廢舊物資報廢管理規(guī)定廢舊物資報廢要求與關(guān)鍵控制節(jié)點

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔廢舊物資報廢管理規(guī)定全文目錄1、目的 12、適用范圍 13、責(zé)任與權(quán)限 13.1辦公室職責(zé) 13.2倉庫負(fù)責(zé)人職責(zé) 23.3生產(chǎn)類廢舊物資的部門負(fù)責(zé)人職責(zé) 23.4財務(wù)部職責(zé) 24、程序要求與關(guān)鍵控制節(jié)點 24.1廢舊物資處理申報 24.2廢舊物資鑒定 24.3廢舊物資處理決定 24.4廢舊物資銷售 34.5廢舊物資出廠 35、激勵措施 36、附加說明 3附件一：廢舊物資處理申報表 4附件二：廢舊物資出門單 5附件三：廢舊物資銷售臺賬登記表 51、目的規(guī)范廢舊物資的管理，加強對報廢、積壓閑置物資的修舊利廢，明確廢舊物資管理程序和職責(zé)。2、適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)廢舊物資、庫存廢舊物資、行政廢舊物資等各類廢舊物資的處理。生產(chǎn)類廢舊物資包括廢舊設(shè)備、廢金屬材料、生產(chǎn)其他廢舊物資。庫存廢舊物資包括積壓閑置物資、廢舊刀片刀具、其他廢舊物資。行政類廢舊物資包括廢舊辦公設(shè)備、行政其他廢品。3、責(zé)任與權(quán)限3.1辦公室職責(zé)3.1.1行政類廢舊物資的處理申報。3.1.2所有廢舊物資報廢的鑒定組織，對外統(tǒng)一銷售聯(lián)系，銷售過程的監(jiān)督。3.1.3所有廢舊物資出門檢查、出廠登記工作。3.1.4保管好所有單據(jù)，備檔備查。3.2倉庫負(fù)責(zé)人職責(zé)3.2.1庫存廢舊積壓物資維修、報廢、出庫等各類處理申報。3.2.2庫存廢舊積壓物資處理的全程推進(jìn)。3.3生產(chǎn)類廢舊物資的部門負(fù)責(zé)人職責(zé)3.3.1生產(chǎn)類廢舊物資的處理申報。3.3.2生產(chǎn)類廢舊物資處理的全程推進(jìn)。3.4財務(wù)部職責(zé)3.4.1費用結(jié)算、收支，票據(jù)處理。3.4.2庫存廢舊積壓物資其他處理的全程介入。4、程序要求與關(guān)鍵控制節(jié)點4.1廢舊物資處理申報4.1.1嚴(yán)禁私人、私下處理，必須由廢舊物資責(zé)任部門提出書面處理申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行（附件一）。4.1.2生產(chǎn)類廢舊設(shè)備、廢金屬材料、庫存廢舊刀片刀具、行政類廢舊辦公設(shè)備等首先要積極維修利用，不能再維修的，才可進(jìn)行申報處理。4.1.3低值、數(shù)量較大的廢舊物資可平時積累，集中堆放，定期申報處理。4.1.4處理申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽批后，統(tǒng)一交辦公室組織報廢鑒定。4.2廢舊物資鑒定4.2.1辦公室接到申報處理后，和申報部門進(jìn)行初步審核；4.2.2如申報處理物資為初次鑒定，辦公室須邀請相關(guān)專業(yè)部門，如技術(shù)、質(zhì)檢、工藝、倉庫、機電維修人員，并視情況必要性邀請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，一起進(jìn)行廢舊物資鑒定。鑒定為尚可維修或利用，則退回申請，由部門組織維修或暫存待利用；鑒定為已可報廢，則進(jìn)入報廢處理流程。4.2.3如申報處理物資為常規(guī)性、例行性處理物品，初次申報時已經(jīng)過鑒定，則辦公室和申報部門例行鑒定即可。4.3廢舊物資處理決定4.3.1辦公室根據(jù)鑒定結(jié)果，在廢舊物資申報處理表上，出具初步處理意見；4.3.2生產(chǎn)類廢舊設(shè)備、廢金屬材料、庫存廢舊刀片刀具、行政類廢舊辦公設(shè)備等原價值較高的廢舊物資，須由分管部門領(lǐng)導(dǎo)、辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)鑒定結(jié)果簽批，出具銷售、暫存、沖抵債務(wù)等處理意見，并報總經(jīng)理審批。