實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定首次評(píng)審整改報(bào)告

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編寫(xiě)人：

審核人：

簽發(fā)人：

北京鐵建工程監(jiān)理有限公司

2022年2月日

按照我公司的申請(qǐng)，根據(jù)北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局行政許可評(píng)審?fù)ㄖ獣?shū)的支配，以岳愛(ài)敏為評(píng)審組長(zhǎng)的評(píng)審組共五位專(zhuān)家及北京市**區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量科特邀觀看員，于2022年01月22日至2022年01月23日對(duì)我公司舉行了試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定首次評(píng)審的現(xiàn)場(chǎng)審查。評(píng)審組依據(jù)《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》對(duì)我公司實(shí)驗(yàn)室設(shè)施環(huán)境舉行了現(xiàn)場(chǎng)查看；對(duì)檢測(cè)人員舉行提問(wèn)、理論考試和召開(kāi)座談會(huì)等形式舉行了考核，并對(duì)技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況舉行了全面檢查。經(jīng)過(guò)2天的評(píng)審，對(duì)比《試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，評(píng)審組認(rèn)為我單位建立了質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件30個(gè)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（檢測(cè)辦法、儀器設(shè)備操作規(guī)程、儀器確認(rèn)規(guī)程、管理制度等）73個(gè)，技術(shù)和管理記錄表格133項(xiàng)?；\罩了試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定所規(guī)定的條款?；痉稀对囼?yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求。對(duì)比評(píng)審準(zhǔn)則評(píng)審組認(rèn)為我公司還存在不足的有9項(xiàng)（基本符合項(xiàng)）。

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)束后，公司于1月24日召開(kāi)了檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室全體人員會(huì)議，對(duì)評(píng)審組在評(píng)審中提出的整改問(wèn)題和整改意見(jiàn)，逐條分析緣由，有針對(duì)性的制定整改方案和整改要求，落實(shí)整改責(zé)任人，明確整改完成期限。1月27日再次召開(kāi)會(huì)議對(duì)整改完成狀況進(jìn)一步舉行討論部署和落實(shí)。各檢測(cè)組按照整改方案和要求，根據(jù)質(zhì)量體系文件《訂正措施和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定實(shí)施整改并做好相關(guān)訂正記錄。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織監(jiān)督員對(duì)整改措施的實(shí)施過(guò)程和有效性舉行跟蹤，對(duì)責(zé)任部門(mén)提交的整改結(jié)果舉行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)。

目前，我公司已對(duì)評(píng)審中發(fā)覺(jué)的質(zhì)量體系運(yùn)行、檢測(cè)過(guò)程中的問(wèn)題完成了整改，現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下。

1、整改條款：4.3

整改項(xiàng)描述：質(zhì)量體系中未對(duì)托付編號(hào)的編制辦法作出規(guī)定；實(shí)驗(yàn)室使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范未舉行受控發(fā)放。

緣由分析：程序制定不完美；未嚴(yán)格根據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。

訂正措施：由綜合組補(bǔ)充編寫(xiě)托付編號(hào)的編制辦法；資料員負(fù)責(zé)對(duì)使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范舉行受控和發(fā)放。

整改結(jié)果：綜合組已補(bǔ)充編寫(xiě)了托付編號(hào)的編制辦法；資料員對(duì)使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范舉行了受控和發(fā)放。見(jiàn)附件1

二、整改條款4.9第六項(xiàng)

整改項(xiàng)描述：粗骨料實(shí)驗(yàn)記錄（一）中（1）表觀密度缺少恒重過(guò)程記錄和過(guò)程溫度記錄及儀器設(shè)備的信息；粉煤灰實(shí)驗(yàn)過(guò)程中所采納的儀器設(shè)備信息記錄不全，以及實(shí)驗(yàn)過(guò)程中實(shí)驗(yàn)信息記錄不全（例如燒失量稱(chēng)重過(guò)程）。

緣由分析：工作不嚴(yán)謹(jǐn)；對(duì)記錄的編制不夠認(rèn)真，信息量不足。

訂正措施：檢測(cè)組負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對(duì)實(shí)驗(yàn)記錄表格舉行了修訂，加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的學(xué)習(xí)。

整改結(jié)果：檢測(cè)組已對(duì)實(shí)驗(yàn)記錄表格舉行了修訂。見(jiàn)附件2

三、整改條款：4.11其次項(xiàng)

整改項(xiàng)描述：管理評(píng)審中缺少質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況等的輸入。

緣由分析：沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行《管理評(píng)審程序》，對(duì)管理評(píng)審理解不足。

訂正措施：由相關(guān)人員對(duì)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室重新舉行管理評(píng)審，加大管理評(píng)審力度，完美管理評(píng)審的內(nèi)容。

整改結(jié)果：已對(duì)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室重新舉行了管理評(píng)審，完美了管理評(píng)審的內(nèi)容。見(jiàn)附件3

四、整改條款：5.2.1

整改項(xiàng)描述：水泥膠凝流淌度測(cè)點(diǎn)用跳桌基底的安裝不符合。

緣由分析：未嚴(yán)格執(zhí)行GB/T2419-2022的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的學(xué)習(xí)理解不足，做事不認(rèn)真而造成。

