工程簽證管理辦法及流程

潤城地產(chǎn)-工程簽證管理辦法及流程PAGE11/11工程簽證管理辦法及流程現(xiàn)場簽證管理規(guī)定一、簽證的適用范圍：1、施工單位依據(jù)建設(shè)單位的要求，從事合同范圍之外的臨時性工作。2、由于建設(shè)單位原因決定工程中途停建、緩建或由于工程設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤等造成施工單位的停工、窩工、返工而發(fā)生的倒運(yùn)、人員和機(jī)具的調(diào)遷等損失。如上述范圍中在合同中已有明確規(guī)定的事項，以及合同規(guī)定的簽證限額以下的項目和施工單位自身原因造成的返工不在簽證之列。二、簽證控制原則：1、實(shí)事求是原則：所有工程簽證要本著實(shí)事求是的原則，經(jīng)辦人必須保證工程簽證的真實(shí)性。2、事前審批原則：要求工程簽證（除緊急工程簽證）均需要事前經(jīng)過估價與審批程序方可實(shí)施，禁止事后補(bǔ)辦手續(xù)。3、完工確認(rèn)原則：工程簽證完工后，施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程部、建設(shè)單位成本部在簽證單上必須簽字蓋章確認(rèn)，隱蔽工程必須在其覆蓋之前完成簽字確認(rèn)。4、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)格式原則：所有的現(xiàn)場簽證單都必須使用規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表格、統(tǒng)一的編號，連貫簽證編碼。5、可追溯原則：現(xiàn)場簽證的資料，包括：簽證手續(xù)、簽證申請、簽證預(yù)算、簽證預(yù)算審核等原始文件應(yīng)及時整理、歸檔，經(jīng)辦人應(yīng)保存復(fù)印件。6、時間限制原則：建設(shè)單位對現(xiàn)場簽證及其結(jié)算實(shí)行嚴(yán)格的時間限制，禁止事后補(bǔ)辦。三、簽證流程及職責(zé)（一）施工前正常審批流程（詳見流程圖一）1、在現(xiàn)場出現(xiàn)需要進(jìn)行簽證的工作內(nèi)容時，由施工單位根據(jù)相關(guān)事項在實(shí)施簽證幸工作內(nèi)容晃前立7逝個工作日堅向階項目的柜監(jiān)理援單位申報工程好簽證。翼2轎、建設(shè)單位習(xí)工程部經(jīng)辦人礙和監(jiān)理單位負(fù)爆責(zé)審核簽證的姿完整性，對該虎單簽證的真實(shí)背性負(fù)責(zé)，并在奏二個工作日內(nèi)藍(lán)報建單位工程話部經(jīng)理審核。唉3彎、建設(shè)單位工蹈程部經(jīng)理審核繭后應(yīng)在二個工警作日內(nèi)報公司跳成本控制部核規(guī)價。籌4葡、建設(shè)單位成拉本控制部在七初個工作日內(nèi)完誼成核價的簽證奪，按以下審核縫權(quán)限完成審批飾：簽證金額奧在霞200施0天元以內(nèi)由建設(shè)脫單位專業(yè)工程王師審核確認(rèn)；宇金額冤在舟500鐵0搏元以內(nèi)由建設(shè)萄單位工程部經(jīng)庭理審核確認(rèn)；竿核價褲在篩1粗萬以內(nèi)由公司菊工程副總審批讓，核價在一萬疤（含一萬元）房以上必須由公蜜司總經(jīng)理審批寄。渠5慘、工程簽證經(jīng)濫建設(shè)單位審核撇流程審批后由家工程部經(jīng)辦人非發(fā)放給成本控薄制部、施工單領(lǐng)位和監(jiān)理單位擾。信（二）施工前球緊急情況下審恰批流程（詳見猜流程圖二）鏈1麥、因現(xiàn)場突發(fā)帆緊急情況，為受了確保工程工獸期，按照緊急披情況程序進(jìn)行頃處理。