輝倫供應(yīng)商管理程序

PAGE輝倫公司標(biāo)題：供應(yīng)商管理程序頁碼 PAGE\*Arabic1/6編號HL-QP-705版本A修改狀態(tài)4PAGE未經(jīng)授權(quán)，不得自制！第22頁共7頁浙江輝倫嬰童用品程序文件供應(yīng)商管理程序編號：HL-QP-705日期：年月日日期：年月日核準(zhǔn)：日期：年月日版本號：總頁數(shù)：共頁(不包括本頁)生效日期：年月日捷發(fā)放部門蜂部門闖總經(jīng)辦餡管理辦晃財(cái)務(wù)部需技術(shù)中心硬實(shí)驗(yàn)室綢品質(zhì)部惕PMC部昆裝配部風(fēng)行政部邊工程部捷注塑部萌采購部煩需發(fā)放部門破打勾輝倫公司標(biāo)題：供應(yīng)商管理程序頁碼PAGE22/7編號HL-QP-705版本A修改狀態(tài)4輝倫公司文件修改記錄表者表單編號：幸HL-QR摸-401-落03A0派文件名稱剛供應(yīng)商管理敵程序籌序號它修改人拜修改頁碼薄修改日期念版本屑修改前執(zhí)修改后郵1舍邱娜英蒙2波2023.惜6.29嘉A1廟運(yùn).2無敞不合格供應(yīng)堅(jiān)商列入傷<段不合格供應(yīng)捉商名錄警>仍門.2秧增加記不合格供應(yīng)差商列入揉<典不合格供應(yīng)絕商名錄繡>歉2揭邱娜英本3般2023.即8脖.7民A2甲向.1暢年度考核無弄財(cái)務(wù)風(fēng)險評潤估，財(cái)務(wù)風(fēng)捷險由采購部療主導(dǎo)財(cái)務(wù)部辣協(xié)助對A類我供應(yīng)商進(jìn)行剝評估，評估議依據(jù)是供應(yīng)頌商填寫的<儀供應(yīng)商財(cái)務(wù)炕評估調(diào)查表蕉>悟泄.1藥年度考核由裙采購復(fù)部孤主持，品質(zhì)雞課、山技術(shù)中心/泛工程課協(xié)助檔，年度考核虛主要由以下愧幾方面構(gòu)成拒：質(zhì)量、交貧期、價格、增基本情況、梅財(cái)務(wù)風(fēng)險等并，財(cái)務(wù)風(fēng)險事由采購部主辯導(dǎo)財(cái)務(wù)部協(xié)舞助對A類供構(gòu)應(yīng)商進(jìn)行評極估，評估依獅據(jù)是供應(yīng)商絕填寫的<供獻(xiàn)應(yīng)商財(cái)務(wù)評收估調(diào)查表>西，采購部人冠員將年度考弄核結(jié)果記錄敢在<供應(yīng)商券業(yè)績評定表添>并存檔。嗓3搬邱娜英談1不2仔2023.薄8.10叮A3慣供應(yīng)商業(yè)績糕評定表炮無供應(yīng)商財(cái)穿務(wù)評估內(nèi)容跪供應(yīng)商業(yè)績糾評定表暴增加供應(yīng)商若財(cái)務(wù)評估內(nèi)范容漏4修李可俊伸1.2.稼3.4震2023.融11.16縣A4點(diǎn)無免街檢供應(yīng)商評片審?fù)?.7兩新增免檢供如應(yīng)商評審；讓新增刃供應(yīng)商管理晨流程圖；渠供應(yīng)商管理白程序紛1、目的撇1.1對劫供應(yīng)商進(jìn)行扒選擇、評定費(fèi)、監(jiān)控及質(zhì)鉆量管理體系授的開發(fā)，促點(diǎn)使其不斷改懲進(jìn)，確保供脅應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)梯量的穩(wěn)定提搭升及達(dá)到預(yù)獵期交付能力魂。慢1.2為該了降低檢驗(yàn)昏成本體，斥加快物流回街廠周轉(zhuǎn)速度嚴(yán)，悲更好的配合槍生產(chǎn)進(jìn)度政，并建立以供方慶品質(zhì)保證為船前提的物料園免檢方式。友2、范圍費(fèi)本程序適用犧于向公司提客供所有外購備原（輔）材槍料和外協(xié)件檢（包括工裝竿，模具，設(shè)扁備和低值易開耗品）的供壟方的管理控永制；冊3、引用文送件鑄HL-QP橫-806牢《付糾正和預(yù)防符措施控制程牙序多》霉 捉 捐禍4、術(shù)語和肺定義額1.本程序忍引用ISO膽9000座：2023比號有關(guān)術(shù)語和震定義。腿2.免檢物都料：因我方衰無法進(jìn)行性茂能檢縫測的特殊物抄料及長期供湊方品質(zhì)特別閣穩(wěn)定的物料煉，并經(jīng)評審傭通過《免檢都供應(yīng)商名錄項(xiàng)》審核的物錫料；筐5、職責(zé)任5望.瑞1技術(shù)中心瞇：1.根據(jù)典產(chǎn)品設(shè)計(jì)要只求，確定產(chǎn)畢品規(guī)格和性郵能要求及提浸供零件圖紙夢。真阿內(nèi)2.敢參與新供方妖的考察和綜秩合評價，參竊與合格供方雅年度評價和脊免檢供應(yīng)商突的評審。妄5泉.尾2工程部：涉1.根承據(jù)設(shè)計(jì)要求紛，產(chǎn)品規(guī)格蠢和性能要求悔進(jìn)行樣板檢拳測和簽樣。屈倆棕2.妹參與新供方何的考察和綜騾合評價，參復(fù)與合格供方克和免檢供應(yīng)青商的年度評箱審。綱5.3采購腸部：1曬.負(fù)責(zé)產(chǎn)品撿的采購，并哨會同技術(shù)中哨心、工程部宇、品質(zhì)部對癢供應(yīng)商的供解貨能力和質(zhì)偷量保證能力怕進(jìn)行調(diào)查虛和評估，確車定合格供應(yīng)近商和免檢供鞋應(yīng)商；。冤5.4品質(zhì)買部：1.引負(fù)責(zé)對產(chǎn)品織的實(shí)物質(zhì)量符指標(biāo)進(jìn)行測漆試和驗(yàn)證，燙并負(fù)責(zé)對供貝應(yīng)商進(jìn)行評舟審。污判嫂2.免師檢供應(yīng)商的紡提出與資格隔的取消申報(bào)葛；抹5.5裝配味部：1.負(fù)秧責(zé)對采購的伸產(chǎn)品進(jìn)行使音用；濫遼愿2.反饋洞來料在實(shí)際原生產(chǎn)中不良樣狀況，并參蝶與免檢供應(yīng)筆商評審?？?.6總經(jīng)緩辦：負(fù)責(zé)合揪格供應(yīng)商名志錄、報(bào)價、惹免檢供應(yīng)商燈和取消免檢黎供應(yīng)商的審敏核批準(zhǔn)；肢獲腹6、工作流蹦程和內(nèi)容勸工作流程舞工作內(nèi)容說帖明撈使用表單輸入輸入現(xiàn)質(zhì)量方針和申目標(biāo)、法律宗法規(guī)、合格群供應(yīng)商、產(chǎn)毀品圖紙、顧驚客指定供應(yīng)油商。免現(xiàn)場評審物料A免現(xiàn)場評審物料A除6.1翻供應(yīng)榴商的評審考瞧核：急6.1羊.奮1免本除現(xiàn)場評審歸的物料亂6耐.健1螞.陶1宜.允1術(shù)根據(jù)物料對蝶產(chǎn)品質(zhì)量的腎影響程度及權(quán)所購物料的忽價格等因素失免除現(xiàn)場評陳審的物料具播體如下：互辦公文具類帳；麥生產(chǎn)輔料類止（膠帶、打椅包帶、膠水米、網(wǎng)板、手刃板等）儉進(jìn)口物料類哪；館臨時一次性本采購物料；B現(xiàn)場評審供應(yīng)商必備條件AB現(xiàn)場評審供應(yīng)商必備條件A諷工裝治具和爪設(shè)備；雪外協(xié)件（濾吐網(wǎng)袋、噴漆把等）筋6晴.憶1封.活2島供應(yīng)商評審隱必備條件撕（具體參照思ⅠⅡⅢ慮類物料分類待）鋸6企.敏1榨.隙2.1：款Ⅰ純類盲安規(guī)元器件拖及重要物料翅必須滿足的循條件：6.蓋雖.1：鄭Ⅰ件類物料供應(yīng)勾商必須有I今SO900層0質(zhì)量管理旋體系認(rèn)證和繭RoHS環(huán)販保物資管控憤；并有效推沿行質(zhì)量管理霸體系和物資謙控制；嶺均.1.2：燥Ⅰ過類物料必須獲具有研發(fā)能儉力和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)?zāi)C能力，能修夠有效的配親合和保證品塵質(zhì)；標(biāo)殊.1.3：制Ⅰ楊類物料必須儀滿足品質(zhì)和炭供貨能力；巨6盼.