某高校權(quán)力運行流程圖

亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院推進廉政風(fēng)險防控管理試點工作材料之二權(quán)力運行流程圖流程圖1：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院干部選任流程圖廉政風(fēng)險點：審批表內(nèi)容與真實情況有出入或任免手續(xù)不完整防控措施：考察表向本人驗證，嚴(yán)格履行任免手續(xù)責(zé)任單位：組織人事處責(zé)任人：組織人事處處長廉政風(fēng)險點：公示內(nèi)容與任免內(nèi)容不符；公示時間偏短防控措施：公示內(nèi)容報請主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字；設(shè)監(jiān)督責(zé)任單位：組織人事處責(zé)任人：組織人事處處長報市委市政府審批、備案；報市委組織部備案廉政風(fēng)險點：考察方式單一或帶主觀傾向，報告不全面不真實或表達含混不明確防控措施：考察組實行回避原則，請上級派人監(jiān)督，考察結(jié)果如實記錄在案責(zé)任單位：組織人事處廉政風(fēng)險點：審批表內(nèi)容與真實情況有出入或任免手續(xù)不完整防控措施：考察表向本人驗證，嚴(yán)格履行任免手續(xù)責(zé)任單位：組織人事處責(zé)任人：組織人事處處長廉政風(fēng)險點：公示內(nèi)容與任免內(nèi)容不符；公示時間偏短防控措施：公示內(nèi)容報請主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字；設(shè)監(jiān)督責(zé)任單位：組織人事處責(zé)任人：組織人事處處長報市委市政府審批、備案；報市委組織部備案廉政風(fēng)險點：考察方式單一或帶主觀傾向，報告不全面不真實或表達含混不明確防控措施：考察組實行回避原則，請上級派人監(jiān)督，考察結(jié)果如實記錄在案責(zé)任單位：組織人事處責(zé)任人：組織人事處處長黨政會議討論確定任免人選填寫任免審批表，履行任免手續(xù)，印發(fā)任免決定公示七天成立考察組，對考察對象進行考察，形成考察報告黨政會議研究確定考察對象根據(jù)民主推薦，形成初步的人選意向根據(jù)工作需要，確定調(diào)整方案亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院人員錄用流程圖廉政風(fēng)險點：提交不符合條件人員上會防控措施：組織人事處廉政風(fēng)險點：提交不符合條件人員上會防控措施：組織人事處組織專家進行綜合評議責(zé)任單位：組織人事處責(zé)任人：組織人事處處長廉政風(fēng)險點：不符合條件人員進入下一程序防控措施：相關(guān)部門組成考核組進行考核責(zé)任單位：組織人事處責(zé)任人：組織人事處處長廉政風(fēng)險點：不符合條件人員進入下一程序防控措施：組織人事處初審、院系復(fù)審責(zé)任單位：組織人事處責(zé)任人：組織人事處處長廉政風(fēng)險點：信息不公開或公開范圍不夠防控措施：校園網(wǎng)、公共網(wǎng)進行公示責(zé)任單位：組織人事處責(zé)任人：組織人事處處長核算工作量確定人員需求，綜合各部門退休、調(diào)出等情況，結(jié)合實際工作需要，擬定人員錄用草案提交黨政會議研究，制定招聘計劃在我院網(wǎng)站及有關(guān)網(wǎng)點發(fā)布招聘計劃根據(jù)招聘計劃，有目的、有選擇性的參見各地人才招聘會，收集應(yīng)聘人員簡歷對基本符合條件的應(yīng)聘人員審核畢業(yè)證、學(xué)位證、各種資格證書等證書原件組織具體相關(guān)部門對人員進行面試考核形成初步錄用意見，上黨政會議研究，確定錄用名單流程圖3亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院工資福利管理流程圖根據(jù)相關(guān)政策申報工資，編制全年工資、福利測算表及相關(guān)說明。報上級主管部門審核批復(fù)組織人事處根據(jù)批復(fù)及學(xué)院經(jīng)費安排，擬出工資福利分配方案。院黨政會議研究確定組織人事處編制每月工資發(fā)放表，工會編制福利發(fā)放表。財務(wù)處確認(rèn)后發(fā)放流程圖4：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院收文流程圖簽收院外來文、信函、通知及有關(guān)材料。