供應(yīng)商品質(zhì)保證手冊o

供應(yīng)商品質(zhì)保證手冊前 言隨著風(fēng)神公司的快速發(fā)展，公司的各項管理工作也在逐步完善。為了保證風(fēng)神公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高，在不斷總結(jié)本公司管理經(jīng)驗的同時，有必要積極穩(wěn)妥地引進一些成功企業(yè)的行之有效的管理成果，以期對風(fēng)神公司與各供應(yīng)商之間的關(guān)系、職責及工作流程予以進一步明確，使得國產(chǎn)外協(xié)零部件質(zhì)量管理的工作更加規(guī)范，提高主機廠與協(xié)作廠商之間配合的工作效率。本[供應(yīng)商品質(zhì)保證手冊]就是為了上述目的，依據(jù)臺灣裕隆汽車公司的[協(xié)力廠商品質(zhì)保證手冊Q606]編制而成的。由于風(fēng)神公司與臺灣裕隆公司在職責分工、工作流程等方面存在差異，因此在編寫此手冊時重點對以下幾個方面進行了修改：1） 風(fēng)神公司現(xiàn)職責分工與 Q606中原描述不同之處。2） 現(xiàn)工作流程與原描述不同之處。3） 現(xiàn)表單與原表單不同之處。外協(xié)零部件品質(zhì)管理是一個需要不斷提升的過程，本手冊的實施過程中將積極考慮各供應(yīng)廠商就此所提出的改善建議，加以不斷改進，使其更加適合風(fēng)神公司及各供應(yīng)商的實際，使外協(xié)零部件的質(zhì)量管理工作能夠得到不斷加強和完善。風(fēng)神汽車有限公司副總經(jīng)理：目錄頁次1.目的/適應(yīng)范圍1-12.品質(zhì)保證構(gòu)成基準2-13.品質(zhì)保證負責人之選任3-14.品質(zhì)保證活動4-1-14.1新產(chǎn)品的品質(zhì)保證4-1-14.2量產(chǎn)期的制造管理4-2-15.標準之建立5-1-15.1檢驗規(guī)格5-1-15.2檢驗方式5-2-15.3管理工程圖5-3-15.4限度樣件5-4-15.5作業(yè)標準書5-5-16.檢驗之實施6-1-16.1初期樣品承認作業(yè)6-1-16.2量產(chǎn)期交貨檢驗6-2-16.3材質(zhì)/工程規(guī)格確認作業(yè)6-3-16.4免驗作業(yè)6-4-17.一般管理7-1-17.1量具管理7-1-17.2初物管理7-2-17.3批次管理7-3-17.4特殊工程的管理7-4-18.異動管理8-1-18.1品質(zhì)異常處理8-1-18.2讓步采用作業(yè)8-2-18.3設(shè)計變更8-3-18.4工程變更8-4-19.重要保安零件管理9-110.監(jiān)查作業(yè)10-1市場品質(zhì)11-112.附：常用英文縮寫對照表12-11．目的/適應(yīng)范圍1．1目的本手冊的使用目的在于表明品質(zhì)保證作業(yè)，基準及廣州風(fēng)神汽車有限公司與供應(yīng)商（或稱為協(xié)力廠商）之間有關(guān)品質(zhì)作業(yè)之支援與配合事宜，以期經(jīng)由雙方的共認與行動，達成生產(chǎn)符合品質(zhì)要求之產(chǎn)品。適應(yīng)范圍本手冊適應(yīng)于與廣州風(fēng)神汽車有限公司訂有采購協(xié)議之所有協(xié)力廠商生產(chǎn)之汽車零件。1-1品質(zhì)保證構(gòu)成基準為制造符合要求之產(chǎn)品，維持其穩(wěn)定及提高生產(chǎn)力，協(xié)力廠商應(yīng)有符合其生產(chǎn)規(guī)模之品管體制，其構(gòu)成基準如下：2.1品質(zhì)保證活動（1） 新產(chǎn)品的品質(zhì)保證對新承制零件開發(fā)，協(xié)力廠商應(yīng)進行品質(zhì)規(guī)劃，擬訂活動管理項目，并進行追蹤，以確保其品質(zhì)。（A） 一般性活動。（B） 設(shè)計、試作階段的活動。（C） 生產(chǎn)準備階段的活動。（2） 量產(chǎn)期的制造管理（A）初期流動管理活動新零件的開發(fā)為了早日趨于穩(wěn)定，實現(xiàn)全數(shù)良品的生產(chǎn)；且早日進入日常管理，應(yīng)對新量產(chǎn)的零件實施初期流動管理及確認?！び媱潟闹谱鳌！せ鶞暑惖恼麄?。·教育訓(xùn)練與工程能力調(diào)查?！z查的實施。·監(jiān)查的實施。B）日常管理量產(chǎn)后為了維持已安定的工程，應(yīng)對生產(chǎn)的零件實施日常管理?！せ鶞暑惖恼麄渑c遵守?！そ逃?xùn)練。·工程管理水準的把握?！げ涣及l(fā)生時的處理。·批次管理?！び涗浌芾怼！C器管理含(計測機器、制造設(shè)備、治工具、量具等）。（C）工程的改善量產(chǎn)期為了產(chǎn)品的品質(zhì)改善、管理，對生產(chǎn)工程的管理水準要能掌握工程能力與工程不良率等，以便推動工程的改善。2.2標準之建立1制訂協(xié)力廠商對于各項品管作業(yè)， 如外包管理、制程管制、出貨檢查、抱怨處理、開發(fā)作業(yè)等均應(yīng)制訂配合其規(guī)模與產(chǎn)品類別的適用辦法，并寫集成冊以為作業(yè)與管制之依據(jù)。（2） 規(guī)格類之制訂對于承制之零件及總成件中之分件，應(yīng)制訂規(guī)格、作業(yè)標準及作業(yè)管制，作為檢驗及管理之依據(jù)。2-1A）檢驗規(guī)格a）外包零件檢驗規(guī)格b）半成品檢驗規(guī)格c）成品檢驗規(guī)格B）作業(yè)基準書C）管理工程圖D）其他規(guī)格（3） 限度樣件零件之外觀品質(zhì)難以規(guī)范時，應(yīng)制作限度樣件作為驗收依據(jù)。2． 3檢驗之實施（1） 進料檢驗對于原材料或外包零件應(yīng)實施檢驗，以確認其品質(zhì)合乎廣州風(fēng)神汽車有限公司之要求，此項內(nèi)容應(yīng)包括尺寸、材質(zhì)與工程規(guī)格等項目。（2） 制程檢驗對于制品中之零件，請依照管理工程圖中之項目實施檢驗，以確實保證每一制程中之產(chǎn)制品均合乎廣州風(fēng)神汽車有限公司之要求。（3） 成品檢驗對于生產(chǎn)完成之零件，請依照產(chǎn)品檢驗規(guī)格逐項檢驗，并作成記錄依規(guī)定繳交時機隨貨送交廣州風(fēng)神汽車有限公司品保部零部件管理科。（4） 出貨檢驗成品出貨時，為確保儲存于庫房期間無生銹變形等現(xiàn)象發(fā)生或考慮其他之必要原因時，請實施出貨重點檢驗。2.4一般管理（1） 量具、檢具管理量測及試驗之機具、檢具等為確保其精度，須制訂管理基準，并定期實施檢查與校正。（2） 制程管制與制程能力分析對于重要保安零件之重保特性或其他指定之管理項目應(yīng)進行統(tǒng)計制程管制，于開發(fā)初期及日常量產(chǎn)期間均須作制程能力分析與管理。（3） 批次管理原則上協(xié)力廠商應(yīng)對材料、 加工、組合等主要工程實施批次管理，但對所承制之重保零件必須按規(guī)定實施此項管理。4對于一些較特殊的加工工程，以一般的檢查方法不易確認其管理水準及安定性。例如：熱處理、溶接、表面處理等。須另制訂基準加以管理。（5） 外包管理協(xié)力廠商采購?fù)獍旨牧匣蛭颇＞邥r，請參酌本手冊對其采購對象作相同或類似之管理。（6） 異物管理對于外觀性能類似之零件及其所需之模具、檢具、夾具等應(yīng)以明顯之區(qū)分管理，以防止交貨錯誤或裝配錯誤之情形發(fā)生。2-22.5異動管理（1） 品質(zhì)異常處理協(xié)力廠商所承制之零件，不論在服務(wù)市場、廣州風(fēng)神汽車有限公司裝配工廠內(nèi)或在協(xié)力廠商內(nèi)發(fā)現(xiàn)不良，須立即作處理及追蹤，且將處理結(jié)果通知廣州風(fēng)神汽車有限公司品保部零部件管理科，如遇重大不良時，應(yīng)立即通知該科會同處理。（2） 讓步采用作業(yè)協(xié)力廠商所生產(chǎn)之零件與圖面規(guī)格不符，經(jīng)研判其主要機能尚可符合原來要求時，可說明理由申請讓步采用，以期適應(yīng)急需，減少損失。（3） 設(shè)計變更零件因?qū)嶋H需要須更改原設(shè)計時，廣州風(fēng)神有限公司將循規(guī)定核發(fā)新藍圖請協(xié)力廠商配合；若協(xié)力廠因生產(chǎn)、成本等因素認為需要設(shè)計變更時，須向廣州風(fēng)神汽車有限公司產(chǎn)品產(chǎn)品工程部提出申請，且須經(jīng)廣州風(fēng)神汽車有限公司產(chǎn)品工程部認可承認。（4） 工程變更協(xié)力廠商因重大制程更改， 如人員、設(shè)備、材料、工法的變更（含協(xié)力廠之轉(zhuǎn)包），除需自行控制外，重大變更應(yīng)事先取得廣州風(fēng)神汽車有限公司品保部之確認。2.6重要保安零件管理對于重要保安零件除須符合一般之管理要求外，其組件及分件均應(yīng)按規(guī)定，實施較嚴格之管理。2.7監(jiān)查作業(yè)協(xié)力廠商應(yīng)對其產(chǎn)品及品管體制作監(jiān)查，以了解實際運作是否符合規(guī)定，以預(yù)防不良之發(fā)生。2.8記錄之保存期限（1）協(xié)力廠商對開發(fā)與制造之管理記錄、檢驗或試驗記錄、批次管理記錄、量具精度管理記錄、讓步采用對象之監(jiān)查或指導(dǎo)記錄、不良對策等予以確實管理與保存，以穩(wěn)定及提高品質(zhì)。重要保安零件的記錄須保存五年以上，其他零件的資料以保存三年為原則。2-33． 品質(zhì)負責人之選任3.1說明為便于聯(lián)絡(luò)，迅速處理廣州風(fēng)神汽車有限公司與協(xié)力廠商間零件品質(zhì)之問題，協(xié)力廠商須指定品質(zhì)保證負責人。（含分類品質(zhì)保證負責人及聯(lián)絡(luò)人）3.2品質(zhì)保證負責人之資格與選任品質(zhì)保證負責人須具有下列資格：（1）系狀況能確實掌握者。（2）提出保證者。（3）級以上為原則。（4）權(quán)負責全公司之品質(zhì)保證責任者。

