安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制管理制度

吉林通鋼礦業(yè)有限責(zé)任公司制度編號(hào)：tgky-ah-yhpc-zx-201804發(fā)布日期：2018年4月20日平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控方法生效日期：2018年4月20日編制人：高洪彪審核人：趙立榮編制單位：平安環(huán)保處批準(zhǔn)人：張勇制度頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共6頁(yè)附件：第一章總那么第一條為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)平安管理，防范重大事故發(fā)生，依據(jù)《中華人民共和國(guó)平安生產(chǎn)法》、《礦山平安法》、《非煤礦山領(lǐng)域遏制重特大事故工作方案的通知》等有關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。其次條本制度所稱(chēng)平安風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)里的工藝、設(shè)備、作業(yè)場(chǎng)所和崗位在生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中潛在的可能發(fā)生事故的緊急因素。這些設(shè)備、場(chǎng)所和崗位一旦發(fā)生事故會(huì)導(dǎo)致人身傷亡、建筑物破壞、設(shè)備損壞，是重點(diǎn)限制和管理部位。第三條本制度適用于吉林通鋼礦業(yè)有限責(zé)任公司〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司〕所屬各子公司及直屬單位。其次章平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和確認(rèn)第四條平安風(fēng)險(xiǎn)是指有發(fā)生以下事故可能的工藝、設(shè)備、場(chǎng)所、崗位發(fā)生的物體打擊、車(chē)輛損害、機(jī)械損害、起重?fù)p害、觸電、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、壓力容器爆炸、淹溺、中毒窒息。第五條平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和等級(jí)劃分：1、平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法公司在平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估接受“作業(yè)條件緊急性評(píng)價(jià)法”這是一種簡(jiǎn)潔易行的半定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。它是用和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三個(gè)因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的，這三個(gè)因素是：L——發(fā)生事故的可能性；E——人體暴露在緊急環(huán)境中的頻繁程度；C——一旦發(fā)生事故可能造成的損失后果。先確定三個(gè)因素不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D來(lái)評(píng)價(jià)緊急性的大小，即D＝L×E×C。2、平安風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分序號(hào)緊急性分值〔D〕緊急程度1>160重大風(fēng)險(xiǎn)270－160較大風(fēng)險(xiǎn)320-70一般風(fēng)險(xiǎn)4<20低風(fēng)險(xiǎn)第六條平安風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)1、重大風(fēng)險(xiǎn)：由子公司及直屬單位組織辨識(shí)和評(píng)定，安委會(huì)審核后報(bào)礦業(yè)公司備案。 2、較大風(fēng)險(xiǎn)：由廠、礦組織辨識(shí)和評(píng)定，經(jīng)同級(jí)安委會(huì)審核后，各子公司報(bào)本公司平安部門(mén)備案，各直屬單位報(bào)礦業(yè)公司安環(huán)處備案。3、一般風(fēng)險(xiǎn)：由車(chē)間或工段組織辨識(shí)和評(píng)定，同級(jí)安委會(huì)或平安領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，報(bào)廠、礦平安部門(mén)備案，并逐級(jí)上報(bào)至礦業(yè)公司安環(huán)處。4、低風(fēng)險(xiǎn)：由班組辨識(shí)和評(píng)定后，報(bào)車(chē)間審核備案，并逐級(jí)上報(bào)至礦業(yè)公司安環(huán)處。第三章平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)第七條各系統(tǒng)平安風(fēng)險(xiǎn)管控分工序號(hào)礦山類(lèi)型責(zé)任局部主單元1地下礦山調(diào)整運(yùn)行處開(kāi)拓、提升運(yùn)輸、防排水〔泵房〕、供配電、壓氣、通信、供水、工業(yè)場(chǎng)地、采礦〔設(shè)備〕、消防〔井下供水〕。