辦公室（內(nèi)收發(fā)）登記，填寫傳閱單。辦公室負(fù)責(zé)人簽署擬辦意見院領(lǐng)導(dǎo)批閱辦公室登記督辦↓反饋↑有關(guān)人員傳閱承辦部門承辦↓反饋↑立卷，歸檔。流程圖5：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院發(fā)文流程圖主辦部門擬稿主辦部門擬稿（填寫發(fā)文稿紙）送辦公室送辦公室相關(guān)部門會簽辦公室辦公室審核院領(lǐng)導(dǎo)審閱、簽發(fā)院領(lǐng)導(dǎo)審閱、簽發(fā)辦公室辦公室復(fù)核、給文號、繕?。ńM織核對）、蓋章辦公室或主辦部門存檔辦公室或主辦部門存檔交主辦部門或交主辦部門或辦公室發(fā)文流程圖6：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院用印流程圖各部門提交材料部門負(fù)責(zé)人審核簽字院領(lǐng)導(dǎo)審核簽字用印流程圖7：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦公用品采購流程圖部門提出申請部門提出申請1、辦公室匯總，1、辦公室匯總，向院長提出申請報告。2、院采購領(lǐng)導(dǎo)小組詢價2、財務(wù)、監(jiān)審部門審核主管財務(wù)院長審批主管財務(wù)院長審批院采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購院采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購財務(wù)處貨款結(jié)算財務(wù)處貨款結(jié)算流程圖8：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院項目報建流程圖院黨政會議審議通過向市委市政府報批擬建項目報市規(guī)劃部門審批報市發(fā)改委審批建設(shè)部門審核初設(shè)方案辦理監(jiān)理、施工等招標(biāo)手續(xù)辦理規(guī)劃許可證和施工許可證流程圖9：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)流程圖項目獲準(zhǔn)立項后，使用單位報送市招標(biāo)投標(biāo)中心申請招標(biāo)項目獲準(zhǔn)立項后，使用單位報送市招標(biāo)投標(biāo)中心申請招標(biāo)總務(wù)處編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告或邀請函總務(wù)處編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告或邀請函總務(wù)處組織院招標(biāo)采購小組進行招標(biāo)總務(wù)處組織院招標(biāo)采購小組進行招標(biāo)總務(wù)處向中標(biāo)人發(fā)放中標(biāo)通知書總務(wù)處向中標(biāo)人發(fā)放中標(biāo)通知書院招標(biāo)采購小組審核院招標(biāo)采購小組審核總務(wù)處與中標(biāo)單位簽訂協(xié)議，報主管院長簽批總務(wù)處與中標(biāo)單位簽訂協(xié)議，報主管院長簽批合同簽訂并蓋章合同簽訂并蓋章（由財務(wù)處、總務(wù)處、中標(biāo)單位各執(zhí)一份）總務(wù)處整理相關(guān)資料并歸檔總務(wù)處整理相關(guān)資料并歸檔

附注：流程圖10：

附注：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院工程施工流程圖開工前準(zhǔn)備施工組織方案審查對施工單位、監(jiān)理單位按投標(biāo)文件進行資質(zhì)審查。