對全公司品質(zhì)保證體能對全公司完成產(chǎn)品職位在廠長（或經(jīng)理）經(jīng)總經(jīng)理委任，并授3.3品質(zhì)保證聯(lián)絡(luò)人選定協(xié)力廠商須選定專為品質(zhì)保證事務(wù)對廣州風(fēng)神汽車有限公司之聯(lián)絡(luò)人。3.4品質(zhì)保證分類負責人之選定（1）若協(xié)力廠商組織龐大，得依地區(qū)，工程及零件類別選任品質(zhì)保證分類負責人一或數(shù)人，以協(xié)助品質(zhì)保證負責人執(zhí)行品保作業(yè)。（2）品質(zhì)保證分類負責人由品質(zhì)保證負責人指定。3.5通知與更改（1）協(xié)力廠商于初次承制廣州風(fēng)神汽車有限公司零件或應(yīng)廣州風(fēng)神汽車有限公司之要求時，應(yīng)將品質(zhì)保證負責人及聯(lián)絡(luò)人相關(guān)資料填入[協(xié)力廠商品保登記表]（表號：M01）交廣州風(fēng)神汽車有限公司品保部。（2）上述登記表內(nèi)人員資料有變更時，應(yīng)于一周內(nèi)自行重新填寫送交品保部更新。附件表號M013-1協(xié)力廠商品保登記表填寫日期： 年 月 日公司或工廠全稱地址郵政編碼電話傳真品保職稱負責人 聯(lián)絡(luò)人別姓名單位/職稱地址郵政編碼電話傳真移動電話E—mail主要產(chǎn)品審核 承辦 廠商表號M013-24.0品質(zhì)保證活動4.1新產(chǎn)品的品質(zhì)保證供應(yīng)商在設(shè)計、試作階段以及生產(chǎn)準備階段時，須借助下列各項活動來確保滿足廣州風(fēng)神汽車有限公司品質(zhì)保證的要求，并須將下列事項摘入[新產(chǎn)品品質(zhì)保證計劃 ]內(nèi)，制定有關(guān)的實施要領(lǐng)書，并將此作為經(jīng)營管理的目標之一。4.1.1 管控對象零件：新設(shè)計零件4.1.2 一般性活動責任者的選定新產(chǎn)品的品質(zhì)保證首先須選定新產(chǎn)品品質(zhì)保證責任者，該責任者要能夠接受各新產(chǎn)品的品質(zhì)保證有關(guān)的責任與權(quán)限，以經(jīng)理級以上為原則。品質(zhì)保證計劃的擬設(shè)計、試作以及生產(chǎn)準備階段必須訂定品質(zhì)訂目標、品質(zhì)評價基準，為了達成上述目標，須擬訂具體的生產(chǎn)前品質(zhì)保證活動計劃。項目實施狀況的管新產(chǎn)品品質(zhì)保證責任者必須對活動計劃階段理各項目標達成狀況進行管理、評價并判斷可不良履歷的記錄設(shè)計、試作以及生產(chǎn)準備期間，對于每個零件所發(fā)生有關(guān)設(shè)計、工法等要因的品質(zhì)不良，均應(yīng)具體記錄。當準備實施實際活動時，希望與廣州風(fēng)神汽車有限公司品質(zhì)保證部及產(chǎn)品工程部充分溝通再進行展開。4-1-14.1.3 設(shè)計、試作階段的品質(zhì)保證在設(shè)計、試作階段的品質(zhì)保證活動，其活動須注意下列事項：項目內(nèi)容具體范例市場要求·以現(xiàn)有產(chǎn)品、類似產(chǎn)品的市場評價，·市場調(diào)查的明確地掌握市場需求。·不良統(tǒng)計解確認析·設(shè)計品質(zhì)目標設(shè)定后，研討如何實·市場抱怨目標的設(shè)現(xiàn)目標的措施。·顧客滿意度定·每個細節(jié)的要因系管理項目與每個階段的達成目標要明確。工程能力·以現(xiàn)行工程、類似工程的工程能力·QFD的來驗證新開發(fā)件的設(shè)計要求特性值，（品質(zhì)機能展驗證并能確保其工程。開）保證方法·要研討達成規(guī)范要求與制造品質(zhì)目·生產(chǎn)前品質(zhì)標的方法。計劃書的·現(xiàn)有產(chǎn)品、類似產(chǎn)品與規(guī)范相比較，研討差異部份的保證方法要明確?！げ涣家蝾A(yù)測與其排除方法，要加·設(shè)計FMEA不良的事以研討?！TA·以過去不良實例為基礎(chǔ)去檢查。FaultTree前·要改善的項目須執(zhí)行進度管理。Analysis研討·再發(fā)防止檢查表試驗后的·確認信賴性要求規(guī)范須確實滿足產(chǎn)·ESTEST評價品公差（信賴性）作業(yè)性差·在設(shè)計、試作階段，就須研討零件的與設(shè)備之作業(yè)性。工程改善·新產(chǎn)品品質(zhì)保證責任者，在設(shè)計、·生產(chǎn)前品質(zhì)設(shè)計、試作試作階段的各項活動完成時，對于設(shè)管理指標檢查計品質(zhì)目標與要因系制造管理項目目表開發(fā)完成標須達成；且在設(shè)計、試作階段的不·生產(chǎn)前品質(zhì)報告良在PT1時要對應(yīng)，并在PT2前要確保證劃書認，同時完成本階段開發(fā)報告4-1-24.1.4 生產(chǎn)準備階段的品質(zhì)保證在生產(chǎn)準備階段的品質(zhì)保證活動，其內(nèi)容須注意下列事項：項目內(nèi)容市場要求·以現(xiàn)有產(chǎn)品、類似產(chǎn)品的市場評價，的明確的掌握市場條件需求。確認目標的設(shè)·設(shè)定制造品質(zhì)目標。定·每個階段的要因系管理項目及目標要明確。保證方法·關(guān)于所有要求的規(guī)范與制造品質(zhì)目的研討標，如何來保證加以研討。·現(xiàn)行產(chǎn)品、類似產(chǎn)品與規(guī)范相比較，差異部份的保證方法要明確。不良的事·不良要因預(yù)測與其排除方法，要加以前研討研討。·以過去不良實例為基礎(chǔ)去檢查?！ひ纳频捻椖宽殘?zhí)行進度管理。試驗后的·確認信賴性要求規(guī)范須確實滿足產(chǎn)品評價公差?！τ谥圃斐鰜淼某善讽毚_認是否為最終規(guī)范（設(shè)通、圖面）及量產(chǎn)工程（模具、設(shè)備、治工具、檢具、作業(yè)者等）?；鶞暑惖摹ぴ诹慨a(chǎn)階段為了維持品質(zhì)，必要的基整備準類文件須加以整備。作業(yè)者教·作業(yè)者教育與熟習(xí)訓(xùn)練的計劃與實育與熟習(xí)施。工程能力·實施工程能力調(diào)查，確保產(chǎn)品品質(zhì)目調(diào)查標。對于制造出來的成品須確認是否為最終規(guī)范（設(shè)通、圖面）及量產(chǎn)工程（模具、設(shè)備、治工具、檢具、作業(yè)者等）。作業(yè)性差·在生產(chǎn)準備階段時，作業(yè)性差的工程的工程改須提出并力求改善。善生產(chǎn)準備·新產(chǎn)品品質(zhì)保證責任者，在生產(chǎn)準備完成報告階段的各項活動完成時，對于產(chǎn)品品質(zhì)目標與要因系制造管理項目目標要達成；且在生產(chǎn)準備階段的不良在

具體范例·市場調(diào)查·不良統(tǒng)計解析·市場抱怨·交貨不良·工程不良·生產(chǎn)前品質(zhì)保證計劃書·工程FMEA·再發(fā)防止檢查表ESTEST（信賴性）·作業(yè)標準書·管理工程圖·檢查規(guī)格·限度樣件·作業(yè)標準書·教育、熟習(xí)計劃·管理圖·生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標檢查表·生產(chǎn)前品質(zhì)保證劃書PT2要對應(yīng)，并在量產(chǎn)前確認，同時完成生產(chǎn)準備完成報告。4-1-34.1.5 附件：表號M02A，表號Q25A及Q25B，表號Q26A及Q26B及Q27A及Q27B，表號M06A及M06B4-1-4品?；顒淤Y料體系表階報表或資料名稱段外包零件再轉(zhuǎn)包資料表生產(chǎn)前品質(zhì)保證計劃書材質(zhì)規(guī)格確認書開 工程規(guī)格確認書工程試驗配合需求表發(fā)管理工程圖★檢驗規(guī)格初期樣品檢驗記錄期限度樣件申請單檢具仕樣書檢具驗收表活檢具資料卡檢具資料卡（附照片）動 生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標檢查表生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標檢查表零件履歷表（1/2）零件履歷表（2/2）量量產(chǎn)期零組件檢驗記錄品質(zhì)異常對策報告書年度外包零件檢具精度管制表產(chǎn)不符合整改計劃/完成報告再發(fā)防止對策報告書設(shè)計變更申請表一設(shè)計變更調(diào)查/執(zhí)行通知單般檢驗規(guī)格承認申請書協(xié)力廠商品保登記表活外協(xié)產(chǎn)品讓步接收申請單動工程變更申請單初物納入通知書

