環(huán)境因素與危險源識別評價控制程序

環(huán)境因素與危急源的識別評價限制程序目的為了明確識別出公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中能夠限制的、或能夠施加影響的那些環(huán)境因素與危急源，按標準對其進行客觀的評價，對重要環(huán)境因素與危急源進行有高效的限制或預(yù)防。范圍適用于公司全部環(huán)境因素與危急源。定義組織：具有自身職能和行政管理的單位或單位中具有自身職能和行政管理的一部分。環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素，。環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有益或有害的改變。需考慮三種狀態(tài)（正常、異樣、緊急）和三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）。重要環(huán)境因素：指具有或能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。危急源：指可能造成人員損害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。危急源辨識：識別危急源的存在并確定其性質(zhì)的過程。職責(zé)管理者代表：負責(zé)審批公司重要環(huán)境因素與危急源。人力資源部：負責(zé)確定公司環(huán)境因素與危急源的識別、評價、更新范圍和要求，制定安排并組織實施。負責(zé)指導(dǎo)各部門進行環(huán)境因素與危急源的識別、評價、更新工作。負責(zé)組織公司重要環(huán)境因素與危急源的總體評價工作。負責(zé)對環(huán)境因素與危急源進行詳細辨識和評價，確定重要環(huán)境因素與危急源，在例會上統(tǒng)一探討限制措施并跟蹤實施。各部門：負責(zé)完成本部門的環(huán)境因素與危急源的識別、評價、更新工作及上報人力資源部。對重要環(huán)境因素與危急源，制定目標指標、管理方案或相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等加以限制。流程圖無內(nèi)容環(huán)境因素與危急源識別人力資源部依據(jù)公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)改變狀況，確定公司環(huán)境因素與危急源識別、更新范圍和要求，制定實施安排，并向相關(guān)部門下發(fā)環(huán)境因素與危急源識別通知。各部門依據(jù)自身狀況對環(huán)境因素與危急源進行識別及記錄，報送人力資源部。人力資源部對各部門上報的環(huán)境因素與危急源進行匯總及記錄。記錄管理流程按《記錄限制程序》要求進行。環(huán)境因素與危急源評價各部門組織相關(guān)人員，對本部門的環(huán)境因素與危急源進行評價及記錄，上報人力資源部。人力資源部門組織相關(guān)工藝人員、環(huán)保專業(yè)人員以及環(huán)境管理員等，核實各部門上報環(huán)境因素與危急源的，確定需重點限制的重要環(huán)境因素與危急源，由管理者代表審批后確定“重要環(huán)境因素與危急源清單”并發(fā)布。環(huán)境因素的評價標準采納評價因子比照法，分為重要環(huán)境因素（A）、中級環(huán)境因素（B）、一般環(huán)境因素（C）三級。第一組評價因子及評分標準(M),M=m1×m2×m3評價因子m1評分方法發(fā)生的概率m1分值已經(jīng)發(fā)生(每天或每周都會發(fā)生)5發(fā)生的可能性大(超過一個月才發(fā)生)4有發(fā)生的可能(超過一年才發(fā)生)3發(fā)生的可能性小(超過十年才發(fā)生)2根本不會發(fā)生(特別罕見,可能是百年一遇的)1評價因子m2評分方法發(fā)覺/預(yù)防的可能性m2分值無論有無措施,一旦發(fā)生,需馬上停止活動5無論有無措施,一旦發(fā)生,需在18小時內(nèi)進行整改4無論有無措施,一旦發(fā)生,需在一周內(nèi)進行整改3已有措施,若有發(fā)生,需考慮完善2已有措施,若有發(fā)生,可適當關(guān)注1評價因子m3評分方法影響程度m3分值影響超出廠房,會導(dǎo)致投訴、罰款或法律責(zé)任5影響僅在公司內(nèi),不加以限制時會影響外界4影響僅在部門內(nèi),不加以限制時會影響其他部門3影響僅在崗位內(nèi),作業(yè)者能夠自行處理2基本上沒有影響1其次組評價因子及評分標準(N)(N=n1+n2+n3)法規(guī)的符合性n1分值監(jiān)控措施n2分值事故/投訴n3分值超標/違規(guī)12無3發(fā)生過環(huán)境事故未實行措施6偶然超標/違規(guī)6有0發(fā)生過環(huán)境事故實行了措施3在標準內(nèi)/符合規(guī)定3公司外投訴2沒有規(guī)定0公司內(nèi)投訴1綜合評分等級比照表NM等級其次組分值(N=n1＋n2＋n3)21~1211~87~43~0第一組分值(M=m1×m2×m3)125~40AAAB39~18AABC17~9ABBC8~1BBCC危急源的風(fēng)險評價標準實行作業(yè)條件危急評價法,分析危急源導(dǎo)致危急事務(wù)、事故發(fā)生的可能性和后果,確定危急源的風(fēng)險等級。