物流公司 質(zhì)量體系 管理評審報告

2021年8月一2022年6月質(zhì)量管理體系管理評審報告評審時間：2022-07-02 上次評審時間：2019-07-05冬加評審人員：評審目的：評價質(zhì)量管理體系運行的充分性,適宜性和有效性。評審范圍及變點：市場部、營運管理部、客服管理部、人力資源部評審依據(jù)：1509001:2015標(biāo)準(zhǔn)，公司比立的質(zhì)量管理體系文件、客戶要求、使用的法律法熄要求.審核實施狀況：1）、內(nèi)審實施情況：2022年06月18日，公司進行了2022年度的例行內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)了不符合項1項，具體見如下：序號部門不合格內(nèi)容不符合條款跟蹤險證1客戶服務(wù)部深圳市日運達物流有限公司未檢要求對其2022年4、5月份的交貨業(yè)績進行考■核。改善0K內(nèi)審采用抽樣的方法進行，部分潛在的不合格可能沒發(fā)現(xiàn)。希望各部門負(fù)重?人針對此次發(fā)現(xiàn)的不合格能舉一反三，迸行自糾自查，有類似的不合格及時改進，提升公司的管理水平。2）、2021年外審審核情況：CQC2021.08.12外審未提出書面不符?合項。.質(zhì)量方針的適宜性.公司的質(zhì)量方針是：“安全，快捷、守信、優(yōu)質(zhì)”。經(jīng)過會議討論，質(zhì)量方針是適宜于公司的。暫不做修改或調(diào)整。3、對于上次評審管理決議事項的跟蹤情況：2021年管理評審的決議事項為：公司營運管理部貨車司機需按要求每天出車前對車輛進行點檢、維保，以確保車輛的正常工作。改善情況跟蹤：2021年8月-2022年6月，公司營運管理部按要求對公司所有運營的車輛進行了維保。并按要求進行了記錄，車輛運行正常。4、質(zhì)量目標(biāo)的實施完成情；公司有制訂《品質(zhì)目標(biāo)一覽表》對公司各部門的質(zhì)量目標(biāo)進行了M?劃，包括：目標(biāo)值、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計頻率、統(tǒng)計部門、實施措施、完成時間、評價方法等，管理者代表組織各部門定時統(tǒng)計達成的狀況。達成狀況具體參附件中《品質(zhì)目標(biāo)考核表》，從2020年和2020年的質(zhì)量目標(biāo)考核表中可以看出：1）、各部門均達成公司既定的質(zhì)量目標(biāo)：2）、從公司質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計表來看，客戶投訴率，操作差錯率也都能按既定目標(biāo)完成。5、供應(yīng)商的供貨績效：1）、人力資源部負(fù)賁公司非業(yè)務(wù)類（辦公用為、清潔用品、資訊設(shè)備）等的采購。對于有一定數(shù)量及規(guī)律的采購需求，嚴(yán)格按要求進行交貸業(yè)績的考核，并迂立《合格供應(yīng)商名錄》，從供應(yīng)商2021年8月―2022年6月份的交貨業(yè)績來看，公司的交期及品質(zhì)都能滿足公司要求，其交貨業(yè)績能滿足公司要求。2）、公司營運管理部負(fù)賁承運商的管理及服務(wù)業(yè)績的每月考核，并建立承運商考核表，從2020年8月―2021年6月份相關(guān)承運商的考核結(jié)果來看，承運商的服務(wù)業(yè)績能滿足公司要求。6、預(yù)防和糾正措施情況和效果分析；包括對內(nèi)外部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果1）、 內(nèi)審提出的糾正措施執(zhí)行的狀況參本報告第1節(jié)“內(nèi)審狀況”中的內(nèi)容。內(nèi)審不符合項各貴任部門都得到了改善，予以關(guān)閉。2）、供應(yīng)商品質(zhì)不良狀況公司2021年8月―2022年6月份采購的非業(yè)務(wù)類（辦公用品、清潔用品、資訊設(shè)備）等未有發(fā)現(xiàn)不良。3）、客戶投訴情況：2021年8月一2022年6月份，客服部共接到客戶3起投訴。