陜西聯(lián)通-本地網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃工作

陜西聯(lián)通2012-2014年本地網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃編制工作安排

（征求意見稿）內(nèi)部資料注意保密規(guī)劃編制辦公室

2011年9月20日第一頁，共二十八頁。2目錄本次規(guī)劃編制的主要特點(diǎn)一規(guī)劃的體系、框架、內(nèi)容規(guī)劃編制流程和組織模式近期工作要求二三四第二頁，共二十八頁。1.1本次規(guī)劃編制特點(diǎn)9月15日集團(tuán)公司正式召開了《2012—2014本地網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》視頻啟動會議，全面啟動規(guī)劃編制工作。本次規(guī)劃編制與以往比較，有五個明顯的特點(diǎn)：

1、高度重視：集團(tuán)公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理親自掛帥，部門協(xié)同作戰(zhàn)，前期做了大量的研究分析，提出了本次規(guī)劃的思路和內(nèi)容。2、目標(biāo)清晰：圍繞“3G領(lǐng)先與一體化創(chuàng)新戰(zhàn)略”及“聚焦增長，提升效率，三分天下有其一”的戰(zhàn)略目標(biāo)，提出規(guī)劃期發(fā)展總體思路，并從發(fā)展類、效益類、綜合類三個維度，制定規(guī)劃期發(fā)展目標(biāo)。3、定位明確：本次規(guī)劃是以市場為導(dǎo)向，以發(fā)展和提升公司績效為目標(biāo)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)資源之間的有效銜接和整體資源的優(yōu)化配置。4、重點(diǎn)突出：以本地網(wǎng)為主體，以各專業(yè)規(guī)劃為主線，緊緊圍繞市場、網(wǎng)絡(luò)、客服、財務(wù)、人力開展規(guī)劃工作。5、考核掛鉤：本次規(guī)劃將與年度預(yù)算、年度計劃緊密銜接，并與各分公司任期考核相掛鉤，注重規(guī)劃的效果和目標(biāo)的實現(xiàn)。第三頁，共二十八頁。1.2規(guī)劃編制前期進(jìn)展情況省公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視規(guī)劃工作，謝國慶總經(jīng)理8月底要求我們著手準(zhǔn)備此項工作，而且以業(yè)務(wù)規(guī)劃編制為龍頭，率先部署安排。今年，省公司做第三批投資計劃的同時，就已滲透了發(fā)展規(guī)劃思路，多次召開專題會，研究思路，做到了早動手、早啟動、早安排。目前，省公司規(guī)劃編制組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃前期調(diào)研、摸底調(diào)查、統(tǒng)計分析等工作已不同程度全面展開。

