年產(chǎn)5000噸膨化食品建設(shè)項目可行性研究分析報告

PAGE第一章總論1.1項目背景1.1.1項目名稱及承辦單位項目名稱:年產(chǎn)5000噸膨化食品建設(shè)項目承辦單位:xx科技有限公司法人代表:xxx建設(shè)地點:xxx1.1.21、《中共河南省委、河南省人民政府關(guān)于加快黃淮四市發(fā)展若干政策的意見》；2、《投資項目可行性研究指南》；3、國家現(xiàn)行有關(guān)政策法律法規(guī)；4、項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料；5、承辦單位與編制單位雙方簽定的合同。1.1.4編制內(nèi)容及范圍編制內(nèi)容為加工生產(chǎn)線的生產(chǎn)裝置及相應(yīng)公用工程的配套。主要內(nèi)容包括項目背景、市場分析及預(yù)測、產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模、建設(shè)場址及建設(shè)條件、加工工藝技術(shù)方案、環(huán)境保護、勞動安全與節(jié)能減排、項目組織管理、勞動定員及培訓(xùn)、實施進度建議、招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價和結(jié)論與建議等。1.1.5項目提出的理由及過程食品工業(yè)是人類的生命產(chǎn)業(yè)，是一個最古老而又永恒不衰的常青產(chǎn)業(yè)。隨著全球經(jīng)濟發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進步，世界食品工業(yè)取得長足發(fā)展。盡管新興產(chǎn)業(yè)不斷涌現(xiàn)，但食品工業(yè)仍然是世界制造業(yè)中的第一大產(chǎn)業(yè)。食品工業(yè)的現(xiàn)代化水平已成為反映人民生活質(zhì)量高低及國家經(jīng)濟發(fā)展程度的重要標志。我國有近13億多人口，發(fā)展食品工業(yè)是我國經(jīng)濟社會發(fā)展的一個大戰(zhàn)略。中國政府歷來高度重視食品工業(yè)的發(fā)展。改革開放以來，我國食品工業(yè)發(fā)展加快，產(chǎn)品種類不斷豐富、質(zhì)量不斷提高，為促進經(jīng)濟增長、提高人民生活水平發(fā)揮了重要作用。2007年我國食品工業(yè)總產(chǎn)值達2.03萬億元，占全國工業(yè)總產(chǎn)值的8.2%，實現(xiàn)利稅3365億元，食品工業(yè)企業(yè)就業(yè)人數(shù)453萬人，占全國工業(yè)企業(yè)就業(yè)總?cè)藬?shù)的17.95%。食品工業(yè)成為整個工業(yè)中為國家提供積累和吸納就業(yè)人數(shù)最多的產(chǎn)業(yè)?！笆晃濉逼陂g，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展方向是：要圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)、農(nóng)民就業(yè)增收、社會主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村和諧社會建設(shè)，以科學(xué)規(guī)劃為先導(dǎo)，以科技創(chuàng)新為支撐，切實轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，重點發(fā)展精深加工，逐步實現(xiàn)由初級加工向精深加工的轉(zhuǎn)變、由數(shù)量增長向質(zhì)量和效益提高轉(zhuǎn)變。河南省在發(fā)展食品工業(yè)方面具有得天獨厚的條件。近年來，河南立足自身農(nóng)業(yè)大省的比較優(yōu)勢，強力培植和發(fā)展食品工業(yè)，不僅實現(xiàn)了食品工業(yè)的迅速提升，而且?guī)恿宿r(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，推動了區(qū)域經(jīng)濟良性循環(huán)。面對新形勢、新機遇、新挑戰(zhàn)，河南正在由農(nóng)業(yè)大省向食品工業(yè)大省轉(zhuǎn)變，推動食品產(chǎn)業(yè)再上新臺階。河南食品工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整步伐明顯加快，食品工業(yè)技術(shù)改造的力度明顯加大。自2000年起，全省食品工業(yè)技術(shù)改造投資總額每年都在十多億元，占同期全省工業(yè)技術(shù)改造投資的15%以上。