訂正措施：檢測(cè)組根據(jù)GB/T2419-2022標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)水泥膠砂流淌度測(cè)定用跳桌基底重新舉行砌筑。

整改結(jié)果：對(duì)水泥膠砂流淌度測(cè)定用跳桌基底重新舉行了砌筑，并舉行確認(rèn)，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。見(jiàn)附件4

五、整改條款：5.2.4其次項(xiàng)

整改項(xiàng)描述：CX22-05/1化學(xué)廢液處理記錄表缺少待處理廢液名稱(chēng)和相應(yīng)處理辦法的具體記錄。

緣由分析：編制記錄不嚴(yán)謹(jǐn)，信息量不足，未嚴(yán)格根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行化學(xué)廢液的處理和記錄。

訂正措施：檢測(cè)組對(duì)化學(xué)廢液處理記錄重新舉行了修訂，做到化學(xué)廢液處理過(guò)程的具體記錄。

整改結(jié)果：已對(duì)化學(xué)廢液處理記錄舉行了修訂。見(jiàn)附件5

六、整改條款：5.4.7

整改項(xiàng)描述：現(xiàn)場(chǎng)室可移動(dòng)設(shè)備缺少出入庫(kù)記錄。

緣由分析：未嚴(yán)格執(zhí)行《儀器設(shè)備控制和管理程序》，設(shè)備管理員責(zé)任心不強(qiáng)，管理不到位。

訂正措施：由設(shè)備管理員編制現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)可移動(dòng)設(shè)備的出入庫(kù)記錄。

整改結(jié)果：已編制了現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)可移動(dòng)設(shè)備的出入庫(kù)記錄表格。見(jiàn)附件6

七、整改條款：5.5.3其次項(xiàng)

整改項(xiàng)描述：瀝青針入度測(cè)定儀沒(méi)有對(duì)每根標(biāo)準(zhǔn)針舉行檢定/校準(zhǔn)；Evd、Ev2測(cè)定儀沒(méi)有按相應(yīng)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)舉行檢定/校準(zhǔn)。

緣由分析：對(duì)量值溯源要求和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范理解不夠。

訂正措施：由儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)將瀝青針入度測(cè)定儀、Evd、Ev2測(cè)定儀用標(biāo)準(zhǔn)針?biāo)拖嚓P(guān)計(jì)量檢定單位舉行檢定/校準(zhǔn)。

整改結(jié)果：儀器管理員將瀝青針入度測(cè)定儀送北京市**區(qū)計(jì)量檢測(cè)所舉行了檢定；Evd、Ev2測(cè)定儀送北京航天計(jì)量測(cè)試技術(shù)討論所舉行了檢定/校準(zhǔn)；并對(duì)檢定/校準(zhǔn)結(jié)果舉行了確認(rèn)，結(jié)果合格。見(jiàn)附件7。

8、整改條款：5.6.2第一項(xiàng)

整改項(xiàng)描述：CX25-04/1水泥留樣臺(tái)帳中樣品留樣時(shí)光為15天，與水泥檢測(cè)報(bào)告中注重事項(xiàng)第七條所檢剩余樣品務(wù)必于收到本報(bào)告后一個(gè)月內(nèi)領(lǐng)取，逾期不領(lǐng)者，本公司自行處理。的規(guī)定不符。

緣由分析：實(shí)驗(yàn)人員工作不嚴(yán)謹(jǐn)，不認(rèn)真，造成留樣臺(tái)賬樣品處理日期與水泥檢測(cè)報(bào)告中注重事項(xiàng)第七條的規(guī)定不相符。

訂正措施：由樣品管理員對(duì)水泥留樣臺(tái)賬的留樣時(shí)光與水泥檢測(cè)報(bào)告中注重事項(xiàng)第七條規(guī)定的時(shí)光統(tǒng)一為一個(gè)月。

整改結(jié)果：已對(duì)未處理的水泥樣品按水泥檢測(cè)報(bào)告中注重事項(xiàng)第七條規(guī)定的時(shí)光舉行了處理。見(jiàn)附件8

9、整改條款：5.6.5

整改項(xiàng)描述：外加劑現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中的樣品未做標(biāo)識(shí)。

緣由分析：對(duì)樣品標(biāo)識(shí)的重要性熟悉不夠，未能?chē)?yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

訂正措施：檢測(cè)組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)用外加劑剩余樣品舉行標(biāo)識(shí)并留樣，加強(qiáng)對(duì)程序文件的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行樣品管理程序，做到對(duì)每一樣品的標(biāo)識(shí)。

整改結(jié)果：已對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)用外加劑剩余樣品舉行了標(biāo)識(shí)并留樣。見(jiàn)附件9

以上整改結(jié)果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織監(jiān)督員對(duì)整改措施的實(shí)施過(guò)程和有效性舉行跟蹤，對(duì)責(zé)任部門(mén)提交的整改結(jié)果舉行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)，目前已所有整