發(fā)ETPTPT量風(fēng)神接受單12產(chǎn)表號位包1~-3-2-1交-1交-1交交123附注時樣樣樣貨M04品保部零件管A1.表單名稱上有┌★┚M06A-B品保部零件○記號者，表Q07產(chǎn)品工程部○○○示該表單僅供參Q08產(chǎn)品工程部開○○○Q21產(chǎn)品工程部開考，協(xié)力廠商Q03A~D品保部零件管可依本身需求另外Q02A~B品保部零件管調(diào)整，但主Q05A~C品保部零件管○○○Q04品保部零件管○要項目應(yīng)保留。Q11品保部零件管○○2管理工程圖第A一階Q12品保部零件管段為擬訂日Q13品保部零件管○○期，第二階段為經(jīng)Q14品保部零件管○○Q25A品保部零件管○○○確定制程并Q25B品保部零件管○○○修訂之管理工程圖Q26A-B產(chǎn)品工程部開○○○完成日期。Q27A-B產(chǎn)品工程部開○○○Q06A~C品保部零件管3材質(zhì)規(guī)格確認書及Q18品保部零件管工程規(guī)格確Q19品保部零件管認書第一階段為試Q23品保部零件管024A-B品保部零件管驗項目編訂E01產(chǎn)品工程部開日期，第二階段為E02產(chǎn)品工程部開試驗經(jīng)確認Q01品保部零件管完成及合格這日M01品保部零件管M03品保部零件管期。Q17產(chǎn)品工程部開4.表內(nèi)之日程中有┎Q15品保部零件管者，開ET階段·試作階段：PT1生產(chǎn)準備階段:活PT2生產(chǎn)準備階段:量產(chǎn)初期:發(fā)1.承包件規(guī)格確認6.品質(zhì)確認計劃之研討1.ET試作不良改進確認動1.工程整備的實施1.制程能力之確認階2.重點管理零件決定7.工程設(shè)計之確認2.預(yù)測量產(chǎn)時可能發(fā)生之問題內(nèi)2.熟悉計劃的實施2.量產(chǎn)交貨規(guī)格之確認段3.預(yù)期不良之研討8.管理工程圖之研討制定3.ET試作交樣不良及裝車不良之容3.上次試裝交貨不良之對策研討3.量產(chǎn)體制之綜合確認4.開發(fā)期不良對策9.外包零件之品質(zhì)確認對策研討4.制程能力之調(diào)查4.初期流動管理之實施5.檢具之確認4.制程能力之調(diào)查管理工程圖之確定4-1-5 表號：M02生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標檢查表（新車型開發(fā)整體進度確認）[ 指引說明]年 月 日車 供應(yīng)商 供應(yīng)商名稱 責任 審 承辦型 代碼 者 核品質(zhì)保證責任者判斷NO. 項目 ET PT PT 試量 項目總1 2 產(chǎn) 數(shù)檢查規(guī)格送審?fù)瓿陕使芾砉こ虉D完成率ESTEST合格率ISIR合格率工程能力確認率再發(fā)防止確認率[品※質(zhì)保證責任者判斷]的欄位是填入品質(zhì)保證責任者對廠內(nèi)監(jiān)查、項目確認等的結(jié)果以及今后活動的內(nèi)容。注：1.（）表示參考值，具體的目標值由協(xié)力廠設(shè)定。表號：Q25A2.PT2

NO項目 內(nèi)容.檢查規(guī)全新、共用格送審零件的檢查完成率 規(guī)格制訂、修訂后，送風(fēng)神審核通過之比率管理工對象零件管程圖完理工程圖制成率訂完成之比率ESTEST全新零件所合格率 有 ESTEST試驗項目的合格率ISIR合全部零件格率ISIR合格之比率工程能全部零件重力確認要項目的工率 程能力確認率再發(fā)防過去曾經(jīng)發(fā)止確認 生不良(交貨、市場抱怨)的再發(fā)防止處置的確認率

目標值定義目標達成率（%）ETPPT試量T2產(chǎn)1新制訂、必(810100要修訂之全一00部檢查規(guī)格)數(shù)除風(fēng)神已審核完成數(shù)對象零件所(810100有管理工程一00圖需制訂數(shù))除完成數(shù)40680100全部零件所有ESTEST0試驗項除以完成項目數(shù)20680100全部零件ISIR所有項0數(shù)除以合格項數(shù)(1110100全部零件的重要項目數(shù)0000除以工程能)0力確認數(shù)10110100過去曾發(fā)生不良項數(shù)除000以再發(fā)防止0處置確認數(shù)目標達成率未達成時，4-1-6生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標檢查表 （單一零件為單位）年 月協(xié)力廠 協(xié)力廠名稱 責任 審 承代號 者 核 辦車 零件號 零件名稱型品質(zhì)保證責任者判斷NO項目 ET PT PT 試量 項. 1 2 產(chǎn) 目總數(shù)全圖面要求符合率正規(guī)設(shè)備導(dǎo)入率（制造、檢查）工程FMEA對策實施率作業(yè)熟悉達成率工程能力指數(shù)(Cpk)達成率試量產(chǎn)直行率再發(fā)防止項目合格率

日NO項目內(nèi)容目標值定義目標達成率（%）.ETPTPT試量12產(chǎn)1全圖面圖面(含NDS圖面(含NDS(8(910100要求符等)與檢規(guī)所等)與檢規(guī)所0)5)0合率記載的尺寸、記載的尺寸、性能、ES性能、ESTESTTEST等全部等全部要求要求符合率項目除合格項目2正規(guī)設(shè)以量產(chǎn)方式以量產(chǎn)方式((810100備導(dǎo)入使用之制造、使用之制造、一0)0率（制檢查的全設(shè)檢查的全設(shè))造、檢備（含模具、備（含模具、查）主要治工具主要治工具等）的達成率等）的計劃數(shù)除完成數(shù)工程對于工程對于工程(6(810100FMEA對FMEA實施的FMEA實施的0)0)0策實施結(jié)果、要對策結(jié)果、要對策率項目與需判項目與需判斷項目的對斷的全部項策實施率目數(shù)除對策完成數(shù)4作業(yè)熟對于預(yù)定人對量產(chǎn)時預(yù)((810100悉達成員的教育與定作業(yè)人員一0)0率 作業(yè)可能的熟悉水準達成率

之作業(yè)水準 )達成率全工程數(shù) 作業(yè)可能者數(shù)全工程數(shù) 預(yù)定作業(yè)人數(shù)5工程能重要項目的重要項目數(shù)(6(810100力指數(shù)目標工程能除目標工程0)0)0（Cpk）力指數(shù)之達能力指數(shù)的達成率成率達成項目數(shù)6試量產(chǎn)以量產(chǎn)時正以量產(chǎn)正規(guī)((89598直行率規(guī)工程生產(chǎn)工程生產(chǎn)成一0)時直行率品的直行率)7再發(fā)防過去的不良過去不良實(5(810100止項目實例的再發(fā)例的總數(shù)除0)0)0合格率防止確認與已對策項目對策進度狀的比率況※注：1.品質(zhì)保證部責任者判斷的欄位是填入品質(zhì)保證責任者對廠內(nèi)監(jiān)察、項目確認等的（）表示參考值，具體的目標值由協(xié)力廠設(shè)定。表號：Q25B結(jié)果以及今后活動的內(nèi)容。2.PT2目標達成率未達成時，必須反映在初期物流管理計劃的管理項目。4-1-7承辦零件履歷表（1/2）零CLOTETPT1PT2設(shè)計實測值供零重值試量件正規(guī)CLOTETPT1應(yīng)件工PT2產(chǎn)名商號法量稱暫定gggggg材正規(guī)CLOTETPT1試量零件示意圖填入必要項目模具變更件數(shù)PT2產(chǎn)料暫定件件件件件開發(fā)階段CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)提出件數(shù)對策時實績計實績計實績計實期計實計試試試劃劃績CLETPTPT量劃ETPTPT量劃PTPT量劃績OT121212產(chǎn)不產(chǎn)產(chǎn)CLOT良ETPT1問PT2試量產(chǎn)題不對策保留未決定其他零件對策待判定提案N確認內(nèi)容確認結(jié)果試量O確認項目確認方法評價基準CLOTETPT1PT2產(chǎn)表號：Q26A4-1-8供零CLOTETPT1PT2重實測值零○○○○○○件試量應(yīng)工正規(guī)○○設(shè)計值ETPT1PT2○○件○○○○鼓風(fēng)機總成CLOT產(chǎn)商名法3400g號稱暫定○○○○量3516g3470g3430g3410g3410g材正規(guī)○○○○CLOTETPT1PT2試量零件示意圖填入必要項目產(chǎn)料模具變更件數(shù)暫定0件10件5件1件0件開發(fā)階段CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)提出件數(shù)123300不對策時實績實績實績期計計計計實計實良試試ETPT試劃CLETPTPT量劃PT量劃PTPT量劃績劃績問OT12產(chǎn)1212產(chǎn)產(chǎn)題CLOTET871PT11133PT2312試量產(chǎn)不對策保留未決定其他零321件對策待判定提案N確認內(nèi)容確認結(jié)果O確認項目確認方法評價基準CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)1與其他零件的間隙目視、間隙規(guī)5mm以上×××○○2裝配作業(yè)性零件預(yù)掛時脫落性在生產(chǎn)線裝配時須不易脫落××○○○3與冷氣本體的配合性目視防漏墊片壓縮須平均××○○○4電線類的處理目視不得有卷入現(xiàn)象××○○○5在各種MODE下的異音、振動噪音計（聽覺）不得有異音×○○○○6耐久品質(zhì)耐久試驗機依據(jù)圖面&檢查規(guī)格—○○○○7尺寸精度尺、檢具依據(jù)圖面&檢查規(guī)格×○○○○8外觀目視依據(jù)檢查規(guī)格××○○○表號：Q26B4-1-9零件履歷表（2/2） 零件號： 零件名稱：發(fā)生NO 時期1分類代碼2分類代碼

不良現(xiàn)象（提案內(nèi)容）原因：指摘者指摘者

承 試辦 ET 承 PT1 承 PT2 承 量 承對策案設(shè)通 設(shè)通 設(shè)通 設(shè)通 設(shè)通NO. NO. NO. NO. NO.判定 判定 判定 判定 判定結(jié)果與評價對策案設(shè)通 設(shè)通NO. 設(shè)通NO. 設(shè)通NO. 設(shè)通NO.NO.判定 判定 判定 判定 判定結(jié)果與評價3分類代碼指摘者

對策案設(shè)通 設(shè)通 設(shè)通 設(shè)通 設(shè)通NO. NO. NO. NO. NO.判定 判定 判定 判定 判定結(jié)果與評價分 類 代 碼 （ 現(xiàn) 象 ）表號：Q27AA：設(shè)計構(gòu)造不良 B：外觀品質(zhì)不良 C：機能、耐久性不良 D：規(guī)格錯誤 E：生產(chǎn)性不良 N：制造不良 O：零件識別追加 P：工序、包裝料架需求 Q：設(shè)備、治工具需求 X：VA提案 Y：其它分類代碼（理由）1：新問題提出 2：仕樣變更 3：設(shè)計變更 4 ：零件不良 5 ：仕樣差 6：上次指摘遺漏 6-1 沒有看到 6-2 ：看不到 6-3 ：沒有注意判定OK不良已改善 NGI 設(shè)計未對應(yīng) NGII 對應(yīng)不充份4-1-10零件履歷表（2/2）零件號：○○○○○—○○○○○零件名稱：○○○○○發(fā)生不良現(xiàn)象承試NO時期（提案內(nèi)容）辦ET承PT1承PT2承量承I/UNIT的C/UNIT支架折斷支架的根部作成設(shè)R5.計科對策CLOT案1分類代碼A/1ET2分類代碼A/1

設(shè)通NO.判定結(jié)果原因：設(shè)計不良（剛性不足） 與評指摘者 二生技 ○○○ 價鼓風(fēng)機電線太長。對策案設(shè)通NO.判定結(jié)果原因：設(shè)計不良與指摘者供應(yīng)商評○○○價

設(shè)通S-84-0001設(shè)通設(shè)通設(shè)通NO.NO.NO.NO.判定OK判定判定判定裝配確認的結(jié)果無斷裂，判斷有效果。設(shè) 設(shè)追加馬達電線扣入。 追加電線扣突出量。計科 計科設(shè)通NO. 設(shè) 通 NO.設(shè) 通 NO.設(shè)通NO.S-84-0013 S-84-0025判定 判定 NG-II 判定 OK 判定電線容易從RIB脫落。電線不脫落，對策有效果。DOORLEVER的HOLDER與CASE暫定：切除供供應(yīng)CASERIB型修正，并且精度力RIB間隙太小。應(yīng)商商對確保間隙求提升。策案PT13設(shè)通

設(shè)通

設(shè)通

—

設(shè)通

—

設(shè)通NO.