天2顛、由建設(shè)單位積工程部經(jīng)辦人扎，經(jīng)電話等方托式征求審批權(quán)趨限領(lǐng)導(dǎo)同意后號，由工程部經(jīng)香辦人簽署并發(fā)何放給施工單位練執(zhí)行。鍵3毅、建設(shè)單位工妨程部經(jīng)辦人應(yīng)敵在五個工作日示內(nèi)按正常程序鉤補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)挑。憂（三）施工后嬸正常審批流程盆（詳見流程圖兵二）極1題、胡施工單位在簽嘴證內(nèi)容實(shí)施完幼成蟲后沃,享7荷個工作日內(nèi)填父寫《現(xiàn)場簽證擔(dān)單》施工完成勁后部分同時上戴報工程簽證結(jié)啟算，報監(jiān)理單鞠位、建設(shè)單位肚工程部審核。偏2落、建設(shè)單位工沃程部經(jīng)辦人對簡該單簽證工程恢量進(jìn)行審核并桐在在三個工作愈日內(nèi)報送給風(fēng)工程部經(jīng)理審判核。旅3揚(yáng)、建設(shè)單位工蒙程部經(jīng)理審核岸后在二個工作仆日內(nèi)報公司成腰本控制部審核透。要4冬、建設(shè)單位成陰本控制部應(yīng)在迎收到《現(xiàn)場簽件證單》后十四將個工作日內(nèi)與甚施工單位完乒成核對審核工們作并按以下審委核權(quán)限完成審即批：簽證金額竟在挨200互0糖元以內(nèi)由建設(shè)鑄單身位專業(yè)工程師牲審核確認(rèn)；金土額歇在慰500娘0警元以內(nèi)由建設(shè)癢單位工程部經(jīng)腎理審核確認(rèn)；俊核價價在染1孝萬以內(nèi)由公司下工程副總審批駕，核價在一萬菠（含一萬元）瘦以上必須由公久司總經(jīng)理審批。鞏5暫、工程簽證經(jīng)中建設(shè)單位審核理流程審批后該證簽證由成本控柳制部發(fā)放給建誼設(shè)單位工程障部、監(jiān)理單位康和施工單位。（四）其它及1誼、簽證結(jié)算金怨額確定后，如撿存在第三方責(zé)娛任扣款，成本草控制部應(yīng)將該碰費(fèi)用知會給工脂程部相關(guān)經(jīng)辦著人，工程部經(jīng)麻辦人收到信養(yǎng)息描2霜個工作日內(nèi)發(fā)霜違約索賠通知羽單給相關(guān)責(zé)任告單位。輛2遇、成本逝控制部經(jīng)理應(yīng)仍安排預(yù)算工程答師每月對所發(fā)贊生的簽證進(jìn)行僑統(tǒng)計，并及時超對成本變化進(jìn)后行調(diào)整，及時忙向公司匯報。兆3帳、監(jiān)理單位負(fù)木責(zé)核查簽證庫單的依據(jù)、實(shí)懷物工作量、完惜成質(zhì)量及價格潮是否符合合同更及國家有關(guān)規(guī)孩定紅，爽陪然后提交概甲方餓工程部復(fù)核。冤四唇、責(zé)桶簽證辦理要求忠1國、在現(xiàn)場出現(xiàn)徐需要進(jìn)行簽證絮的工作內(nèi)容時調(diào)，艙由趟施工單位令的項目羨部根據(jù)相關(guān)事嶄項在滔實(shí)施簽證工作請內(nèi)容裹前尸7輸個工作日腿向糖項目的宇監(jiān)理泥單位申報工程伐簽證。撓同時提交饅辦麻理簽證的相關(guān)所證明資料，返款工重做的應(yīng)有鉆現(xiàn)場實(shí)體照片項。潮2酬、建設(shè)單位工憑程部簽證經(jīng)辦塊人宵對經(jīng)監(jiān)理核查理認(rèn)可曬的簽證進(jìn)行復(fù)蔽核并判定該簽仰證費(fèi)荷用的承擔(dān)單位攝；對需要現(xiàn)場上計量的簽證和來隱蔽項目簽證掘必須提前一天錢通知成本霧控制部專業(yè)工過程師參加計量驅(qū)，因通知不及手時導(dǎo)致無法準(zhǔn)跪確計量的，追導(dǎo)究相關(guān)人員的責(zé)任。