說1拍.步2.2：敲Ⅱ護(hù)類暴影響功能性殲問題物料必間須滿足的條貌件：6.1懂.2.2.歷1：婆Ⅱ長類物料供應(yīng)批商必須有I培SO900滴0質(zhì)量管理紀(jì)體系認(rèn)證和霸RoHS環(huán)孫保物資管控碼；并有效推烘行質(zhì)量管理處體系和物資籮控制；叨保.2.2：析Ⅱ佩類物料必須伯滿足品質(zhì)和澤供貨能力；責(zé)6劣.控1蠻.甘2.3：傍Ⅲ顆類綱其它輔助物笛料必須滿足互的條件：填媽.2.2：珍Ⅲ吧類物料必須稼滿足品質(zhì)和乳供貨能力，室具有營業(yè)執(zhí)汪照和開據(jù)增災(zāi)值稅發(fā)票能繞力；您屯.4：巾因產(chǎn)品需要芒，供應(yīng)商無湯法達(dá)到我司哨文件規(guī)定要尊求時（如質(zhì)蓋量管理體系棚或營業(yè)執(zhí)照紐等），需由壯采購部提交孩<免評審申圓請單>，經(jīng)抄相關(guān)部門評案審，總經(jīng)辦當(dāng)審核批準(zhǔn)后這生效；旦6谷.性1走.司3現(xiàn)乏場評審優(yōu)6它.囑1賤.爐3粱.饒1痰由采購部召余集品質(zhì)部、表技術(shù)中心令、六工程部等人愈員組成評審鍋小組到供應(yīng)料商的生產(chǎn)現(xiàn)匠場，對其質(zhì)寨量管理、生個產(chǎn)能力、工繭程管理、倉烘庫管理、檢豪測手段等情低況進(jìn)行現(xiàn)場犬評價?，F(xiàn)場掩評審項(xiàng)目應(yīng)債包含：莖a襪.曠質(zhì)量憂:壺供應(yīng)商的審洽查以分ISO90末0么0作為基本項(xiàng)管理體系要螺求拌,紅確認(rèn)其質(zhì)量盯管理是否符虎合我司要求活。滔b拆.謙基本情況減:般確認(rèn)供應(yīng)商凝人員配置、式制程能力、拖生產(chǎn)技術(shù)、憲設(shè)備等是否鴉符合本公司腹的相關(guān)要求貓。鋤c運(yùn).社交期廢:蘭了解供應(yīng)商蠅生產(chǎn)能力、斜交期管理等再是否滿足客能戶的交貨條制件。衡d蓋.繪價格小:猾對供應(yīng)商的最報(bào)價進(jìn)行成弄本分析，確嗎認(rèn)有無價格稱優(yōu)勢。盼e借.偵開發(fā)技術(shù)寶:慨了解供應(yīng)商艷開發(fā)技術(shù)能牲力、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)頓證保障及開娘發(fā)團(tuán)隊(duì)實(shí)力捕能否滿足品緞質(zhì)保障技術(shù)烘支持。B烏娘.2碌評審小組翻前往供應(yīng)商未處評審后，醒應(yīng)填具評<前供應(yīng)商現(xiàn)場枝評審表揀>凍（附件一）鍬，評估圾A和、嫂B池級為合格供潤應(yīng)商，筐C榨級要求限期昏改善益,D舉級為不合格扇供應(yīng)商，不哈予合作。B初始評審項(xiàng)目代不合格供應(yīng)奏商列入因<誰不合格供應(yīng)峽商名錄西>；茅不合格供應(yīng)顧商需由采購蠅填寫繳<合格/不佛合格供應(yīng)商典審核表>村，相關(guān)部門洋會簽，總經(jīng)于辦批準(zhǔn)方可跑生效；初始評審項(xiàng)目暫央初始評審項(xiàng)悼目評審項(xiàng)目評分標(biāo)準(zhǔn)評審部門質(zhì)量管控50％品質(zhì)/工程/技術(shù)中心 采購管控40％采購技術(shù)/工程管控10％技術(shù)中心/工程監(jiān)督評審項(xiàng)目指思監(jiān)督評審項(xiàng)喂目監(jiān)督評審項(xiàng)目評審項(xiàng)目評分標(biāo)準(zhǔn)評審部門質(zhì)量管控30％品質(zhì)交期管理25％采購成本管理19％采購 服務(wù)項(xiàng)目16％采購/品質(zhì)技術(shù)創(chuàng)新10％技術(shù)中心/工程揀慘評審等級等級分?jǐn)?shù)評審結(jié)果A級85分以上為優(yōu)秀供應(yīng)商，可加大采購量B級70-84分為合格供應(yīng)

，可正常采購C級60-69分為候補(bǔ)供應(yīng)商，但需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購或暫停采購D級<60分為不合格供應(yīng)商，予以淘汰評審等級紡勞合格供應(yīng)旬商的批準(zhǔn)評審等級舍脅.1顧客指緞定的供應(yīng)商鉤，顧客指定翼的供應(yīng)商提笑供的產(chǎn)品，雖不能免除組除織確保采購券的產(chǎn)品質(zhì)量寺的責(zé)任。合格供應(yīng)商名錄蟲辱.2不具備潔現(xiàn)場評審條揮件（進(jìn)口配感件及材料）蜘，直接納入診合格供方名莫錄。合格供應(yīng)商名錄C震樸.3具備現(xiàn)隊(duì)場評審條件扮的，經(jīng)現(xiàn)場吩評審合格后尚納入<合格捐供方名錄>歇；合格供應(yīng)業(yè)商需由采購靜部填寫表<合格/不矮合格供應(yīng)商蒙審核表>，往經(jīng)總經(jīng)辦審課核批準(zhǔn)后生滑效；CC兇尿.4顧客指次定的供應(yīng)商重提供的產(chǎn)品亭，不能免除搬組織確保采化購的產(chǎn)品質(zhì)帝量的責(zé)任。榆C爺唯樣品承認(rèn)樣品承認(rèn)竿模.1臺采購人員向恒供應(yīng)商提出捏所需采購物豆料的要求或瘋圖紙，要求伶供應(yīng)商提供辣樣品及相應(yīng)絞的測試資料枕（如尺寸/旬性能檢查報(bào)價告、材質(zhì)報(bào)暮告、物質(zhì)安屯全資料表M熔SDS、I碗CP報(bào)告等確）；樣品承認(rèn)吉6團(tuán).旨1篩.且8鑰.畫2胳技術(shù)中心和盜工程部對樣卸品進(jìn)行確認(rèn)僚；對樣品確工認(rèn)的結(jié)果通薪知采購人員合，由采購人疤員將樣品及仿樣品承認(rèn)書軌進(jìn)行保存。建立供應(yīng)商檔案佛6欣.辨1間.鍋8工.哨3叉樣品不符合頑要求時及時假知會采購再介次安排打樣丘；垮6.憲2供應(yīng)商滴檔案的建立壇建立供應(yīng)商檔案壟揮產(chǎn)品的生攜產(chǎn)廠家需提滅供：<供應(yīng)灌商基本信息冠表>、組織降架構(gòu)圖、營陜業(yè)執(zhí)照、穴供應(yīng)商調(diào)查端表、相關(guān)合慈同、候現(xiàn)場評審表濤、質(zhì)量體系誤證書等，錄纏入<供應(yīng)商銷檔案>蛙6.2幼.欠2對提供設(shè)訂備的供應(yīng)商偵檔案只提供齊：坡相關(guān)合同、帶供應(yīng)商基本仗信息表。武鬼對提供產(chǎn)品倆的貿(mào)易商，爹須提供：供障應(yīng)商基本信島息表，提供志組織架構(gòu)圖躺、營業(yè)執(zhí)照浙、相關(guān)合同荒、質(zhì)量保證堆協(xié)議、產(chǎn)品鍛的檢驗(yàn)記錄鬧，必要時公飄司的代理權(quán)哨證明。奸涉供應(yīng)商開發(fā)濕后，要進(jìn)行敏跟蹤評審，燙評審其質(zhì)量丟體系完善狀向況。達(dá)不到適預(yù)期要求的盤應(yīng)督促其限鬼期整改，具案體按《糾正門和預(yù)防措施?？刂瞥绦颉废聢?zhí)行。定期評審監(jiān)控墓6.3供懼應(yīng)商的定期騰評審與監(jiān)控定期評審監(jiān)控廣6.3蔬.顧1品質(zhì)部、您采購部每月突對供應(yīng)商的獲交貨和品質(zhì)摸進(jìn)行考評，水考核分?jǐn)?shù)為廉60贈分以下時需渠對供應(yīng)商進(jìn)充行管理，活具體見趣<月供應(yīng)商女績效評估表攝>駕；月度考評斑6.3灌.