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文檔簡介

第第頁公司辦公室用品采購制度

辦公用品的收購

1、一般狀況下每月20-23日向辦公室提交辦公用品收購申請單(后附辦公用品收購申請單、各部門自行復印運用)。

2、由辦公室依據(jù)各部門所申請物品，結(jié)合庫存量進行匯總，制定公司收購計劃提交辦公室主任及分管領(lǐng)導進行審核后進行收購。

3、收購人員需要嚴格根據(jù)收購審批計劃進行采買，不得任意增加收購品種和數(shù)量，凡未列入收購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買。

4、辦公用品收購要嚴把收購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。

5、仔細辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準徑直運用。

辦公用品管理

1、新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向財務(wù)部請領(lǐng)辦公用品，人員離職時，應將剩余辦公用品一并繳交辦公室。

2、印刷品(如信紙、信封、表格等)除各部門非常表單外，其印刷、保管均由財務(wù)部統(tǒng)一印刷、保管。

3、部門運用的辦公用品由部門指定專人保管維護。

4、辦公用品(價格在50元以上的)正常運用發(fā)生的損壞時，要實時向財務(wù)部報告，由財務(wù)部安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，運用者個人按非正常運用損壞照價賠償。

5、公司對辦公用品的運用狀況，實行年內(nèi)不定期檢查、年末普查的檢查制度，檢查工作由財務(wù)部負責。

辦公用品的發(fā)放與管理

1、辦公用品的`發(fā)放，由辦公室負責人員依據(jù)經(jīng)部門負責人簽字后的《領(lǐng)料單》，徑直發(fā)放各運用科室;

2、辦公用品的發(fā)放采用以舊換新、以壞換新制度。凡是領(lǐng)取新物品，需要把已經(jīng)用過的不能再用的物品交回辦公室(消耗品除外)

3、辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

4、要仔細做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

辦公用品收購員崗位職責

1、在后勤管理處領(lǐng)導下，綜合辦公室負責全院的辦公用品、勞保和生活用品等物資的收購工作。

2、依據(jù)各科室需要，制訂各類物品的年度、季度、月份的和臨時的收購計劃，報請領(lǐng)導審批后即時收購。

3、計劃收購，計劃用款，留意收購質(zhì)量，留意勤儉節(jié)省。

4、做好物資收購用款申請、報銷工作，嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，履行驗收入庫手

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