DB37T 3198-2018地下開采黃金企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南

DB37ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofUndergroundgoldmining山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故發(fā)生地下開采黃金企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)地下開采黃金企業(yè)風(fēng)險分級管控體系下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T2972-2017非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB37/T2882-2016、DB37/T2972-2017界4體系建設(shè)4.1概述地下開采黃金企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)程序包括成4.2成立機構(gòu)成員包括安全、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備能源等各職能部4.2.3領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)4.2.3.2確保風(fēng)險分級管控體系建設(shè)所需人力資4.2.3.3組織編制風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施方案及相關(guān)管理制度。4.2.4工作組職責(zé)4.2.4.1負(fù)責(zé)本工作組范圍內(nèi)風(fēng)險點劃分、危險源辨識、風(fēng)險4.2.5專業(yè)組職責(zé)4.2.5.1負(fù)責(zé)本專業(yè)風(fēng)險點劃分、危險源辨識、風(fēng)險4.2.5.2對本專業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行組織實施、協(xié)調(diào)指導(dǎo)4.3制定制度4.3.1體系建設(shè)實施方案應(yīng)提出具體的風(fēng)險分級管控體系建設(shè)管理保障措施，從組織協(xié)調(diào)、資金4.3.2風(fēng)險分級管控制度控層級確定、管控措施編制、安全風(fēng)險告知等內(nèi)容，保證本企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的規(guī)范化。4.3.3培訓(xùn)教育制度制定培訓(xùn)計劃、確定培訓(xùn)內(nèi)容、落實培訓(xùn)投入等職責(zé)，明確各基層單4.3.4運行管理考核制度4.3.5持續(xù)改進(jìn)管理制度應(yīng)明確更新標(biāo)準(zhǔn)、評審程序、溝通機制和考評內(nèi)容，及時針對變化范圍開展危險源辨識、4.4.1宣傳發(fā)動針對全體從業(yè)人員做好風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的宣傳發(fā)動工作，宣傳內(nèi)容包括：開展風(fēng)險控的目的意義、目標(biāo)任務(wù)、方法步驟、評價準(zhǔn)則等，相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域事故案例，以及企業(yè)員工應(yīng)4.4.2法律法規(guī)學(xué)習(xí)4.4.3培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)制定培訓(xùn)計劃，指定專門部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作?？衫?.4.4落實分工企業(yè)要根據(jù)各職能部門、車間、班組、崗位的職責(zé)，按照本企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險設(shè)實施方案，部署排查風(fēng)險點、辨識危險源、風(fēng)險評價、制定管控措施、編制風(fēng)險4.5劃分風(fēng)險點4.5.1劃分原則4.5.2劃分方式黃金企業(yè)分為采礦系統(tǒng)、選礦系統(tǒng)、尾礦管理系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)等四大系統(tǒng)4.5.3確定風(fēng)險點對全員參與劃分出的風(fēng)險點，組織安全、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備能源等部門人員和專業(yè)、崗位人4.5.4地下開采黃金企業(yè)風(fēng)險點示例4.5.5風(