NO.

NO.

NO.

NO.分類代碼N/4

判定原因：零件不良（尺寸不良） 結(jié)果與評指摘者 車檢科 ○○○ 價

判定

判定 OK與HOLDER能確保5mm以上。永久對策→型變更。

判定 OK與HOLDER的間隙能確保5mm以上。

判定分表號：Q27BA：設(shè)計構(gòu)造不良備、治工具需求

類B：外觀品質(zhì)不良X：VA提案 Y：其它

代C：機能、耐久性不良

碼D：規(guī)格錯誤

（E：生產(chǎn)性不良

N：制造不良

現(xiàn)O：零件識別追加

象P：工序、包裝料架需求

）Q：設(shè)分類代碼（理由）1：新問題提出

2：仕樣變更

3：設(shè)計變更

4 ：零件不良

5 ：仕樣差

6：上次指摘遺漏

6-1

沒有看到

6-2

：看不到

6-3

：沒有注意判定4-1-11生產(chǎn)前品質(zhì)保證計劃書項目111111111記載內(nèi)容76543219876543210180基本大日程·車輛主要開發(fā)階段大日程風(fēng)·仕樣提示書（或樣件）神指示與承認日程·承認圖的承認日程·其他要求事項日程·承認圖提出日程承認申請·零件交貨·評價結(jié)果提出日程·零件交貨日程·全公司開發(fā)階段大基本日程項目管理擔當單位·風(fēng)神目標品企劃質(zhì)確認設(shè)計目標設(shè)定·目標品質(zhì)認品定保設(shè)4-1-12 表號：M06A4.2 量產(chǎn)期的制造管理供應(yīng)商于量產(chǎn)初期為快速、順利進入量產(chǎn)，并生產(chǎn)出品質(zhì)穩(wěn)定之產(chǎn)品，須進行新產(chǎn)品初期流動管理，為持續(xù)維護其品質(zhì)之穩(wěn)定性、提高品質(zhì)、降低不良率及成本，須進行日常管理及工程改善等活動，各項活動之管制項目說明如下：4.2.1 初期流動管理計劃書的制作管理項目、方法、解決條件須明確，初期流動管理計劃書須制作，活動期間以1個月為原則?；鶞暑惖恼麄涔芾砉こ虉D、檢查規(guī)格、作業(yè)標準書——等書類文件整備狀況確認、并力求徹底。教育訓(xùn)練與工（1）制造試作、作業(yè)者教育、教訓(xùn)——等，須充程能力調(diào)查分實施。（2）上述實施后，以工程能力指數(shù)與不良率來評價；評價結(jié)果反應(yīng)在工程改善上。（3）依工程能力調(diào)查結(jié)果，在日常管理時，明確地實施管理點、管理方法等，并確立工程管理體制。（4）量產(chǎn)初期件實施信賴性試驗。之后，再依檢查規(guī)格定期實施。檢查的實施實施初物檢查。監(jiān)查的實施新產(chǎn)品的管理責任者對于初期流動管理狀況與沒問題時的解除要加以監(jiān)查確認、評價。4.2.2 日常管理基準類的整備 基準類文件確實維護，讓制造關(guān)系者遵守其基準。與遵守教育訓(xùn)練 （1）對于作業(yè)者，讓其徹底遵守作業(yè)標準與確實地自主點檢。（2）對于從事新作業(yè)時，一方面充分遵守作業(yè)標準，一方面技能也要滿足的狀態(tài)下，實施其教育與訓(xùn)練。工程管理水準 （1）特別在重要的項目要活用管理圖。的把握 （2）所定的工程能力指數(shù)與工程不良率要確保，時常掌握并加以管理。不良發(fā)生時的處理批次管理

（1）依照廠內(nèi)基準處置。（2）不良品、工程不良等發(fā)現(xiàn)的時候、連絡(luò)之管道作業(yè)者是否確實理解并力求徹底執(zhí)行。制造批號確實把握、并力求徹底做到先進先出。記錄管理機器管理檢查、試驗

檢查、試驗結(jié)果記錄、不良履歷表——等書類文件，保存三年為原則。計測設(shè)備、制造設(shè)備、治工具類的精度管理，依照廠內(nèi)基準確實實施。依檢查規(guī)格等的規(guī)定，確實實施檢查、試驗。4-2-14.2.3 工程的改善為確保產(chǎn)品之品質(zhì)，各類產(chǎn)品之工程能力指數(shù)與不良率最少應(yīng)符合下表要求，供應(yīng)商若發(fā)現(xiàn)有未符合要求之工程，須進行改善。重要度工程能力指數(shù)工程不良率考(Cpk)備(P)·重要保安零件1、Cpk與P值的如果不能滿足重保特性Cpk>1.33左列條件，為了·重要零件的重P<0.01%工程能力的提要升，必須力求對特性策改善。·重要保安零2、工程能力如果不能滿足，必件、須實施全數(shù)檢重要零件之查。其他Cpk>1.00P<0.3%特性3、重要保安零件與重要零件·特別零件的管理，請參閱·一般零件9.0項。注：當零件交貨給風(fēng)神時，須確認全部是良品。4-2-2標準之建立5.1檢驗規(guī)格5.1.1說明協(xié)力廠商根據(jù)零件之品質(zhì)要求，制訂檢驗規(guī)格。其制訂、提出及承認等之有關(guān)規(guī)定，詳如下述：5.1.2規(guī)格之制訂1）格式選用表號：可選用Q02A、Q02B的表格或協(xié)力廠自制經(jīng)本公司品保部零部件科主管工程師同意使用之表格。（2）記載要領(lǐng)·車型：記入該零件所屬之車型，例如： EQ7200-II，EQ7200-III。·材料：記入零件之材料規(guī)格，如系總成件則記入 ASSY。·略圖：記入形狀、構(gòu)造之略圖，并將項次以箭頭標志?！ぶ匾龋阂罊z驗項目之重要性記入V、A、B、C、D（見《外協(xié)產(chǎn)品抽樣方案》FS-P-B20-B-005）。·判斷準則：記入容許不良個數(shù)。抽樣方式和判斷準則可參考本手冊抽樣表或經(jīng)本公司品保部零部件科同意之協(xié)力廠商自訂抽樣表。·檢驗頻次：記入全數(shù)或抽樣檢驗，如是抽樣檢驗須記入抽樣方式。·修項事項：記入修改之內(nèi)容，修改之記號須記在修改部位?！ぶ乇Ｌ匦灾硎荆簷z驗規(guī)格中有關(guān)重保特性加畫粗黑框記號 。?！すこ桃?guī)格及材質(zhì)規(guī)格檢驗規(guī)定亦可在零件之工程規(guī)格確認書（表號：Q080及材質(zhì)規(guī)格確認書（表號：Q07）中制訂，并依該兩項確認書之規(guī)定執(zhí)行檢驗及確認，檢驗頻次記入本檢驗規(guī)格。5.1.3 提出規(guī)格之范圍原則上協(xié)力廠商向廣州風(fēng)神汽車有限公司提出之檢驗規(guī)格為總成件（組合件中之各分件也必須制定個別之檢驗規(guī)格，協(xié)力廠商自行保留，做為進料與管制之依據(jù)）。5.1.4 提出規(guī)格之時機于承包后至交樣前1個月，協(xié)力廠商將自訂之檢驗規(guī)格一式三份，連同檢驗規(guī)格申請表（表號：Q01）送交品保部零部件管理科主管工程師承認。5.1.5承認與分發(fā)作業(yè)1）承認外包零件檢驗規(guī)格均由風(fēng)神品保部進行審核承認作業(yè)。2）分發(fā)品保部零部件管理科科長批準后，檢驗規(guī)格一份送零部件管理科存檔，一份送交協(xié)力廠商。5.1.6規(guī)格之變更如廣州風(fēng)神汽車有限公司設(shè)計變更或協(xié)力廠商工程更改或配合量產(chǎn)實況需更改規(guī)格（如放寬、追加、刪除、搭配）等原因而使規(guī)格有變動之需要時，協(xié)力廠商須提出申請，此時所提出之新規(guī)格原則上沿用原規(guī)格內(nèi)容，但在變異部份加注記號（CHG.NO）.與修改時間、簽名等，遇急需時亦可由品保部主管工程師作以上之變更處理后，影印送交協(xié)力廠商進行抽換。5.1.7 附件：表號：

Q01

表號：

Q02A

表號：

Q02B5-1-1檢驗規(guī)格承認申請表車型（隨表附規(guī)格份）申請原因

廠別

件號新 零 件 設(shè) 定設(shè)計變更制作依據(jù)

提出日期

件名風(fēng)神提供圖面KD樣年品月日協(xié)力廠商承認圖審承重要安全圖號____________版次：____核辦件項差異內(nèi)容解說次無差異，按上述圖面制作有差異，說明如下：以上由協(xié)力廠商填寫 傳遞路徑：協(xié)力廠商→風(fēng)神品保部→協(xié)力廠商不同意同 意 條件同意（請按紅筆或說明修改）說明：研判結(jié)果風(fēng)神汽車公司品保部年 月 日廣州風(fēng)神汽車有限公司表號：Q015-1-2檢 驗 規(guī) 格重要保安件提出工廠代號/承認批審承批審承準核辦工廠名稱/準核辦材料： 件號/ 車型：———— — 編號：Assay————版次：件名/檢查方法重加工品管項檢查項目和檢檢備要判斷次要求驗檢驗記檢驗手記驗度準則注頻手段錄段錄頻次次記 年月

記

簽修改事項

簽證

年月日

修改事項號 日

號

證廣州風(fēng)神汽車有限公司第 頁/共 頁表號：Q02A5-1-3檢驗規(guī)格《附頁》重項檢查項目和 檢要次 要求 驗度頻次

件號/ 車型/—————————————件名/檢查方法加工品管檢備檢驗記判斷檢驗手驗記手段錄準則段注頻錄次檢查方法重加工品管項檢查項目和檢檢備次要求要判斷驗檢驗記檢驗手記驗度手段錄準則段注頻頻錄次次廣 州