危急評價法采納與系統(tǒng)危急性有關(guān)的三種因素指標值之積來評價危急大?。ù矸麨镈，其簡化公式是：D=L×E×C）分五個級別。三種因素為：發(fā)生事故的可能性大小（代表符為L）、人體暴露在這種危急環(huán)境中的頻繁程度（代表符為E）、一旦發(fā)生事故會造成的損失后果（代表符為C）。L——發(fā)生事故的可能性大小，評分標準按表1所示。表1發(fā)生事故的可能性(L)分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當可能3可能,但不常常1可能性小,完全意外0.5很不行能,可以設(shè)想0.2極不行能0.1實際不行能E——暴露于危急環(huán)境的頻繁程度；人員出現(xiàn)在危急環(huán)境中的時間越多，則危急性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此危急環(huán)境的狀況定為10,而特別罕見地出現(xiàn)在危急環(huán)境中定為0.5。同樣,將介于兩者之間的各種狀況規(guī)定若干個中間值，如表2所示。表2暴露于危急環(huán)境的頻繁程度(E)分數(shù)值暴露于危急環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5特別罕見地暴露C——發(fā)生事故可能造成的后果；事故造成的人身損害改變范圍很大，對傷亡事故來說，可從微小的輕傷直到多人死亡的嚴峻結(jié)果。由于范圍廣袤，所以規(guī)定分數(shù)值為1-100，輕傷規(guī)定分數(shù)為1，造成10人以上死亡的分數(shù)規(guī)定為100，其它狀況的數(shù)值均在之間1與100，如表3所示。表3發(fā)生事故造成的后果（C）分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100lO人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7重傷3傷殘1輕傷D——危急性分級；依據(jù)公式就可以計算作業(yè)的危急程度，但關(guān)鍵是如何確定各個分值和對總分的評價。依據(jù)閱歷,總分在20以下，被認為是低危急，也叫可容許風(fēng)險；總分達到70-160之間，那就有顯著的危急性，須要剛好整改；總分在160-320之間，是必需馬上實行措施進行整改的重大危急；總分在320以上的表示特別危急，應(yīng)馬上停止生產(chǎn)直到危急得到改善為止。危急等級劃分如表4所示。表4危急等級劃分（D）分值危急程度危急等級>320極其危急，不能接著作業(yè)5160-320高度危急，需馬上整改470-160顯著危急，須要整改320-70一般危急，須要留意2<20稍有危急，可以接受1運用作業(yè)條件危急評價法進行分析時，危急等級為3級、4級、5級的危急源，確定為重大危急源。在危急源辨識過程中發(fā)覺危急源屬于如下狀況時，可干脆確定為重大危急源：不符合法律、法規(guī)要求的；不符合公司方針的；員工或相關(guān)方有埋怨和要求的；曾經(jīng)發(fā)生過事故,且未實行有效防范限制措施的。環(huán)境因素與危急源的管理。人力資源部門組織相關(guān)工藝人員、環(huán)保專業(yè)人員以及環(huán)境管理員等，核實各部門上報環(huán)境因素與危急源的，確定需重點限制的重要環(huán)境因素與危急源，對識別出的重要環(huán)境因素與危急源，可通過制定“目標、指標和管理方案”予以限制。改進管理流程見《改進限制程序》環(huán)境因素與危急源的更新環(huán)境因素與危急源的辨識應(yīng)是主動的而不是被動的，各部門在項目管理或日常工作中發(fā)覺有未辨識的環(huán)境因素與危急源，應(yīng)將其上報人力資源部，由人力資源部剛好在公司內(nèi)發(fā)布危急源更新信息。各部門依據(jù)更新信息，結(jié)合各自的活動狀況，識別及評價新的環(huán)境因素與危急源是否適用于本部門，并實行相應(yīng)限制措施。每年度人力資源部部門組織全公司各部門進行環(huán)境因素與危急源更新，重新識別和評價環(huán)境因素與危急源。識別、評價方法仍按上述相關(guān)步驟執(zhí)行。各部門在發(fā)生以下狀況時，應(yīng)剛好重新