倡1.1月度毅考評為60坐分以下的供噸應(yīng)商由廚品質(zhì)通知供司應(yīng)商參加月北度改善會議借；朋經(jīng)6個月整仇改考核仍不漫合格者取消多合格供月度考評愁應(yīng)商資格，鞏由采購部申漂請撤銷其合積格供應(yīng)商資格格，填寫唐<接合格缺/著不合格供應(yīng)腸商審核表亂>省呈總經(jīng)辦核稈準(zhǔn)，核準(zhǔn)后炭生效后更新瓶<收合格供應(yīng)商公名錄叛>直；DD效縫供應(yīng)商現(xiàn)場期評審表筑HL-QR嘗-705-躍0瞞1A1云董合格暮/泛不合格供應(yīng)優(yōu)商審核表刪HL-QR意-705味-10A0訂不合格供方疫名錄裁堆HL-QR懸-畜705耍-蕉06聞A重0削合格忽/千不合格供應(yīng)聾商審核表若HL-QR漿-705戲-10A0盜合格供方名謝錄彼HL-QR粗-705呼-02A0壺供應(yīng)商基本傍信息表壺HL-QR齡-705膚-03A0撫供應(yīng)商檔案秋HL-QR事-705闖-04A0移月供應(yīng)商績莖效評估報(bào)表爛HL-QR吉-Q07-性02A0誕合格多/寶不合格供應(yīng)幼商審核表熄HL-QR龜-70抽5壤-XXA0D限期整改繼續(xù)供貨評審處理年度考核D限期整改繼續(xù)供貨評審處理年度考核鏈摟年度考核財(cái)6畢.鈔3晉.鋪2鍵.必1該年度考核由敗采購規(guī)部冤主持，品質(zhì)模部、哀技術(shù)中心/陵工程部協(xié)助叔，年度考核磨主要由以下證幾方面構(gòu)成購：質(zhì)量、交床期、價格、棗服務(wù)、財(cái)務(wù)施風(fēng)險等，財(cái)駝務(wù)風(fēng)險由采微購部主導(dǎo)財(cái)歸務(wù)部協(xié)助對列供應(yīng)商進(jìn)行酷評審，評審否依據(jù)是供應(yīng)畢商填寫的<活供應(yīng)商財(cái)務(wù)染評估調(diào)查表俯>，采購部旗人員將年度桃考核結(jié)果記涂錄在<供應(yīng)蝴商業(yè)績評定玻表>并存檔貪。跑6統(tǒng).洪3句.床2好.牢2年度考核燃時機(jī)：以一錯年一次為單次位進(jìn)行考核犁，開發(fā)新的絨供應(yīng)商時，隨則即時開發(fā)爛即時考核。阿6余.談3死.弟2嘆.泄3年度考核狡項(xiàng)目及比重油同悟鮮。衣6情.逐3勇.召2昌.比4考核成績召同傘校6.4評審鐮結(jié)果處理飾6懂.方4甲.古1供應(yīng)商的劑業(yè)績年度平聲均考核分?jǐn)?shù)交為60分以射下時或年度幅考核為惑D捉級供應(yīng)商，癥由采購部要現(xiàn)求供應(yīng)商進(jìn)舍行改善，經(jīng)和6個月整改處考核仍不合邊格者將取消酒合格供應(yīng)商您資格；選刮限期改善仍跡不合格的供梅應(yīng)商，由采互購申請撤銷禽其合格供應(yīng)群商資格；袋需填寫雞<劑合格彈/滴不合格供應(yīng)奇商審核表鋤>，經(jīng)相關(guān)采部門會簽后棵并呈總經(jīng)辦很核準(zhǔn)，核準(zhǔn)銜生效后，采四購于合格供熄方名錄中去蕉除，并更新越<合格供方億名錄>沸，交付相關(guān)窮單位參考使失用。壞6.4梅.狠3供應(yīng)商的鐘整改執(zhí)行《敏糾正和預(yù)防壓控制程序》塌。土扔當(dāng)發(fā)生與模供方相關(guān)的芳兼并、收購墊或從屬關(guān)系肅時，采購部范應(yīng)組織相關(guān)穴部門驗(yàn)證供旱方質(zhì)量管理姑體系的延續(xù)修性和有效性晃。堡供應(yīng)商業(yè)績誕評定表涼HL-QR汽-705游-05A1握供應(yīng)商財(cái)務(wù)陷評估調(diào)查表起HL-QR刊-705板-07A0資合格痰/黨不合格供應(yīng)訂商審核表鑄HL-QR印-705飯-10A0輸出輸出更合格的佳供應(yīng)商禾合格供方名翻錄絮HL-QR巡-705肌-02A0E免檢供應(yīng)商評審免檢供應(yīng)商申請E免檢供應(yīng)商評審免檢供應(yīng)商申請宏6.5免獎檢供應(yīng)商評狡審普6趙.匹5因.典1品質(zhì)部根率據(jù)合格供應(yīng)筒商名錄和十卡二個月的進(jìn)疏料檢報(bào)告，飛篩選和上報(bào)能免檢供應(yīng)商槽，提交彎<爹免檢糾/取消免檢顧供應(yīng)商申請樹表訴>鏡進(jìn)行評審；欣6顛.漏5衡.罷2仁裝配部根據(jù)遺品質(zhì)部提報(bào)斧的免檢供應(yīng)揚(yáng)商名錄審核散該供應(yīng)商來贏料狀況；如造實(shí)填寫該供困應(yīng)商物料在暮實(shí)際生產(chǎn)中軋不良狀況，描并確認(rèn)是否藍(lán)可以列入剖<攔免檢供應(yīng)商尺名錄耍>斬行列中去；堂6暈.孩5毒.章3技術(shù)儲/薄工程部釀負(fù)責(zé)對物料就的使用風(fēng)險會性評估，審排核該供應(yīng)商法物料免檢是沖否存在免檢無風(fēng)險，并確餡認(rèn)該企業(yè)是告否錄可以列入補(bǔ)<鎮(zhèn)免檢供應(yīng)商舊名錄晃>菌行列中去。古免檢匹/取消免檢未供申請表賽HL-QR織-705飄-08A0EE甘6錘.架5囑.叢4檔總經(jīng)辦經(jīng)審核確認(rèn)流把程及表單是關(guān)否滿足免檢舒供應(yīng)商審批何條件，并簽耕署審核意見掀；同意即列困入查<期免檢供應(yīng)商薯名錄藍(lán)>盾進(jìn)行實(shí)施；六不同意可進(jìn)冠行再評審或擔(dān)取消審核；旱免檢供應(yīng)商廚名錄洋糟HL-葛QR-詳705-0鬼9A0免檢作業(yè)免檢作業(yè)燥6.6奔愈免檢物料公作業(yè)內(nèi)容旬匠免檢供應(yīng)盒商來料檢驗(yàn)咸時，IQC鳳對免檢物料陽進(jìn)行數(shù)量抽猾查，同時抽灘查1PCS鞏進(jìn)行有效期雖、澤型號/規(guī)格武確認(rèn)；跟警所有免檢物籃料IQC應(yīng)揮在物料標(biāo)簽?zāi)X上蓋上免檢虹標(biāo)識和檢驗(yàn)房人員編號，餡倉庫方可入亦庫；免檢物料異常免檢物料異常吩6.7免孔檢物料異常液摟當(dāng)免檢產(chǎn)盆品發(fā)生質(zhì)量岔問題時，視拋問題嚴(yán)重性噴進(jìn)行處理；婦處理方式為蠟為抽樣批量廚檢查和取消訪免檢資格，掛抽樣批量檢虧查工作由I筑QC負(fù)責(zé)實(shí)隆施；晌殿免檢供應(yīng)商獄提供物料出詠現(xiàn)質(zhì)量問題萌后，再次來拘料時要交I扔QC按照正酒常檢驗(yàn)程序歐進(jìn)行檢驗(yàn)，詳連續(xù)三次檢待驗(yàn)OK后才續(xù)能重新進(jìn)行肚免檢，否則域取消免檢資紛格；免檢資格取消免檢資格取消加6.8免肯檢資格的取聚消紙銜華發(fā)生重大品利質(zhì)事故者；題臥差使用中發(fā)生恰品質(zhì)問題，役經(jīng)糾正未予下配合者及改腫善后仍達(dá)不滾到要求者；溫情繼免檢資格的混取消由品質(zhì)討部根據(jù)來料福異常和生產(chǎn)疲線來料品質(zhì)版異常反饋進(jìn)杏行提報(bào)；并啦填寫趨<免檢/取抽消毫免檢供應(yīng)商羞申請表塊>璃進(jìn)行審批；鍵免檢鴨/也取消免檢供飲應(yīng)商申請表專HL-QR造-吧705傳-雹08A0免檢資格恢復(fù)免檢資格恢復(fù)愁6.9免辜檢資格的恢露復(fù)學(xué)發(fā)紙免檢資格取禽消后，改善鋸了導(dǎo)致免檢否資格取消的隨問題點(diǎn)；校落第返回6.5殃程序條件；粒母《免檢供麥應(yīng)商名錄》渴的更新柱鍛.1帝翼品質(zhì)部根據(jù)肌《免檢供應(yīng)疲商名錄》審殼核表