風(fēng) 神 汽

車 有 限

公 司第 頁/共

頁表號：Q02B5-1-45.2 檢驗方式5.2.1 說明供應(yīng)商設(shè)定檢驗方式之有關(guān)規(guī)定。5.2.2 檢驗方式原則上送交廣州風(fēng)神汽車有限公司之零件，供應(yīng)商應(yīng)自行全數(shù)檢驗，以確保品質(zhì)，但於下列之狀況時，可采抽樣檢驗：1）制程已穩(wěn)定，抽樣可達到與全數(shù)檢驗相同之效果。2）無法進行全數(shù)檢驗或鑒定成本過于高昂（如破壞試驗）。5.2.3 抽樣檢驗供應(yīng)商之抽樣檢驗采以下二種方式之一進行：1）供應(yīng)商之承制產(chǎn)品特性有一完整抽驗方式，并經(jīng)風(fēng)神品保部零部件管理科同意者。2）參照下列Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ表為基準之檢驗方式。A）抽樣表Ⅰ外觀檢驗抽樣方式。B）抽樣表Ⅱ機械加工零件及機械加工部位其尺寸檢驗之抽樣方式。（C）抽樣表Ⅲ表面粗度檢驗、熱處理零件之表面硬度檢驗、 模具生產(chǎn)零件之尺寸特性等之抽樣方式。D）抽樣表Ⅳ工程規(guī)格檢驗之抽樣方式（參考用）。5.2.3運用最初之抽樣檢驗使用加嚴檢驗，當制程能力滿足品質(zhì)要求時，可改用一般檢驗。表Ⅰ最小抽樣個批量或出貨量數(shù)容許不良個數(shù)一般加嚴001~15015*30*0151~50030500501~30005015003001以上1153000批量或出貨量小於最小抽樣個數(shù)實施全檢。表Ⅱ最小抽樣個批量或出貨量數(shù)容許不良個數(shù)一般加嚴001~1503*5*0151~5005100501~3000102003001以上20300批量或出貨量小於最小抽樣個數(shù)實施全檢。5-2-1表Ⅲ量測項目

最小抽樣個數(shù)

容許不良個數(shù)

適用范圍表面粗度測定檢30驗方式熱處理零件之表30面硬度抽樣方式·沖壓成形零件及沖壓成形部模具生產(chǎn)之零件位?！ず附恿慵昂附映尚尾课?。3及尺寸特性之抽0·鍛造零件及鍛造成形部位。樣方式·其他由模具生產(chǎn)之零件及部位注：最小抽樣個數(shù)是指每一送檢之批量之抽樣個數(shù)，如批量小于最小抽樣個數(shù)時實施全檢。表Ⅳ批量或出貨量最小抽樣個容許不良個數(shù)001~15020151~50030501~350005035000以上805-2-25.3.1 說明供應(yīng)商為把握制程上的品質(zhì)，依照制造工程順序，由其制造部門、檢驗部門及開發(fā)部門共同研討制訂管理工程圖，并按照管理工程圖之要求實施管理，以確保其產(chǎn)品品質(zhì)。5.3.2 管理工程圖之制訂（1） 格式及要點依零件之不同，選用附件中之適當格式，其記入之主要內(nèi)容為制造流程、制造設(shè)備、檢驗治具、作業(yè)內(nèi)容、確認及相關(guān)規(guī)格等之管理要點。2）記錄要領(lǐng)·流程：記入制造之流程，其符號意義如下：O ：作業(yè) ：確認

：檢驗 △：接受 ：保管·工程NO：工程順序的一連貫號碼；重保持性以及重要特性時，其工程NO要用“O”圈起來?！すこ塘鞒虉D：構(gòu)成零件主要或有關(guān)的生產(chǎn)流程，用記號或工程作業(yè)名稱簡單的記入?！すこ堂Q：簡潔地記入工程內(nèi)容的名稱。·設(shè)備、治工具名稱：記入機械裝置、或治工具等的名稱?！て焚|(zhì)特性（結(jié)果系）：在該工程要保證的特性、特性值以及重要度，都必須具體記入；而且重保持性以及重要特性原因，用“ ”粗線框起來?！す芾眄椖浚ㄒ蛳担涸谠摴こ趟芾淼脑O(shè)備、治工具等的條件（項目、管理值）具體的記入?！嵤﹩挝弧⒎绞剑浩焚|(zhì)特性以及管理項目的檢查、確認在單位欄記入頻率（全數(shù)或抽檢頻率等）。·確認方法：記入品質(zhì)特性以及管理項目的檢查、確認的方法（目視、計量器具名稱等）。·記錄方法：記入品質(zhì)特性以及管理項目的檢查、確認結(jié)果的記錄方法（檢查表、X-R管制圖等）?！ぎ惓r處理方法：異常發(fā)生時，記入具體的處理方法?！りP(guān)連表單：記入相關(guān)連的規(guī)格書、指導(dǎo)書、檢驗記錄等的名稱?！渥ⅲ河浫肫渌⒁馐马?。3）制訂時間零件開發(fā)展開初期供應(yīng)商須先擬訂該零件之管理工程圖，于各試作階段時作適當之修訂，量產(chǎn)前完成及確定內(nèi)容。4）若零件有通用性時之場合，可用集體化圖，差異部份作清晰的表示。5.3.3 供應(yīng)商表格之選用管理工程圖之格式與實例，請參考所附樣本，各供應(yīng)商可依實際狀況作修正或調(diào)整，供應(yīng)商現(xiàn)有之表格型式，如控制計劃，其內(nèi)容包含上述之記載要領(lǐng)，可在 風(fēng)神品保部零部件管理科 同意下使用。5.3.4管理工程圖之修訂材料、機臺、檢驗治具、機臺配置、作業(yè)條件、管理水準等有任何異動時，均須作適當之修訂，并將修訂內(nèi)容記錄于改訂事項。5-3-15.3.5 管理工程圖之提出重保件之管理工程圖，供應(yīng)商須于制訂完成后，復(fù)印一份送風(fēng)神品保部零部件管理科備查，至于其他零件之管理工程圖若制定完成后，供應(yīng)商自行存檔備查，供應(yīng)商修訂之管理工程圖亦按上述原則提出或備查。5.3.6 附件：表號：Q03A，Q03B，Q03C。5-3-2管理工程圖PAGE：品質(zhì)特性（結(jié)果管理項目檢查·管理方法系）（要因系）工程設(shè)備·治工特重管實施單位·方式異常時NO工程具名稱特性要項目工品確認記錄關(guān)連備.流程性理制處置方名稱（形式·號名稱名稱管.方法方法表單考度務(wù)圖值值造法碼）品保修訂品保部記承零件年月修訂理由審核修訂者號認承擔名稱日認當零件號公司名稱制造工廠車工程路徑略圖記號： O 作業(yè)、□ 確認、

檢驗、△ 接 區(qū) 重 重注 受、 保管、 保 要 型

承 審 制認 核 訂—主生產(chǎn)線、副生產(chǎn)線分特一制年明別般訂月日表號：Q03A5-3-3范管理工程圖`例PAGE：1/1品質(zhì)特性（結(jié)果管理項目檢查·管理方法系）（要因系）工程設(shè)備·治工特重管實施單位·方式異常時NO工程具名稱特性要項目管品確認記錄關(guān)連備.流程性理制處置方名稱（形式·號名稱名稱管.方法方法表單考圖碼）值度值理造法品保射出○○塑料成押出0.2成型型機部次mm要型式：○○表面以○○○收縮下量

始業(yè)、尺查檢結(jié)束表時吐出量5~8gm押出速度8~12m/s

始計量查檢業(yè)器表、換型時始計測查檢業(yè)器表、換型時

始業(yè)點檢表樹脂始計測查檢溫度業(yè)器表180、~220℃換型時冷卻始計測查檢溫度業(yè)器表14~、18℃換型時冷卻始計時查檢時間業(yè)器表2~4、sec換型時修訂記年月 修 訂號日

品保理承部審核修訂者件Moulding-Door由Side認承擔名認當N87-3-新制訂發(fā)行30工程路徑略圖記號：注 受、 保管、

印生件印印印技印號公司名稱制造工廠車O 作業(yè)、□ 確認、

檢驗、△ 接 區(qū)重重 要 型○分 保

○○○○○-○○○○-○○○公司○○工廠承 審 制○ 認 核 訂印 印 印明 —主生產(chǎn)線、副生產(chǎn)線87年3特一制月 30別 般 訂日表號：Q03B5-3-4管理工程圖區(qū) 重保 重要分 特別 一般FlowChart 略 圖該外他工包工程場○□

工工程名設(shè)管理點重確認單位確認檢查記錄管理制品管要備考規(guī)格順稱備要領(lǐng)方法方式特性度造管理修訂承認制符承作年月修訂內(nèi)容號認管理工程日圖課課課車公司 廠 課型件號件名5-3-5表號：Q03C管理工程圖范例

