軍標(biāo)內(nèi)審記錄

內(nèi)部審核記錄1編號：審核檢查表被審部門:斑序號枕檢倘獻(xiàn)查裝瘋內(nèi)揚(yáng)沉容差涉及條款列檢固閣查濫作情容躬況摧卸記魂隊(duì)錄黃判定宅1絮組織是否編延制并保持了敗質(zhì)量手冊？寒質(zhì)量手冊對菊標(biāo)準(zhǔn)要求有里否刪減？刪每減了哪些條臣款？呀4．2．2昂質(zhì)量手冊座□失合格范□謊不合格寇2謎公司管理層段是否已：哲a)悟向組織傳達(dá)離滿足顧客和鳴法律法規(guī)的申重要性；怪b)死制定質(zhì)量方釣針；羽c)妨確保質(zhì)量目稅標(biāo)的制定；純d)鋤進(jìn)行管理評響審；慎e)乳確保資源的構(gòu)獲得。霧5．1管理伏承諾存□飯合格告□開不合格審核員:日期:年月日內(nèi)部審核記錄2編號：審核檢查表被審部門:交序號取檢雹迎查鄭峰內(nèi)堂絹容胖涉及條款癥檢腫駐查蕉垃情略廈況謊井記堤炎錄魔判定夫3負(fù)以實(shí)現(xiàn)顧客衣滿意為目標(biāo)辨，某確保顧客的毀要求得到確凍定并予以滿駐足？墳5．2顧客稠為關(guān)注焦點(diǎn)表□健合格盒□機(jī)不合格銷4胸以實(shí)現(xiàn)顧客水滿意為目標(biāo)莖，屯確保顧客的沸要求得到確睜定并予以滿頭足？抗最慎高管刊理般者啦應(yīng)吊確保并建航立偉并著保持社定震期您征孤求顧呆客乒對禿產(chǎn)膚品質(zhì)情量裙及需其灣改進(jìn)碗方鑒面舅意喪見的紐機(jī)久制。天5．2顧客曠為關(guān)注焦點(diǎn)陳□味合格飼□篇不合格居5議組織制定了統(tǒng)怎樣的質(zhì)量祝方針？其含膝義是什么？喪5.3質(zhì)量奉方針征□艘合格敲□盟不合格審核員:日期:年月日內(nèi)部審核記錄編號：4審核檢查表被審部門:暖序號瓶檢章柳查藏理內(nèi)絡(luò)盞容鑼涉及條款飽檢循娘查秘膛情銹伶況槳似記痛下錄申判定啟6魚組織在相關(guān)旨職能和各層歪次上是否建釋立了質(zhì)量目斑標(biāo)？退質(zhì)去量目筐標(biāo)扮是否粗體賠現(xiàn)對蓮產(chǎn)瑞品咽質(zhì)壘量水憂平領(lǐng)的軟追張求張摔與顧蛙客致的期昏望叮相害適倡應(yīng)泰伯保持憲質(zhì)刺量順目宿標(biāo)實(shí)期施島和鎖評窄價(jià)的集記佩錄池？刊5．4．1岔質(zhì)量目標(biāo)井□礦合格蓄□觸不合格脈7隸組織各個(gè)部揉門、各級人利員職責(zé)、權(quán)憐限和相互關(guān)左系是否確定徒并予以溝通駁？夢總經(jīng)理是否旨確保舞組暑織男內(nèi)使質(zhì)量白管廳理簡部失門獨(dú)伶立案行芽使憑職權(quán)找？鐮總經(jīng)理是否晴對最六終縫產(chǎn)逝品分質(zhì)量女和魚質(zhì)本量便管理革負(fù)抱責(zé)哨？揉總經(jīng)理是否薪確保醒顧助客朗能澡夠及眉時(shí)怒獲饒得駕產(chǎn)品釣質(zhì)姓量距問忌題的跪信涂息領(lǐng)？精5．5．1犯職責(zé)和權(quán)限借□柜合格情□開不合格審核員:日期:年月日內(nèi)部審核記錄3編號：審核檢查表被審部門:熟序號逮檢消披查盡互內(nèi)晨緒容形涉及條款禾檢近銳查貸四情趟貸況封局記廉評錄揭判定源8父組織通過何吊種方式進(jìn)行淚內(nèi)部溝通將？喂5．5．3卡內(nèi)部溝通幼□剩合格依□柏不合格瞇9府組織是否能寸及時(shí)提供所穿需的資源？摧這些資源是障否適宜？市6．1資源創(chuàng)提供喝□楚合格控□碼不合格審核員:日期:年月日內(nèi)部審核記錄4編號：審核檢查表被審部門:搜序號煉檢持凡查羨映內(nèi)洽翠容些涉及條款仗檢趟攝查吼帆情毀識況園撲記辯竭錄慌判定度10炊最高管理者樣是否按計(jì)劃測進(jìn)行了管理監(jiān)評審？饑5．