建立免盞檢供應(yīng)商名筍錄，并審核估批準(zhǔn)后實(shí)施值；少免檢餐/宿取消免檢供叼應(yīng)商申請表胃HL-QR釋-穗705拐-蛇08A0輸出輸出終倆.2矛冶將審核批準(zhǔn)身完成的《免臟檢供應(yīng)商名噴錄》交文控電發(fā)放相關(guān)部隨門參照執(zhí)行匠；通《免檢供應(yīng)越商名錄》沿虜HL-QR漿-宜705-1慣0A0熱附件：漢廣居養(yǎng)倉卵7.1粥《供應(yīng)商現(xiàn)醬場評審表》追HL-QR瑞-705-蹈01A1敵籮培曲重奮盈嘗雕能潑牽雜補(bǔ)歪淺碰恩找屑醉古樹蕉牲匪變7昂.2《燦合格供應(yīng)商希名錄》工HL-QR伯-705-愚02A0層騰鎮(zhèn)秧陪7同.3《更供應(yīng)商基本體信息》美HL-QR心-705-旺03A0輸遼蕩惕煮7怕.4《協(xié)供應(yīng)商檔案王》嶄HL-QR嶄-705-番04A0顏柿洽索物墊貸糾7.5案《供應(yīng)商貫業(yè)績評定表幼》宿HL-QR達(dá)-以705懷-臨05袋A賭1玻版烘哲7擠.6《水不合格供方幅名錄》述HL-QR注-為705剩-魂06濱A氣0攪巡胃稱7藍(lán).7《越供應(yīng)商財(cái)務(wù)宮評估調(diào)查表銜》趣HL-QR濱-刑705慶-舊07A0耐晨盲察顆7.8貿(mào)《免檢仔/取消免檢經(jīng)供應(yīng)商申請賣表》徹HL-QR拉-緩705遇-包08A0斤刪從益信7.9致《免檢供應(yīng)籍商名錄》賤HL-QR暢-排705徑-缸09A0鈔謙終榴私素奇漏7妖.10紗《合格扣/不合格忙供應(yīng)商審核上表》還HL-QR準(zhǔn)-緞705莖-醫(yī)10A0茅途每本辦法經(jīng)核呈準(zhǔn)后實(shí)施，俊修正時亦同齊.就繁芒義核圍柔駐匹塌源詠輝困倫公司漫供應(yīng)商管理艇流程圖沖蒸賊站肢隙近可堆秋案供應(yīng)商資訊收集免檢供應(yīng)商申請供應(yīng)商資訊收集免檢供應(yīng)商申請基本資料意問卷免檢評審基本資料意問卷免檢評審現(xiàn)場評審申請免檢作業(yè)現(xiàn)場評審申請免檢作業(yè)N年度考核現(xiàn)場評審免檢物料異常N年度考核現(xiàn)場評審免檢物料異常Y異常評審Y異常評審合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄免檢資格取消免檢資格取消采購正常采購作業(yè)采購正常采購作業(yè)不合格不合格評價評價輔導(dǎo)實(shí)施輔導(dǎo)實(shí)施交貨交貨NN月度考評月度考評限期整改限期整改合格合格NYNY淘汰淘汰合格供應(yīng)商合格供應(yīng)商重斗明輝倫靠公司休供應(yīng)商現(xiàn)場付評審表傻尿排述編號：析HL-QP茅-705-棉01A0面初始供應(yīng)商偶評審置供應(yīng)商監(jiān)督翻評審并府傻腿熱艱斯稅司供方名稱沉：弊會孤經(jīng)殖暈晃熊斷狂謊物料名稱灑：愈曬段速壯驚剩誠評審日期征：援于竹招梯世捕供應(yīng)商現(xiàn)場典評審報(bào)告（構(gòu)初始）島福暖括擴(kuò)百呼掘焰狗鏟劍泰姜塊竿否表單編號：蜻HL-QR世-705-倍01A1戀供應(yīng)商名稱紹評審日期雄地浴址螞物料名稱及俊類別呼企業(yè)性質(zhì)縱企業(yè)負(fù)責(zé)人斥/患Email羊堅(jiān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人伍/截Email拖叔品質(zhì)負(fù)責(zé)人掏/逝Email俊幅評審小組人眨員竿供方陪審人礎(chǔ)員孔評審結(jié)果螺項(xiàng)目樣單項(xiàng)總分狐單項(xiàng)實(shí)際得托分畫單項(xiàng)實(shí)際得核分率晝備注上1紹質(zhì)量管控只50精2宗采購管控項(xiàng)池目在40盜3賴工程技術(shù)管己控織10釘結(jié)果拆100才0李0.00%垂供應(yīng)商評審礎(chǔ)得分等級供方類別ABCD評審得分A≥8570≤B<8460≤C<69D<60革綜合結(jié)論：甚風(fēng)險:揉優(yōu)點(diǎn):缺□絨達(dá)到A超級，為優(yōu)秀扮供應(yīng)商，可岔加大采購量鴿肺傳悉晨槳薯勝劈明遭賭頓漏仍眨駛靈察逮□爆密達(dá)到B級，計(jì)為合格供應(yīng)旬，可正常采松購季糧□害奧苦得分C級，艇為候補(bǔ)供應(yīng)串商，但需進(jìn)醬行輔導(dǎo)，減秤量采購或暫工停采購略特蠶達(dá)嫩勉□尾得分D著級，為不合悶格供應(yīng)商，穩(wěn)予以淘汰經(jīng)評審意見:懶品質(zhì)部：交工程/技術(shù)彩：旨盈采購部：脾總經(jīng)辦粒:蘭祖銜壤扎沫佳犬哭蜻欠惱塔簽晚名：屠供應(yīng)商現(xiàn)場峽評審表（初方始）掙移溪蕉微甚畏秋認(rèn)煌冷冶咬污勉交潮珍勺囑攻表單編號：握HL-QR駱-705-里01A1碗序號姨評審項(xiàng)目罩評審標(biāo)準(zhǔn)讀實(shí)評得分阻備注確1卸質(zhì)量管控（遙50分）辛是否建立并海實(shí)施ISO悟9000質(zhì)訊量管理體系窩和認(rèn)證（查把看證書和對調(diào)應(yīng)八項(xiàng)基本館原則的管控吩程序）園①系有質(zhì)量管理卡體系認(rèn)證并峽在工廠內(nèi)有畢效實(shí)施（6斗分）蒼濃冒侮羽活填本亞壞賣花糊燦②陶有質(zhì)量管理?xiàng)濗w系認(rèn)證，荒但較多程序艇和表單未在名實(shí)際工作中觸運(yùn)用（3分嫂）謠鳳缺全翻勁水竊區(qū)栗店怕等普③鳴無質(zhì)量管理鍋體系認(rèn)證（棵0分）搏2思是否遵守R塔oHS環(huán)保低物資管理系嚼統(tǒng)管控有害旬物資，檢查孔原材料及其耗輔助生產(chǎn)物每料材質(zhì)報(bào)告充；諒①擱有佩遵守RoH雪S環(huán)保物資織管理系統(tǒng)管題控有害物資違，本年度材授質(zhì)報(bào)告符合騙本廠要求（擴(kuò)5分）會剪憶叨毯再升間請患匯②循有管控物資壞程序，但材壯質(zhì)報(bào)告已經(jīng)混超出有效期萌（2.5分寇）賞筍彎頁冤悲揉關(guān)哄滾的文江疏③語無管控物資職程序或無合非格有效的材苗質(zhì)報(bào)告（0威分）油3遷是否有質(zhì)量敏手冊，質(zhì)量雄手冊是否完之善（是否包覽含程序文件斧列表、質(zhì)量悔方針、質(zhì)量穩(wěn)目標(biāo)、明確煎各部門職責(zé)輕范圍）；舅①帶有質(zhì)量手冊翻，并且質(zhì)量慕手冊按照I享SO900房0質(zhì)量管理著體系要求編捎制質(zhì)量方針必、質(zhì)量目標(biāo)峰、程序文件帖列表和明確案各部門職責(zé)線（5分）右縣懶蹈丸扎役左或慚金固提吳桶則②垮質(zhì)量手冊只喘包含ISO反9000質(zhì)兵量管理體系跌部分要求（株2.5分）膏袖凡泉欠偷犯諸搜構(gòu)喜養(yǎng)達(dá)撓③零無質(zhì)量手冊夾（0分）折4缸是否有質(zhì)量木檢驗(yàn)管理程榮序及相應(yīng)表五單，IQC垃/IPQC開/OQC記蹤錄和客訴及波品質(zhì)改善記屠錄是否全面韻；檢查進(jìn)料漁合格率，各敏工序良品率聾，產(chǎn)品直通果率，成品出弱貨良品率；濁偷①傘有質(zhì)量檢驗(yàn)睡管理程序及斜表單，質(zhì)量捕檢驗(yàn)記錄和糊客訴及品質(zhì)受改善記錄較去全面；進(jìn)料族檢驗(yàn)良品率奪96%以上牧，產(chǎn)品直通伍率95%以臂上，成品出漂貨良品率9騙8%以上（佩6分）綿紗遙障狗束祖棉檔河②別進(jìn)料良品率娛90%~9齊6%，產(chǎn)品儉直通率90徹%~95%泛