區(qū) 重保 重要分 特別 一般FlowChart 略 圖該 外 他工 包 工程 場○ □

工 工程名 設(shè)順 稱 備素材進模具檢素材切鋼連4 加熱 續(xù)式鍛2005 粗胚鍛 0T鍛壓熱間檢

管理點重確認單位確認檢查記錄管理要制品管備考規(guī)格要領(lǐng)方法方式特性造管理度K53火花用砂檢查購買村質(zhì)CO1與對輪日報材質(zhì)不70得照表卡機，檢驗OO證日外徑+2%有異5核對尺火花記錄工書廠與品質(zhì)目檢驗壓延外觀等-1%線全漆色、視記錄機F3領(lǐng)料料箱1標箴表模與具投石膏模具尺寸全圖入面單模畫檢查蕭線氏成績硬度+5全硬度表切斷計檢驗切斷-02/作業(yè)尺記錄不得指示目視檢驗切斷有裂全批次記錄紋料箱11501管理鍛卡造表光高自動加熱℃以O(shè)11作示業(yè)溫溫度30下分放指入示計、記錄注意加熱以內(nèi)1件書數(shù)輻射表過熱批與次時料箱1410+1管間理確鍛卡造確尺長度151/作認業(yè)即使不得銼指刀示目視刮傷有-大55/研書磨有一不的得刮以件研刮毛邊有傷+全鍛造磨傷機，1411卡尺檢驗用去熱除長度151作業(yè)記錄間毛邊檢不得鍛指造示目視必查要來刮傷有-有51作書業(yè)時檢查，害的指示以磁書探確批次料箱O1管理卡確認承認制修訂作符承年月修訂內(nèi)容號認○○○日管理工程課課課187-3-5內(nèi)容與有格全印圖面更新印印印○○ 公司 ○○廠○○車CHS課 型件40001-76040-22號件AXKE-CEBTER ，F(xiàn)RONT名5-3-6表號：Q03D5.4.2.15.4 限度樣件5.4.1 說明零件在完成品之狀況下，含有視覺范圍內(nèi)的外觀項目（如涂裝、電鍍、織物、裝飾及花紋等）或零件之品質(zhì)要求使用一般圖面及規(guī)格等無法做適當?shù)拿枋鰰r（如氣泡、波浪、刮痕、毛邊、砂粒 ），必須制作限度樣件作為驗收基準。5.4.2 做法限度樣件的建立A、風(fēng)神公司以及供應(yīng)商參考市場實際要求，制造水準等項共同協(xié)商，以限度樣件實物或使用實樣照片及補充說明等方式表達提出。B、供應(yīng)商遇有需要制作限度樣件時，可填妥[風(fēng)神汽車限度樣件申請單]（表號：Q04A）,同時提交所需數(shù)量的樣件向風(fēng)神公司品保部申請，由品保部審核簽字生效，必要時可請相關(guān)技術(shù)人員共同認可。C、原則上同一限度樣件需有二個以上，以便發(fā)放至多個使用場所（如：供應(yīng)商、品保部零部件科、品保部整車科、風(fēng)神公司花都工廠、風(fēng)神公司襄樊工廠等） 。D、 建立的限度樣件應(yīng)附有限度樣件標簽（如下） ，同時應(yīng)登記[限度樣件臺帳]（表號：Q04B），以便對所建立的限度樣件進行跟蹤管理。限度樣件標簽編號名稱認可特征有效期會簽日期編號規(guī)則為：XX-XXX-X前二位為年份，如02；中間三位為順序號，如001；最后一位為同一次認可的限度樣件順序號。5.4.2.2限度樣件的發(fā)放：經(jīng)認可的限度樣件由品保部負責發(fā)放至相關(guān)使用場所，限度樣件的認可者負責在[限度樣件臺帳]上登記發(fā)放情況，以便跟蹤管理。5.4.2.3限度樣件的使用：在限度樣件的有效期內(nèi)，各使用場所依據(jù)所認可的限度樣件對產(chǎn)品的相應(yīng)特征進行檢驗、控制。5.4.2.4限度樣件的維護：限度樣件的使用者要妥善保管好樣件，不可受日曬、雨淋、人為破壞或其他因素等致樣件變形、生銹、褪色、失光等現(xiàn)象，確保限度樣件所認可的特征保持原樣。一旦發(fā)生異常，使用者應(yīng)立即停止使用并向限度樣件的認可者報告。5.4.2.5限度樣件的取消：限度樣件超過有效期時自動失效。認可人員可根據(jù)使用情況在有效期內(nèi)提前中止限度樣件的使用（作廢限度樣件標簽并在限度樣件臺帳上登記）。若超過有效期仍需使用限度樣件時，供應(yīng)商須再次提出申請。5.4.2.6被取消的限度樣件的處置：若被取消的限度樣件保持完好，經(jīng)檢驗符合品質(zhì)要求，可及時裝車使用。5-4-15.4.3 工作流程責任單位品保部品保部使用單位使用單位品保部

工作流程建立限度樣件發(fā)放限度樣件使用限度樣件維護限度樣件取消限度樣件

說明 記錄詳見5.4.2.1《限度樣件臺帳》詳見5.4.2.2《限度樣件臺帳》詳見5.4.2.3詳見5.4.2.4詳見5.4.2.5《限度樣件臺帳》5.4.4 附件：表號：Q04A 表號：Q04B5-4-2風(fēng)神汽車限度樣件申請單分送單位協(xié)力廠商廠商代號呈件號：車型：件號：申請日期： 申請數(shù)量：內(nèi)容說明（部位簡圖）：申請理由協(xié)力廠商審核

承辦說明：審審核日期：核 □同意□1、數(shù)

量：

件風(fēng)神公司品保部2、使用期限：□

年

月

日止。審核 承辦□不同意核

備發(fā) □協(xié)力廠商

件 □

科 注件□零部件科

件 □

科件表號：Q04A5-4-3限度樣件臺帳序 限度樣件

限度樣件

認可特征

有效

會簽人

會簽日

發(fā)放場所及

取消日

備注號 名稱

編號

期 員

期

數(shù)量

期5-4-4表號：Q04B5.5 作業(yè)標準書5.5.1 說明為確保制程品質(zhì)，依照不同制造工程，制訂作業(yè)標準，以確保制程穩(wěn)定。5.5.2 作業(yè)標準書制訂5.5.2.1 作成及維護制造相關(guān)單位依據(jù)管理工程圖或工程表及試作試驗，于量產(chǎn)前完成，在量產(chǎn)期間制造相關(guān)單位需依據(jù)需求，如工程及設(shè)計變更或品質(zhì)改善、作業(yè)改善等進行標準書內(nèi)容修改，以確保作業(yè)與標準書相符。5.5.2.2 格式及要點1）依零件及工程的不同，可選用作業(yè)標準書范本（表號：Q20）或作適當之修訂后使用。2）內(nèi)容需含有工序名稱，車型、件號、件名，作業(yè)內(nèi)容，作業(yè)圖示，作業(yè)條件，作業(yè)零件及檢驗項目（含判定基準，記錄方式），注意事項及修改記錄等欄位。5.5.2.3 記入內(nèi)容說明1）工程名稱：依工序取其名稱記入。2）車型、件號、件名：以總成后納入風(fēng)神件號、件名作標示記入。3）作業(yè)內(nèi)容：依作業(yè)順序詳細記入每一作業(yè)內(nèi)容、動作及方式。4）作業(yè)圖示：依作業(yè)順序?qū)哟畏绞接脠D示表達，重點部位可放大標示易于了解，以補文字表達之不足。5）作業(yè)條件：依作業(yè)內(nèi)容其夾、治、工具設(shè)備所需條件如溫度、壓力、時間等。6）作業(yè)零件：該項工序需之零件、物料等。7）檢驗項目：該工序作業(yè)需檢查項目、判定基準、檢查方式、檢查頻率及記錄方式等。8）注意事項：該作業(yè)所需注意事項，如機器定時調(diào)整、特殊工具作業(yè)安全維護等。（9）修改記錄：內(nèi)容修改過程需記入，方便隨時查核。5.5.3 附件表號：Q205-5-1范作業(yè)標準工件號64180/1-40U00重品保審定審核承辦站補強梁組焊要B名件名REINFASSYHOLLED○○○○稱LH/RH度作業(yè)內(nèi)容修改記錄記作業(yè)條記注意事項修號記號號日期改審定A件記號者1、取放置于夾具上，以①②孔為定位放入。1、初期加壓：張BA1.極頭點焊500次需整87/10/20右○○18±3kg/cm2中2、取件置于件上并以③處孔為定位放入，然后點焊⑤處4點2、通電時間：修一次。及⑥處4點焊接。15±2cycle3、取C件置于A件上，以④處兩孔定位，焊接⑦處兩點。3、電流鍍強度：江2.點焊作業(yè)時需載護目88/8/2國○○9.5±1KA雄4、上述組焊后之組件取出夾上返轉(zhuǎn)放置于另一夾具上，放入時以①4、空氣壓力：5鏡保護眼睛。D±0.5kg/m2②孔為定位夾緊。5、取件放入并以⑩處兩孔為定位放入夾具夾緊，點焊⑨處2點。焊徑：ΦE4.5~6.0mm6、取件放入并以11處兩孔為定位放入夾具夾緊，點焊⑧處3點。禁止事項：異常處理方式：圖示：作業(yè)零件記項號件記項件名號件名號目件目號A 64184/5-40U00 REINFB 64182//3-40U00 REINFC 64150/1-40U00 BRKTD 64171/2-40U00 BRKTE64173/4-40U00BRKT記判定基檢查檢查頻記錄方式檢驗項目準率號方式1.外觀不可有遮孔漏焊全數(shù)NG時記錄等現(xiàn)象目視2.點焊強度不可脫焊榔頭+首中末制程檢查記錄鉆子3.點焊點數(shù)15點/件目視首中末5-5-2 表號：Q206.檢驗之實施6.1 初期樣品承認作業(yè)6.1.1 說明供應(yīng)商于開發(fā)期及下列情況時,須完成初期樣品之承認手續(xù)。6.1.2初期樣品承認作業(yè)時機下列情況發(fā)生時，在正式量產(chǎn)交貨前，該項零件須完成初期樣品承認作業(yè)。1）新設(shè)計零件2）新承包零件3）件號重編之設(shè)計變更零件4）工程變更零件（制程、加工、新開模具或變更零件來源）6.1.3初期樣品送風(fēng)神汽車公司承認注意事項1）必要條件A）初樣交貨前，該件之檢驗規(guī)格須獲得風(fēng)神汽車公司品質(zhì)保證部之承認認可。B）樣品須以正式生產(chǎn)使用之夾、模具制造完成；如情況特別，須在初樣檢驗記錄上注明。C）來自多穴、多套模具、夾治具制造生產(chǎn)之成品，應(yīng)分別提樣品承認。D）供應(yīng)商須先自行檢驗樣品，尺寸量測數(shù)據(jù)須填寫于《初期樣品檢驗記錄》（表號：Q05/A/B/C）。材質(zhì)及工程規(guī)格試驗須確實完成，并作成記錄填寫于《材質(zhì)規(guī)格確認書》（表號：Q07）及《工程規(guī)格確認書》（表號：Q08）內(nèi)。（２）提出承認供應(yīng)商須提出初期樣品檢驗記錄一式兩份（空白表格可向風(fēng)神汽車公司品質(zhì)保證部索取）及產(chǎn)品工程部人員確認完成之材質(zhì)規(guī)格確認書（若未完成確認，須一并提供材質(zhì)證明文件）及工程規(guī)格確認書一份及樣品最少二件送品質(zhì)保證部承認。（３）合格樣品及記錄之保管承認合格之記錄，一份將送交供應(yīng)商，其合格樣品除品保部零部件檢驗科特別要求保留一件供作檢驗依據(jù)外，原則上初期樣品將送回供應(yīng)商，請供應(yīng)商妥為保管。（４）進口件改自制件原發(fā)包計劃中為自制件者，送樣時不得以進口件充抵，如因特殊原因或需要時，須在檢驗記錄中注明，待自制件開發(fā)完成后仍須比照初樣辦理，在此過渡期間，供應(yīng)商須安排足夠之前置時間與庫存量 （零件分件由進口件改自制件時亦同） 。6.1.4 附件：表號：Q05AQ05BQ05C6-1-1初期樣品檢驗記錄車件廠交貨次型別日期數(shù)樣品數(shù)量審需確認合不條件送樣原由要合核別格合格別格風(fēng)外觀尺寸□新開發(fā)件神□□□□材□設(shè)計變更綜□□□□質(zhì)□組成變更合□□□□工程判規(guī)格定承生產(chǎn)日期：說明辦月日說明圖說

