原材料采購流程

原材料采購流程階段一、采購前生產(chǎn)計劃的制定1.1生產(chǎn)部根據(jù)客戶訂單及預(yù)測，結(jié)合庫存及在制品情況制定生產(chǎn)計劃，計劃應(yīng)包含所需數(shù)量及開始生產(chǎn)時間。下達生產(chǎn)計劃至采購。制定物料需求計劃2.1采購根據(jù)生產(chǎn)計劃制定物料需求計劃（MRP），物料需求計劃需嚴格按照生產(chǎn)計劃數(shù)量及技術(shù)部提供的BOM清單，計算出所需物料的數(shù)量，確保物料需求計劃與生產(chǎn)計劃相吻合。制定采購計劃3.1根據(jù)物料需求計劃，結(jié)合即時原材料庫存、客戶預(yù)測訂單、材料采購周期、原材料價格趨勢、產(chǎn)品生命周期及采購起定量等因素，擬定所需采購物料的數(shù)量。（如下表）材料牌號零件名稱零件圖號執(zhí)行標準表面質(zhì)量等級厚度mm厚度公差mm寬度mm長度mm消耗定額kg生產(chǎn)計劃量（件）庫存（t）采購計劃量（t）采購申請及審批4.1采購員編制原材料采購申請單（如下表），交生產(chǎn)部長審核，如有尺寸和技術(shù)參數(shù)與技術(shù)所提供參數(shù)不符的或技術(shù)參數(shù)為技術(shù)非正式提供的，需技術(shù)確認，最后交總經(jīng)理審批。批生產(chǎn)材料采購申請材材寬寬厚內(nèi)徑庫存申請批準執(zhí)行標預(yù)計備序號料料長度厚（mm）度外徑（噸預(yù)計數(shù)量數(shù)量使牌號狀（mm）（mm）公差公差（mm）（mm）生產(chǎn)數(shù)量準用日注/張）（t）（t）態(tài)期申請人：審核：技術(shù)確認：批準:供應(yīng)商報價及審批5.1采購員將采購計劃發(fā)供應(yīng)商詢價。5.2收到報價后需與供應(yīng)商確認所報價格是否含稅含運費，付款方式及是否能夠滿足計劃交付數(shù)量，如不能滿足的需要求供應(yīng)商提報可提供的數(shù)量。5.3匯總所有供應(yīng)商報價交總經(jīng)理審批，并確定中標供應(yīng)商及采購價格。下達采購訂單6.1采購員編制原材料采購訂單（見附件），交總經(jīng)理審批后，發(fā)送給供應(yīng)商。6.2采購訂單需供應(yīng)商簽字回傳，此時雙方達成采購意向，確定采購原材料的品種、規(guī)格及價格，數(shù)量仍可根據(jù)我司實際需要增加或減少，最終采購數(shù)量以合同中簽訂數(shù)量為準。簽訂采購合同7.1采購員起草采購合同（見附件）發(fā)給供應(yīng)商。合同編號規(guī)則MSL+年月日+二位序列號。7.2采購合同由供應(yīng)商簽字蓋章回傳。7.3采購合同交總經(jīng)理簽字確認。7.4采購合同交管理部蓋合同專用章。7.5采購合同回傳供應(yīng)商。存檔登記8.1簽訂完成的采購合同原件交財務(wù)存檔，以備后續(xù)與實際交付進行核驗。8.2合同復(fù)印件采購留存，登記存檔。階段二、采購中發(fā)貨1.1供應(yīng)商發(fā)貨后通知采購員，告知預(yù)計到貨時間，采購員通知倉管做收貨準備。1.2無特殊情況節(jié)假日不收貨，特殊情況下需供應(yīng)商提前告知由采購員，匯報生產(chǎn)部長，由生產(chǎn)部長酌情安排人員收貨。收貨2.1到貨后采購員通知倉倉管收貨。三方貨物核驗（倉管，檢驗，財務(wù)）3.1倉管核驗內(nèi)容及方法：3.1.1查驗送貨清單內(nèi)容，是否包含送貨單位名稱、材料牌號、規(guī)格、凈重、毛重、鋼卷/捆包號。內(nèi)容不全拒收并通知采購員處理。3.1.2查驗所送材料質(zhì)保書是否齊全，核對質(zhì)保書上的鋼卷/捆包號是否與送貨單上一致。質(zhì)保書不全或鋼卷/捆包號不一致拒收并通知采購員處理。3.1.3檢查材料外包裝是否完整，有無破損，有無潮濕或水跡，板料需油皮紙包裝，橫三縱二捆扎鋼帶，橫三縱二木托架支撐，卷料需立式油皮紙包裝，打井字木托架，卷芯處裝內(nèi)襯。如有不符拒收并通知采購員處理。3.1.4檢查貨物標簽（見下表）是否完整，標簽內(nèi)容是否與送貨清單一致，如標簽缺損或內(nèi)容與送貨清單不一致拒收并通知采購員處理。材料標識卡供應(yīng)商批次號/鋼卷號爐號牌號規(guī)格毛重凈重產(chǎn)地張（條）數(shù)加工日期送貨日期3.1.5過磅稱重復(fù)核材料數(shù)量，將每包材料復(fù)核的數(shù)量標注在送貨清單上，交由財務(wù)復(fù)核毛重凈重差異。3.2檢驗核驗內(nèi)容及方法3.2.1查驗材料表面是否光亮整潔，有無劃傷、結(jié)疤、生銹、麻點、凹坑、U型彎、輥印、錯層等表面質(zhì)量問題。如有問題通知采購員處理。3.2.2使用測量工具測量材料的規(guī)格尺寸是否與送貨清單一致，測量結(jié)果是否符合尺寸公差。如有問題通知采購員處理。3.2.3首次送貨的供應(yīng)商材料，取樣進行性能檢測，已送貨的供應(yīng)商按質(zhì)量部要求頻次對材料取樣進行性能檢測。3.3財務(wù)核驗的內(nèi)容及方法3.3.1參與監(jiān)督材料過磅過程。3.3.2判定過磅毛重與材料標重差異，如發(fā)現(xiàn)存在差異，隨機抽取一包（板料和卷料分別抽取）拆包后復(fù)核凈重，并將復(fù)核凈重標注在送貨清單上，其它有差異的凈重按復(fù)核的毛重減復(fù)核后的皮重標注在送貨清單上。復(fù)核后的送貨清單由采購員發(fā)給供應(yīng)商進行確認。辦理入庫4.1復(fù)驗數(shù)量沒有差異的，送貨清單需財務(wù)簽字確認后，倉管直接按送貨清單所標凈重開具入庫單。4.2復(fù)驗數(shù)量有差異的，送貨清單需財務(wù)與供應(yīng)商雙方簽字確認后，倉管按財務(wù)標注的凈重開具入庫單。階段三、采購后單據(jù)的提交與審核1.1采購員從倉庫接收材料入庫單據(jù)，附上采購申請單、采購訂單交財務(wù)審核。1.2所有單據(jù)采購員復(fù)印件留存，登記材料采購臺賬。通知開票2.1財務(wù)審核采購員提交的單據(jù)無誤后，編制開票通知，經(jīng)