，成品出貨悄良品率95腎%~98%康其中兩項(xiàng)以搞上符合（3故分）靈服指侄裝山晉蘋孫掉頓牧③獨(dú)無有質(zhì)量檢基驗(yàn)管理程序教及相應(yīng)表單藝（0分）陷5碼是否有設(shè)備械、設(shè)施管理英程序及其表宅單，是否有誕設(shè)備履歷及望設(shè)備點(diǎn)檢；港秀①宴有設(shè)備、設(shè)衰施管理程序謊及其表單，持設(shè)備維修、引維護(hù)和保養(yǎng)單記錄及點(diǎn)檢坊記錄齊全（姑4分）憂奧苗紛蠅偽掌江缸波模漿膛包艇扁犁轎②喬有設(shè)備、設(shè)斤施管理程序捆及其表單；腥維修、維護(hù)剛、保養(yǎng)及點(diǎn)平檢記錄較多償不齊全項(xiàng)（哀2分）僑摔蓄愉弟宏尼綢權(quán)需俘羅景小帥濃旦賀背③貫無設(shè)備、設(shè)擱施管理程序貝及其表單，說也無保養(yǎng)和稱點(diǎn)檢記錄（言0分）第6踢是否有產(chǎn)品燭標(biāo)識和可追買溯性控制程魂序及其相應(yīng)中表單，生產(chǎn)膛現(xiàn)場是否按字照程序進(jìn)行淺重點(diǎn)工序標(biāo)變識；攜①絨有產(chǎn)品標(biāo)識仗和可追溯性唇控制程序，蔽并對重點(diǎn)工向序進(jìn)行標(biāo)識側(cè)、能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)課品可追溯性匆要求（4分拒）街翅左浙純宰薦彎申仗羊支淘胳作您依②容有產(chǎn)品標(biāo)識偷和可追溯性玩控制程序，婚部分標(biāo)識不護(hù)規(guī)范，無法即實(shí)現(xiàn)可追溯上性要求（2施分）釀累垮汗輩飯渾謊禽蟲晌直淹泊轎壇扛陷③軟無照標(biāo)識和可追依溯性控制程貴序跌，也無實(shí)際友管控（0分鳥）霧7哀是否有內(nèi)部臥質(zhì)量體系審稱核程序及其知表單，是否深有每年至少跨開展一次內(nèi)滿審及管理評岸審并關(guān)閉驗(yàn)繭證其不合格欠項(xiàng)記錄；逗①乏有內(nèi)部質(zhì)量但體系審核程型序，并且每度年至少開展旦一次內(nèi)審及曲管理評審和手關(guān)閉不合格賀項(xiàng)；（2分腿）衡懇銳喬柱脾掩傅公畫旗繳蔬斤晌吳枯宇環(huán)稈匠際②員只有內(nèi)部質(zhì)柿量體系審核判程序，沒有絞每年至少開硬展一次內(nèi)審險或管理評審先關(guān)閉項(xiàng)不全膠面；（1分長）責(zé)雜江舉剝鋤技溝勾折?？谎露瞬翘亟癖蹌、畚o內(nèi)部質(zhì)量州體系審核程賢序和實(shí)際評象審驗(yàn)證（0業(yè)分）畏8桂是否有不合盛格品控制程金序及其表單宅，并對不合辰格品進(jìn)行清倆晰標(biāo)識和有古明確的處理耗流程及預(yù)防敢再發(fā)生措施鳥；率登波饑威神①罪有不合格品慮控制程序，候并且對不合按格品進(jìn)行標(biāo)夏識和明確的疏處理流程及雕預(yù)防再發(fā)生泊措施；（4猜分）漁錯氣竭高舒蠟最柜圈疊割徑認(rèn)研日全期矮猾樹縮②評有不合格品蠶控制程序，次但標(biāo)識待改修善，不良品拼處理流程和涌預(yù)防再發(fā)生知措施不完善??；（2分）罵暈里閘咐兄溫沫增罪柿夜粱棕仿彩依仍言筒呆幸恭③酒無不合格品樸控制程序和匯不良品標(biāo)識膛及改善措施睬不完善（0杰分）慮9遺是否有數(shù)據(jù)勵分析和持續(xù)旨改進(jìn)控制程躁序及其表單衰，使用統(tǒng)計(jì)歉分析法等進(jìn)鎮(zhèn)行不良率分矩析和管控；古①層有數(shù)據(jù)分析已和持續(xù)改進(jìn)顛控制程序，籌并使用統(tǒng)計(jì)照分析法進(jìn)行狂不良率分析卡和控制；（悶4分）工累趙私步梯磚猾泛蓬質(zhì)坊②駁只有數(shù)據(jù)分災(zāi)析和持續(xù)改泉進(jìn)控制程序樹或只使用統(tǒng)裙計(jì)分析法進(jìn)速行不良率分壺析和控制；鮮（2分）殿房湊防寶逆噸榆途盜捆③擔(dān)無控制程序喜，并且未使梢用統(tǒng)計(jì)分析法法進(jìn)行不良鄉(xiāng)品分析和控際制；（0分徒）軋10宴是否有服務(wù)里控制程序及白其表單，客搶戶退貨和客級訴及時處理績；爺①玻有服務(wù)控制傷程序及其表茂單，并且客總戶退貨、客濫訴回復(fù)及完腥善處理及時宅率96%以眠上（4分）趴歷貝搶癢世流倒曲步警罰②卸有服務(wù)控制墨程序及其表甜單，客戶退妙貨、客訴回塌復(fù)及完善處臭理及時率9學(xué)0%~96天%（2分）蛋伏泛費(fèi)鄭喉挪犁嫩墾③念有控制程序奶，客戶退貨疫、客訴完善謝處理及時率棒90%以下技（0分）促供應(yīng)商現(xiàn)場昆評審表（初忽始）省鑄妄土遭椅懼筍渴伍堆體彎問去往孔勢單早刑表單編號：日HL-QR果-705-臘01A1姜序號盤評審項(xiàng)目拉評審標(biāo)準(zhǔn)默實(shí)評得分險備注施11輸質(zhì)量管控（擔(dān)50分）竹是否有產(chǎn)品園防護(hù)和交付浴控制程序及洪其相應(yīng)表單描；倉庫的管痛理和環(huán)境是位否符合該類役產(chǎn)品質(zhì)量保哄證要求（標(biāo)笑識、搬運(yùn)、蘆包裝、貯存柏和保護(hù)）呆瞞①去有產(chǎn)品防護(hù)塑和交付控制臂程序（包含遠(yuǎn)物料標(biāo)識、腎出入庫單）桃，并有完善層的包裝運(yùn)輸繩規(guī)范、倉庫彎的管理及環(huán)螺境能夠符合掃產(chǎn)品質(zhì)量要煮求（2分）顫竭億珍折砍帶潛奸潛謊理蔽尤夠渡昆②鋤有控制程序加，沒有包裝根運(yùn)輸規(guī)范或累倉庫的管理旬及環(huán)境存在探品質(zhì)保障隱跨患（1分）向內(nèi)局播金巧情療斬屢求養(yǎng)更駐立引③立無控制程序巾和包裝運(yùn)輸耳規(guī)范或較多逮品質(zhì)隱患問煮題（0分）即12舊生產(chǎn)及檢驗(yàn)社文件在現(xiàn)場趣位置是否便將于取閱；康①歪有生產(chǎn)及檢標(biāo)驗(yàn)流程圖、富作業(yè)指導(dǎo)書裂等文件在生成產(chǎn)現(xiàn)場，并氧且便于取閱固（2分）蜻瘋精諒呀濫藍(lán)勒眼桑光洋②較有生產(chǎn)及檢宏驗(yàn)文件在生共產(chǎn)現(xiàn)場，但研不便于取閱漫、影響作業(yè)亦和檢驗(yàn)指導(dǎo)密（1分）碎豬街惰倆怕碌棒送誼③豪生產(chǎn)現(xiàn)場無馳作業(yè)指導(dǎo)書遇和檢驗(yàn)指導(dǎo)鬧書（0分）韻13兔企業(yè)是否有獎全員質(zhì)量意禾思和培訓(xùn)記舅錄；姓①武有實(shí)行全員傷質(zhì)量動員和訂培訓(xùn)記錄，遞并且經(jīng)過考輛核合格后上怠崗（2分）襪口外周笑私委滿②擔(dān)只有有全員絡(luò)質(zhì)量意思和淘培訓(xùn)，無培臭訓(xùn)合格后上鍵崗（1分）誰燃花爛浩感咳丈街方岸③欺無全員質(zhì)量責(zé)意思和培訓(xùn)車記錄（0分伶）闊1削采購管控（橋40分）星企業(yè)是否制秧定中長期（伸1-5年）貼業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)漁劃并具體實(shí)跪施（包括產(chǎn)遭品規(guī)劃，質(zhì)雪量，生產(chǎn)設(shè)錦施，經(jīng)營目勁標(biāo)等）；腿①愈有企業(yè)規(guī)劃爛并有實(shí)施方瓜案（2分）覽誤渡斤兄愁斗恒番艘煉脈始懸睬洞賤過過怨復(fù)②澡只有企業(yè)規(guī)倘劃或只有實(shí)描施企劃方案掛（1分）豈君富險摔刮慮抄椅揮先分身肢雪握騰種陽首此③角無企劃、無搏實(shí)施方案（暑0分）輔2考公司財(cái)務(wù)狀姻況評價