材料設(shè)備招標(biāo)施工管理竣工驗收并辦理竣工備案表流程圖11：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院工程竣工流程圖監(jiān)理和甲方審核決算院領(lǐng)導(dǎo)委托決算審計核定項目總投資、每平米造價固定資產(chǎn)登記移交竣工資料歸檔流程圖12：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院物資采購流程圖各部門提出申請，填寫物資采購申請單各部門提出申請，填寫物資采購申請單廉政風(fēng)險點：技術(shù)規(guī)格不清楚廉政風(fēng)險點：技術(shù)規(guī)格不清楚防控措施：部門專業(yè)人員嚴(yán)格審核責(zé)任單位：總務(wù)處實驗實訓(xùn)中心責(zé)任人：總務(wù)處處長實驗實訓(xùn)中心主任總務(wù)處、實驗實訓(xùn)中心核實匯總，逐級報批院黨政會議審議院黨政會議審議分管院領(lǐng)導(dǎo)審批分管院領(lǐng)導(dǎo)審批院長審批院長審批實驗實訓(xùn)設(shè)備由實驗實訓(xùn)中心采購，圖書設(shè)備由圖書館采購，其它由總務(wù)處集中采購實驗實訓(xùn)設(shè)備由實驗實訓(xùn)中心采購，圖書設(shè)備由圖書館采購，其它由總務(wù)處集中采購資產(chǎn)入庫手續(xù)資產(chǎn)入庫手續(xù)廉政風(fēng)險點：廉政風(fēng)險點：數(shù)量、質(zhì)量與招標(biāo)要求不一致防控措施：與使用部門聯(lián)合驗收責(zé)任單位：總務(wù)處實驗實訓(xùn)中心責(zé)任人：總務(wù)處處長實驗實訓(xùn)中心主任配送給申請部門及個人配送給申請部門及個人相關(guān)資料存檔相關(guān)資料存檔流程圖13：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院資產(chǎn)管理流程圖根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定及學(xué)院管理辦法，建立健全組織機構(gòu)，人員到位。領(lǐng)用：職工提出申請，部門負(fù)責(zé)人和分管院領(lǐng)導(dǎo)同意后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。保管：實行學(xué)院、部門、個人三級管理，帳、卡、物一致，責(zé)任落實到個人。處置：根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定和設(shè)備使用具體情況，提出設(shè)備的處置意見，報市委市政府審批，根據(jù)審批情況進行處理。流程圖14：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算決算管理流程圖（一）預(yù)算管理流程圖學(xué)院確定預(yù)算編制的原則和要求各部門申報經(jīng)費使用項目財務(wù)處匯總編制預(yù)算草案上報院黨政會議院黨政會議研究調(diào)整，報市財政局（二）決算管理流程圖會計年度終了后，財務(wù)處組織決算報表編制工作。清理收支賬目、往來款項，核對年度預(yù)算收支和各項撥、繳款項。對各項收支進行年終結(jié)賬實物盤點，對賬，要求帳表、帳帳、帳實相符。根據(jù)帳表編制財務(wù)決算報表審核通過，編制決算報表編制說明報市財政局流程圖15：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)費收入管理流程圖根據(jù)《收費許可證》規(guī)定的范圍及相關(guān)文件規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)填制收據(jù)或發(fā)票出納員憑票收取款項預(yù)算外資金全額上繳財政專戶流程圖16：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院支出經(jīng)費管理流程圖實物由經(jīng)辦人和驗收人簽字，其它由經(jīng)辦人簽字。固定資產(chǎn)和低值易耗品由資產(chǎn)管理部門驗收入庫，并錄入學(xué)院固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)。經(jīng)辦人整理粘貼原始單據(jù)實物由經(jīng)辦人和驗收人簽字，其它由經(jīng)辦人簽字。固定資產(chǎn)和低值易耗品由資產(chǎn)管理部門驗收入庫，并錄入學(xué)院固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)。經(jīng)辦人整理粘貼原始單據(jù)填寫相關(guān)借款及報銷單填寫相關(guān)借款及報銷單部門負(fù)責(zé)人審核事項的真實合法性并簽字部門負(fù)責(zé)人審核事項的真實合法性并簽字按學(xué)院經(jīng)費審批權(quán)限執(zhí)行按學(xué)院經(jīng)費審批權(quán)限執(zhí)行分管院領(lǐng)導(dǎo)審批簽字分管院領(lǐng)導(dǎo)審批簽字院長審批院長審批財務(wù)處處長審核簽字財務(wù)處處長審核簽字出納據(jù)審批單，辦理相關(guān)的借款、支付和報銷手續(xù)。