1、計劃部9月1號向省公司主要領(lǐng)導(dǎo)簡要匯報了對本次規(guī)劃編制的組織機(jī)構(gòu)和工作職責(zé)、時間進(jìn)度安排，9月2日分管領(lǐng)導(dǎo)召開了省公司層面9大專業(yè)規(guī)劃編制預(yù)啟動會議，成立了組織機(jī)構(gòu)，明確了工作職責(zé)。2、啟動了業(yè)務(wù)規(guī)劃編制工作，由規(guī)劃辦公室牽頭，組織召開了兩次研討會，市場業(yè)務(wù)組初步提出了業(yè)務(wù)規(guī)劃編制方案、指導(dǎo)意見、統(tǒng)一模板。3、開展了網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀摸底調(diào)查，網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃組統(tǒng)籌安排，結(jié)合前期網(wǎng)絡(luò)測試和資源調(diào)查，要求各本地網(wǎng)與競爭對手進(jìn)行了對標(biāo)管理，即將提出陜西聯(lián)通移動目標(biāo)網(wǎng)的規(guī)劃。第四頁，共二十八頁。5目錄本次規(guī)劃編制的主要特點(diǎn)一規(guī)劃的體系、框架、內(nèi)容規(guī)劃編制流程和組織模式近期工作要求二三四第五頁，共二十八頁。2.1編制體系2012-2014年規(guī)劃包括集團(tuán)、省分、本地網(wǎng)三級體系，聚焦關(guān)鍵指標(biāo)，將規(guī)劃內(nèi)容分為10個專業(yè)模塊本地網(wǎng)規(guī)劃聚焦市場業(yè)務(wù)、客戶服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)資源、人力資源和財務(wù)績效5個模塊；省分公司在此基礎(chǔ)增加了局房、信息化、節(jié)能減排、科技創(chuàng)新4各模塊。集團(tuán)規(guī)劃省分規(guī)劃本地網(wǎng)規(guī)劃關(guān)鍵指標(biāo)規(guī)劃內(nèi)容主營業(yè)務(wù)收入及市場份額移動用戶數(shù)及市場份額寬帶用戶數(shù)及市場份額利潤總額EVA勞動生產(chǎn)率CAPEX固定資產(chǎn)原值/凈值市場業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)資源局房人力資源財務(wù)績效市場業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)資源人力資源財務(wù)績效市場業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)資源局房人力資源財務(wù)績效國際科技創(chuàng)新科技創(chuàng)新客戶服務(wù)客戶服務(wù)客戶服務(wù)信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)節(jié)能減排節(jié)能減排第六頁，共二十八頁。2.2內(nèi)容框架一、現(xiàn)狀與環(huán)境分析發(fā)展現(xiàn)狀環(huán)境分析對標(biāo)分析二、總體思路與目標(biāo)總體思路發(fā)展目標(biāo)三、主要內(nèi)容市場業(yè)務(wù)客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)資源信息系統(tǒng)局房人力資源財務(wù)績效科技創(chuàng)新節(jié)能減排2012-2014年規(guī)劃內(nèi)容框架本地網(wǎng)：是三級規(guī)劃體系的基礎(chǔ)，側(cè)重于針對本地發(fā)展特點(diǎn)，落實集團(tuán)發(fā)展思路和相關(guān)要求，提出可落地執(zhí)行的發(fā)展目標(biāo)和策略省分：統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)本地網(wǎng)規(guī)劃編制；在本地網(wǎng)規(guī)劃基礎(chǔ)上，編制省分直管的規(guī)劃內(nèi)容，統(tǒng)籌制定全省規(guī)劃四、保障措施第七頁，共二十八頁。2.3.1現(xiàn)狀與環(huán)境分析從發(fā)展現(xiàn)狀、環(huán)境分析、對標(biāo)分析三個方面，總結(jié)公司發(fā)展中存在的主要問題，分析規(guī)劃期公司面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，明確市場空間和發(fā)展?jié)摿?nèi)容模塊主要內(nèi)容發(fā)展現(xiàn)狀市場業(yè)務(wù)：從收入規(guī)模、業(yè)務(wù)發(fā)展、用戶質(zhì)量等方面分析市場業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及問題資源能力：從網(wǎng)絡(luò)能力、客戶服務(wù)、人力資源等方面分析現(xiàn)狀及問題經(jīng)營績效：從利潤總額、EVA、利潤率等關(guān)鍵指標(biāo)，分析績效現(xiàn)狀及問題環(huán)境分析對標(biāo)分析行業(yè)趨勢：從宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)趨勢等方面分析面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)需求特征：從新技術(shù)新業(yè)務(wù)、用戶需求變化等方面分析市場需求特征市場競爭：從收入與用戶市場份額、凈增用戶市場份額等指標(biāo)分析競爭格局發(fā)展空間：預(yù)測行業(yè)發(fā)展空間(含行業(yè)收入及增長率，移動與寬帶用戶數(shù)等)內(nèi)部對標(biāo)：從發(fā)展能力、競爭能力、盈利能力等方面與集團(tuán)內(nèi)部同類分公司對標(biāo)外部對標(biāo)：從發(fā)展能力、盈利能力、創(chuàng)新能力等方面，與競爭對手進(jìn)行對標(biāo)第八頁，共二十八頁。2.3.2總體思路與目標(biāo)圍繞“3G領(lǐng)先與一體化創(chuàng)新戰(zhàn)略”及“聚焦增長，提升效率，三分天下有其一”的戰(zhàn)略目標(biāo)，提出規(guī)劃期發(fā)展總體思路，并從發(fā)展類、效益類、綜合類三個維度，制定規(guī)劃期發(fā)展目標(biāo)內(nèi)容模塊主要內(nèi)容總體發(fā)展思路制定規(guī)劃期的總體發(fā)展思路，明確發(fā)展藍(lán)圖及奮斗目標(biāo)總體發(fā)展思路及目標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)第九頁，共二十八頁。2.3.3.1主要內(nèi)容——市場業(yè)務(wù)