fēng)險點級別確定4.6辨識危險源4.6.1確定辨識方法4.6.2確定辨識內(nèi)容辨識內(nèi)容應(yīng)涵蓋風(fēng)險點內(nèi)所有的設(shè)施設(shè)備、常規(guī)和非常規(guī)作4.6.3實施辨識組織全員按照確定的辨識方法和內(nèi)容，考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理4.6.4確認(rèn)危險源組織安全、生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備能源、通風(fēng)、機電、采礦、地測等專業(yè)人員，依據(jù)能夠4.6.5危險源評價分級級，將危險源分為1、2、3、4級，每級危險源的風(fēng)險對應(yīng)重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般4.7制定風(fēng)險管控措施4.8落實管控主體4.9編制風(fēng)險分級管控清單在風(fēng)險點確定、危險源辨識、風(fēng)險評價分級、管控措施制定后，編制包括全部風(fēng)險點各類4.10風(fēng)險告知4.10.1全員培訓(xùn)4.10.2風(fēng)險公告企業(yè)應(yīng)對一級風(fēng)險點在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險告知欄，在各崗位懸掛安全風(fēng)險告險點名稱及等級、危險源名稱及等級、事故類別或后果、管控措施、管控層級、責(zé)任單位、責(zé)應(yīng)急電話等內(nèi)容，并分別用紅橙黃藍(lán)對風(fēng)險等級進(jìn)行5.1重大風(fēng)險內(nèi)容——水文地質(zhì)條件復(fù)雜且排水系統(tǒng)不完善，可引發(fā)透水的采區(qū)；——存在設(shè)備缺陷、保護缺失可引發(fā)墜罐的人員提5.2重大風(fēng)險管控措施制定要求對確定為重大風(fēng)險的，在制定風(fēng)險控制措施時，應(yīng)盡可能地采取較高級的風(fēng)險控制方法，——采空區(qū)、采掘作業(yè)存在的頂板大面積垮塌企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包制度、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析評價記錄、安全檢查表分析評價記錄、通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所——存在風(fēng)險場所、部位的告知牌板、警示標(biāo)識得到保持和改善，涉及重大——保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險點、危險源、風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱9持續(xù)改進(jìn)員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、風(fēng)險分級管控清單等全部風(fēng)險信息1234567891否2否3CA-8A否4是5否6否7否8否9否否否是否否否MF3037DD否否否否否是是是否否作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單評價級別編號施113與工作面壓入式應(yīng)不超式通風(fēng)應(yīng)不123害燈3石3擊全評價級別編號施141幫53擊全63電評價級別編號施74體打全213擊全評價級別編號施23傷33炸習(xí)24退2炸習(xí)評價級別編號施15當(dāng)2故習(xí)31頂3擊23傷評價級別編號施333息44倒35機3害作進(jìn)行設(shè)備維護保64訓(xùn)74碰傷訓(xùn)評價級別編號施413擊23傷434識全43傷謝評價級別編號施454謝51石3擊訓(xùn)23傷53車3害全評價級別編號施54車4訓(xùn)553習(xí)63擊甲573息罩評價級別編號施583害594害3害3害訓(xùn)評價級別編號61石3全6236334確265穩(wěn)4評價級別編號施663害67固4品83息罩94擊甲評價級別編號施71無防護欄或高度不警示標(biāo)志天作業(yè)平臺及上下砂倉鋼梯4落班2護4落班734害班4源4害班評價級別編號施754害班814落班24擊班83底4幫帽班44幫帽班評價級別編號施91泥4害班2險工具不4幫帽班34害班94通4害班54擊班風(fēng)14訓(xùn)2序不對4訓(xùn)34害訓(xùn)評價級別編號施風(fēng)4志3害訓(xùn)45格4裝堵訓(xùn)罩142損43理4習(xí)43害54電14訓(xùn)科24爆炸科評價級別編號施電3損4爆炸科44爆炸科5障4科電64觸電科7格4訓(xùn)科8隔4訓(xùn)科9低4科評價級別編號施電作4觸電科電作4科作4科作4訓(xùn)科作“禁