經(jīng)過技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新，一批食品工業(yè)企業(yè)的技術(shù)裝備水平顯著提高，新產(chǎn)品研發(fā)能力顯著增強，并在國內(nèi)外市場競爭中涌現(xiàn)出一批具有一定知名度的優(yōu)勢產(chǎn)品。2008年，全省食品工業(yè)企業(yè)中高加工度產(chǎn)業(yè)增加值占食品工業(yè)的比重達到41.02％。產(chǎn)品升級換代步伐加快，肉制品、味精等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模和市場占有率繼續(xù)保持國內(nèi)領(lǐng)先地位；速凍食品、濃縮果汁等一批新的優(yōu)勢產(chǎn)品逐步壯大。產(chǎn)品鏈條延伸，比較優(yōu)勢得以發(fā)揮。xx有限公司提出的年產(chǎn)5000噸膨化食品加工項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求；本項目資源優(yōu)勢突出，區(qū)域民族特色顯著；競爭優(yōu)勢明顯，市場潛力大；公司建立了符合市場經(jīng)濟要求的經(jīng)營管理機制，能保證財政資金安全、有效運行；項目建設(shè)用地落實；符合環(huán)保要求。目前，xx有限公司已把本項目建設(shè)有關(guān)事宜列入了重要議事日程，進行了實地勘察、市場調(diào)查、收集數(shù)據(jù)等前期工作，為咨詢單位編制項目可行性報告提供可靠的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。1.1.6項目建設(shè)的必要性1.2項目概況1.2.1項目區(qū)概況本項目建設(shè)地點位于xx地處黃淮河平原中部，總面積1222平方公里，耕地面積102萬畝，總?cè)丝?4萬人。民權(quán)縣是國家商品糧基地縣、優(yōu)質(zhì)棉基地縣、優(yōu)質(zhì)紅富士蘋果基地。2008年全縣糧食產(chǎn)量6億公斤；棉花面積30萬畝，年產(chǎn)45.5萬擔(dān)。果園面積36萬畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)果3億公斤。豐富的農(nóng)副產(chǎn)品資源，使民權(quán)的畜牧養(yǎng)殖業(yè)得到了空前的發(fā)展。全縣大牲畜存欄30萬頭，生豬存欄56萬頭，山綿羊存欄90萬只。xx民營經(jīng)濟發(fā)展迅速。投資環(huán)境十分優(yōu)越。縣委、縣政府在加強硬環(huán)境建設(shè)的同時，下大力氣改善投資軟環(huán)境。深入開展了“企業(yè)服務(wù)年”活動，形成了“人人都是投資環(huán)境，事事皆為民權(quán)形象”的良好投資氛圍。為進一步轉(zhuǎn)變政府職能，減少行政審批事項，成立了“企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心”，一條龍辦公，一個窗口對外。對較大的投資項目，由縣領(lǐng)導(dǎo)抽出專人為企業(yè)服務(wù)。目前，已有香港、上海、浙江、江蘇、廣東等十幾家客商在該縣投資興業(yè)。1.2.2建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模本項目總用地面積26畝，建筑總面積11900平方米，包括生產(chǎn)車間、商務(wù)樓、浴池、鍋爐房、配電室、宿舍及餐廳、倉庫及門衛(wèi)、環(huán)保工程等。建成后形成年產(chǎn)膨化食品5000噸的生產(chǎn)規(guī)模。1.2.3主要建設(shè)條件1、原材料供應(yīng)條件本項目主要原料是產(chǎn)品成本購成主要是小麥精粉，淀粉、大米、調(diào)味料等。民權(quán)縣已經(jīng)形成了80萬畝的小麥種植基地。分布在順河、褚廟、王橋、老顏集、王莊寨、孫六、城關(guān)鎮(zhèn)等16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，能滿足項目生產(chǎn)需要。2、供水條件項目建設(shè)場址有自來水管網(wǎng)，能滿足項目用水需求。3、供電條件項目用電依托南華園區(qū)35千伏變電站，經(jīng)廠變、配電房變壓為380伏/220伏后，通過地埋電纜線路系統(tǒng)呈放射狀敷設(shè)至各用電場所，可以滿足項目用電需求。1.2.4項目總投資及資金籌措項目建設(shè)期12個月。1、項目總投資1300萬元。2、資金籌措本項目資金來源為：企業(yè)自籌。3、效益分析項目建成后年實現(xiàn)平均銷售收入1800萬元，年平均利潤總額300萬元，年平均稅后利潤160萬元。稅前財務(wù)內(nèi)部收益率14.63%。本項目經(jīng)濟效益顯著，資金回收能力較強。