規(guī)劃思路：聚焦公司市場地位的提升，突出3G、寬帶核心業(yè)務(wù)能力，確保業(yè)務(wù)發(fā)展的成長性、均衡性、穩(wěn)定性，實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。

規(guī)劃目標(biāo)移動業(yè)務(wù)發(fā)展方面：一是要進(jìn)一步加快3G業(yè)務(wù)發(fā)展，迅速擴(kuò)大用戶規(guī)模，保持高增長的態(tài)勢，實現(xiàn)“三分天下有其一”的戰(zhàn)略目標(biāo)。二是要注重協(xié)調(diào)3G與2G業(yè)務(wù)發(fā)展的均衡性，確保整體移動業(yè)務(wù)收入份額的提升。三是要進(jìn)一步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提升移動數(shù)據(jù)及信息服務(wù)業(yè)務(wù)收入占比。固網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展方面：一是要快速擴(kuò)大寬帶用戶規(guī)模、提高接入速率、豐富內(nèi)容應(yīng)用，提升寬帶新增市場份額、收入份額以及寬帶占固網(wǎng)業(yè)務(wù)收入的比重，實現(xiàn)寬帶業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展的目標(biāo)。二是要加快“沃.家庭”、“沃.商務(wù)”融合業(yè)務(wù)發(fā)展，在用戶規(guī)模上實現(xiàn)較大突破，帶動移動業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性。本次市場業(yè)務(wù)規(guī)劃關(guān)鍵指標(biāo)（在市場業(yè)務(wù)規(guī)劃說明中詳細(xì)說明）：主營業(yè)務(wù)收入及市場份額（總量份額及增量份額）移動用戶數(shù)及市場份額（重點(diǎn)關(guān)注3G用戶市場份額）寬帶用戶數(shù)及市場份額（總量份額及增量份額）區(qū)域、專業(yè)、客戶群之間的收入及用戶結(jié)構(gòu)第十頁，共二十八頁。規(guī)劃思路：以3G服務(wù)領(lǐng)先、營銷服務(wù)一體化為引領(lǐng)，聚焦服務(wù)能力與服務(wù)效果提升，圍繞三項關(guān)鍵服務(wù)指標(biāo)，做好服務(wù)產(chǎn)品、服務(wù)渠道、服務(wù)措施和服務(wù)支撐的梳理與規(guī)劃。2.3.3.2

主要內(nèi)容——客戶服務(wù)規(guī)劃目標(biāo)：

關(guān)鍵指標(biāo)一：客戶滿意度不斷提升3G客戶滿意度本地行業(yè)領(lǐng)先；寬帶客戶滿意度不低于主要競爭對手；規(guī)劃期內(nèi)綜合客戶滿意度當(dāng)年較上年至少提升2分。關(guān)鍵指標(biāo)二：客戶保有率穩(wěn)步提高VIP年度拍照客戶保有率≥80%；3GVIP半年拍照保有率≥80%。關(guān)鍵指標(biāo)三：服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)VIP客戶經(jīng)理服務(wù)到達(dá)率≥95%；分級服務(wù)知曉率≥95%；10018熱線呼叫首次問題解決率≥90%。第十一頁，共二十八頁。2.3.3.3主要內(nèi)容——網(wǎng)絡(luò)資源規(guī)劃思路：網(wǎng)絡(luò)資源規(guī)劃應(yīng)以市場需求為導(dǎo)向，緊扣市場前端業(yè)務(wù)規(guī)劃，依據(jù)移動目標(biāo)網(wǎng)和光纖光纜網(wǎng)兩個專業(yè)規(guī)劃，加大基站站址等基礎(chǔ)配套資源投入，提出各網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo)、策略及投資需求