生產(chǎn)技術(shù)處采礦〔工藝〕、排土場(chǎng)、防排水〔地表截洪、井下巷道排水〕平安環(huán)保處通風(fēng)防塵保衛(wèi)部消防設(shè)施2地表單位調(diào)整運(yùn)行處鐵路運(yùn)輸、碎礦、磨選、過(guò)濾、球團(tuán)、脫硫〔設(shè)備〕生產(chǎn)技術(shù)處鐵路運(yùn)輸、碎礦、磨選、過(guò)濾、球團(tuán)、脫硫〔工藝〕平安環(huán)保處防塵及平安防護(hù)設(shè)施保衛(wèi)部消防設(shè)施3尾礦庫(kù)調(diào)整運(yùn)行處壩體〔包括排滲〕、排水、回水、在線(xiàn)監(jiān)測(cè)生產(chǎn)技術(shù)處放礦筑壩平安環(huán)保處周邊環(huán)境第八條、通用職責(zé)１、各平安管理層級(jí)，按“平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控表”內(nèi)容及檢查周期對(duì)各級(jí)平安風(fēng)險(xiǎn)管控狀況進(jìn)展檢查，并照實(shí)記錄檢查狀況。２、公司級(jí)〔子公司〕負(fù)責(zé)完本錢(qián)部門(mén)責(zé)任系統(tǒng)平安風(fēng)險(xiǎn)管控狀況進(jìn)展檢查，抽查對(duì)本部門(mén)對(duì)口各廠礦級(jí)以下各層級(jí)平安管理機(jī)構(gòu)、崗位平安風(fēng)險(xiǎn)管控狀況。并照實(shí)記錄檢查、抽查結(jié)果，對(duì)存在問(wèn)題的層級(jí)進(jìn)展考核。３、公司級(jí)〔子公司〕負(fù)責(zé)監(jiān)管本部門(mén)外委工程施工單位平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)管控、措施制定和平安風(fēng)險(xiǎn)管控狀況。4、廠礦級(jí)負(fù)責(zé)完成對(duì)口上級(jí)部門(mén)責(zé)任系統(tǒng)平安風(fēng)險(xiǎn)管控狀況進(jìn)展檢查，抽查車(chē)間、班組、崗位平安風(fēng)險(xiǎn)管控狀況。并照實(shí)記錄檢查、抽查結(jié)果，對(duì)存在問(wèn)題的層級(jí)進(jìn)展考核。５、廠礦級(jí)負(fù)責(zé)對(duì)口系統(tǒng)外來(lái)施工單位平安風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)和執(zhí)行狀況。第八條平安環(huán)保部門(mén)職責(zé)１、公司級(jí)〔含子公司〕平安環(huán)保部門(mén)負(fù)責(zé)選擇合理，可行的平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，并組織各級(jí)平安管理人員培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。２、公司級(jí)〔含子公司〕平安環(huán)保部門(mén)負(fù)責(zé)每三年組織一次全公司范圍內(nèi)的平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估，并對(duì)各級(jí)平安風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)、限制措施進(jìn)展修訂。３、公司級(jí)〔含子公司〕對(duì)各平安管理層級(jí)平安風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)展監(jiān)管，不定期抽查各層級(jí)、各部門(mén)平安風(fēng)險(xiǎn)管控狀況。有權(quán)對(duì)各層級(jí)平安管理機(jī)構(gòu)進(jìn)展考核。4、廠礦級(jí)平安管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)每年組織一次本單位平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估，并對(duì)各級(jí)平安風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)、限制措施進(jìn)展修訂，不定期抽查本單位各層級(jí)、各部門(mén)平安風(fēng)險(xiǎn)管控狀況。有權(quán)對(duì)本單位各層級(jí)平安管理機(jī)構(gòu)進(jìn)展考核。5、各層級(jí)平安管理機(jī)構(gòu)對(duì)本層級(jí)及以下各層級(jí)平安風(fēng)險(xiǎn)明細(xì)進(jìn)展備案。第九條機(jī)電部門(mén)管理職責(zé)１、公司級(jí)〔子公司〕負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電設(shè)備選型時(shí)，充分考慮設(shè)備平安風(fēng)險(xiǎn)，選購(gòu)平安風(fēng)險(xiǎn)可控的機(jī)電設(shè)備。2、廠礦級(jí)負(fù)責(zé)組織對(duì)新入廠設(shè)備平安防護(hù)設(shè)施進(jìn)展驗(yàn)收，提前提出可能須要的特殊防護(hù)設(shè)施或勞動(dòng)防護(hù)用品。3、廠礦級(jí)負(fù)責(zé)對(duì)入廠、礦的新設(shè)備、新材料平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展評(píng)估，對(duì)車(chē)間級(jí)辨識(shí)的平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展復(fù)審，負(fù)責(zé)審核機(jī)電設(shè)備規(guī)程。