出納據(jù)審批單，辦理相關(guān)的借款、支付和報銷手續(xù)。流程圖17：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖書采購流程圖圖書館制定圖書采購計劃圖書館制定圖書采購計劃圖書館制定招標(biāo)方案圖書館制定招標(biāo)方案在校園網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)信息在校園網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)信息廉政風(fēng)險點：供應(yīng)商的選擇是否公平、公開廉政風(fēng)險點：供應(yīng)商的選擇是否公平、公開防控措施：公開招標(biāo)，紀(jì)檢全程監(jiān)督責(zé)任單位：圖書館責(zé)任人：圖書館館長組織評標(biāo)簽訂合同簽訂合同組織圖書采購組織圖書采購圖書驗收圖書驗收報賬報賬相關(guān)資料存檔相關(guān)資料存檔流程圖18：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度科研成果獎勵流程圖暑假前，教師向圖書館申報上一年度的科研成果。圖書館統(tǒng)計分類整理后，將申報結(jié)果發(fā)布在校園網(wǎng)上，教師核對申報結(jié)果。圖書館組織科研成果評審小組進行審核、評選。評選結(jié)果報院領(lǐng)導(dǎo)審批校園網(wǎng)上發(fā)布評選結(jié)果，公示一周。發(fā)“科研成果獎勵通報”文件和獎金流程圖19：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院科研課題研究經(jīng)費流程圖課題立項申請圖書館組織評審，確定立項課題已立項的各級課題，提供規(guī)范的開題報告和課題研究費用開支進度計劃評選結(jié)果報院黨政會議審批校園網(wǎng)上發(fā)布評選結(jié)果，公示一周以課題為單位按課題級別下發(fā)課題研究經(jīng)費流程圖20：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院合同管理流程圖合同登記合同登記辦理免稅項目負(fù)責(zé)人不合格合同蓋章合同登記合同履行合同終止項目鑒定、報獎項目中期檢查提交結(jié)題、驗收報告提交鑒定報獎材料不合格部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)部門合同編號主管財務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)處合同審查流程圖21：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院人才培養(yǎng)方案制定流程圖依據(jù)教育部有關(guān)文件，提出學(xué)院人才培養(yǎng)方案原則意見。專業(yè)調(diào)研按原則意見制定各專業(yè)人才培養(yǎng)方案院專業(yè)指導(dǎo)委員會論證通過、實施流程圖22：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師教學(xué)任務(wù)流程圖院/系（部）提交各專業(yè)教學(xué)計劃院/系部落實任課教師教務(wù)處條件審核院長審定流程圖23：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)事故認(rèn)定及處理流程圖事故發(fā)生教師陳述證據(jù)收集核定事故等級組織人事處、教務(wù)處處理意見流程圖24：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院教材教學(xué)資料采購流程圖院/系（部）提出計劃，報教務(wù)處，教務(wù)處匯總，形成招標(biāo)計劃，報院領(lǐng)導(dǎo)審批。教務(wù)處制定實施方案