。規(guī)劃目標(biāo)3G網(wǎng)：城區(qū)深度覆蓋水平超過競爭對手，高鐵、動車和高速連續(xù)覆蓋，鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率到達(dá)60%；2G網(wǎng)：在完善已覆蓋區(qū)域的同時，拓展廣覆蓋，行政村覆蓋水平和競爭對手旗鼓相當(dāng)。寬帶：各縣IP城域網(wǎng)設(shè)備出口帶寬10G以上；全省50%行政村實現(xiàn)數(shù)據(jù)接入能力；各地市(市區(qū)及縣城)行政樓宇、高校、80%住宅小區(qū)，具備FTTB接入能力；各地市(市區(qū)及縣城)數(shù)據(jù)用戶平均端口帶寬為20M。傳輸：主干層光纜建設(shè)到位。市區(qū)、縣城城區(qū)各業(yè)務(wù)引接光纜的平均接入距離縮短到1000米以內(nèi)；縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、商務(wù)樓宇A(yù)、B、C類，行政辦公樓、高校校園光纜覆蓋率達(dá)到100%，行政村光纜覆蓋率達(dá)到72%。IDC中心：規(guī)劃期內(nèi)建成西北IDC數(shù)據(jù)中心。第十二頁，共二十八頁。2.3.3.4主要內(nèi)容——人力資源規(guī)劃思路：堅持“以人為本，業(yè)績導(dǎo)向”，以績效管理為核心，以崗位管理和員工素質(zhì)管理為基礎(chǔ)，通過規(guī)范用工管理，完善激勵體系，強(qiáng)化考評機(jī)制，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化和效能提升。

規(guī)劃目標(biāo)：一、總量控制，持續(xù)提高勞動生產(chǎn)率。規(guī)劃期內(nèi)合同制和勞務(wù)派遣制員工總體上實行“零增長”，各本地網(wǎng)不得突破現(xiàn)有的全口徑用工人數(shù)，

二、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，逐步改善人員分布結(jié)構(gòu)深入開展網(wǎng)格化營銷體系優(yōu)化，促進(jìn)員工向營銷一線流動。逐步優(yōu)化市場、銷售與服務(wù)、建設(shè)與維護(hù)、支撐、管理序列的人員分布比例。使市場與銷售服務(wù)人員比例達(dá)到52%以上，其中，銷售與服務(wù)序列人員在兩序列人員中占到80%以上；同時保證在銷售與服務(wù)人員中，生產(chǎn)操作類崗位人員占比在80%以上。三、創(chuàng)新機(jī)制，提升效能，優(yōu)化人力資源配置結(jié)合本地網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)需求，強(qiáng)化網(wǎng)格化營銷體系落地，完善激勵體系，推進(jìn)人員的合理流動、人員數(shù)量的有效控制，進(jìn)一步緩解總體冗員與局部缺員并存的結(jié)構(gòu)性矛盾。第十三頁，共二十八頁。2.3.3.5主要內(nèi)容——財務(wù)績效

