公司內(nèi)部工程項(xiàng)目施工運(yùn)作流程

PAGE2共10頁(yè)第5頁(yè) 基建工作管理制度目的為加強(qiáng)公司基建項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目建設(shè)效率，特制訂本制度。2適用范圍公司范圍內(nèi)所有基建項(xiàng)目。公司內(nèi)部立項(xiàng)工程項(xiàng)目施工運(yùn)作流程開開始公司領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)需求部門提出基建項(xiàng)目需求預(yù)案并報(bào)項(xiàng)目部。項(xiàng)目部提出意見或建議提交分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部提出意見或建議提交分管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)的項(xiàng)目報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。經(jīng)審批擬建的項(xiàng)目，由經(jīng)審批擬建的項(xiàng)目，由項(xiàng)目部起草編制工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理或其授權(quán)人審批經(jīng)審批的項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書由經(jīng)審批的項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)計(jì)（自行設(shè)計(jì)或外部招標(biāo)設(shè)計(jì)）設(shè)計(jì)方案完成后報(bào)設(shè)計(jì)方案完成后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理或其授權(quán)人審批項(xiàng)目部項(xiàng)目部依據(jù)經(jīng)審批的設(shè)計(jì)方案牽頭編制工程預(yù)算方案并報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批根據(jù)設(shè)計(jì)及預(yù)算方案由根據(jù)設(shè)計(jì)及預(yù)算方案由項(xiàng)目部牽頭實(shí)施該項(xiàng)目的建設(shè)施工（自行施工或招投標(biāo)外包施工）由由項(xiàng)目部牽頭負(fù)責(zé)工程計(jì)劃、進(jìn)程的跟進(jìn)和工程質(zhì)量的跟蹤檢查，并及時(shí)組織驗(yàn)收記錄竣工后，由竣工后，由項(xiàng)目部按照施工設(shè)計(jì)方案、圖紙及施工外包合同等編制工程竣工結(jié)算報(bào)告工程竣工結(jié)算報(bào)告經(jīng)工程竣工結(jié)算報(bào)告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)財(cái)務(wù)、審計(jì)部門核對(duì)確認(rèn)財(cái)務(wù)部確認(rèn)無(wú)誤后報(bào)財(cái)務(wù)部確認(rèn)無(wú)誤后報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批財(cái)務(wù)部依據(jù)財(cái)務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理或其授權(quán)人的批復(fù)及工程竣工結(jié)算單所列款項(xiàng)支付工程款結(jié)束結(jié)束4公司內(nèi)部基建類小修小補(bǔ)零星施工項(xiàng)目運(yùn)作流程開始開始相關(guān)需求部門提出小修小補(bǔ)需求報(bào)相關(guān)需求部門提出小修小補(bǔ)需求報(bào)后勤總務(wù)部門(維修組)由維修組由維修組對(duì)需求情況進(jìn)行實(shí)地核實(shí)，在此基礎(chǔ)上提出具體意見建議，在與需求方達(dá)成共識(shí)后由維修組編制費(fèi)用預(yù)算并報(bào)管理中心領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審批經(jīng)審批擬修補(bǔ)的項(xiàng)目，由維修經(jīng)審批擬修補(bǔ)的項(xiàng)目，由維修組負(fù)責(zé)在報(bào)批費(fèi)用的范圍內(nèi)實(shí)施落實(shí)小修小補(bǔ)，小修小補(bǔ)所需材料、物資由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采辦。由由維修組牽頭小修小補(bǔ)施工進(jìn)程的跟進(jìn)和工程質(zhì)量的跟蹤檢查，并及時(shí)組織需求方共同驗(yàn)收交付（接收）完工并移交后，由維修完工并移交后，由維修組按照施工實(shí)際開支情況匯總費(fèi)用明細(xì)，填寫結(jié)算報(bào)告送管理中心初審、財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部確認(rèn)無(wú)誤后報(bào)財(cái)務(wù)部確認(rèn)無(wú)誤后報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，財(cái)務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理或其授權(quán)人的審批意見報(bào)銷支付相關(guān)費(fèi)用結(jié)束結(jié)束7工程預(yù)算編制流程總經(jīng)理管理中心基建負(fù)責(zé)人相關(guān)部門相關(guān)制度/表單開始熟悉施工圖開始熟悉施工圖提供《施工圖紙》提供《施工圖紙》《施工圖紙》《施工圖紙管理制度》了解工程現(xiàn)場(chǎng)情況了解工程現(xiàn)場(chǎng)情況配合配合了解《施工組織設(shè)計(jì)資料了解《施工組織設(shè)計(jì)資料》和《施工技術(shù)規(guī)范》提供提供《施工組織設(shè)計(jì)資料》和《施工技術(shù)規(guī)范》《施工組織設(shè)計(jì)資料》《施工技術(