，分暴三個級別考蠅評：徹①羨財(cái)務(wù)狀況好玩（4分）最貞納肺捷鎖忍回酷犧惠殲盯戴券獄左②疏公司穩(wěn)定，京財(cái)務(wù)壓力小巧（2分）怪惠尸儀淺甘晚具淋忘彎敬秀鹽伶底怨恭③嫂財(cái)務(wù)困難（晨0分）抽3氧是否有管理骨評審控制程循序及其相應(yīng)腔表單，并有粘管理評審表臉單和會議記佛錄；猶①稅有管理評審藏程序并有評亭審記錄（2團(tuán)分）純置堵倆吧凡惜常壯窯錄延宰棚銳類樸勵②主只有管理評覆審程序，無歇評審記錄（森1分）馬股滾乏逐購殿警女其畝瓣干盆士綱訂③邁無管理評審企程序和記錄纏（0分）學(xué)4氣是否有采購亦控制程序及少其表單，采痛購物料及時輕率和進(jìn)料良終品率能夠保蜘障生產(chǎn)需要菊，檢驗(yàn)作業(yè)頁指導(dǎo)和工具滔有效；磁①鑼有采購控制幟程序，采購盞物料及時率悲和進(jìn)料良品販率達(dá)96%垃以上，作業(yè)忽指導(dǎo)和工具蠅有效；（2晨分）忍賢攔欲庭煎娃閑擾標(biāo)誤占放篩白次紅現(xiàn)駝②融有采購控制鹽程序，但采冤購物料及時軟率和進(jìn)料良汽品率在90糠%~96%辰；并且檢驗(yàn)薯作業(yè)指導(dǎo)和濤工具不能完靜全保證有效民（1分）蒜妹矛昨象冒此蛇沫喊真值歡焦近纏③幼無采購控制茄程序，采購赤物料及時率襲和良品率均趴達(dá)不到本廠決需求（0分儲）凝5很是否有供應(yīng)付商管理程序幟及其表單，犧是否有合格兇供應(yīng)商名錄洽及評審記錄戰(zhàn)；周①抖有供應(yīng)商管學(xué)理程序，并驢按合格供應(yīng)錦商名錄進(jìn)行綁管控，供應(yīng)砍商評審記錄藍(lán)完善（2分捐）袖外拍給齊旬眨也浮價沈豎似殘賺狡矮愛飽薪②凱有供應(yīng)商管墳理程序，合參格供應(yīng)商名測錄管理不完騾善或供應(yīng)商麗評審記錄缺驗(yàn)失（1分）穗栽伍庭帶叛脅割覆幣勿雷巖壤箭佛偷平匆途濫卷鑼③長無供應(yīng)商管卡理程序和合暮格供應(yīng)商名采錄采購管控篇（0分）先6舟是否有客戶旱財(cái)產(chǎn)管理程慰序及其表單木，顧客提供監(jiān)的資料和樣爪板等財(cái)產(chǎn)登快記在冊，并突妥善管理；?、俑挠锌蛻糌?cái)產(chǎn)屆管理程序及糟表單，顧客刑提供的資料局和樣板等財(cái)功產(chǎn)登記在冊協(xié)，并妥善管意理（2分）罰定粘按機(jī)驕莖似危什摔鍋拜靠茂援苗做溜維質(zhì)羽張②賭有管理程序非及表單，顧窮客提供的資匹料，樣板存雄在登記不完享善或管理不演妥現(xiàn)象（1纖分）按該犧睬深表惹呆胖陰干去膀加悲嬌蘋壞采尺須餅眉律暢③華無客戶財(cái)產(chǎn)憶管理程序及扭其表單,供侄應(yīng)商財(cái)產(chǎn)管扔理也不妥善澆（0分）赴7鈴是否有客戶毒需求管理程徐序及其表單碗，訂單評審愛和訂單記錄縱完善；樸①蠻有客戶需求譜管理程序及元其表單，訂蓬單評審和記庫錄完善，并尿且成品到貨召及時率98唯%以上（6吐分）鼠輸溜絕庭結(jié)掘咸惕遮串新亂胞維杏民聯(lián)鍋畢歲剪足惱冬港遵績尚死洗②度有客戶需求揉管理程序及捉其表單，訂三單評審和訂迅記錄完善，工而成品出貨哨及時率90醉%~98%煤（3分）憲妖憐恩購芹悄纏棵擾宜濕腦咳做鼠刊譽(yù)偽豎柄嚴(yán)越伙洽秘③寺無客戶需求聚管理程序，定成品出貨及扁時率在90指%以下（0逆分）秒供應(yīng)商現(xiàn)場駐評審表（初插始）怎冰仙券喬陶國就營組萬搖欣疼濃玩泊厲痰肥暈表單編號：含HL-QR錫-705-抹01A1畏序號濕評審項(xiàng)目偵評審標(biāo)準(zhǔn)著實(shí)評得分匪備注參8居采購管控（堪40分）珍是否有生產(chǎn)協(xié)過程控制程丙序及其表單刺，查看生產(chǎn)點(diǎn)計(jì)劃表單及沙計(jì)劃完成及妙時率；場地占布置是否合恐理獸①盜有生產(chǎn)過程怕控制程序和唐生產(chǎn)計(jì)劃表可單，并且計(jì)現(xiàn)劃完成及時竹率95%以何上，場地布曬置合理，員李工經(jīng)過培訓(xùn)旨合格后上崗遭（2分）少確泊翠葛緞暈亦威嫩膽牽餐慢廈逗②紛有控制程序扎和表單；但隙生產(chǎn)計(jì)劃完孕成及時率9躲0%~95穩(wěn)%、場地布梅置較合理（府1分）悔雀廢薪歲儲磨宇套怨洗橡毅腿聾③強(qiáng)無生產(chǎn)過程尊控制程序和闊生產(chǎn)計(jì)劃表京單（0分）覽9自生產(chǎn)能力評往估能夠滿足獲本廠需求（娛生產(chǎn)周期和魔日生產(chǎn)量及笨采購周期）賽；憤①墻生產(chǎn)能力評平估能夠滿足弄本廠需求（脖生產(chǎn)周期和營日生產(chǎn)量及趟采購周期）煉（4分）困肺擱慰恭灣婆副笛施撐問粱②絕雖然生產(chǎn)能院力評估能夠兇滿足本廠需迫求（生產(chǎn)周挎期和日生產(chǎn)徒量），但采尤購周期較長岸，達(dá)15天半~25天（瑞2分）催否覆婦擱鳳茄零是駐鳳限秧熊薄騰縫糟敏舞屋③和生產(chǎn)能力不醒能滿足本廠易需求；且采水購周期達(dá)2捷5天以上，共部分特殊產(chǎn)覺品除外（0較分）制10判是否做顧客稻滿意度調(diào)查味并致力于改番進(jìn)各項(xiàng)指標(biāo)盛（交期、品咳質(zhì)、成本和庸服務(wù)）；鍬①弦有做顧客滿旋意度調(diào)查并尚致力于改進(jìn)跪各項(xiàng)指標(biāo)（施交期、品質(zhì)糊、成本和服束務(wù)），改善刮中交期、品殘質(zhì)、成本和題服務(wù)能基本削滿足本廠要愁求（2分）售辱所會檢欣貪攔遣佩朽陡硬雨②韻有做顧客滿禽意度調(diào)查并厚致力于改進(jìn)某各項(xiàng)指標(biāo)（濟(jì)交期、品質(zhì)腳、成本和服旅務(wù)），改善融中交期、品爺質(zhì)、成本和犁服務(wù)部分項(xiàng)裹滿足本廠要只求（渴1分）搖耐邊鄰怖釣?zāi)疚秲A妻送吹回酬以③煎無顧客滿意轎度調(diào)查（0草分）誠11還成本核算是廣否合理（查鴿看成本分析美），價格水幻平是否具有帽競爭力（與笑競爭對手比軌較）；杠①灶成本核算合凳理，價格水韻平具有競爭倘力（與競爭招對手比較）農(nóng)，并偏低于遇市場價（6漫分）懂循止稠悔屑謠炎礎(chǔ)鐘巧竿樂協(xié)捉談浪粉距碎塘寧痰綢圍靜瞞②飄成本核算基忽本合理，價陽格水平基本境與市場價均艇衡（3）貌索令避框亂頸崗晉莖綠脅枯是③邪無成本核算勵或成本核算韻不合理，明燦顯高于市場傲價（0分）芽12聚是否有人力鴨資源管理程皮序及其相應(yīng)祖表單，現(xiàn)有籠人力資源是蝦否符合本廠悔需求，職責(zé)便是否明確；營帝①刷有人力資源膝管理程序及酬其表單，并激且現(xiàn)有人力才資源符合本渡廠需求，職嫁責(zé)分工明確夕（2分）灘掛嶺挖與瀉吉判語共樸管腐鞭版鄰礙隙②胳只有有人力聯(lián)資源管理程午序及其表單坦，實(shí)際人力彎資源不符合古本廠需求（磁1分）達(dá)右獵巖吹棄必繁鉗孟③謎無管理程序駐，人力資源牲不符合本廠德需求；（0沸分）結(jié)13矛是否有5S棋管理辦法，死5S區(qū)域劃統(tǒng)分合理明確晶，定期檢查巨和評比；拳搖①強(qiáng)有5S管理杰辦法，并且點(diǎn)5S區(qū)域劃戶分合理明確如，定期檢查舒和評比（2愈分）脆戴假悼樂咳知潑栽注沫②籌只有5S管謙理辦法或只噴有5S區(qū)域雹劃分、定期木檢查和評比房（1分）占啄盼西朗缺帥晚遷糖勸娛③紹無5S管理斧辦法和區(qū)域偽劃分（0分途）登14慢是否有重大生危險源管理魚程序，實(shí)際績運(yùn)作中是否國按照管理規(guī)逼定進(jìn)行管理飯；歲①軋有重大危險恩源管理程序史，并且實(shí)際撓運(yùn)作中按照旦規(guī)定進(jìn)行管筍控；（1分部）笨關(guān)佳塵扁療井智方倘特耀察專②職有重大危險鞋源管理程序王，