規(guī)劃思路：立足公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化成本費(fèi)用管控，確保公司效益水平的穩(wěn)定及可持續(xù)增長，全面提升企業(yè)價值和競爭力。規(guī)劃目標(biāo)：成本費(fèi)用：固定成本折舊攤銷、財務(wù)費(fèi)用應(yīng)根據(jù)資本開支進(jìn)度、綜合融資成本合理確定。付現(xiàn)成本增長率應(yīng)低于收入增長率。其中收入驅(qū)動型成本費(fèi)用—營銷費(fèi)用、網(wǎng)間結(jié)算支出等費(fèi)用強(qiáng)化收支配比管理，占收比逐年改善；資產(chǎn)規(guī)模驅(qū)動型成本費(fèi)用—網(wǎng)運(yùn)成本等進(jìn)行標(biāo)桿管理；百元資產(chǎn)及百元收入運(yùn)行維護(hù)成本持續(xù)改進(jìn)；行政管理等非生產(chǎn)性支出通過定額管理實現(xiàn)零增長。

效益：規(guī)劃期末實現(xiàn)公司整體扭虧為盈；2012-2014年各年利潤增長與當(dāng)年收入增長相匹配；2012-2014年EVA逐年改善。投資：根據(jù)市場業(yè)務(wù)發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求，合理匹配投資，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要。第十四頁，共二十八頁。2.3.3.6主要內(nèi)容——局房（營業(yè)、辦公）

規(guī)劃思路：按照縣（區(qū)）管理用房與營業(yè)用房分設(shè)建設(shè)原則，堅持辦公用房征地建設(shè)為主、購置為輔的建設(shè)思路。計劃用三年時間重點(diǎn)解決收入較高、發(fā)展較快、旅游景點(diǎn)的縣（區(qū)）管理用房的建設(shè)。規(guī)劃目標(biāo)：力爭規(guī)劃期內(nèi)完成50-60個縣的自有管理用房建設(shè)，使分公司自有局房擁有比例達(dá)到70%以上。根據(jù)當(dāng)?shù)谿DP、人口、收入、市場份額等指標(biāo)，將縣區(qū)劃分為三類地區(qū)，征地建房按照“一次規(guī)劃，分期建設(shè)”的原則，首期面積控制在1000--2000平方米。力爭規(guī)劃期內(nèi)各縣擁有至少一處自有產(chǎn)權(quán)營業(yè)廳。堅持中小型營業(yè)廳建設(shè)為主，建設(shè)面積控制在50-100平米以內(nèi)。第十五頁，共二十八頁。16目錄本次規(guī)劃編制的主要特點(diǎn)一規(guī)劃的體系、框架、內(nèi)容規(guī)劃編制流程和組織模式近期工作要求二三四第十六頁，共二十八頁。3.1組織模式省公司規(guī)劃委員會規(guī)劃辦公室市場業(yè)務(wù)規(guī)劃組網(wǎng)絡(luò)資源規(guī)劃組客戶服務(wù)規(guī)劃組人力資源規(guī)劃組財務(wù)績效規(guī)劃組局房規(guī)劃組信息系統(tǒng)規(guī)劃組節(jié)能減排規(guī)劃組技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃組省公司成立規(guī)劃管理委員會，總經(jīng)理謝國慶任主任，副總經(jīng)理任成員。在規(guī)劃管理委員會下設(shè)規(guī)劃辦公室，副總經(jīng)理董建良任主任，計劃部崔恩科、企發(fā)部李亞軍任副主任，組織協(xié)調(diào)規(guī)劃工作。并設(shè)市場等9個專業(yè)組，負(fù)責(zé)專業(yè)指導(dǎo)和本專業(yè)的編制工作。地市分公司參照省公司模式成立相應(yīng)工作組織。

本地網(wǎng)