7、客戶的反饋，包括顧客滿意度的測量，與客戶溝通的結(jié)果，客戶投訴與抱怨等；銷售情況及市場分析，預(yù)測；合同執(zhí)行情況等1）、顧客滿意度調(diào)查公司客服部在2022年6月向客戶進行了客戶滿意度的調(diào)查，并進行統(tǒng)計分析，客戶滿意度達成了既定的285%的目標(biāo)，對客戶反情的問題，公司客服部有組織進行分析。具體見客戶滿意度調(diào)查統(tǒng)計分析表。2） 、2021年8月―2022年6月份，客服部共接到客戶3起投訴，針對客戶投訴，公司客服部都有組織相關(guān)人員進行原因分析，并提出改善措施，具體見對應(yīng)的《糾正預(yù)防措施單》，對不合格改善情況進行了跟蹤，不合格都予以結(jié)案了。8.資源的超置狀況：1）、人員：具體見人力資源部門的人員名冊，公司目前人員可以滿足生產(chǎn)需求，的無需增加。2）、設(shè)備：具公司目前的辦公設(shè)備設(shè)施、運輸及搬運設(shè)備、設(shè)施可以滿足需求，目前無需增加。3）、設(shè)施：①公司目前辦公室面積約1000平米左右，能滿足公司需求。②消防設(shè)施：工作場所的消防設(shè)施配備較為齊全。按照消防有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對其進行定期的點檢、確認(rèn)。保證消防設(shè)備的有效性及消防安全。③消防通道基本未阻塞、未占用。4）、“5S”狀況：公司5s狀況實施良好，消防通道揚通，無堵塞。5）、結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)參《質(zhì)量手冊》中的相關(guān)內(nèi)容（包括各部門職權(quán)的分配）o公司目前的結(jié)構(gòu)能滿足、履行質(zhì)量管理體系運行的需要，哲不作調(diào)整。9、質(zhì)量管理體系相關(guān)內(nèi)、外部因素的變化：2021年8月―2022年6月份期間，公司適用的法律、法規(guī)及質(zhì)量管理體系文件等質(zhì)量管理體系相關(guān)內(nèi)、外部因索無變化。10、應(yīng)對風(fēng)險和機遇采取措施的有效性；公司評價的垂妥風(fēng)險為：物流安全風(fēng)險（貨物搬運時違規(guī)操作、貨物跌落、交通意外等原因造成公司較大的經(jīng)濟損失或員工傷亡），針對此問題，公司建立了相應(yīng)的改善措施：1）、公司制訂裝卸、裝車作業(yè)要求并實施，以確保人員作業(yè)安全：2）、公司制訂交通安全的管理制度并落實：3）、組織相關(guān)人員進行相關(guān)管理制度及交通安全相關(guān)法律、法規(guī)的培訓(xùn)等措施，具體見公司制訂的《風(fēng)險管理方案一覽表》：2021年8月―2022年6月份份期間，公司未出現(xiàn)以上的物流安全事件。12.改進的建議公司客戶服務(wù)部需按公司文件規(guī)定的要求定期對相關(guān)的承運商進行交貨業(yè)績的考核，強化承運商的管理，以確保承運商滿足公司質(zhì)量管理體系的要求。管理代表監(jiān)督，13、結(jié)論：①、通過實施本次管理評審，結(jié)論如下：1）、充分性：公司所建立的質(zhì)量管理體系符合IS09001:2015版標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司管理的需要：2）、適宜性：公司所建立的質(zhì)量管理體系適合于公司生產(chǎn)和產(chǎn)品的實際狀況；3）、有效性：公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)已徑建立，質(zhì)量管理體系文件基本在公司內(nèi)部得到了執(zhí)行，質(zhì)量目標(biāo)基本按要求達成。說明公司的質(zhì)量管理體系基本是有效的，但運行過程中有些地方不太完善，對于上述問題的改進措施，各部門負(fù)責(zé)人須具體落實執(zhí)行，管理代表要監(jiān)督執(zhí)行效果，使公司的質(zhì)量管理體系能持續(xù)改進。②、產(chǎn)品的改進：折無。③、資源要求：暫元增加。④、管理體系改迸：公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)已建立，目標(biāo)基本達成。程序文件基本予以實施，公司的IS09001:2015質(zhì)量管理體系運行是有效的,體系改進如下：公司客戶服務(wù)部