止合4科電作4科作4訓(xùn)科作4訓(xùn)科評價級別編號施作14害24害34害44害5敏4害作6作4害7作4害84害9作4害評價級別編號施14落24落3效4落4閉鎖失效4落54落64害修1查絲1害2查4害34害評價級別編號修44害54害修64落74害84害9機4落48kg滅火器兩修4落繩4擊4落評價級別編號施修13害2器4344454修64748帶4落94評價級別編號施14害例會進(jìn)行操作知全24害例會進(jìn)行操作知全3量力4害例會進(jìn)行操作知全44害例會進(jìn)行操作知全54害例會進(jìn)行操作知全1且較滑4害例會進(jìn)行操作知2石4擊例會進(jìn)行操作知34例會進(jìn)行操作知評價級別編號施1冰4傷2輸43輸3害過44電置套評價級別編號施1動42動4害3動4落1沒人統(tǒng)一4害2434體打評價級別編號施14害2434落1選42選壞缺失4害3選44選入4評價級別編號施1424341觸酸類4243機濾板4傷44品評價級別編號施1設(shè)計以外料或廢水進(jìn)入庫中4243崗444落1志4件編號2423444評價級別編號施5量短時間周山體發(fā)生大面積滑坡、塌水位猛漲1647過高。48況4編號9范44441洪42洪4堵3洪4評價級別編號施14測12害24害理1324害334放3評價級別編號施理54害63害738上31323害3失3害評價級別編號施44復(fù)542、掛“禁止合閘，有人工作”64害74害1放4害2濺334評價級別編號施44546474害1物品未清品未按規(guī)定存放。4炸2434評價級別編號施44害5備外殼接464害74擊8水設(shè)施損的設(shè)施放置不穩(wěn)。494擠手評價級別編號施4擊4害4害4熱件防護著水槽或有孔的工地上。4炸評價級別編號14毒243物品。4毒44災(zāi)54評價級別編號64擊74害8擰緊定位4害94擊評價級別編號施業(yè)1424擊3用不當(dāng)。444擊業(yè)54害64擊評價級別編號施業(yè)7床面上放4擊8工作物無支架或鋸截的工作4擊業(yè)94傷中過近觀44擊評價級別編號施業(yè)時手拿著工作物操時未將懸臂固定。4害3害1424擊編號34傷445用梯子無防工作中拋擲4落64倒評價級別編號1亂,廢舊雜物424施344電壓接地或作環(huán)境潮濕,設(shè)備漏電。45時手伸進(jìn)壓空區(qū)清除障作中用手拉4評價級別編號施6業(yè)4眼7業(yè)4擊8業(yè)4害評價級別編號施14243培訓(xùn)合格4評價級別編號施14233格3評價級別編號4454評價級別編號施14243444編號業(yè)1害4害2物災(zāi)3物后予封閉3電\電壓接地或操作環(huán)境潮濕,設(shè)備漏電4編號1423編號1傷人員3害24全地點停放3施3落編號44害54級位編號類型名稱序號施施施施1設(shè)備設(shè)施臺車14品24品3足4品44品級位編號類型名稱序號施施施施1設(shè)備設(shè)施臺車5盤4品64品74品84品級位編號類型名稱序號施施施施1設(shè)備設(shè)施臺車9桿4品級位編號類型名稱序號施施施施2設(shè)備設(shè)施鏟運機1424344足4級位編號類型名稱序號施施施施2設(shè)備設(shè)施鏟運機546盤474品84品級位編號類型名稱序號施施施施2設(shè)備設(shè)施鏟運機94品4桿好4級位編號類型名稱序號施施施施3設(shè)備設(shè)施坑內(nèi)卡車1424344足4級位編號類型名稱序號施施施施3設(shè)備設(shè)施坑內(nèi)卡車546盤474品84品級位編號類型名稱序號施施施施3設(shè)備設(shè)施坑內(nèi)卡車94桿好4級位編號類型名稱序號施施施施4設(shè)備設(shè)施電機車14243444品級位編號類型名稱序號施施施施4設(shè)備設(shè)施電機車54品64級位編號類型名稱序號施施施施5設(shè)備設(shè)施空壓機14品24品3盤4品44品級位編號類型名稱序號施施施施5設(shè)備設(shè)施空壓機54品6表4品74品級位編號類型名稱序號施施施施6設(shè)備設(shè)施主扇風(fēng)機1度4息2度4息34息級位編號類型名稱序號施施施施7設(shè)備設(shè)施鏟車142靠434固4位4級位編號類型名稱序號施施施施8設(shè)備設(shè)施翻斗車142好434級位編號類型名稱序號施施施施9設(shè)備設(shè)施大客車1好42434級位編號類型名稱序號施施施施設(shè)備設(shè)施加油車1424級位編號類型名稱序號施施施施設(shè)備設(shè)施挖掘機1424級位編號類型名稱序號施施施施設(shè)備設(shè)施高空作業(yè)車142好434級位編號類型名稱序號施施施施設(shè)備設(shè)施叉車142好434級位編號類型名稱序號施施施施設(shè)備設(shè)施振動給料機14間24間34間設(shè)備設(shè)施浮選機14間24間級位編號類型名稱序號施施施施設(shè)備設(shè)施圓錐破碎機14套間24套間34套間44套間級位