4.3.3低值廢舊物資由分管部門領(lǐng)導(dǎo)、辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)鑒定結(jié)果，出具銷售的處理意見，由辦公室和申報部門負(fù)責(zé)銷售。4.4廢舊物資銷售4.4.1辦公室聯(lián)系銷售對象，并協(xié)調(diào)銷售價格、銷售時間、結(jié)算方式等。4.4.2銷售過程由辦公室和申報部門雙方派人員進(jìn)行銷售的廢舊物資的清點、監(jiān)督。4.4.3貨物交接清楚，辦公室通知財務(wù)部進(jìn)行費用結(jié)算，嚴(yán)禁非財務(wù)人員私自進(jìn)行費用結(jié)支。4.4.4貨物、費用結(jié)算清楚后，辦公室列清明細(xì)，開具出門單（附件二），并做好廢舊物資銷售臺賬登記（附件三）。4.5廢舊物資出廠4.5.1門衛(wèi)根據(jù)出門單，對出廠貨物進(jìn)行例行檢查，嚴(yán)格按出門單放行，嚴(yán)防單、貨不符或者多帶、夾帶、錯帶的現(xiàn)象發(fā)生。5、激勵措施5.1對于生產(chǎn)部門不及時回收廢舊物資造成閑置浪費的現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款200—500元，相關(guān)責(zé)任人行政記過處分一次。5.2技術(shù)、質(zhì)檢、辦公室等責(zé)任部門如不能認(rèn)真識別是否是廢舊物資，造成有效物資當(dāng)廢舊物資銷售，每出現(xiàn)一次，罰款500--2000元，相關(guān)責(zé)任人行政記過處分一次。5.3任何單位和個人私自處理出售廢舊物資或以優(yōu)良資產(chǎn)當(dāng)廢舊物資銷售一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，沒收全部收入，并對該單位和直接責(zé)任人處以5000—10000元的罰款，直接責(zé)任人可給予解除勞動關(guān)系的處理，主管領(lǐng)導(dǎo)行政記大過處分一次，全體行政高管（長期駐外高管除外）分別連帶處以200-1000元罰款。5.4凡經(jīng)舉報查實，行政部門衛(wèi)未按規(guī)定程序檢查檢驗放走廢舊物資的，門衛(wèi)處以500—2000元罰款，主管領(lǐng)導(dǎo)連帶處以200-600元罰款。門衛(wèi)嚴(yán)格檢查，主動發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為的，一經(jīng)查實，獎勵查處所得的20%，且次每次獎勵金額不低于300元。5.5如違規(guī)情況嚴(yán)重，給公司的損失超出上述處罰范圍，相關(guān)責(zé)任人賠償全部損失，并另行處罰。5.6對違反法律規(guī)定的，公司將移交司法部門處理。5.7對檢舉非法廢舊物資交易活動的公司員工，經(jīng)查實，按照查處所得20%用于獎勵舉報人，受理舉報部門為公司審計監(jiān)察部。6、附加說明6.1本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行；6.2本規(guī)定主要關(guān)注廢舊物資報廢銷售的處理，庫存積壓閑置物資的處理，另行規(guī)定。6.3本規(guī)定由辦公室和企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋，由辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行與修訂。附件一：廢舊物資處理申報表廢舊物資處理申報表廢舊物資名稱單位數(shù)量申報部門申報人申報時間申報原因（如申報物資多項，較繁雜，可另附頁，列清單說明）部門審核意見簽字：辦公室審核意見簽字：鑒定意見簽字：廢舊物資處理決定部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字：辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字：財務(wù)負(fù)責(zé)人意見（必要時）：簽字：總經(jīng)理意見（必要時） 