第二章市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案2.1市場分析及預(yù)測2.1.1行業(yè)的市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢據(jù)預(yù)測，膨化食品的消費量在未來5年時間內(nèi)，年均增幅將達到5%以上。由于我國目前的生產(chǎn)能力遠不能滿足需求，在人們消費觀念的變化，生活水平的提高，以及對下一代成長的重視等因素的刺激下，預(yù)計今后我國膨化食品消費將以每年5%～15%的速度增長。2.2銷售渠道與目標市場2.2合理的銷售渠道資源結(jié)構(gòu)和終端的深度分銷是企業(yè)進行區(qū)域市場開發(fā)的基礎(chǔ)，企業(yè)市場角逐的焦點已經(jīng)表現(xiàn)為對銷售渠道和零售終端的掌控。本項目業(yè)主對單一市場的依賴度較小，受國際區(qū)域經(jīng)濟波動帶來的市場風(fēng)險較小。現(xiàn)有市場國內(nèi)銷售體系大致分為以下三種銷售方式：1、由企業(yè)直接將產(chǎn)品銷售給國內(nèi)最終用戶；2、由企業(yè)將產(chǎn)品銷售給國內(nèi)中間貿(mào)易商，由其銷售給最終用戶；3、由企業(yè)將產(chǎn)品銷售給國內(nèi)中間貿(mào)易商，由其銷售給第二中間商，再由其銷售給最終用戶。以上兩大類銷售體系中，生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品最多的需要經(jīng)過3個環(huán)節(jié)才能到達最終用戶的手中。由此說明市場是龐大的，無論通過何種方式都可以建立有效的銷售途徑。只是經(jīng)手環(huán)節(jié)越多，則企業(yè)的利潤越低。因此，開發(fā)最終用戶是銷售的首選之策。2.4.2目標市場現(xiàn)代市場營銷理念已經(jīng)從無差別市場營銷戰(zhàn)略向目標市場、細分市場戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。本公司堅持“產(chǎn)品即人品”，制定了鞏固高價市場、確保中價市場、擴大低價市場的目標市場營銷戰(zhàn)略，在中低價市場采用直銷、代銷并舉的銷售策略。對于國內(nèi)市場，公司先從戰(zhàn)略上占領(lǐng)，鎖定目標群體，再細分市場，創(chuàng)造出有個性的目標形象，由淺向深的影響消費群體，占領(lǐng)市場，提高市場占有率。2.4.3市場開拓措施通過展示產(chǎn)品、與貿(mào)易商和最終用戶的直接交流來取得一定的業(yè)務(wù)聯(lián)系。同時隨著網(wǎng)上貿(mào)易的日漸普及，越來越多的企業(yè)開始選擇在一些商務(wù)網(wǎng)站上發(fā)布供求信息，來進一步擴大自己產(chǎn)品的銷售范圍和市場份額。此外，政府積極支持企業(yè)的發(fā)展，并推出扶持政策為企業(yè)奠定堅實的后盾，撥放一定額度的市場開拓資金以供這些企業(yè)在國外參會時的費用支出，為中小企業(yè)的發(fā)展起到了一定的促進作用。充足的原料、先進的技術(shù)、穩(wěn)定上乘的產(chǎn)品質(zhì)量和有效的成本控制是保證每個合同完好履行的先決條件。公司將通過進一步深化產(chǎn)業(yè)鏈，來增強企業(yè)的競爭力和對市場的適應(yīng)能力。目錄第一章項目概況 11.1項目名稱及企業(yè)概況 11.2可行性研究報告編制的依據(jù)和原則 11.3項目概述及研究結(jié)論 3第二章企業(yè)基本情況 8第三章產(chǎn)品需求分析和改造必要性 103.1河?xùn)|區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展背景 103.2脫水蔬菜市場發(fā)展需求分析 123.3項目改造的必要性 15第四章項目選址和建設(shè)條件 184.1項目選址 184.2主要建設(shè)條件 18第五章改造的主要內(nèi)容和目標 215.1改造內(nèi)容 215.2改造目標 23第六章工藝技術(shù)方案 256.1改造前工藝流程 256.2目前工藝存在的問題 276.3擬采用的主要設(shè)備簡介 316.4改造后工藝流程 366.5工藝設(shè)備方案 386.6原材料供應(yīng) 39第七章環(huán)境保護 407.1設(shè)計依據(jù)及采用標準 407.2環(huán)境現(xiàn)狀 417.3主要污染源及治理措施 42第八章節(jié)能 468.1用能標準和節(jié)能規(guī)范 468.2節(jié)能量計算 478.3能耗指標分析 498.4節(jié)能措施 508.5能源管理制度及檢測手段 51第九章勞動安全與消防 569.1勞動保護與安全衛(wèi)生 569.2消防 59第十章組織機構(gòu) 6210.1生產(chǎn)組織 6210.2生產(chǎn)班制和人員培訓(xùn) 62第十一章項目招、投標管理 65HY