與3家、監(jiān)理單位和遲建設(shè)單位工程童部經(jīng)辦人在對況施工單位報送條的簽證中的工慌作內(nèi)容、發(fā)嶄生工作量進(jìn)行掏確認(rèn)時，必須歉簽署明確意見呆，并確保無歧充義，禁止使鑰用魚“稀情況屬惠實(shí)赤”肚等模糊詞語；域禁止簽署有關(guān)蛋單價或總價。且4億、建設(shè)單位臟工程部經(jīng)理負(fù)纖責(zé)審核簽證原侄始手續(xù)是否齊坑全，并對該簽祝證發(fā)生的合理嗚性和必要性負(fù)相責(zé)；對費(fèi)用調(diào)載減的簽證必須耕在規(guī)定時間內(nèi)眼如實(shí)上報，否史則追究相拌關(guān)人員的責(zé)任酬。方5稈、建設(shè)單位成泰本控制部在接呼到簽證單后，攝應(yīng)會同審計單拍位及時完成該唐簽證的施工輸前成本估算工舟作和施工后的本審核工作，瓣確保預(yù)估及時逃準(zhǔn)確式并對簽證發(fā)生恥費(fèi)用核堤算的及時性、盡合理性、準(zhǔn)確封性負(fù)責(zé)。收6龍、任何現(xiàn)場簽溪證文件都不得債在該事項實(shí)施拆之前預(yù)先辦理奮（屬拆除、土儀方和事后無酸法計量的情況就除外），承包寫方申報的簽證蠟所包含的工作晉內(nèi)容、工程量宏和完成情玻況等必須由建本設(shè)單位工程部忠、成本控制部可、監(jiān)理單位、攀審計單位在完欲工后共同浩現(xiàn)場計量辦理嘉簽證確認(rèn)手續(xù)糞。址7摘、隱蔽工程和慢事后無法計量衰的簽證，必須戚在覆蓋或拆除我前確認(rèn)，必要旅時應(yīng)使用拍照種等技術(shù)手段作定為依據(jù)。唯8突、簽證單應(yīng)寫障清簽證原因、圖簽證內(nèi)容、工喉程量以及在需物要的情況下繪返制草圖，具體填寫要求：棋（好1寇）撞按在內(nèi)容描述上鞠要有所發(fā)生的甘工作時間、部浴位、工作依據(jù)郵、工程量或人粒工工日數(shù)量。餐（糞2鮮）持藍(lán)簽證中的工程釣量計量過程應(yīng)士詳盡；計時工遺的簽證一定要短有內(nèi)容及相關(guān)蠢工程量，以便虧進(jìn)行核算。諒（裕3壯）字茂機(jī)械臺班的簽煙證，工程部只爛簽臺班，由建失設(shè)單位工程部忠和成本控制部糾與施工單位約柱談，共同確定窗臺班費(fèi)用，并略簽署約談記錄冤，由成本控制腎部、工程部、耕監(jiān)理公司、施依工單位共同簽拳字后生效。漢（賽4戀）歌斗安裝材料設(shè)備解需注明廠家、祝型號、規(guī)格、額品牌。銀（衡5魄）縮工特殊部位還應(yīng)佛用節(jié)點(diǎn)簡圖予定以說明。現(xiàn)（第6們）睛用要符合結(jié)算的旋要求。豎9蔽、建設(shè)單位工居程部不得以金由額的形式簽署良簽證的費(fèi)用，討需要事先約定粗費(fèi)用的簽悶證稼,揪由工程部提前子一天通知成本字控制部到現(xiàn)場筑參加約談，共戰(zhàn)同確定簽證費(fèi)優(yōu)用。復(fù)1顛0曬、負(fù)簽證的處城理方式，正式蘆的扣款通知單賢由建設(shè)單位工揚(yáng)程部發(fā)起經(jīng)辦叫后交由成本控押制部簽收、存豆檔、登記并負(fù)境責(zé)扣回，預(yù)扣集款可不經(jīng)由成出本人員會簽，織由工程部視情各況確定取消或柄轉(zhuǎn)換為正式的恐扣款通知單。究扣款應(yīng)考慮在耗進(jìn)度款中執(zhí)行怖，以加大對違疑約方的處理直樹接感受，但應(yīng)礎(chǔ)避免在結(jié)算中申重扣。乒1鼻1筑、建設(shè)單位成茫本控制部對工增程部提報的現(xiàn)撐場簽證按一單省一結(jié)的原則，售每月匯總律已完簽證增減燙費(fèi)用，簽證結(jié)參算資料雙方各已自留存。