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料存放區(qū)域用于第二天的生產(chǎn)作業(yè)。（六）如因廢品率增加或其他原因需要在生產(chǎn)計(jì)劃以外領(lǐng)料的，生產(chǎn)部門(mén)必須填寫(xiě)手工領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須規(guī)范地、準(zhǔn)確無(wú)誤地填寫(xiě)物料編碼、型號(hào)規(guī)格、內(nèi)部訂單號(hào)等相關(guān)信息，超領(lǐng)單必須經(jīng)公司生產(chǎn)主管申請(qǐng)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后倉(cāng)管人員才可以發(fā)貨，發(fā)貨流程同第二章第七條，但時(shí)效性方面須立即執(zhí)行相關(guān)工作。（七）對(duì)于某些特殊物資（如活性碳顆粒、密封圈）等等不便計(jì)數(shù)的物資，物資領(lǐng)用的時(shí)候可以按包領(lǐng)用，工單執(zhí)行完畢后退料的方式來(lái)處理。具體方式是生產(chǎn)領(lǐng)料單還是按實(shí)際需要來(lái)申請(qǐng)，發(fā)料的時(shí)候按整包發(fā)料，但必須在存量管控卡上記錄應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量并進(jìn)行扣減，在生產(chǎn)完畢返回該批料時(shí)，進(jìn)行稱(chēng)量核算數(shù)量，確定實(shí)際使用量是否和領(lǐng)料單上數(shù)量相符合，如差異較大則立即匯報(bào)到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)查核。第八條成品出貨管理（一）成品的出貨也必須在發(fā)貨前0.5天進(jìn)行。（二）銷(xiāo)售部安排發(fā)貨人員（或銷(xiāo)售人員自己）根據(jù)銷(xiāo)售合同中交貨期的規(guī)定提前1天跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況，并根據(jù)銷(xiāo)售合同形成發(fā)貨申請(qǐng)交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交倉(cāng)管組長(zhǎng)。（三）倉(cāng)管組長(zhǎng)在接到出貨申請(qǐng)后確認(rèn)產(chǎn)品庫(kù)存量是否滿(mǎn)足或訂單是否入庫(kù)后在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)并從系統(tǒng)下賬將出庫(kù)單交倉(cāng)管員進(jìn)行備貨作業(yè)。（四）倉(cāng)管員在接收到出庫(kù)單后，即安排備貨，并規(guī)范地、準(zhǔn)確地填寫(xiě)存量管控卡，并將出庫(kù)物資放置于待出庫(kù)區(qū)域，在出庫(kù)單上簽字并返回到倉(cāng)管組長(zhǎng)處匯報(bào)出庫(kù)成品的備貨完成情況。（五）倉(cāng)管組長(zhǎng)根據(jù)出庫(kù)單登記成品出庫(kù)手工臺(tái)賬并將出庫(kù)單其余聯(lián)提交給相關(guān)人員安排發(fā)貨。第三章庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)管理（一）倉(cāng)管組長(zhǎng)每天抽查一次（材料庫(kù)10張、成品庫(kù)5張）存量管控卡的記錄情況（規(guī)范性和準(zhǔn)確性）并在卡上簽字確認(rèn)。（二）財(cái)務(wù)主管（會(huì)計(jì)）每周抽查一次（材料庫(kù)10張、成品庫(kù)5張）存量管控卡的記錄情況（規(guī)范性和準(zhǔn)確性）并根據(jù)存量管控卡核對(duì)物資管理臺(tái)賬（采購(gòu)物資管理臺(tái)賬、半成品管理臺(tái)賬、成品管理臺(tái)賬和顧客提供財(cái)產(chǎn)管理臺(tái)賬）（三）每月最后一個(gè)工作日進(jìn)行全公司物資的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)，在進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)前，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有物資必須趕制為半成品或成品入庫(kù)，未用完畢的材料返庫(kù)，同時(shí)相關(guān)人員要將K3系統(tǒng)及時(shí)審核以生成應(yīng)盤(pán)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)人員和倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。（四）盤(pán)點(diǎn)完成后1個(gè)工作日，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出具盤(pán)點(diǎn)表，統(tǒng)計(jì)盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率并做調(diào)查分析后向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)在5日內(nèi)主持召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)分析會(huì)，并根據(jù)原因落實(shí)責(zé)任，實(shí)施獎(jiǎng)懲。第四章：倉(cāng)庫(kù)的6S管理工作第一條倉(cāng)庫(kù)所有物資外箱標(biāo)識(shí)必須齊全，在辦理物資入庫(kù)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)殘缺不全、標(biāo)識(shí)填寫(xiě)不規(guī)范、未加蓋檢驗(yàn)合格章的可以拒收，并根據(jù)相關(guān)管理辦法對(duì)責(zé)任單位或個(gè)人實(shí)施處罰。第二條安全：倉(cāng)庫(kù)重地嚴(yán)禁煙火并配備滅火器等消防器材，并在有效期結(jié)束前更換滅火器以確保能正常使用，同時(shí)每天下班時(shí)要檢查門(mén)窗等的關(guān)閉情況。第三條所有物資必須按規(guī)劃的區(qū)域整齊的擺放在區(qū)域線(xiàn)內(nèi)并標(biāo)識(shí)朝向搬運(yùn)通道。第四條未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，非臺(tái)賬內(nèi)物資不能進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)擺放或臨時(shí)擺放。第五條倉(cāng)管組長(zhǎng)安排人員每周至少兩次清理打掃倉(cāng)庫(kù)通道衛(wèi)生，并做好65檢查記錄工作。第五章其他管理工作第一條庫(kù)存查詢(xún)，當(dāng)銷(xiāo)售人員進(jìn)行訂單/合同評(píng)審的時(shí)候，倉(cāng)管組長(zhǎng)必須及時(shí)配合執(zhí)行并將查詢(xún)結(jié)果在訂單評(píng)審表上記錄并簽字確認(rèn)。第二條數(shù)據(jù)匯報(bào)：每天下班前10分鐘，倉(cāng)管組長(zhǎng)需將本日更新的物資管理臺(tái)賬（采購(gòu)物資管理臺(tái)賬、半成品管理臺(tái)賬、成品管理臺(tái)賬和顧客提供財(cái)產(chǎn)管理臺(tái)賬）通過(guò)共享平臺(tái)發(fā)送給相關(guān)的部門(mén)和人員。第三條按時(shí)提交周報(bào)表和日?qǐng)?bào)表，匯報(bào)倉(cāng)庫(kù)管理重點(diǎn)工作成績(jī)和不足，并計(jì)劃下一步的改善目標(biāo)和對(duì)策。第六章處罰第一條違法第二章第二條在搬運(yùn)中違規(guī)作業(yè)的（超高、未進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)、未使用指定工具的，發(fā)現(xiàn)一次扣搬運(yùn)者20元；第二條物資入庫(kù)或出庫(kù)后未及時(shí)在存量管控卡上做記錄的，發(fā)現(xiàn)一次扣款50元/卡，記錄不正確的，扣30元/卡，記錄不規(guī)范的，扣款10元/卡；連續(xù)發(fā)現(xiàn)3次以上該類(lèi)錯(cuò)誤的，調(diào)離崗位到生產(chǎn)線(xiàn)做操作人員。第三條不按生產(chǎn)領(lǐng)料單規(guī)定多發(fā)/少發(fā)（特殊規(guī)定的除外）