第十七頁，共二十八頁。專業(yè)組分管領(lǐng)導(dǎo)組長參與單位市場業(yè)務(wù)組喬貴平、劉德海趙愛民市場部、銷售部、集客部、產(chǎn)創(chuàng)部、電子渠道中心網(wǎng)絡(luò)資源組歐陽恩山田先網(wǎng)絡(luò)公司網(wǎng)建部、網(wǎng)絡(luò)公司運(yùn)維部、產(chǎn)創(chuàng)部客戶服務(wù)組姜建東李萬?？蛻舴?wù)部、市場部、銷售部、產(chǎn)創(chuàng)部、集客部人力資源組謝國慶史斌人力資源部、企發(fā)部、財務(wù)部財務(wù)績效組董建良錢元軍財務(wù)部、企發(fā)部、市場部、銷售部、計劃管理部局房組董建良張曉強(qiáng)計劃管理部、綜合部、銷售部、網(wǎng)絡(luò)公司網(wǎng)建部、運(yùn)維部、基建辦信息系統(tǒng)組姜建東席科文信息系統(tǒng)部、市場部、客服部、電子渠道中心節(jié)能減排組董建良崔恩科計劃管理部、網(wǎng)絡(luò)公司網(wǎng)建部、運(yùn)維部、銷售部、綜合部、基建辦科技創(chuàng)新組歐陽恩山田先網(wǎng)絡(luò)公司網(wǎng)建部、運(yùn)維部、信息化部、產(chǎn)創(chuàng)部3.2

專業(yè)分工

在省公司規(guī)劃管理委員會的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和規(guī)劃辦公室的組織推進(jìn)下，各專業(yè)組分工負(fù)責(zé)，在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，由各小組組長牽頭，相關(guān)部門參與，編制本專業(yè)規(guī)劃內(nèi)容，并對口指導(dǎo)本地網(wǎng)規(guī)劃。第十八頁，共二十八頁。193.3工作職責(zé)及界面主要職責(zé)負(fù)責(zé)組織對規(guī)劃各階段成果進(jìn)行匯總、審核，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議；定期組織召開會議，通報規(guī)劃工作進(jìn)展情況；在規(guī)劃委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)解決規(guī)劃編制中出現(xiàn)的問題；對本期規(guī)劃發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)等重大問題進(jìn)行研究、決策；定期聽取規(guī)劃工作編制情況匯報；協(xié)調(diào)處理規(guī)劃工作重要事項。規(guī)劃辦公室負(fù)責(zé)縣分公司規(guī)劃涉及的數(shù)據(jù)收集及編制，縣分公司配合市分公司做好必要的數(shù)據(jù)提供；負(fù)責(zé)本市本地網(wǎng)規(guī)劃的編制、匯總及上報；配合省公司做好局房、節(jié)能減排等模塊的編制工作。提出公司各專業(yè)規(guī)劃總體目標(biāo)；組織落實各專業(yè)規(guī)劃模板（PPT文檔、EXCEL附表），并組織培訓(xùn)；指導(dǎo)、督促地市各專業(yè)規(guī)劃編制；負(fù)責(zé)地市各專業(yè)規(guī)劃的初審與匯總；統(tǒng)籌編制全省各專業(yè)規(guī)劃。市公司省公司各專業(yè)組規(guī)劃委員會主要職責(zé)主要職責(zé)主要職責(zé)第十九頁，共二十八頁。

根據(jù)業(yè)務(wù)需求、用戶感知、網(wǎng)絡(luò)需求，編制業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃匹配資源根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)劃，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀，編制網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃落實舉措制定規(guī)劃落實的保障措施，根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，合理匹配各類資源，實現(xiàn)有效支撐3.4.1規(guī)劃編制流程規(guī)劃編制流程總體上按照“業(yè)務(wù)規(guī)劃—網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃—匹配資源—落實舉措”等四大步驟進(jìn)行。從移動、寬帶等各項業(yè)務(wù)著手，通過收入、用戶及市場份額等多項指標(biāo)的測算，規(guī)劃三年全業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。啟動業(yè)務(wù)規(guī)劃同時展開網(wǎng)絡(luò)資源現(xiàn)狀調(diào)查及摸底，在此基礎(chǔ)上結(jié)合業(yè)務(wù)規(guī)劃，編制三年網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃協(xié)調(diào)收入、利潤和各項成本（運(yùn)營成本、建設(shè)成本CAPEX等）的匹配；配合做好人力資源和績效考核規(guī)劃；配合做好支撐平臺規(guī)劃建設(shè)。提出各本地網(wǎng)收入保障計劃。第二十頁，共二十八頁。