4、車(chē)間級(jí)負(fù)責(zé)對(duì)入廠、礦的新設(shè)備、新材料平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。負(fù)責(zé)新設(shè)備、新材料三大規(guī)程編制。第十條生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)管理職責(zé)１、公司級(jí)〔子公司〕負(fù)責(zé)對(duì)在生產(chǎn)系統(tǒng)需有工藝、技術(shù)變更時(shí)，提前論證工藝、技術(shù)系統(tǒng)平安風(fēng)險(xiǎn)，盡可能選擇平安風(fēng)險(xiǎn)低，可控性好的工藝流程。2、廠礦級(jí)負(fù)責(zé)對(duì)新入廠、礦工藝、技術(shù)平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展分析，提前確定所需平安防護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)用品。３、廠礦級(jí)負(fù)責(zé)對(duì)入廠、礦的新工藝、新材料平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展評(píng)估，對(duì)車(chē)間級(jí)辨識(shí)的平安風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展復(fù)審。審核車(chē)間編制的技術(shù)規(guī)程。4、車(chē)間級(jí)負(fù)責(zé)對(duì)入廠、礦的新工藝、新材料平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。負(fù)責(zé)新設(shè)備、新材料三大規(guī)程編制。第十一條工程管理部門(mén)職責(zé)１、負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建工程在“三同時(shí)”階段充分分析系統(tǒng)平安風(fēng)險(xiǎn)，在平安設(shè)施設(shè)計(jì)中制定牢靠的平安風(fēng)險(xiǎn)防控措施。２、負(fù)責(zé)治理新、改、擴(kuò)建工程施工過(guò)程中發(fā)覺(jué)的緊急因素，確保工程投入時(shí)，各類(lèi)平安風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。第十二條緊急有害因素限制１、各層級(jí)發(fā)覺(jué)平安風(fēng)險(xiǎn)不行控時(shí)，應(yīng)立刻停頓作業(yè)，立刻整治，直至平安風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。2、各層級(jí)平安管理機(jī)構(gòu)、部門(mén)負(fù)責(zé)為下級(jí)上報(bào)的不行限制平安風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)技術(shù)、設(shè)備保障，提出整治方案。如本層級(jí)無(wú)法限制平安風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)立刻報(bào)上級(jí)對(duì)口部門(mén)。第四章平安風(fēng)險(xiǎn)的檔案管理第十三條各子公司及直屬單位應(yīng)在平安風(fēng)險(xiǎn)顯著位置設(shè)立標(biāo)記牌，并標(biāo)明緊急等級(jí)、主要緊急及防范措施，注明負(fù)責(zé)人。第十四條各級(jí)平安風(fēng)險(xiǎn)管控單位應(yīng)依據(jù)管轄范圍建立平安風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)帳，并指定專(zhuān)人保管，定期進(jìn)展整理。第十五條各級(jí)平安風(fēng)險(xiǎn)管控單位應(yīng)依據(jù)管轄范圍繪制平安風(fēng)險(xiǎn)分布及限制管理平面圖，平面圖應(yīng)標(biāo)明平安風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置并由高到低按紅、橙、黃、藍(lán)四色標(biāo)注。第十六條平安風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的升降及增減1、當(dāng)平安風(fēng)險(xiǎn)潛在緊急度增加或削減，應(yīng)遵照“平安風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和確認(rèn)”程序，組織鑒定評(píng)價(jià)，經(jīng)批準(zhǔn)辦理升降手續(xù)，并同時(shí)更換標(biāo)記牌。2、當(dāng)平安風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)技術(shù)改造，工藝的改善，消退了緊急度，應(yīng)剛好遵照“平安風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和確認(rèn)”程序，組織鑒定評(píng)價(jià)，經(jīng)批準(zhǔn)辦理撤銷(xiāo)手續(xù)和更換標(biāo)記牌。3、新建、改造工程符合重大、較大級(jí)平安風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)立刻納入管理范圍，并報(bào)