6管理史評審偽□脊合格慰□花不合格輔審核員:鋸暗防膝云拖壯席練棋削曲刷日期:斧綠年降月日忍內(nèi)部審核記鬧錄逢皺炒西摟視秘秧勒忘仆編號：哭貍-D-44審核檢查表被審部門:怒序號蛙檢醒哨查獄紀(jì)內(nèi)脊普容堵涉及條款久檢瑞王查狡略情君屬況鼻搜記藝疑錄搬判定釘1忙公司觸是否按標(biāo)準(zhǔn)述要求建立了貌質(zhì)量管理體降系？各部門愈職責(zé)是否明士確？有無對奮產(chǎn)品質(zhì)量有財(cái)影響的外包騙過程？同公司是否罩接遞受疲顧描客的家質(zhì)宗量狠監(jiān)勺督？距續(xù)公司是否熊對屬外蛇包西過程好進(jìn)采行曾評倉審矮直批準(zhǔn)歌后刊予以愧實(shí)毛施刺睡并誤監(jiān)甜督外勉包獻(xiàn)過程貪的糖執(zhí)局行邊赤顧玩客要筍求唇時(shí)貨寧外包清過賄程須痛經(jīng)香顧客疊同泥意。加公司是否礦應(yīng)建徒立牛查實(shí)沾施和叼保加持極產(chǎn)頸品的撥可護(hù)靠注性黃斑維浪修雹性甘系保障茄性漂過測御試性言幫安撫全塑性和怎環(huán)暗境適系應(yīng)慚性除等拍工作吊過府程跡？卻4．1總要蠶求烈□押合格德□綢不合格捐2身組織是否根帳據(jù)內(nèi)部管理及的需要制定裁了相應(yīng)的程挖序文件？及托本標(biāo)準(zhǔn)所要王求的記錄？終4．2．1跑總則布□欺合格禍□穴不合格勉審核員:灶氣腿效鹽敵冊毀福廚昌洲倦日期:若職年厘月日跌內(nèi)部審核記爬錄或侄丈提回旋扛艙夢刪編號：解北-D-44審核檢查表被審部門:距序號法檢騎仍查燥塊內(nèi)處率容拜涉及條款菊檢寫趴查蹤禮情侍子況貴海記盲密錄講判定諒3燃組織在相關(guān)情職能和各層賀次上是否建散立了質(zhì)量目泛標(biāo)？泛5．4．1緣質(zhì)量目標(biāo)堆□器合格跡□艘不合格配4啊組織為實(shí)現(xiàn)甩質(zhì)量目標(biāo)是芒否進(jìn)行了質(zhì)闊量體系策劃沾？批管型理者象代酸表列應(yīng)無是否看能朋參暖加禁質(zhì)澡量管客理犧體躲系夸決策奏的術(shù)最將高絲管理誓層書的呈成調(diào)員抵繭并手具耗備怕履潛行以即上趴職菌責(zé)痰所需麗的染技式術(shù)和倉行刮政管澆理殺能觀力售？桌5．4．2蝶質(zhì)量管理體混系策劃乳□促合格漢□躁不合格藝5姑管理者代表鑄是否清楚自迫己的職責(zé)和乖權(quán)限？悟5．5．2巖管理者代表勿□宏合格君□已不合格首審核員:鏡幣舊州偉戚強(qiáng)奔壟財(cái)雹言駱日期:義散年寸月日怕內(nèi)部審核記虎錄堤省烈撈愉秩亞粒盈廉編號：嫂康-D-44審核檢查表被審部門:稱序號限檢筆崖查到爹內(nèi)烤擦容獲涉及條款也檢聞瞎查揀歷情桿斃況測濱記室鍛錄掘判定封6榆公司是否已巨：貓策劃并實(shí)施獄以下方面所經(jīng)需的監(jiān)視、冰測量、分析舟和改進(jìn)過程盯：稠a)鼠證實(shí)產(chǎn)品的鐵符合性；母b)頑確保質(zhì)量管故理體系的符邊合性；俯c)扣持續(xù)改進(jìn)質(zhì)器量管理體系陰的有效性宜８.１蝴總則峽□決合格屬□皆不合格遠(yuǎn)7松組織確定、喪收集、分析茄了哪些數(shù)據(jù)孫？蠢8．4數(shù)據(jù)首分析爭□敵合格棚□霉不合格膚8榴組織質(zhì)量管決理體系持續(xù)洗改進(jìn)的機(jī)制闖是否形成？領(lǐng)8．5．1肆持續(xù)改進(jìn)葵□匪合格嘩□摔不合格寬審核員:精點(diǎn)壤始誦餡禿宗綢苦航量鐵日期:層食年珠月日棵內(nèi)部審核記系錄累盒券燒身呈骨香效虹編號：掌必-D-44審核檢查表被審部門:董序號開檢猛而查準(zhǔn)頃內(nèi)好厘容瑞涉及條款億檢老挖查想兔情亦勵況懂擁記斯征錄慢判定皇9班公司是否已蒸按策劃的時(shí)敵間間隔進(jìn)行河內(nèi)部審核？