風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案

第第#頁《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表》并進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。本項(xiàng)工作由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施審核，土要負(fù)責(zé)人最終確定。5）審核分析雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)情況和職業(yè)健康安全方面的不良記錄，分析我公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的基本狀況，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況，確定重點(diǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，報(bào)主要負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。編制隱患排查表（202X年10月16日?202X年10月25日）根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法、《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表》、《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表》，編制《基礎(chǔ)隱患類排查項(xiàng)目清單》和《現(xiàn)場管理類隱患排查項(xiàng)目清單》，形成隱患排查各種檢査表格，實(shí)現(xiàn)隱患排査標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理。按照隱患排查治理系統(tǒng)指南確定的隱患排查一整改通知f整改反饋一整改驗(yàn)收等程序形成閉環(huán)管理。填寫表格、建立臺(tái)賬。成果匯總（202X年10月26日?202X年10月30日）（1）對(duì)前階段工作進(jìn)行匯總總結(jié)，編制相關(guān)體系文件，并形成以下體系文件：1） 《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐直怼罚?） 《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表》；3） 《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表》；4） 《企業(yè)主要安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄》、5） 《重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡》、《四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖》；6） 《基礎(chǔ)隱患類排查項(xiàng)目清單》、《現(xiàn)場管理類隱患排查項(xiàng)目清單》；7） 隱患排查治理各種記錄表格。開展隱患排査治理（202X年11月1日?202X年12月31日）根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)確定的體系文件及《基礎(chǔ)隱患類排查項(xiàng)目清單》和《現(xiàn)場管理類隱患排查項(xiàng)目清單》，按部門、崗位職責(zé)等進(jìn)行分工，按照規(guī)定的周期，全面開展隱患排查治理工作，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化，確保安全生產(chǎn)水平上新臺(tái)階。持續(xù)改進(jìn)（202X年11月1日?202X年12月31日）按照要求做到以下幾點(diǎn)：（1） 適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。（2） 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排査清單，并按清單編制排查表，及時(shí)實(shí)施隱患排査。（3） 建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與隱患排查治理的效果和效率。（4） 重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。（5） 在202X年12月底對(duì)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。五、保障措施和相關(guān)要求1、 提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，要提高到全公司的高度上來，各部門務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實(shí)。由公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)度、督促指導(dǎo)。2、 配合聯(lián)動(dòng)、積極推進(jìn)。各級(jí)各部門單位要按照管生產(chǎn)必須管安全的原則，抓好所管部門內(nèi)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同推進(jìn)。企業(yè)安全管理部門及其他各部門要?jiǎng)訂T全面職工參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，落實(shí)職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。3、 以點(diǎn)帶面，全面推進(jìn)。安全管理部門牽頭組織公司各級(jí)各部門的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的具體工作，督促各級(jí)各部門按照雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的要求第”頁第”頁和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。要樹立起一個(gè)示范班組或示范部門，以點(diǎn)帶面的認(rèn)真組織企業(yè)進(jìn)行雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。各部門要按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，積極做好雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施工作。4、細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門要組織工藝、安全、設(shè)備、電氣儀表等相關(guān)專業(yè)的職工全面參與，雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實(shí)效性。同時(shí)安全管理部門要建立責(zé)任考核機(jī)制，發(fā)現(xiàn)在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)中執(zhí)行不力的單位和個(gè)人要進(jìn)行責(zé)任追究。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案分工序號(hào)工作任務(wù)工作目標(biāo)進(jìn)度安排工作分工責(zé)任人備注1成立雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組建立組織機(jī)構(gòu)202X.10.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組2宣傳、教育培訓(xùn)全員掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)目的、意義、方法第一階段：202X.10.1-10.5第二階段：202X.10.25-10.28安全部、各車間3編制雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)制度等體系文件建立體系文件，為體系建設(shè)提供理論依據(jù)202X.10.1-10.5雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組4評(píng)估單元?jiǎng)澐?、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估與分級(jí)工作評(píng)估單元?jiǎng)澐?，辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定管控層級(jí)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)202X.10.6?202X.10.10安全部、各車間領(lǐng)導(dǎo)小組審核5風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、分層、分類、分專業(yè)管理措施，明確各等級(jí)相對(duì)應(yīng)的公司、車間、班組分級(jí)管控范圍和責(zé)任，制定安全管控措施；202X.10.11?202X.10.15安全部、各車間6實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)告知區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)公示警告，重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知牌公示，繪制廠區(qū)“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖202X.10.16?202X.10.20安全部、各車間7編制.重點(diǎn)崗位隱患排查表制定符合企業(yè)實(shí)際的隱患排査清單，編制檢查方案及檢查標(biāo)準(zhǔn)，明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次；梳理隱患排査治理工作流程，分解落實(shí)隱患排查治理責(zé)任。202X.10.21?202X年10.25安全部、部門第12頁

8成果匯總對(duì)前期體系文件進(jìn)行匯總整理202X.10.26?202X.10.30安全部、部門領(lǐng)導(dǎo)小組審核9開展隱患排查治理進(jìn)行隱患排査治理，檢驗(yàn)隱患排查清單的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，消除事故隱患202X.11.1?202X.12.31雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組、安全部、部門10持續(xù)改進(jìn)在隱患排查治理的基礎(chǔ)上，當(dāng)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、設(shè)施、工作環(huán)境、管理要求發(fā)生變化時(shí)，實(shí)施危險(xiǎn)源更新辨識(shí)，重新組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制