簽字：銷售數(shù)據(jù)說明銷售數(shù)量銷售單價銷售金額銷售時間備注經(jīng)辦人簽字：附件二：廢舊物資出門單廢舊物資出門單物資名稱部門單位數(shù)量報廢原因備注簽字：時間：附件三：廢舊物資銷售臺賬登記表廢舊物資銷售臺賬登記表序號廢品名稱銷售部門單位數(shù)量銷售單價金額經(jīng)辦人備注精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔廢舊物資處理管理規(guī)定第一章總則第一條 為了加強公司廢舊物品出售工作的管理，使廢舊物資殘值收益最大化，特制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于集團(tuán)公司總部所有廢舊物資的處理，各分（子）公司可參照執(zhí)行。第二章相關(guān)部門職責(zé)第三條 各部門基本職責(zé)：（一）各類物資歸口管理部門負(fù)責(zé)對廢舊物資的分析、確認(rèn)；（二）各部門負(fù)責(zé)本部門所產(chǎn)生的廢舊物資的報廢手續(xù)辦理，將廢舊物資移交總務(wù)部；（三）總務(wù)部：1、負(fù)責(zé)對公司各部門廢舊物資管理的檢查、監(jiān)督；2、負(fù)責(zé)對移交后的廢舊物資的分類處理和變賣。（四）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對廢舊物資變賣過程進(jìn)行監(jiān)督。第三章廢舊物資管理第四條 使用部門對廢舊物資管理：（一）不允許將可利用的物資當(dāng)廢品處理；（二）異常報廢的物資由使用部門向物資歸口管理部門說明原因，經(jīng)歸口管理部門同意后，辦理物資報廢手續(xù)；（三）確屬報廢的物資應(yīng)與可使用物資分開，歸集到指定地點或安排責(zé)任人進(jìn)行管理，必要時建立臺賬；（四）所有報廢后的物資一律由原使用部門移交給總務(wù)部，總務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理或變賣；總經(jīng)辦、財務(wù)部全程監(jiān)督。第五條 銷售退貨處理：銷售退貨到達(dá)退貨辦后，經(jīng)退貨辦工作人員清點數(shù)字、移交總務(wù)部報廢處理。報廢處理程序參照《退貨管理規(guī)定執(zhí)行》。第六條 機械設(shè)備、計量器具報廢程序：（一）由使用部門填寫報廢申請單，送歸口管理部門鑒定。機械設(shè)備管理部門派人對申請報廢的機械設(shè)備進(jìn)行檢查，對可以利用的零部件進(jìn)行拆卸；（二）屬于固定資產(chǎn)的機械設(shè)備，應(yīng)報分管副總裁審批；（三）使用部門負(fù)責(zé)將已報廢的機械設(shè)備統(tǒng)一移交總務(wù)部處理，憑《待報廢設(shè)備鑒定記錄》辦理交接手續(xù)。第七條 各部門產(chǎn)生的殘次品（無法再利用）、下腳料（無法再利用）及廢舊低值易耗品等，由各部門移送到總務(wù)部處理，對于價值較大的物資須經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)。第四章廢舊物資變賣第八條 總務(wù)部將所有的廢舊物資進(jìn)行分類整理，對于短期不能變賣的物資，要在固定地方堆放整齊。第九條 廢舊物資變賣細(xì)則：（一）物資變賣時至少要有總經(jīng)辦、總務(wù)部兩部門人員同時在場；（二）不同物資分類過磅點數(shù)，嚴(yán)把數(shù)量關(guān)，不得將不同種類、不同價格的物資混合變賣；（三）變賣所得的現(xiàn)金，必須在廢舊物資出廠前由回收客戶直接上繳到財務(wù)部；（四）每批物資變賣必須進(jìn)行市場行情調(diào)查或“價比三家”，掌握所變賣物資的價格；（五）變賣物資數(shù)字清點或過磅時，由總經(jīng)辦在現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督、核實。第五章考核辦法第十條 對使用部門的考核：（一）對廢舊物資管理混亂或不按程序處理的部門，將移交總經(jīng)辦落實處理；（二）因人為原因造成物資異常報廢的，部門若沒有追查原因和責(zé)任的，損失由部門主管或相關(guān)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。第十一條 對變賣操作過程的考核：（一）違反第九條中任一款造成損失的，將