半是否已規(guī)定先審核的準(zhǔn)則錘、范圍、頻感次和方法。觸審核員的選臂擇和審核的軌實(shí)施是否已睛確保審核過誕程的客觀性夠和公正性？豪審核的不符掘合項(xiàng)是否已酷及時(shí)采取措標(biāo)施，以消除素所發(fā)現(xiàn)的不仇合格及其原常因？賢是否已孟保持內(nèi)審的癢相關(guān)記錄森？望8．2．2縮內(nèi)部審核賴□咸合格悄□吉不合格倚審核員:聾農(nóng)蠻病駛顛收叔困省舅濤百日期:駛翻年恥月日鉗內(nèi)部審核記聲錄曲奔引豐左斯暗贊巖辣編號：餓和-D-44審核檢查表被審部門：謹(jǐn)序號駛檢間蜘查背域內(nèi)狀突容基涉及條款怒檢鄙別查勁街情步狗況嘆威記夜棟錄兵判定樸1考辦公室的質(zhì)貨量目標(biāo)是什凈么及落實(shí)情惑況？確泰質(zhì)量目標(biāo)阻□頸合格原□穴不合格景2講辦公室的師職責(zé)和權(quán)限汗有否得到規(guī)犬定友？扒劇職責(zé)和權(quán)限駝□缺合格票□諷不合格宗審核員:編允誰冷挺獻(xiàn)宅氏街槐嚼怒網(wǎng)日期:顯劃年火月日共善內(nèi)部審核記臟錄予悟式恩肅賣東旺棉編號：槽可-D-44審核檢查表被審部門：蛇序號遠(yuǎn)檢練地查攔臨內(nèi)姜趟容蹦涉及條款貪檢陶段查典妻情附罩況隨聯(lián)記鬧素錄齒判定黑3猾公司撞是否按標(biāo)準(zhǔn)銷要求建立并惡保持了文件矛控制程序？絹該程序文件為是否適用于凱質(zhì)量管理體心系要求的所諸有文件？禾4．2．3熄文件控制練□萌合格印□慮不合格厘4帳公司是否胳按標(biāo)準(zhǔn)要求杜設(shè)置了質(zhì)量鴨記錄？煤并是否已規(guī)暗定了記錄的漿保存期限？銀程怨序惠是否們包供含由對中供方料產(chǎn)蹲生長和騙保持輛的醬記靈錄盤的控甲制拼要撿求夕？布續(xù)記性錄應(yīng)六能秧提性供鄰產(chǎn)品驕實(shí)污現(xiàn)論過驟程的權(quán)完嗎整惑質(zhì)清量證據(jù)芒刊并渴能清樂楚秀地杠證憐明產(chǎn)航品民滿姓足終規(guī)定紅要南求獅的毛程度切位記懼錄照的保宅持諒時(shí)間富應(yīng)熱滿俱足江顧客翁要環(huán)求某和龜法律穴法背規(guī)棄要群求，妻與毯產(chǎn)騎品召壽命唱周垃期舅相位適應(yīng)參？爐4．2．4鼻記錄控制倍□領(lǐng)合格遍□角不合格轎審核員:測鬼混桃眉謎雀病陪自窮酷日期:破耳年立月日畫內(nèi)部審核記玻錄費(fèi)鳳景凝帳城孫刪部朵編號：及寫-D-44審核檢查表被審部門：搏序號感檢爽僑查御輩內(nèi)州櫻容臥涉及條款躁檢仗層查兄騙情善棗況密遞記捷投錄祝判定則5室公闊司是否建立擁保持了教育滿、培訓(xùn)記錄界？竭公司是否懇對牙各級籍管灣理鐮者戰(zhàn)以及沒對顯產(chǎn)虛品初質(zhì)量系有洪影限響押的人舊員籌應(yīng)肌按互規(guī)定政時(shí)蘿間概間梅隔進(jìn)棋行社有襪關(guān)匹質(zhì)量嘉管躍理輪知齡識和連崗各位影沙能的培訓(xùn)、剝考核，并按渴規(guī)定要求持輔證上崗？趴6．2能力脖意識和培訓(xùn)盼□饒合格塵□品不合格選審核員:賠尤吵經(jīng)添掏博惕勒抹頸日期玉:抗宅年喘月日段內(nèi)部審核記寨錄枕接辟鼓汗柳風(fēng)陡11姜古編號：需曬-D-44審核檢查表被審部門：名序號麥檢稱相查堪輛內(nèi)孟肝容鍵涉及條款跳檢企撒查漠承情蒙肯況屠牌記季晶錄誕判定擋1驚生產(chǎn)部君的質(zhì)量目標(biāo)曾是什么及落手實(shí)情況？疑云質(zhì)量目標(biāo)熟□艘合格襲□疫不合格沫2潔生產(chǎn)部換的它職責(zé)和權(quán)限傳有否得到規(guī)吐定歉？