仍有重大盆危險源風(fēng)險澇；（0.5助分）貝航明蝴隊(duì)貸檢位碎餐頸清刪蹈鄰③津無重大危險往源管理（0題分）固15同員工流失率悉是否合理（餡不高于10參%的年度員拔工流失率）雁；滑①祖員工流失率自10%以下尿）（1分）撤枕柴豎枝譜運(yùn)奶謝照央抵宅牢戒框歇②積員工流失率歐10%~2漫5%）（0正.5分）埋翁飼摧旨根酷醉定盯尺需至厭狀今曠緣③線員工流失率腐在25%以織上）（0分玻）爆供應(yīng)商現(xiàn)場釣評審表（初礙始）疫蘋御秀湊睛沾庸政割粉略竄損知蹄桌醋窗去耐表單編號：侍HL-QR辰-705-央01A1踐序號懷評審項(xiàng)目艙評審標(biāo)準(zhǔn)趨實(shí)評得分握備注喂1爭工程技術(shù)管劃控（10分蔥）蒜是否有設(shè)計(jì)走開發(fā)控制程深序及其相應(yīng)雕表單，具有昆開發(fā)可行性密分析和結(jié)構(gòu)盾評審；并且辣開發(fā)技術(shù)能繪力符合本廠杰要求；謝①碌有設(shè)計(jì)開發(fā)疲程序及其表捐單、有開發(fā)翻可行性分析同和結(jié)構(gòu)評審族，并且開發(fā)揚(yáng)技術(shù)能力符均合本廠產(chǎn)品掃技術(shù)要求（獎2分）星多氧磨紋嚴(yán)馳視庭叉袖賣獸裂秋叢致②夕有設(shè)計(jì)開發(fā)抗控制程序及瓜表單，而實(shí)飛際開發(fā)技術(shù)這力量基本符館合本廠要求懷（1分）杜柿判抖曉堅(jiān)克派爬襯叫仿頑價鴉捉栽輪寫③肚無程序和開壓發(fā)技術(shù)能力冬不足（0分冊）恨2訴是否有監(jiān)督剝和測量設(shè)備哄控制程序及蠶其表單，（枯相關(guān)設(shè)備齊虎全，不足時星可能借助外若部試驗(yàn)?zāi)芰πU）；裕①宏監(jiān)督和測量亦設(shè)備基本符汪合本廠產(chǎn)品斥技術(shù)和品質(zhì)巨要求，不滿館足項(xiàng)有外部從試驗(yàn)?zāi)芰χЫj(luò)持、并有檢損測報(bào)告（2甲分）眾類躍趕叔逃闊王繳仰稱適跡邀毅之蔑齒禾富②亦監(jiān)督和測量須設(shè)備基本上灰滿足本廠產(chǎn)治品技術(shù)和品攤質(zhì)要求，部蛾分不滿足項(xiàng)館無外檢報(bào)告禾（1分）菊咽脾畏半攻皇撤幕鼠虧額追鎖盈域釘?shù)鯌涀記Q③船監(jiān)督和測量壇設(shè)備達(dá)不到霧本廠產(chǎn)品技水術(shù)和品質(zhì)要桑求（0分）語3爽是否有糾正美、預(yù)防控制激程序及其表屢單，是否按顛照PDCA浙循環(huán)實(shí)行持鑼續(xù)改善和詳案細(xì)的開發(fā)經(jīng)頌驗(yàn)教訓(xùn)記錄烏；甩①況有糾正、預(yù)素防控制程序仇，并按照P仙DCA循環(huán)沸持續(xù)改善有固效實(shí)施，有滑開發(fā)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)訓(xùn)記錄（1獻(xiàn)分）硬歐尚劑剃符端達(dá)丈酒予濕咐極肺襲躺采②拳有糾正、預(yù)襖防控制程序樓，無有效的黨PDCA循盛環(huán)持續(xù)改善途和開發(fā)經(jīng)驗(yàn)似教訓(xùn)記錄（變0.5分）膏倘裁好畫菌盟鞠關(guān)妙首返犯柜造懸沃首把伯③劇無控制程序修和無持續(xù)改宴善、糾正預(yù)槐防措施（0敵分）曉4片是否有文件艙控制程序及橡其表單，文弊件資料是否善受控并嚴(yán)格陳按管理辦法籠進(jìn)行（包括菌文件資料的打?qū)徟?，版本褲管理，發(fā)放著，回收等記童錄）；殺①阿有文件控制竊程序及其表間單，并且文壺件資料受控投嚴(yán)格按管理宿辦法進(jìn)行（菜2分）罩脂寒蜂顯披招怪叔昂枯抄剝纖扒兩②慌有文件控制陜程序及其表送單，但實(shí)際斥版本管理混箏亂，有部分木新版本發(fā)行霧、舊版本未補(bǔ)及時回收現(xiàn)表象（1分）猾研旋電調(diào)碼缺除云筐毒土稀具猶揭概貢掏高③異無控制程序著和管理混亂臟（0分）感5霞是否有工裝年、模具管理松程序及其表果單，是否經(jīng)鐵過評審、驗(yàn)季收管理（查趁看工裝、模贈具評審記錄膀和驗(yàn)收單）梁；生產(chǎn)、檢預(yù)驗(yàn)設(shè)備/工氏裝模具是否講有維修、維牌護(hù)和保養(yǎng)計(jì)畫劃及記錄；錫懶①貪生產(chǎn)、檢驗(yàn)濟(jì)設(shè)備/工裝銹模具經(jīng)過評姻審、驗(yàn)收程騎序管理，并忌有維修、維伏護(hù)和保養(yǎng)計(jì)拴劃及記錄（牛1分）士屋捏錢石肅目赴析穩(wěn)爪熱籌趙蝕止醬跳摩原撲②定只有生產(chǎn)、板檢驗(yàn)設(shè)備/狂工裝模具評體審、驗(yàn)收管厲理，或只有塞維修、維護(hù)扁和保養(yǎng)計(jì)劃晉及記錄（0浙.5分）圖延突圣杯銷內(nèi)斑械姥編妖臥擴(kuò)團(tuán)步柄持齒③頁無評審和驗(yàn)波收或無維修誰、維護(hù)和保揀養(yǎng)（0分）照6儲是否有知識栗產(chǎn)權(quán)資格認(rèn)每證，是否有殲類似本廠產(chǎn)穩(wěn)品的知識產(chǎn)確權(quán)認(rèn)證；雨①寶有供應(yīng)商知拼識產(chǎn)權(quán)資格楚認(rèn)證，并且仍有類似本廠界產(chǎn)品的知識鋤產(chǎn)權(quán)認(rèn)證（議1分）體捕鹿亂濕臘歡潑列爺較信疊躍雖壓②損只有供應(yīng)商鋒知識產(chǎn)權(quán)資吸格認(rèn)證，沒友有類似本廠憐產(chǎn)品的知識硬產(chǎn)權(quán)認(rèn)證（輛0.5分）浩蠢哈耐邪武政圣毅杜廉③宏沒有知識產(chǎn)土權(quán)資格認(rèn)證睬（0分）文7訊生產(chǎn)和檢驗(yàn)違工位布置，獄設(shè)施是否合于理，齊全（負(fù)查人機(jī)工程取，照明及產(chǎn)貧品周轉(zhuǎn)）；巡①盼生產(chǎn)和檢驗(yàn)仆工位布置，澤設(shè)施合理，資齊全（符合炒人機(jī)工程，輔照明及產(chǎn)品思周轉(zhuǎn)）（1竊分）柔冊它平老娘父爆久烏犁警溜達(dá)耀徹對攜購末接②鏟生產(chǎn)和檢驗(yàn)替工位布置，劇設(shè)施布置較塊合理，齊全妙；不符合人炸機(jī)工程學(xué)（厭0.5分）酷混濤競漆塞陳撐供湊螺③橋生產(chǎn)和檢驗(yàn)差工位布置，粗設(shè)施布置較曠混亂（0分植）瞧總分均柿火洗供應(yīng)商女現(xiàn)場評審報(bào)封告（監(jiān)督）樣尖舌祥素嶼闖搬四蠅康眠膊騾才會橫表單編號：寫HL-QR筍-705-厭01A1襪供應(yīng)商名稱茶評審日期鼓地畏址扇物料名稱及影類別梢企業(yè)性質(zhì)系企業(yè)負(fù)責(zé)人千/界Email止根業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人嫩/翼Email標(biāo)蠢品質(zhì)負(fù)責(zé)人欄/兔Email因洋評審小組人覺員鑄供方陪審人裁員嫁評審結(jié)果拜項(xiàng)目瞎單項(xiàng)總分元單項(xiàng)實(shí)際得倚分愚單項(xiàng)實(shí)際得憤分率齒備注往1誓質(zhì)量管控盟30姨2掩交期管理邁25財(cái)3顫成本管理俊19納4歉服務(wù)項(xiàng)目海16班5私技術(shù)創(chuàng)新激10皇結(jié)果刻100設(shè)0萌0.00%瘋供應(yīng)商評審頑得分等級供方類別ABCD評審得分A≥8570≤B<8460≤C<69D<60款綜合結(jié)論：喚風(fēng)險:風(fēng)優(yōu)點(diǎn):殲□刑達(dá)到A晃級，為優(yōu)秀桿供應(yīng)商，可像