號件名綜合研判□合格□不合格項項 目 規(guī) 格 檢 驗 結(jié) 果 風(fēng)神確認結(jié)果次廣州風(fēng)神汽車有限公司第頁風(fēng)審校承/共頁神核對辦6-1-2表號：Q05A初期樣品檢驗記錄車件廠別交貨次型號日期數(shù)樣品件數(shù)量名審需確認合不送樣原由要條件綜合研判核別格合別合格格風(fēng)外觀尺寸□新開發(fā)件神□□□□材□合格□□設(shè)計變更綜□□□□質(zhì)不合格□組成變更合□□□□工程判規(guī)格定承生產(chǎn)日期：說明辦月日說明廣州風(fēng)神汽車有限公司頁/共頁

第 風(fēng)審神核

校 承對 辦6-1-3表號：Q05B初期樣品檢驗記錄（附頁）

廠別

件號件名項次 項目 規(guī)格 檢 驗 結(jié) 果 風(fēng)神確認結(jié)果廣 州 風(fēng) 神 汽 車 有 限 有 限 公 司第 頁/共 頁表號：Q05C6-1-46.2 量產(chǎn)期交貨檢驗6.2.1 說明供應(yīng)商在量產(chǎn)期中，為保證其產(chǎn)品均合于品質(zhì)要求，應(yīng)對其產(chǎn)品實施檢驗，并于規(guī)定繳交時機隨貨提出檢驗記錄。6.2.2 檢驗記錄之內(nèi)容1）供應(yīng)商所附之檢驗記錄系成品檢驗記錄或出貨檢驗記錄。2）檢驗記錄內(nèi)容項目須與檢驗規(guī)格配合逐項填寫，不得省略，（除非事前經(jīng)品保部零部件科同意）。6.2.3格式1）原則上參照附件（表號：Q06A~C），或經(jīng)品保部零部件科同意之其他格式。2）供應(yīng)商為內(nèi)部作業(yè)方便，可酌情增加其他項目，請事先與品保部零部件科協(xié)商。6.2.4提出1）原則上除免驗件外，每項零件每次隨零件交貨提供品保部零部件科《零組件檢驗記錄》（表號：Q06A~C）。2）零件因交貨、裝配線等處發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良，供應(yīng)商于接獲品保部零部件科通知后，當即采取改善對策，并自下批交貨起，對不良部位執(zhí)行重點管制加嚴檢驗，并留下相關(guān)記錄，若品保部零部件科要求時，應(yīng)隨貨交至零件檢驗處。3）所有列為重點管制之零件，須持續(xù)三批檢驗合格，并留下完整檢查記錄后，始可回復(fù)一般量產(chǎn)件管制。6.2.5檢驗品之標識供應(yīng)商必要時，或應(yīng)風(fēng)神汽車公司品保部零部件科要求時，將所抽驗之件掛上零件編號標箋（其號碼與檢驗記錄上之記錄次序相同）交貨時放置于明顯之處。6.2.6判定零組件檢驗記錄最終須經(jīng)供應(yīng)商品管課（科）以上主管判定及簽章，否則視為無效。6.2.7材料與工程規(guī)格試驗記錄量產(chǎn)期之各項試驗，請按經(jīng)同意之協(xié)議所訂定之項目及頻率實施，并將試驗結(jié)果記錄于相關(guān)之確認書內(nèi)。6.2.8填寫注意事項1）檢驗記錄中之[累量]包括本次交貨量。2）生產(chǎn)批號由承制商自行訂定或請參照本手冊批次管理說明。（以上二項為協(xié)力廠商所附之交貨檢驗記錄為成品檢驗之記錄時適用）。3）檢驗記錄內(nèi)容較少時可全部集中于首頁，免填附頁，如附頁一張不夠也可酌量增加。4）件號、件名、車型、廠商別、交貨數(shù)量、交貨日期、檢驗量等依交貨指示填寫，不得省略。（5）尺寸之檢驗，若用零件專用檢具檢驗之項目可填寫[V]或[OK]外，其余均須填寫實測數(shù)據(jù)，若抽驗數(shù)量多量，限于欄位空間不足，實測數(shù)據(jù)可只填入最大及最小值。6-2-16.2.9 出貨注意事項1）部份成品于庫房中可能有生銹、老化、碰傷或其他不良情形，于出貨時應(yīng)再實施出貨檢視，以確保交貨品質(zhì)。2）重保件交貨時，若為風(fēng)神汽車公司要求懸掛批號條碼標箋之零件，須檢視每件是否懸掛重保件之條碼標箋。3）每項出貨零件之包裝箱，均需有與包裝箱內(nèi)容符合之標箋。6.2.10 附件：表號：Q06AQ06BQ06C6-2-2零組件檢驗記錄

型

號

廠別審核

批號產(chǎn)日

批量累量

量審 核 編號□合格

名□全退檢日

檢量收承辦

承辦

日期件□不合格說明

退□合 格件（ ）□有記號

□改良圖說

□□

重要保安件粗框內(nèi)由風(fēng)神汽車公司填寫表號：Q06A6-2-3（量產(chǎn)期）

車

件廠零組件檢驗記錄

型

號交貨日期：

數(shù)

件別審核

批號產(chǎn)日

批量累量

量審 核 編號□合格

名□全退檢日

檢量收承辦

承辦

日期件 □不合格說明

退□合格件（ ）□有記號

□改良圖說

□□

重要保安件確認粗項次項目規(guī)格結(jié)檢驗結(jié)果果框內(nèi)由風(fēng)神汽車公司填寫表號：

Q06B6-2-4批

（量產(chǎn)期）

件號

零組件檢驗記錄

號批

（附頁）

件量名項次項目規(guī)格檢驗記確認結(jié)錄果項次項目規(guī)格檢驗記確認結(jié)錄果粗框內(nèi)由風(fēng)神汽車公司填寫表號：Q06C6-2-56.3材質(zhì)／工程規(guī)格確認作業(yè)6.3.1 說明供應(yīng)商依照圖面或檢驗規(guī)格之要求，經(jīng)由事先備妥之測試設(shè)備（含特定夾具等）以執(zhí)行材質(zhì)或工程規(guī)格各項試驗（功能特性及耐久）。6.3.2實施時機1）新承包零件（含新設(shè)計零件）2）設(shè)計變更零件（尺寸．材質(zhì)（含配方之更改）．工程規(guī)格之變更）3）工程變更件（視工程變更申請書中風(fēng)神汽車公司要求之項目而定）4）量產(chǎn)零件6.3.3 實施1）于零件開發(fā)期，供應(yīng)商按圖面或檢驗規(guī)格將各試驗項目及材質(zhì)分載于《工程規(guī)格確認書》（表號：Q08）及《材質(zhì)規(guī)格確認書》（表號：Q07），送產(chǎn)品工程部確認后，供應(yīng)商按開發(fā)試驗時程完成試驗，并將結(jié)果填入上述確認書中，且須經(jīng)風(fēng)神汽車公司產(chǎn)品工程部確認結(jié)果。2）初期樣品送承認時，須影印上述二項確認書作為初期樣品記錄之一部份，一并送品保部零部件科辦理承認手續(xù)。3）設(shè)計變更件及工程變更零件之試驗項目須視變更內(nèi)容而定，請依《工程變更申請單》（表號：Q17）及《設(shè)計變更調(diào)查／執(zhí)行通知單》（表號：E02）執(zhí)行，其確認作業(yè)與開發(fā)期零件相同。4）量產(chǎn)期之各項試驗，請按與開發(fā)期與產(chǎn)品工程部協(xié)議所定之項目及頻率實施，并將試驗結(jié)果作成記錄。5）新開發(fā)零件已確認之工程規(guī)格及材料確認書可一直沿用在工程變更，設(shè)計變更及量產(chǎn)試驗確認記錄上。6）開發(fā)期試驗后之試片或樣件，請妥為保存，經(jīng)產(chǎn)品工程部人員確認試驗結(jié)果后始可丟棄。6.3.4協(xié)調(diào)1）圖面規(guī)定之各項試驗，原則上須全部進行，若因特殊原因，無法全部項目試驗或需更改試驗條件時，于開發(fā)期風(fēng)神汽車公司VDR審查時提出，并以承認圖送承認。2）供應(yīng)商送承認時，如涉及工程規(guī)格試驗項目或條件之變更，請注明其差異性。3）供應(yīng)商須掌握開發(fā)進度，如因特殊原因無法于初期樣品確認作業(yè)前完成試驗時，須預(yù)先通知產(chǎn)品工程部和品保部人員，征得其同意后于試驗記錄中注明該項試驗之完成日期，上述零件供應(yīng)商試驗完成前之交貨須記錄交貨批號及批數(shù)，作為日后追蹤處理之依據(jù)。6.3.5委托1）供應(yīng)商必須自備必要之基本與專業(yè)之測試設(shè)備，此外因使用率低，非主要業(yè)務(wù)范圍或高價設(shè)備等原因而未能自行實施時，可委托風(fēng)神汽車公司．國家承認機構(gòu)．風(fēng)神公司承認的機構(gòu)進行試驗。2）日產(chǎn)汽車公司或其他知名國外公司有技術(shù)合作關(guān)系之協(xié)力廠商，除例行實施工程試驗外，對于無法自行測試項目可委托其合作廠商測試，并取得測試記錄。6-3-13）一般供應(yīng)商對于工程規(guī)格試驗，凡符合委托條件者，可通過風(fēng)神汽車公司產(chǎn)品工程部轉(zhuǎn)東風(fēng)汽車公司測試，有關(guān)程序．付費等事宜將另外制訂。6.3.6其他1）有關(guān)需要在成車或裝配情況下測試項目，請事先與風(fēng)神汽車公司產(chǎn)品工程部協(xié)商。2）供應(yīng)商于接獲圖面后，對于工程試驗規(guī)格不明之處或需配合件搭配時，請事先與產(chǎn)品工程部連絡(luò)并填寫工程試驗配合件需求表（表號：Q21）向產(chǎn)品工程部申請。6.3.7附件：表號：Q07Q08Q216-3-2確認書作成風(fēng) 審 承神 核 辦ASSY項 構(gòu) 件號／件次 成 名關(guān)系

項數(shù)件名：材圖 面 規(guī)承格商材質(zhì) 判定基準

材質(zhì)規(guī)格確認書□開發(fā)期□重保部品件號：□量產(chǎn)期□重要&機能部品確認書作成車廠型別□一般部品廠審承商核辦料試第次第次使用材料驗時間（日（日期：期：結(jié)果））材材料等級另件工法結(jié)果風(fēng)神結(jié)果風(fēng)神質(zhì)商代號評價確認評價確認綜副理科長承辦確重確備承經(jīng)理OKNG注辦合認認判定