蒙呆職責(zé)和權(quán)限索□申合格耐□陣不合格寒審核員:溜鋼助明辟攻淋捷嶺巖題巖日期:她圾年奴月日貍內(nèi)部審核記擺錄運(yùn)中減慣雄摘罵厭防12鋼薦編號：波聰-D-44審核檢查表被審部門:妄序號陸檢振恥查忌龍內(nèi)拐飯容峰涉及條款言檢歌縣查教駐情尸炊況轎材記麻盒錄展判定澤1怪公司抵為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品坦的符合性，晨必須具備哪巡些基礎(chǔ)設(shè)施舒？己6．3基礎(chǔ)穩(wěn)設(shè)施塘□述合格制□遍不合格臺2搞公司眼的工作環(huán)境昨是否適宜？配公司是否征對舌需要亂控擦制侍的皮工作南環(huán)揪境最，顆應(yīng)保剝持愧監(jiān)色視稅、測獎量旬、狠控穩(wěn)制和治改擾進(jìn)喝措底施的橡記股錄容？遣6．4工作膚環(huán)境蒼□狐合格舉□汽不合格汪審核員薪:鋒尋候鼓莊遭朽赴軋催極俱埋日期:刪稀年肯月日校內(nèi)部審核記愈錄盼抬腦歡捆沉旅燃診12茫遙迎編號：蝴之-D-44審核檢查表被審部門:豬序號氧檢秤島查拌炮內(nèi)框羨容暑涉及條款壟檢捆顆查汗皇情窩皮況濾歲記鋒敬錄王判定夏3拖公司是否疏策優(yōu)劃疤并斃在受至控禿條轟件號下進(jìn)籃行鼠生判產(chǎn)洽和服洋務(wù)痛提壞供刃。受控遇條厭件球是否已峽包括：皂a)利獲得寧沖述產(chǎn)品特性烈的信息豎b)菜必要時(shí)，獲籌得作業(yè)指導(dǎo)慚書軌c瘋)察使用適宜的浸設(shè)備爛d）郊獲得和使用塞監(jiān)視和測量奇設(shè)備；森e）閘實(shí)施監(jiān)視和禿測量；皂f）差實(shí)施產(chǎn)品放呆行、交付和估交付后活動拌h）介生產(chǎn)和服務(wù)曠使用的計(jì)算秋機(jī)軟件，應(yīng)屯經(jīng)確認(rèn)和審賺批；室i）太使用代用器侵材，需經(jīng)審觸批，影響關(guān)肝鍵或重要特色性的器材代湯用應(yīng)征得顧文客同意騾j）厚獲得適宜的禍原輔材料等工k）慧按規(guī)定控制相溫度、濕度撐、清潔度、脂多余物和靜末電防護(hù)等環(huán)屢境條件示l）嬸對首件產(chǎn)品皂進(jìn)行自檢和打?qū)z，并對漸首件作出標(biāo)腎記亂m）村以清楚實(shí)用范的方式（如遍文字標(biāo)準(zhǔn)、海樣件或圖示軟）規(guī)定技藝書評定準(zhǔn)則早7．5．1益生產(chǎn)和服務(wù)效過程的控制密□喚合格輸□廁不合格券□榮合格糟□和不合格騎審核員:撕致窮頌踢棄忠乞析勸賄棄榴日期:燕祝年怒月日蛛內(nèi)部審核記稅錄暖環(huán)撕籃原籃固歪13昌慈編號：盡悼-D-44審核檢查表被審部門:鬼序號輕檢揀數(shù)查次憐內(nèi)割漂容失涉及條款污檢騙穿查麥遼情始裂況作局記醬牲錄戒判定聞5木公司裳是否編制了階產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的陳作業(yè)流程圖形？錦公司是否雹策壞劃內(nèi)和塌開發(fā)怠產(chǎn)拴品質(zhì)實(shí)賣現(xiàn)所請需儀的版過絨程催鉗產(chǎn)支品闖實(shí)鼻現(xiàn)嫩的策翠劃亡是否尚與地質(zhì)量督管伸理貢體濟(jì)系其獵他糖過辜程并的要險(xiǎn)求截相容一致材？垃在答對產(chǎn)簽品態(tài)實(shí)婆現(xiàn)款進(jìn)行吐策碎劃差時(shí)隱，眾公司是否燭確報(bào)定以禽下綢方業(yè)面?zhèn)鹊倪m飄當(dāng)屋內(nèi)滅容加：設(shè)詞a)講產(chǎn)品放疼質(zhì)量目標(biāo)和性要求；微b)嘉針對駐蘿品確定過程斥、文件和資棵源的需求；歪c)恢產(chǎn)品半態(tài)要求的驗(yàn)證悠、確確認(rèn)堂、話鎖視、測量、臘檢驗(yàn)和試驗(yàn)西活動，以及急產(chǎn)品接收準(zhǔn)盲則；扭d)幟為實(shí)磨汪過程及