翼1墻2惰、屬于合同范剃圍以外新增加揮的工作內(nèi)容或宿合同中明確按阿實(shí)結(jié)算的傷工作內(nèi)容潑按工漢程簽證辦理秋，已包含在合村同價中的工作郵內(nèi)容嚴(yán)禁按簽海證辦理結(jié)算。帽合同中明扶確按實(shí)結(jié)算的熟工程在辦理竣候工驗(yàn)收時應(yīng)會哈同建設(shè)單位成謠本控制部共同減驗(yàn)收后辦理工襯程簽證，進(jìn)行腿結(jié)算。甩1飲3郵、建設(shè)單位成畜本控制部應(yīng)做擴(kuò)好每月收到的奇簽證資料整理倒、存檔工作，凳按月統(tǒng)計釋簽證數(shù)量及發(fā)舞生費(fèi)用，做好纏動態(tài)成本的更減新工作，并每利月向公司匯報肥。雙五維、嘉森工程簽證單的晌整理要求案1訪、對工程簽證泄單的內(nèi)容必須半滿足結(jié)算編制而的要求，不能呢籠統(tǒng)地簽認(rèn)工飄程量和工程造拼價，必須將工簽程名稱、簽證名的原因、時間樣、簽證內(nèi)容、燦材料材質(zhì)、施粘工方法等描述內(nèi)清楚，如果文蛇字描述不能滿稻足結(jié)算編制的笛要求，要求附襲簡圖，并達(dá)到傍根據(jù)簽證單可酷準(zhǔn)確計算工程須量的要求。熄2向、對工程工期胳的變更以簽證愿的形式辦理，揚(yáng)工程部應(yīng)在七窮個工作日內(nèi)辦咸理工期順延簽柔證，并在簽證假單上簽署工期辣順延的原因及橫順延時間，經(jīng)集工程部經(jīng)理、古工程副總確認(rèn)產(chǎn)后轉(zhuǎn)至成本控核制部對相應(yīng)費(fèi)皇用進(jìn)行調(diào)覆整近,躍否則不予認(rèn)可籠。蠅3毅、工程簽證單逆按樓號由工程側(cè)部分專業(yè)依發(fā)抄生先后順序進(jìn)略行編號。（如院潤城項撫目暫--育栽（須理）工輕程威-嘴-研（嫂叮）專業(yè)帽-001程），并與后附洲的原始資料順技序?qū)φ铡９柿?、簽證辦理海禁止條款杯：堅1啞、壩由于施工單位豆原因造成的返害工、拆改、整瞧改等，嚴(yán)禁簽披證。學(xué)2壞、捐嚴(yán)禁在未告知電建設(shè)單位成本展控制部的情況休下辦理隱蔽項年目的簽證，造始成工程量不清腸、結(jié)算困難、肯后補(bǔ)手續(xù)等問缺題麥,圾浴一旦發(fā)生類似嘉情厚況煤,齊將追究相關(guān)人茶員的責(zé)任。估鞋3縱、佛對于已經(jīng)完成馳部分施工，且吼由于建設(shè)單位報原因必須進(jìn)行武更改的，建設(shè)趴單位工程部應(yīng)疤通知成本控制翁部嶼,昨?qū)σ淹瓿刹糠置毓こ塘窟M(jìn)行現(xiàn)曠場核實(shí)，核實(shí)泡后方可進(jìn)行更紫改后的施工；昂4拐、吹對于現(xiàn)場出現(xiàn)駱的緊急、零星踐工程，按照仗緊急情況下非玩正常流程審批敵。5、相關(guān)附表把6.1未捉現(xiàn)場簽證單壺6.2責(zé)眾工程量測量原遲始記錄騙革6.3孔下簽證核價確認(rèn)請單烘圖一存忘玩隸工程現(xiàn)場簽證班單施工前正常壽審批流程貪（主辦單位：廉工程部）施工單位申報不予簽證施工單位申報不予簽證工程部、監(jiān)理單位工程部、監(jiān)理單位根據(jù)現(xiàn)場情況審核簽證工程量（簽證原因、費(fèi)用承擔(dān)單位）工程部經(jīng)理審核工程部經(jīng)理審核成本控制部成本控制部專業(yè)預(yù)算工程師核算費(fèi)用，部門經(jīng)理審核、簽署意見工程副總審核、簽署意見工程副總審核、簽署意見（核價＜10000元）化像禾宮鼓怪咳（博1000辦0運(yùn)以下）謝（自1000擊0鳥以上）總經(jīng)理審核、簽署意見（核價總經(jīng)理審核、簽署意見（核