結(jié)果

審核廣州風(fēng)神汽車有限公司ASSY“V”備注欄補充說明

構(gòu)成關(guān)系：（例）

1-2-1第

（總成1-頁/共

分件2-SUB分件頁

1）

確認結(jié)果：結(jié)果欄表號：Q076-3-3確認書作成項工程規(guī)格確認書確認書作成車廠數(shù)□開發(fā)期□重保部品型別風(fēng)審承件號：□重要&機能部品廠審承神核辦□量產(chǎn)期件名：商核辦□一般部品認驗第次第次第次時期（期）（期）（期）試驗項目制造日期試項與數(shù)量驗設(shè)備名稱適用范區(qū)圍分次成型方法試驗規(guī)格與方試驗概要結(jié)果風(fēng)神結(jié)果風(fēng)神結(jié)果風(fēng)神法試驗頻率個確認個確認個確認評價評價評價綜經(jīng)副科承確OKNG重確承合理理長辦認認辦判結(jié)審定果備核注廣州風(fēng)神汽車有限公司 確認結(jié)果：結(jié)果欄：用/E表外銷用/D+E表內(nèi)外銷共用 成型方法代號/T試驗區(qū)分代號/I 表自行試驗/D

> ；備注欄：>補充說明 適用范圍代號/D表內(nèi)銷表用工具制造/H表手工/T+H表綜合 表號：Q08表委托試驗（注明：委測單位）/NA 表未能試驗6-3-4工程試驗配合件需求表廠商：項次

件號／件名

試驗項目

所需配合件

備

注件號／件名 數(shù)量6-3-5表號：Q216.4免驗作業(yè)6.4.1 說明對品質(zhì)管理體制健全，制程管理貫徹之供應(yīng)商所承制之品質(zhì)穩(wěn)定零件進行免驗作業(yè)之有關(guān)說明。6.4.2 零件免驗條件（1）承制之供應(yīng)商質(zhì)量等級月度評級最近3個月連續(xù)評為A級、B級之供應(yīng)商。（2）最近3個月內(nèi)外協(xié)產(chǎn)品之不合格率在300PPM以下，重要保安零件之不合格率PPM須為零。3個月總不良件數(shù)（進貨制程）不合格率PPM=106(ppm)3個月該零部件裝車總件數(shù)3）新車型，設(shè)計變更之零件，量產(chǎn)須滿三個月以上。（但設(shè)計變更內(nèi)容與制程作業(yè)變更無關(guān)者除外）6.4.3 執(zhí)行作業(yè)1）品保部零部件管理科每月統(tǒng)計篩選符合免檢條件之外協(xié)產(chǎn)品，填入《免檢收貨通知書》（表號Q09），經(jīng)品保部部長核準。2）品保部將核準之通知書通知采購部、風(fēng)神兩地工廠，并通知供應(yīng)商執(zhí)行。6.4.4 免驗有效期限外協(xié)產(chǎn)品免檢原則上自核準日起生效， 為配合生產(chǎn)作業(yè)， 核準日在15日以前者自當月 18日起開始免檢收貨；核準日在 15日以后者自次月日開始免檢收貨，免檢收貨有效期限至車型結(jié)束或外協(xié)產(chǎn)品設(shè)計變更或取消免檢資格為止。6.4.5 免驗期間配合事項1）供應(yīng)商須持續(xù)按管理工程圖實施品質(zhì)管理，并將記錄整備查。2）免驗零件若有工程變更，設(shè)計變更情況足以影響品質(zhì)時，供應(yīng)商應(yīng)自動通知風(fēng)神汽車公司品保部零部件科以決定是否繼續(xù)免驗收貨。若上述變更未及時通知品保部進行確認，所造成的質(zhì)量問題由供應(yīng)商負責。6.4.6免驗取消時機免驗零件若有任何一種下列情況時，即取消免驗。1）零件不再符合6.4.2零件免驗條件。2）因制程/整車入庫檢驗/VES評價中發(fā)現(xiàn)重大品質(zhì)不良3）本公司品保人員赴協(xié)力廠監(jiān)查時，發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定（含記錄填寫不落實或工程變更．設(shè)計變更未依規(guī)定申請）時。6.4.7 免驗取消作業(yè)（1）由品保部零部件管理科人員填寫 《停止免檢通知單》（表號Q10），經(jīng)科長核準。（2）零部件管理科人員復(fù)印該通知單分送供應(yīng)商、采購部。（3）免驗資格取消自核準日起生效。6-4-16.4.8 免驗收貨資格之恢復(fù)經(jīng)取消免驗之零件供應(yīng)商須立即檢討改善，并向零部件科提出改善對策及時程，經(jīng)一段期間確認該件品質(zhì)已趨穩(wěn)定，且符合零件免驗條件時，經(jīng)零部件科篩選，重新通知免驗。6.4.9 免驗供應(yīng)商同時符合下列三條件者始可稱為風(fēng)神汽車公司之免驗供應(yīng)商1）供應(yīng)商對風(fēng)神汽車公司之免驗率在80％以上者。（新件或設(shè)計變更零件，量產(chǎn)未滿六個月者不予計算）免檢之外協(xié)產(chǎn)品項數(shù)100%免檢率=承制外協(xié)產(chǎn)品量產(chǎn)六個月以上之總項數(shù)（2）供應(yīng)商之最近連續(xù)六個月平均不合格率PPM（進貨+制程）在300PPM以下；（3）品質(zhì)能力年度供應(yīng)商質(zhì)量等級為A、B級之供應(yīng)商。6.4.10免驗供應(yīng)商之管理每年品保部零部件管理科人員確認各供應(yīng)商之免檢供應(yīng)商資格，并填入《免檢供應(yīng)商資格確認表》（表號Q28），經(jīng)部長核準并經(jīng)采購部、產(chǎn)品工程部會簽后，通知供應(yīng)商，免檢供應(yīng)商資格之核準及會簽每年一次。6.4.11 免驗供應(yīng)商之獎勵1）經(jīng)核定為“免檢供應(yīng)商”之協(xié)力廠商由公司頒發(fā)“廣州風(fēng)神汽車有限公司免檢供應(yīng)商”證書，以資獎勵。2）“免檢供應(yīng)商”將優(yōu)先考慮承制新開發(fā)件之機會。6.4.12 附件：表號：Q09 Q10 Q286-4-2FS-P-B20-B-009-A 供應(yīng)商：編號：MJ-XX-XXX序 外協(xié)產(chǎn)品名 外協(xié)產(chǎn)品車型號 稱 編號

風(fēng)神汽車免檢收貨通知書制發(fā)時間： 年 月 日最近連續(xù)三個零件 最近連續(xù) 外協(xié)產(chǎn)月區(qū)分 三個月 品須量 綜合質(zhì)量等級 備注平均不合 產(chǎn)三個 判定重 一格率PPM 月以上保 般 月 月 月以上外協(xié)產(chǎn)品經(jīng)確認符合廣州風(fēng)神汽車有限公司免檢收貨標準自 年 月 日起為本公司免檢收貨外協(xié)產(chǎn)品請 公司確保交貨品質(zhì)。品保部 承辦： 審核：核 批準：準表號：Q0096-4-3FS-P-B2停止免檢通知單供應(yīng)商：制發(fā)日期：年月0-B-009日 編號：TJ-XX-XXX序號車型外協(xié)產(chǎn)品名稱外協(xié)產(chǎn)品編備注號一、上述產(chǎn)品因發(fā)生下列不良狀況：□制程/整車入庫檢驗/VES評價中發(fā)現(xiàn)重大品質(zhì)不良□其它自即日起上述外協(xié)產(chǎn)品免檢收貨資格 取消，恢復(fù)實施進貨檢驗。二、品質(zhì)不良狀況：1、不良反應(yīng)日期： 年 月 日2、不良數(shù)（不良率 %）3、簡圖/說明：品保部承辦： 審核：簽 發(fā)6-4-4表號：Q10廣州風(fēng)神汽車有限公司免檢供應(yīng)商資格確認表FS-P-B20供應(yīng)商：年月日日期：-B-009-C最近連續(xù)6年度供應(yīng)商質(zhì)承制件免檢件免檢率（80%品質(zhì)重大量等級個月平均不確認備注（A、B級）數(shù)數(shù)以上）合格率PPM不良記錄會采購部：產(chǎn)品工程品保部承辦：審核：批簽核準準：部：免檢供應(yīng)商：①該公司所承制量產(chǎn)零件已達80%以上免檢收貨。②最近連續(xù)6個月平均不合格率PPM需在300PPM以下。表號：Q28③該公司質(zhì)量等級年6-4-5一般管理7.1量具管理7.1.1說明協(xié)力廠商對所使用之量具（含一般量具．試驗設(shè)備及零件專用檢具）須實施日常、定期之保養(yǎng)、檢定與管理。7.1.2一般量具之管理一般量具（含試驗設(shè)備）于購入時，須進行接收檢驗，以確保其精度，于使用期間須作日常與定期之保養(yǎng)及校驗，遇精度不符要求且無法校正時，應(yīng)即予以報廢，以避免誤用，影響產(chǎn)品品質(zhì)。7.1.3專用檢具來源分類專用檢具依付費方式、仕樣書提出、審定及制作方式之不同分成如下表三類，此處之專用檢具為總成件之檢具，協(xié)力廠商為確保品質(zhì)于制程或進料檢查中，所使用之分件檢具，協(xié)力廠商應(yīng)自行管理，不在此管理范圍。分類制作擔當檢具仕樣書說明發(fā)包擔當提出審定代號N廠商自行決定，風(fēng)神不另付費1零件廠商零件品保仕樣書認證后向廠商部采購部報價采購部檢具專業(yè)品保2廠商部7.1.4檢具制作原則上協(xié)力廠商承制之每一項零件均須制作檢具，除風(fēng)神汽車公司品保部規(guī)劃須受管制之1－2類之零件檢具外，其余零件檢具均歸入N類，協(xié)力廠商應(yīng)自行設(shè)計、審查仕樣并制作檢具。規(guī)劃列入第1類檢具之零件，協(xié)力廠商于制作檢具之前，檢具仕樣書（表號：Q11）須經(jīng)品保部審核合格；第2類之檢具仕樣書由品保部提出后，再行制作。7.1.5 檢具驗收上述1，2類檢具制作完成后，制作廠商須檢測其精度，并將記錄作成（檢具精度報告表）送品保部確認。經(jīng)確認合格后，制作廠商須填寫（檢具驗收表）（表號：Q12）、（檢具資料卡）（表號：Q13）及（檢具資料卡（附照片）（表號：Q14）各2份送品保部完成驗收手續(xù)。7.1.6 檢具管理零件專用檢具完成后置于協(xié)力廠商供作