其產(chǎn)哭品滿足要求掛提供證據(jù)所親需的記錄；晃e盼)禿產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化悔要求；毀f)竟計(jì)算機(jī)軟件穿工程化管理阿要求；噸g尊)佛產(chǎn)品可靠性歡、維修性、厚保障性、測場試性、安全陣性和環(huán)境適蝕應(yīng)性等要求縣；剛h弦)林產(chǎn)品質(zhì)量評經(jīng)價(jià)和改進(jìn)的寇數(shù)據(jù)收集和倦分析要求；懇i滴)饑技術(shù)狀態(tài)管縱理要求；洲節(jié)j鏟)鋒風(fēng)險(xiǎn)管理要決求。蒙滅策雕劃的嗎輸纖出語形堡式應(yīng)堆適伴合疫于灑組織片的尖運(yùn)蘇作探方式。峰公司是否歡編快制熔質(zhì)寧量計(jì)求劃腰（膀質(zhì)芽量保襪證昌大鈴綱秀）體？五7．1產(chǎn)品巧實(shí)現(xiàn)的策劃距□幻合格訂□峽不合格體審核員:膨耀己藝己瓜鑼慢塑泡大憶惰煩日期:未含年沈月日掙:收內(nèi)部審核記厚錄情容妨抱攀忙乎嚴(yán)13翻凍編號：莫督-D-44審核檢查表被審部門:葬序號寄檢卸立查籠裂內(nèi)托餐容跡涉及條款貼檢塵然查別怪情堵木況直股記撤錯(cuò)錄此判定景4盯組織有哪些寧特殊過程？手并如何控制壤？輩7．5．2借生產(chǎn)和服務(wù)悅提供過程的規(guī)確認(rèn)修□咱合格蠟□讀不合格靈5供在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)莊過程中，凡率有區(qū)分產(chǎn)品耕追溯性要求站的場合，產(chǎn)懲品標(biāo)識方式而是否確定并汪被實(shí)施？既7．5．3伍標(biāo)識和可追果溯性慶□蝴合格消□穩(wěn)不合格聰審核員:稿頑稼役晉襯于廚淘晚讓聰蒼日期:忠祥年溉月日驕:因內(nèi)部審核記梁錄爽館謙要薄長識兆14投嫩編號：透松-D-44審核檢查表被審部門：斯序號央檢衡糖查蔑灌內(nèi)泰勵容教涉及條款京檢臉波查斜薦情凈象況夸尊記惠冒錄冷判定終1陜膝情的質(zhì)量目標(biāo)蓮是什么及落關(guān)實(shí)情況？錯(cuò)站質(zhì)量目標(biāo)判□賀合格廊□邪不合格膛2紗押山的袖職責(zé)和權(quán)限瘦有否得到規(guī)里定子？匠風(fēng)職責(zé)和權(quán)限敬□全合格化□靜不合格隆審核員:止蠟急筐蹦矩灣伙則友博涌固次日期:洗掀年趴月日長內(nèi)部審核記分錄鏡身鑰私押佳課畫禿15緩潑編號：犁壟-D-44審核檢查表被審部門:羞序號例檢灑草查誤裝內(nèi)累蝶容棗涉及條款樂檢料安查朽級情析姻況櫻吧記霞火錄肌判定崇7詞公司采用了勞哪些適宜的叫方法對質(zhì)量泊管理體系過炎程進(jìn)行監(jiān)視引，并在適用亭時(shí)進(jìn)行測量舌？棋這些方法如蠅何對證實(shí)過富程實(shí)現(xiàn)所策喘劃的結(jié)果的衛(wèi)能力？能當(dāng)未能達(dá)到逐所策劃的結(jié)歡果時(shí)，是否著已采取適當(dāng)望的糾正和糾猛正措施，以朵確保產(chǎn)品的掏符合性？學(xué)8．2．3聰過程的監(jiān)視字和測量搭□心合格隔□嘴不合格恢審核員:柳蒼阻理肺敬厚勁次陸進(jìn)棋麻日期:滿嫩年塌月日興內(nèi)部審核記微錄突狠構(gòu)辮怨設(shè)姐頌商16止腎編號：蹄稍-D-44審核檢查表被審部門:巾序號論檢帽竭查睛筑內(nèi)厭膨容堤涉及條款酒檢攪犬查潑關(guān)情午爪況尖掙記仍劣錄切判定盲1妻組織的測量旅和監(jiān)視裝置振是否根據(jù)質(zhì)膛量控制和改內(nèi)進(jìn)的要求進(jìn)恭行了配置？廉這些配置是囑否按規(guī)定進(jìn)茫行了檢驗(yàn)？貪7．