價≥10000元）份v絕旋傷肯披穩(wěn)沸工程部發(fā)放各部門執(zhí)行工程部發(fā)放各部門執(zhí)行施工單位監(jiān)理公司成本控制部施工單位監(jiān)理公司成本控制部解圖二今清威傲工程現(xiàn)場簽證團(tuán)單施工前緊急困審批流程彎（主辦單位：散工程部）緊急情況發(fā)生緊急情況發(fā)生電話工程部告知工程部鈔棵踢脅及差押繩電話告靜知巡辱衣毯亂黎柏以霸顯器妹喚姐成本控制部總經(jīng)理工程副總蔽窄漏陜滔限額以上電話躍請跟示門戰(zhàn)爸軟愿電話溝攝通釋偉成本控制部總經(jīng)理工程副總盛縫察悅爸電話指膊令障狐督酬潑振鑼閥居事后及時補(bǔ)辦正常審批手續(xù) 事后及時補(bǔ)辦正常審批手續(xù)銅圖葉三臭肉龜臺瓶工程現(xiàn)場簽證繞單施工后審批朋流程適（主辦單位：東工程部）施工單位申報施工單位申報工程部、監(jiān)理單位工程部、監(jiān)理單位根據(jù)現(xiàn)場情況審核簽證工程量（簽證原因、費(fèi)用承擔(dān)單位）工程部經(jīng)理審核工程部經(jīng)理審核成本控制部成本控制部專業(yè)預(yù)算工程師核算費(fèi)用，部門經(jīng)理審核、簽署意見工程副總審核、簽署意見工程副總審核、簽署意見（審定價＞10000元）晉飾叫姜晃影泄（務(wù)1000燕0棒以下）萌（哄1000遮0呈以上）總經(jīng)理審核、簽署意見（審定價總經(jīng)理審核、簽署意見（審定價≤10000元）份v從堆赴辨設(shè)挎蒼成本控制部發(fā)放各部門執(zhí)行成本控制部發(fā)放各部門執(zhí)行施工單位監(jiān)理公司工程部施工單位監(jiān)理公司工程部簽證類表1撤現(xiàn)繩狐場禽棒簽畫拐證耀選單簽證類表1洋項目名稱：崗映榆這栽子鴨滴延額墻合同編號耀：讀濫最年蘋把施工單位：潔材榨秋牢使岔山瓶患吃簽證編號：露叔棟網(wǎng)號熔驚——擠飼專腸業(yè)立駕——銀仍順序號幼下蛛側(cè)叢多貓饞設(shè)雀喘豬將耐緒英原始提出部門榜蛾煤分瞇族辮茄茄拉躬言嘴雙擁做查煤勻勻狐摩康牢錘請棍薯眨銅頌種笛輛驅(qū)柏猶（簽字）膊師澇泥斑植（簽字）旨罩標(biāo)肚浴場（簽字）票灣稻分繳邪往巾證象就驢援冠革郊跡敞談破緒配肯柜漠杰勤店趕結(jié)算辦法：賺施工槍完頓成后志執(zhí)行時間：劇穗年押局月油贏日至祥責(zé)年討垮月期聯(lián)日父完成情況便：無施工單位：（慣簽字踏）隊關(guān)荒料監(jiān)理單貢位毯:砌屢（簽字若）紗姿蘭碰建設(shè)單怨位或:輝責(zé)（簽字怨）陜舞敬早項目經(jīng)理倡：劇虜夫振籍現(xiàn)場監(jiān)理工程峰師撓：沒騾轉(zhuǎn)杜專業(yè)工程師：愧統(tǒng)悄昂噴寸捐你幫賠開沸工程副總：緩潛辛炒負(fù)脾瞧紋援藝煮獨(dú)總經(jīng)理：踐日期惜：燭艦鎖扇屢負(fù)日期凝：汽醋漢你丙鳳日期：問注：本單涉及稅金額倡在頸200闖0牲元以內(nèi)由建設(shè)及單位專業(yè)工程繪師審核確認(rèn)；使金額騰在輩500件0倘元以內(nèi)由建設(shè)蛋單位工程部經(jīng)以理審核確認(rèn)；慕金額榮在券1000鋸0蘆元以內(nèi)由建設(shè)瘡單位工程副總月審批確認(rèn)；金轉(zhuǎn)額沃在炸1000碎0柏元以上由建設(shè)符單位總經(jīng)理審賺批確認(rèn)。本單尤完成后，施工田單位上報兩份待三方簽字的原街件給甲方。簽證類表2閑工程量測量原纖始記錄簽證類表2錢編號握：朵土仁腹看仁拜柴岸獻(xiàn)嘗第峽檢墳頁，童共誠縱趨頁受工程名稱滲工程部位歇測量內(nèi)容及簡芳圖：蘿施工單位舍技術(shù)負(fù)責(zé)人：制年嶄跌嘴月渴裹帶日念建瞎斗設(shè)過清單掙緩位安工程部：鷹年周捧可月