通過校園網(wǎng)發(fā)布要標(biāo)信息廉政風(fēng)險點：廉政風(fēng)險點：供應(yīng)商的選擇是否公平、公開防控措施：公開招標(biāo)，紀(jì)檢全程監(jiān)督責(zé)任單位：教務(wù)處責(zé)任人：教務(wù)處處長收取標(biāo)書，由教務(wù)處、院/系（部）負(fù)責(zé)人進行資格審查。評標(biāo)，并在網(wǎng)上公布評標(biāo)結(jié)果。教務(wù)處與中標(biāo)單位簽訂合同流程圖25：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生違紀(jì)處分流程圖學(xué)生違紀(jì)事實發(fā)生待司法部門處理意見下達后，學(xué)院視情況對當(dāng)事學(xué)生作出處理。開除學(xué)籍處分由院長辦公會決定。處分決定由學(xué)生處下發(fā)院/系（部），由院/系（部）通知本人，處分決定自學(xué)生接到通知書之日起生效。學(xué)生對處分決定有異議的，在接到處分決定之日起5個工作日內(nèi)可以向?qū)W院提出申訴。學(xué)生違紀(jì)事實發(fā)生待司法部門處理意見下達后，學(xué)院視情況對當(dāng)事學(xué)生作出處理。開除學(xué)籍處分由院長辦公會決定。處分決定由學(xué)生處下發(fā)院/系（部），由院/系（部）通知本人，處分決定自學(xué)生接到通知書之日起生效。學(xué)生對處分決定有異議的，在接到處分決定之日起5個工作日內(nèi)可以向?qū)W院提出申訴。留校察看處分報院領(lǐng)導(dǎo)審批。報送省教育廳跨系（院）學(xué)生違紀(jì)情況及記過以上處分的由學(xué)生處依據(jù)相關(guān)規(guī)定提出處理決定或意見。各院/系（部）核實違紀(jì)事實經(jīng)過，填寫《違紀(jì)審批表》，警告、嚴(yán)重警告、記過處分由院/系（部）自行處理，并報學(xué)生處備案。違反治安管理條例或觸犯刑律，由公安機關(guān)處理。學(xué)生處、總務(wù)處、各院/系（部）協(xié)調(diào)公安機關(guān)調(diào)查，教務(wù)處核實，確定違紀(jì)性質(zhì)，并于當(dāng)天報送學(xué)生處。根據(jù)相關(guān)規(guī)定及學(xué)生表現(xiàn)，學(xué)生處做出撤消學(xué)生處分決定。撤消的處分學(xué)院留檔，不記入學(xué)生檔案。對于可撤消處分，由學(xué)生提出撤消申請，填寫撤消申請表，報學(xué)生處。監(jiān)考教師如實記錄違紀(jì)經(jīng)過?？荚囘`紀(jì)違反校規(guī)校紀(jì)流程圖26：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院“優(yōu)秀學(xué)生”獎學(xué)金評定流程圖下發(fā)評選獎學(xué)金的通知各院/系（部）組織班級對學(xué)生進行綜合素質(zhì)測評，確定參評名單上報學(xué)生處。學(xué)生處對參評學(xué)生的評選資格、條件進行審查。根據(jù)成績排名按照學(xué)生獎勵規(guī)定，確定最終名單，在校園內(nèi)和校園網(wǎng)上進行公示。報財務(wù)處將獎學(xué)金統(tǒng)一發(fā)給各院/系（部），由其發(fā)放給學(xué)生。流程圖27：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院國家獎學(xué)金評定流程圖本人申請本人申請報送申報材料報送申報材料不合格一次性告知不合格一次性告知不合格一次性告知投訴舉報投訴舉報院紀(jì)委各院/系（部）院紀(jì)委各院/系（部）推薦，學(xué)生處匯總并審核合格合格落實落實院資助領(lǐng)導(dǎo)小組審批院資助領(lǐng)導(dǎo)小組審批合格合格反饋反饋省教育廳省教育廳合格合格發(fā)放（按月）發(fā)放（按月）流程圖28：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院國家勵志獎學(xué)金評定流程圖本人申請本人申請報送申報材料報送申報材料不合格一次性告知不合格一次性告知不合格一次性告知投訴舉報投訴舉報院紀(jì)委各院/系（部）院紀(jì)委各院/系（部）推薦，學(xué)生處匯總并審核合格合格落實落實院資助領(lǐng)導(dǎo)小組審批院資助領(lǐng)導(dǎo)小組審批合格合格反饋反饋省教育廳省教育廳合格合格發(fā)放（按月）發(fā)放（按月）流程圖29：亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院國家助學(xué)金評定流程圖本人申請本人申請報送申報材料報送申報材料不合格一次