6監(jiān)視奶和測量裝置旁的控制長□完合格太□談不合格烏2篇產(chǎn)品交付前糕對產(chǎn)品特性矮是否進(jìn)行測登量和監(jiān)控？隆8．2．4粉產(chǎn)品的監(jiān)視頓和測量狼□薦合格斑□網(wǎng)不合格尤□才合格拆□鐮不合格筒3愿組織是否建名立保持了不姜合格品控制缺程序？漠8．3不合究格品控制息□愧合格喊□地不合格白審核員:正糟影蝦肢漢派仍屋帳字筍鑒日期:邪草年確月日堪內(nèi)部審核記冤錄摩抗含恨豎環(huán)矛上梢17士故編號：橫蛙-D-44審核檢查表唇被審部門:逝鬧序號衡檢念將查籍謀內(nèi)頸莖容籮涉及條款資檢鎖筑查沫權(quán)情奪紡況藍(lán)玻記文揭錄攏判定浙5娃公司是否已撲編制形成文文件的程序，倡以規(guī)定并已串實(shí)施以下方竹面的要求：蜂評審不合格菌（包括顧客承抱怨）、確圍定不合格的跑原因、評價(jià)慌確保不合格易不再發(fā)生的介措施需求、槽確定和實(shí)施頸所需的措施必、記錄所采復(fù)取措施的結(jié)彎果、評審所排采取的糾正起措施輩？危8．5．2騎糾正措施槐□課合格仿□棍不合格秋6咬組織是否建丙立保持了守“竊預(yù)防措施程惕序雖”罰？該程序作傍了哪些規(guī)定木？系豐預(yù)防措施籃□抓合格梳□鴿不合格貫審核員:烈甜噸嗽養(yǎng)還橫呈逢俗綱弦柔輪謝昂日期:似蒼年黨月日明內(nèi)部審核記微錄筐或碎舊其鞠浙蟲盈18天墊編號：瓜江-D-44審核檢查表被審部門：鴨序號怠檢悟首查持銅內(nèi)撲辦容王涉及條款馬檢棟柴查拉留情緞狹況鵝辰記株佛錄舉判定虜1鬼銷售部的質(zhì)錦量目標(biāo)是什段么及落實(shí)情坦況？陵鋤質(zhì)量目標(biāo)廁□蒼合格儀□滋不合格糞2丙銷售部的喇職責(zé)和權(quán)限鐵有否得到規(guī)捐定打？毅欲職責(zé)和權(quán)限伶□乖合格抄□砍不合格危審核員:踏您層漁局親厲罰盆膚恥慈暈踩日期:康濱年騎月日線內(nèi)部審核記究錄戀材用損戚副喉劣棵須編號：炕邁-D-44審核檢查表被審部門:舟序號健檢橡服查衰絞內(nèi)徑妖容疫涉及條款驗(yàn)檢其霜查假漫情道捏況剪困記喬眼錄參判定香1慌公司旱采取了哪些漆渠道和方式漸與顧客進(jìn)行沿溝通？療公司酒對顧客要求矩的理解與實(shí)睬現(xiàn)財(cái)如何進(jìn)行？其7．2與顧頭客有關(guān)的過微程考□熱合格牛□里不合格匹審核員:來非航炭恢演累缺恰蹦隨怨鄉(xiāng)日期:琴鍵年勸月日年內(nèi)部審核記咳錄抵譽(yù)但瘦婚雕填罰屑會編號：摧典-D-44審核檢查表被審部門:富序號碰檢攔撇查揚(yáng)埋內(nèi)址飽容聲涉及條款途檢座滿查娛惑情廚膏況乳圍記確盯錄京判定除1燦公司是否拜確增保虹采傅購的告產(chǎn)吳品癥符咐合規(guī)遣定六的尤采懼購要求票耍公司是否檢根沒據(jù)畜供倒方按貼組理織浪的擔(dān)要求立提頃供妥產(chǎn)曠品的央能丸力積評憑價(jià)和秤選滑擇間供顆方抄密公司是否捎制鬼定擋選擇珍堤評醒價(jià)繁和重壁新勞評顏價(jià)瓦的準(zhǔn)左則竊？征評驚價(jià)唇結(jié)戲果陳及評蓄價(jià)苦所挽引速起的坦任兵何爛必惠要措棚施袖的接記寨錄馬是否義保帽持透？掉公司是否賓根逆據(jù)魄評著價(jià)的讀結(jié)盛果捕編豎制合秩格豆供求方滴名錄詞？并鍛作候?yàn)橄疬x擇晉供鼓方描和亂采購益的獄依培？捏公司是否悟?qū)Π泐櫩筒m要勁求娃控窄制的綱采跨購乖產(chǎn)虧品，炎組僑織艇應(yīng)境邀請旱顧厭客璃參部加對潑供店方摧的蛇評價(jià)待和泛選嬸擇蛛？億輪選艦擇、罷評掀價(jià)末供灘方時(shí)情，晌是否殿確湖保有界效奶地扎識膠別并嚇控料制喂風(fēng)險(xiǎn)壇？罪7.茅4茶.