下發(fā)規(guī)劃指導(dǎo)意見與模板下發(fā)規(guī)劃編制指導(dǎo)意見、指標(biāo)模板和內(nèi)容模板。負(fù)責(zé)縣分?jǐn)?shù)據(jù)收集和編制，形成本地網(wǎng)規(guī)劃，按照統(tǒng)一模版上報省公司專業(yè)組匯總本地網(wǎng)規(guī)劃，組織評估。反饋評估意見。制定方案編制上報評估反饋本地網(wǎng)編制規(guī)劃并上報總體規(guī)劃審定，上報。作為三年實施方案。審定實施審定規(guī)劃，組織上報，下達(dá)落實組織規(guī)劃評估，反饋評估意見3.4.2規(guī)劃工作流程規(guī)劃工作流程主要包括“制定方案—編制上報—評估反饋—審定實施”四大環(huán)節(jié)。第二十一頁，共二十八頁。3.5工作進(jìn)度表規(guī)劃正式啟動后，各地市分公司成立組織機(jī)構(gòu)并盡快上報省公司規(guī)劃辦公司，本地網(wǎng)各專業(yè)組加強(qiáng)同省公司專業(yè)組的聯(lián)系，于10月第三周將第一稿本地網(wǎng)規(guī)劃報專業(yè)規(guī)劃組。規(guī)劃工作內(nèi)容9月2日9月第三周9月第四周10月第二周10月第三周10月第四周11月第一周11月第二周11月第三周關(guān)鍵時間點(diǎn)省公司業(yè)務(wù)規(guī)劃啟動9.2全省發(fā)展規(guī)劃會議啟動

9.20

分公司成立組織機(jī)構(gòu)并上報

9.25

本地網(wǎng)規(guī)劃調(diào)研及前期準(zhǔn)備工作

10.10

省級規(guī)劃調(diào)研及前期準(zhǔn)備工作10.15編制本地網(wǎng)規(guī)劃并上報

10.21

各專業(yè)編制省級專業(yè)規(guī)劃

10.28

規(guī)劃匯總、評估、意見反饋及修訂

11.11總體規(guī)劃匯總、匯報、修訂及上報

11.18

第二十二頁，共二十八頁。23目錄本次規(guī)劃編制的主要特點(diǎn)一規(guī)劃的體系、框架、內(nèi)容規(guī)劃編制流程和組織模式近期工作要求二三四第二十三頁，共二十八頁。4近期工作要求1、成立組織機(jī)構(gòu)，明確工作職責(zé)。參照省公司規(guī)劃工作模式，各地市公司成立總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的由班子成員組成的規(guī)劃管理委員會，抽調(diào)相關(guān)人員組成規(guī)劃辦公室，組織落實規(guī)劃工作的具體分工，并落實省公司各專業(yè)聯(lián)絡(luò)人及總協(xié)調(diào)人員。此項工作要求各地市9月25日以前完成，并上報省公司規(guī)劃辦公室。2、細(xì)化規(guī)劃方案，做好規(guī)劃指導(dǎo)。省公司各專業(yè)組要依據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的編制方案、指導(dǎo)意見和統(tǒng)一模板，進(jìn)一步細(xì)化本地網(wǎng)規(guī)劃方案，并做好對口組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。其中編制方案要求省公司各專業(yè)組10月5日以前完成下發(fā)。3、分析研究市場，制定發(fā)展目標(biāo)。各地市分公司要根據(jù)省公司下發(fā)的規(guī)劃方案要求，分析與描述本地網(wǎng)市場發(fā)展現(xiàn)狀、市場競爭環(huán)境和空間，提出發(fā)展思路和目標(biāo)。此項工作要求各地市10月10日以前完成，要求省公司各專業(yè)組10月15以前完成。4、梳理各