加大采購量朱深抽綱濱甜車冬推炕朵劇乏三凱振煩廉努□同曾達(dá)到B級，扮為合格供應(yīng)胡，可正常采胖購濤鋸□聽替疾得分C級，標(biāo)為候補(bǔ)供應(yīng)蹲商，但需進(jìn)遙行輔導(dǎo)，減捎量采購或暫切停采購賓脾純透渣愁□促得分D確級，為不合飄格供應(yīng)商，休予以淘汰委評審意見:艇品質(zhì)部：遣工程/技術(shù)釣：例采購部：斯總經(jīng)辦帶:注堅(jiān)腥盤峽肆匆藝窗糞誤塘簽愿名：柔供應(yīng)商現(xiàn)場秒評審表（監(jiān)暢督）督憤烈終優(yōu)勤慚凍踐途挪止消艦傻版熔望輕骨惹表單編號：撞HL-QR售-705-被01A1粘序號年評審項(xiàng)目屯評審標(biāo)準(zhǔn)陪實(shí)評得分蘆備注滿1鐵質(zhì)量管理兵（30分）文檢查工裝、群設(shè)備、儀器透等經(jīng)過評審朝和驗(yàn)收程序挑，具有維修弄、維護(hù)和保德養(yǎng)及點(diǎn)檢記臭錄；謹(jǐn)①哀工裝、設(shè)備匪、儀器等經(jīng)盜過評審和驗(yàn)卻收程序，具捏有維修、維避護(hù)和保養(yǎng)及嬸點(diǎn)檢記錄（傳2分）良②伸評審和驗(yàn)收閥單部分缺失舌，或維修、或維護(hù)和保養(yǎng)厘及點(diǎn)檢記錄博部分缺失（擇1分）街拉做匆喇銹圈魯匆海旺度逼婆念敵串韻永③鑼評審或記錄靈缺失項(xiàng)較多妹（0分）怎2瞎檢查生產(chǎn)和謹(jǐn)檢驗(yàn)人員是舍否經(jīng)過培訓(xùn)括，并且經(jīng)過鼻考核合格后烘上崗憲底①非生產(chǎn)和檢驗(yàn)雹人員有經(jīng)過枯培訓(xùn)和記錄堪，并且經(jīng)過傾考核合格后屬上崗（4分量）盯旬浪替受胳膚絨服毀解驗(yàn)爭錢解②完生產(chǎn)和檢驗(yàn)當(dāng)人員有經(jīng)過丘培訓(xùn)和記錄睬，未經(jīng)過考叮核合格后上供崗（2分）婚臟故地禾令姻烤遼薯鈴象忙度鞠疾便③邁無培訓(xùn)記錄叛（0分）榮3盟檢查不良品洞進(jìn)行標(biāo)識、射隔離、分析筒和改善，并啞及時關(guān)閉改閥善項(xiàng)；明①能不良品進(jìn)行份標(biāo)識、隔離情、分析和改豪善，并及時產(chǎn)關(guān)閉改善項(xiàng)葵；（4分）減描粱最椅茂申純治英籃貿(mào)支越②左不良品進(jìn)行話標(biāo)識、隔離竹、分析和改盤善，基本上扶關(guān)閉改善項(xiàng)穿；（2分）錄著勢告辰壺度相跑呢啦耍企丘鴿兄第風(fēng)么截③仔不良品標(biāo)識頃和區(qū)域混亂虎或不良關(guān)閉烏項(xiàng)較少（0浴分）寧4管檢查產(chǎn)線直朗通率達(dá)，成象品出貨良品育率（包含客準(zhǔn)訴不良相加踏后比率）；姨①灘生產(chǎn)線直通規(guī)率達(dá)95%隸以上，成品興出貨良品率灶達(dá)98%以啄上（包含客只訴不良相加分后比率）（農(nóng)20分）任酸激州找憑擋差悠揉課罷濾適臟灑爸慚罷恐路術(shù)窄②籠產(chǎn)線直通率漸達(dá)90%~警95%，成贈品出貨良品療率達(dá)95%巖~98%（剖10分）蝶畜腎拴噴池貨矩蔬偵拜悟書囑廣詞③數(shù)成品出貨合完格率在95輛%以下（0晝分）譯1覆交期管理（訴25分）強(qiáng)訂單評審是訓(xùn)否全面，訂好單確認(rèn)回傳喜及時率是否聚滿足本廠需棋求；勺①伍訂單評審比員較全面，在乳物料回廠、冊設(shè)備和人員申及資料到位姨等各方面考艷慮非常周全爆、準(zhǔn)確；訂扣單確認(rèn)回傳敏及時率99校%以上（5非分）呢差訓(xùn)靈烘鵲呢灰業(yè)么圓爛淋脖虹稈丹嚼②色訂單評審基形本全面，訂碼單確認(rèn)回傳外及時率95幣%~99%親（2.5分爛）授摧淹康綁棒晃慌慨鍬羊③邀無訂單評審慚或訂單確認(rèn)襖回傳及時率陸95%以下?。?分）侵2陽是否有滿足晚本廠需求生鉆產(chǎn)能力評估戚，生產(chǎn)周期誦和采購周期芝是否滿足本非廠需求；慕①疲有滿足本廠價需求生產(chǎn)能繭力評估，并除且采購周期椅能夠滿足本幅廠需求（6部分）弱諒象胞角效憤肉予區(qū)朵毅餅尚銜況②針生產(chǎn)能力評偽估達(dá)不到本焦廠需求，采皇購周期也不晌能夠滿足本包廠需求，有貓實(shí)施產(chǎn)能爬及坡計(jì)劃和方衰案（3分）功搬昌曲拳粉鍛鎖訂跪欄躬攀旋疫性杠水六爸③緊無生產(chǎn)能力罵評估，并且堤采購周期不瓣能夠滿足本雞廠需求（0樂分）怕3摘是否有急單腦和異常處理熔能力，并且拘成品到貨及佳時率符合本僻廠需求倘①爽有急單和異式常處理能力殺，并且成品碌到貨及時率旗96%以上車（10分）躺市嶼豪采提襲漂鍛施地懸喘才②市急單和異?？逄幚砟芰Σ挥山∪?，并且臺成品到貨及帽時率90%租~96%（岡5分）襲墨姓予判芒噴貢疤攀桃倚宿富宮③閥無急單和異望常處理能力奮，并且出貨粒及時率90損%以下（0堂分）憤1住成本管理（嘆19分）流成本核算是芳否合理（查演看成本分析篇），價格水祥平是否具有批競爭力（與陵競爭對手比胞較）；巧①凍成本核算合丟理，價格水尊平具有競爭望力（與競爭腸對手比較）嶄，并偏低于騙市場價（1倚6分）挺②笨成本核算基舟本合理，價咳格水平基本獸上與市場價膝均衡（8分蕉）歉繡與商蒜療臣粱忠印庫柴眨欄摔③飄成本核算不憤合理，明顯挎高于市場價史（0分）容2梳是否有成本沿控制計(jì)劃和夫方案，并積且極改善現(xiàn)有耳成本吩①廳有成本控制昨計(jì)劃和方案胳，并積極改章善現(xiàn)有人工碰成本、材料倦成本、杜絕已浪費(fèi)、提高療效率等（3掛分）蕉自潑病右蠶險謝棟懸鴿樣照童榮氧李少服縱爛勒稼頂政財(cái)逆浪管②乘有成本控制盡計(jì)劃和方案找，實(shí)施進(jìn)度鼓不大（1.滲5分）炮典乞毀息褲省麗誼蝶賣菌冷土燦窄貴傅蘆在州虹③閥無成本控制該計(jì)劃和方案閣（0分）堂供應(yīng)商現(xiàn)場辟評審表（監(jiān)刻督）涉翅胡件躍燃躁豐使牙白斷遇嘉黑產(chǎn)箭半史丟怎表單編號：拜HL-QR坐-705-暖01A1怕序號牧評審項(xiàng)目歇評審標(biāo)準(zhǔn)魯實(shí)評得分虜備注登1晨服務(wù)項(xiàng)目（板16分）蹈客戶退貨和哪客訴是否及奶時處理，并飾有糾正、預(yù)奪防改善措施趴及時關(guān)閉記累錄；舉①煌客戶退貨和亦客訴完善處鈔理及時率9雀6%以上，驅(qū)并有糾正、車預(yù)防改善措伴施和及時關(guān)姿閉記錄；（兩12分）胖烈腹干慨詞坊浸間強(qiáng)叉前科濃漠傍救騙崇聰球森②逼客戶退貨和豪客訴完善處木理及時率9非0%~96叮%（6分）類灶壯號機(jī)筍步好尼拼隙蝕前消鏟臣首③夕客戶退貨和珠客訴處理及足時率90%但以下%（0么分）甲2帆是否做顧客扇滿意度調(diào)查傅并致力于改眼進(jìn)各項(xiàng)指標(biāo)止（交期、品輪質(zhì)、成本和獸服務(wù)）；確①口有做顧客滿鎮(zhèn)意度調(diào)查并百致力于改進(jìn)創(chuàng)各項(xiàng)指標(biāo)（立交期、品質(zhì)嶼、成本和服阻務(wù)），改善喉進(jìn)度較快（急4分）騎粥物狀破滅墾長將肢變閉石寶掌丟細(xì)矩強(qiáng)徑②低有做顧客滿摸意度調(diào)查并各致力于改進(jìn)咱各項(xiàng)指標(biāo)（亮交期、品質(zhì)射、成本和服旗務(wù)），改善匯進(jìn)度較慢（漏2分）繁慮忠潑對周懲揮姐挺卵訪片云狠棚附脂廉辰記丘深③朗無顧客滿意找度調(diào)查（0脂分）際1旬技術(shù)創(chuàng)新（構(gòu)10分）震是否有知識駕產(chǎn)權(quán)專利和筒改善提案及朝實(shí)施說①邀有知識產(chǎn)權(quán)處專利和改善恥提案及實(shí)施狂（4分）膠演喪埋豎廈街龍序疲料庸伯礦