足1斬 升采懼購過豆程或□勻合格溜□唯不合格耀2屯公司是否對欠采除購信梯息號應(yīng)釀表葉述擬銀采仿購尾的摩產(chǎn)品訊，銷并雕包妄括：擱a)尺產(chǎn)品昂凍程序、過程郵和設(shè)備的批蔑準(zhǔn)要求：冒b)甜人員迷糧格的要求；傻c)話 夏質(zhì)量合眼理體系的要杏求。筋裹在馬與供膛方魂溝伍通閱前，額組箱織針是否蓋確保史規(guī)倉定布的資采購組要眼求雖是逮充分督與蘋適股宜茫的?。客?.腰4哥.似2處 損采施購信槳息淡□冠合格杯□誦不合格輪審核員:丙攏賊強(qiáng)遇噴哨產(chǎn)奸麥療懶誕柿日期:部諷年盟月日壩內(nèi)部審核記丘錄修荷你惑友恐嬸掃斜歇編號：擊茅-D-44審核檢查表被審部門:特序號談檢腫根查敵教內(nèi)口猾容穗涉及條款默檢奸銷查皇獅情枯宮況瘦騙記釋抄錄朗判定擋3惠公司是否彼確西定艦并后實(shí)施鴿檢輔驗(yàn)誕或介其他金必后要記的嘗活動楊，布以微確姥保采熟購襯的嶺產(chǎn)傭品滿菊足究規(guī)燈定醬的采但購睜要領(lǐng)求序？媽公司是否梢編虜制燃采辛購產(chǎn)冠品會的弱驗(yàn)損證準(zhǔn)誘則蓋？辮公司是否潮保持采駛購柳產(chǎn)品的驗(yàn)題證補(bǔ)記錄迫？糖7.藝4楚.廢3忘 毯采仗購產(chǎn)茅品余的玻驗(yàn)匪證含□乎合格摔□方不合格年審核員:有計(jì)蘿古繁銅剛慘估裹舟褲態(tài)日期:擊架年場月日頌內(nèi)部審核記衛(wèi)錄異昏鋸愁扔歲應(yīng)衫燥嬌編號：忙筍-D-44審核檢查表被審部門:疊序號賞檢奮腫查良屬內(nèi)集聞容釘涉及條款泰檢座階查窮吳情殘?zhí)铔r下膛記寶刑錄騾判定瘡3速公司是否剖對細(xì)采服購面新設(shè)吃計(jì)降和體開于發(fā)的秀產(chǎn)掉品插實(shí)昏施款了以下查控淺制：燕a)拜采購項(xiàng)目和留供方的確定煎應(yīng)充分論證掘，并按規(guī)定椒審批；府b)烘在技術(shù)協(xié)議庫書或合同中屢，明確對供娘方的技術(shù)要抄求和質(zhì)量保廣證要求；產(chǎn)閱品經(jīng)驗(yàn)證滿殼足要求后方哨可使用通？洲7.請4借.謹(jǐn)4目 咐采購新設(shè)計(jì)糾和開發(fā)的產(chǎn)服品獻(xiàn)□財(cái)合格集□燥不合格催審核員:勒死夕盤武卡衫辟畏作辜旱談日期:腫白年雀月日宮內(nèi)部審核記灶錄墨畝模言略芽洽駁膝訊編號：海器-D-44審核檢查表被審部門:舉序號雨檢中差查懸暈內(nèi)日岸容層涉及條款暑檢幟奉查冒沙情托民況裳椒記安逃錄悅判定胞公司是否對冶顧客財(cái)產(chǎn)，武進(jìn)行了標(biāo)識三、驗(yàn)證、保復(fù)管和維護(hù)？霞煮顧客財(cái)產(chǎn)訓(xùn)□繞合格果□績不合格培4重公司是否已掌按照《顧客伐滿意度測量恐管理程序》魄的規(guī)定定期鋸由銷售單位懇發(fā)出吃“緊顧客滿意度使調(diào)查表繳”妄對客戶進(jìn)行巖調(diào)查，顧客汽不滿意是否蓋作了分析？太書8．2．1迫顧客滿意?！踬惡细穹鯇?dǎo)不合格敲審核員:軌怠匯聚列忘邁廉尚傲王授塑勺日期:養(yǎng)廊年雙月日倦內(nèi)部審核記度錄繳感熟篇件怠備朗靜21客定編號：壤迅-D-44審核檢查表被審部門:介序號椅檢勿窯查陣坦內(nèi)停岸容許涉及條款孫檢鞭茂查究舞情溉例況廉犯記溉婆錄狡判定猾1凝在顧客有要軟求時(shí)，組織野是否按顧客朋要求提供防幼護(hù)措施問7．5．5牲產(chǎn)品防護(hù)御□從合格看□蒜不合格轟審核員:葬偷罷奉廢太猴攻尿優(yōu)碑萬盯虧陰日期:晉義年遣月日建內(nèi)部審核記余錄螞白奪螞購墾候逼樓21剖算編號：夢雹-D-44審核檢查表被審部門:云序號煩檢侍襖查參閑內(nèi)截球容蟲涉及條款叔檢撫飲查猛濕情壘號況芽社記避態(tài)錄怎判定坑1驕公司是否叼編傅制竄形味成文羊件揉的夕程所序悔類確鉆定衣質(zhì)贈量信勞息紀(jì)的黑需母求胳敏按鑒規(guī)齡定腳收集赤塔貯股存牛伶?zhèn)鞴蜻f追些處奪理和未利事用爺滲公司添產(chǎn)時(shí)品睬質(zhì)奴量信遠(yuǎn)息莖管塔理臂應(yīng)滿粥足演顧聽客紗的需排要顯？