shù)規(guī)范》掌握計(jì)價(jià)定額掌握計(jì)價(jià)定額計(jì)價(jià)定額文件列出項(xiàng)目清單列出項(xiàng)目清單提供工程項(xiàng)目資料提供工程項(xiàng)目資料《工程項(xiàng)目列表》審核審核計(jì)算工程量計(jì)算工程量工程量參考文件編制《編制《基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表》《基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表》計(jì)算定額直接費(fèi)，進(jìn)行工料分析計(jì)算定額直接費(fèi)，進(jìn)行工料分析工料分析文件復(fù)核復(fù)核計(jì)算單位工程預(yù)算造價(jià)計(jì)算單位工程預(yù)算造價(jià)單位工程預(yù)算文件編寫《工程預(yù)算編寫《工程預(yù)算編制說明》《工程預(yù)算編制說明》審批審批審核審核裝訂簽章結(jié)束裝訂簽章結(jié)束編制日期審核日期生效日期8工程施工過程管理流程總經(jīng)理基建負(fù)責(zé)人其他相關(guān)部門施工單位監(jiān)管單位相關(guān)制度/表單通過是否通過是否開始開始提出需求確認(rèn)意見提出需求確認(rèn)意見施工項(xiàng)目?jī)?nèi)容《工程施工請(qǐng)示報(bào)告》組織施工組織施工配合配合《施工方案》《技術(shù)交底制度》放灰線放灰線審計(jì)部審計(jì)部《施工方案》施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)結(jié)構(gòu)施工結(jié)構(gòu)施工審計(jì)部審計(jì)部《工程質(zhì)量檢查表》《工程整改通知單》施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)審計(jì)部安裝、裝飾施工審計(jì)部安裝、裝飾施工《工程質(zhì)量檢查表》《工程整改通知單》施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)其他配套施工其他配套施工審計(jì)部審計(jì)部《工程質(zhì)量檢查表》《工程整改通知單》組織竣工驗(yàn)收組織竣工驗(yàn)收驗(yàn)收準(zhǔn)備驗(yàn)收準(zhǔn)備參加參加實(shí)施驗(yàn)收實(shí)施驗(yàn)收參加參加《竣工驗(yàn)收表》通過是通過是否否整改整改結(jié)束辦理備案結(jié)束辦理備案《竣工驗(yàn)收備案表》編制日期審核日期生效日期9工程進(jìn)度控制管理流程總經(jīng)理基建負(fù)責(zé)人其他相關(guān)部門施工單位相關(guān)制度/表單未通過未通過否通過制定項(xiàng)目工期完工目標(biāo)審核審批分解計(jì)劃開始通過向承包單位下達(dá)施工目標(biāo)審核通過配合編制工程施工進(jìn)度計(jì)劃與《施工方案》配合通過通過不能是按計(jì)劃、方案組織施工組織檢查計(jì)劃執(zhí)行情況、實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃對(duì)比分析能實(shí)現(xiàn)總目標(biāo)審核否是簽發(fā)《偏離計(jì)劃通知書》調(diào)整工期計(jì)劃審批按期完工一致配合配合糾正進(jìn)度計(jì)劃繼續(xù)組織施工結(jié)束實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)工程施工總進(jìn)度計(jì)劃施工進(jìn)度計(jì)劃《施工方案》施工進(jìn)度計(jì)劃《施工方案》《偏離計(jì)劃通知書》《施工方案》《工期調(diào)整申請(qǐng)單》編制日期審核日期生效日期10工程竣工結(jié)算流程總經(jīng)理管理中心基建負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部相關(guān)制度/表單開始開始核查合同條款、約定價(jià)款審核審批《竣工結(jié)算報(bào)告》編制《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》認(rèn)可核對(duì)《工程驗(yàn)收記錄》調(diào)整結(jié)算內(nèi)容按《施工圖紙》核實(shí)工程數(shù)量落實(shí)《設(shè)計(jì)變更簽證》相關(guān)事宜編制《工程竣工結(jié)算報(bào)告》按合同約定進(jìn)行工程計(jì)價(jià)結(jié)束接收竣工工程確認(rèn)支付工程結(jié)算款《工程預(yù)結(jié)算管理細(xì)則》《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》《竣工結(jié)算報(bào)告》、《合同》《工程驗(yàn)收記錄》《設(shè)計(jì)變更簽證》《施工圖紙》公司約定工程預(yù)結(jié)算規(guī)定《工程竣工結(jié)算報(bào)告》編制日期審核日期生效日期附表1單項(xiàng)工程計(jì)量一覽表附表2分項(xiàng)工程計(jì)價(jià)內(nèi)控表附表3單項(xiàng)工程概、預(yù)算表本制度2013年3月修訂，本制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，由管理中心負(fù)責(zé)解釋與修訂。附表1單項(xiàng)工程計(jì)量一覽表工程項(xiàng)目名稱：編號(hào)：?jiǎn)雾?xiàng)工程名稱序號(hào)清單編號(hào)名稱定額編號(hào)工程內(nèi)容單位計(jì)算公式算式數(shù)量土建工程12……給排水工程12……曖通工程12…………附表2分項(xiàng)工程計(jì)價(jià)內(nèi)控表編號(hào)：日期：年月日單項(xiàng)工程名稱分項(xiàng)工程名稱確認(rèn)單價(jià)的原因確認(rèn)內(nèi)容內(nèi)容表述確認(rèn)部門確認(rèn)人施工內(nèi)容（做法）施工方法材料材質(zhì)要求材料單價(jià)資源消耗量分項(xiàng)工程單價(jià)附件3單項(xiàng)工程概、預(yù)算表建設(shè)單位：?jiǎn)雾?xiàng)工程名稱：編號(hào)：