緊6.偶5邪 址 曲質(zhì)量信息旗龜□建合格危□槐不合格鈴審核員:辯鼻曲鴨絨斯緞稱茄縣抗煩霸盆特日期:揪蕩年悅月日營內(nèi)部審核記犧錄柏傷異庭津項(xiàng)謊咳秒21砌煎編號：身胸-D-44審核檢查表賴被審部門:托技術(shù)部柳序號諒檢跨跟查經(jīng)陽內(nèi)胞刷容帳涉及條款根檢值于查喪精情呼席況誼果記影術(shù)錄費(fèi)判定俱1欺本公司對產(chǎn)打品的設(shè)計(jì)和嚴(yán)開發(fā)如何進(jìn)恭行策劃和控趴制？勁7．3．1妖□咸合格蠶□慕不合格孫2兔本公司對產(chǎn)潑品的設(shè)計(jì)和土開發(fā)如何進(jìn)典行相關(guān)信息繁的輸入？截7．3．2呈□春合格爽□杠不合格峽審核員:店煌貫揀晨毯鈴兄凝寶捎熄駁涼日鄭期籮:互搬年月鋼日辣內(nèi)部審核記廊錄慮擠峰基揉敗匪庫券21暈雪編號：棄退-D-44審核檢查表尊被審部門:房技術(shù)部即序號腿檢虜患查楚景內(nèi)對欣容再涉及條款戒檢撈立查刮額情疑撤況富乎記激催錄增判定乒3易本公司對產(chǎn)畝品的設(shè)計(jì)和堆開發(fā)如何進(jìn)伍行相關(guān)信息周的輸出？養(yǎng)7．3．3代□蔬合格奇□妄不合格押4加本公司對產(chǎn)她品的設(shè)計(jì)和冰開發(fā)如何進(jìn)裳行評審？含7．3．4黨□蔽合格怪□必不合格巡審核員:責(zé)疾靈甜元謠種患鮮具散去蜻逆日樣期:息芳年足月日卸內(nèi)部審核記汽錄跳暗鉤測程辭華趟布21老姜編號：駛竹-D-44審核檢查表談被審部門:興技術(shù)部棵序號錄檢響訂查瘡韻內(nèi)壩捧容穿涉及條款羨檢虜桃查發(fā)囑情糠師況慣天記娘莖錄熊判定片5需公司如何依期據(jù)所策劃的脊安排進(jìn)行驗(yàn)野證？揪7．3．5塘□豬合格興□包不合格劈6唯本公司對產(chǎn)偵品的設(shè)計(jì)和洗開發(fā)如何確饑認(rèn)？騾7．3．6嬸□裂合格化□張不合格逆7眾本公司對產(chǎn)訴品的設(shè)計(jì)和懇開發(fā)如何進(jìn)緩行更改控制誦？岡7．3．7遷□壞合格其□丟不合格凈審核員:你脫視靠吊解扇裹睬藍(lán)到乏饞狼日呼期:井年濾月裁日斤內(nèi)部審核記游錄味壽滑訂碎縣體毛圖21資屋編號：它盤-D-44審核檢查表蓋被審部門:首技術(shù)部噸序號曉檢刑恭查贈淋內(nèi)眨應(yīng)容弟涉及條款幸檢之療查堤搶情蠅懸況嚇挺記蠶密錄裝判定風(fēng)8糊本公司對新勤產(chǎn)品的設(shè)計(jì)秋和開發(fā)如何學(xué)試制廈？撐7.輔3度.盜8驚 蟻新產(chǎn)品試制斜□蓄合格允□舒不合格狼9摩公司如何晨對穴試篇驗(yàn)沉過程子實(shí)伐施進(jìn)行誼控?cái)≈普?？?.此3腐.希9飄 側(cè)試驗(yàn)控制孫□待合格引□香不合格耕審核員:殘仙扎吸枯炮肺酸搶材龍貢攪界日鉗期:養(yǎng)年隔月啟日墳內(nèi)部審核記倍錄緞尊換襪專證充框版21者浸編號：體護(hù)-D-44審核檢查表被審部門:聽序號碑檢兩晝查騙涼內(nèi)租母容貸涉及條款促檢止祥查燙濤情冠列況乓立記懶沙錄榮判定擦公司是否誠識缺別樂關(guān)文鍵過輕程駁歷編窯制倘關(guān)鍵爸過才程擇明首細(xì)表并實(shí)國施幼關(guān)鍵繞過格程點(diǎn)控蛙制頭虧控制的要求先是否還符合肥：周a)過 最對關(guān)鍵過程角進(jìn)行標(biāo)識；乘b)艘 楚設(shè)置控制點(diǎn)峰，對過程參顫數(shù)和產(chǎn)品關(guān)仰鍵或重要特惰性進(jìn)行有效朵監(jiān)視和控制牲；爬c)妨 酒